岗位职责 1、每月月末结账平台提单及审核，对接业务与财务共享衔接工作并进行全盘账务检查核对 ； 2、经营分析及管理报表统筹与分析；对接管理公司按要求上报各类数据及年报数据等； 3、辅助部门经理完成预算编制及日常预算监测、管理工作； 4、运用管理工具如盈亏平衡等对业务进行跟踪管理 ； 5、审核报销单据，业务涉税分析及纳税申报 审核，并对业务发展中出现的财务、资金问题提供财务解决方案； 6、与上级单位做相关信息沟通对接。 岗位要求 1.会计或相关专业统招本科（一本）学历或以上， 中级、CPA优先考虑； 2.有一年以上酒店财务工作经验优先考虑； 3.能熟练使用用友系统 及office等办公软件。

Job overview 职位概述- Ensures all finance reports and posts of daily book- keepings to general ledger are accurate. Ensures all accounts ledgers are attached with relevant supporting and ensures they are accurate. 保证财务部下属各办公室所报材料的准确性，及日记账过入总账的准确性；并要确认所有日记账均附有有关附件，并尽可能保证准确无误。 Required Skills – 技能要求 - Good communication and interaction skills. 出色的沟通协调能力。 -People oriented 良好的品德操行 -Proficient in the use of Microsoft Office 熟练使用微软办公软件 -Problem solving, reasoning, motivating, organizational and training abilities. 具有解决问题，推理，号召，组织和培训能力 -Good English 英文熟练 Qualifications – 学历 -Tertiary education Prefer college education or professional education in accounting. 具有会计，财务，商业管理或相关的学士以上学位或毕业证书。     Experience – 经验 -3 years in Hotel Industry, with a minimum of 1 year in similar position. 3年酒店工作经验，至少1年相似职位工作经验。

主要负责记账，审核凭证，往来账核对，总账及明细账核对，数据统计，公司账务处理，编制财务报表。 【岗位职责】 1.负责球会、酒店、体育实业等公司及小型公司现金费用账凭证，账务处理，计提相关税金，编制相关法人财务报告； 2.负责各公司人力成本等部分费用账务处理，编制相关凭证； 3.每月准确统计集团内各部门能源用量、打球人数，营运情况，员工数量，并纳入电算化系统管理； 4.负责集团内各公司往来账务核对，保障各相关公司及时进行账务处理，总账与明细账核对，确保账务处理准确性； 5.协助其他财务部相关工作。 【任职要求】 1.财经类大专学历，年龄27-35岁，2年以上同行业总账主管经验者优先； 2.具备财务专业知识、熟悉税法等相关法律法规，了解部门运作情况； 3.诚实守信，遵守行业道德，认真负责，踏实勤勉； 4.熟悉电脑办公软件（尤其是Excel），会计电算化，会计相关软件系统（公司使用太阳财务系统、远古系统）。 【岗位资讯】 1.试用期三个月、提供五险一金、带薪年假7天 2.提供宿舍（单人间/配备空调/卫浴）、餐卡充值餐费360元/月（用于员工餐厅）、通勤免费班车 3.工作时间：8:30-18:00（含用餐及午休时间），每周2天休息日

善于沟通，有较强的沟通能力； 认真研究资产管理的相关规章制度，及时传达有关资产管理的政策规定，积极促进本单位内部资产管理制度的建设；  负责本单位资产的购置、调拨、处置等管理事项，科学合理管理资产，充分发挥资产效能； 参加资产管理知识培训和学习，提高资产管理知识技能； 负责办理有关资产事项的报批手续，及时录入更新资产变动信息； 部门资产管理员离职或调岗时，及时协助办理交接手续，并在人员离职或调岗后及时调整； 建议并协助领导对本单位资产进行定期清查，做到账账、账卡、账物相符； 整理保存本单位资产处置、购置等明细账目，建立健全本单位资产档案，配合财政部门对本单位资产管理工作进行监督检查； 按照集团要求完成闲置资产统计、年度资产盘点；  新增固定资产录入 NC 系统，建立资产卡片，完成资产相关账务处置； 负责对已完成报废资产进行变卖，收到款项后，及时进行账务处理； 负责酒店长摊、无形资产等摊销以及业主方相关账务处理； 合并管理方与业主方财务报表并报送集团； 资产项目更新改造跟进，及时协助合同、付款流程； 对新增改造立项以及酒店资本性支出等相关流程呈报集团 OA； 负责酒店公章用印盖章以及酒店重要证件、公章以及财务档案保管； 每周统计酒店运营情况并发送周报至集团； 完成集团要求的相关工作。（如责权手册更新、工商信息变更确认、审计调整、千户集团涉税电子财务数据采集、汇算清缴信息统计等工作）； 负责业主办行政类工作；  完成集团和领导交办的其他事项。

岗位职责： 1.主要负责编制每日收入报表，确保数据准确无误，完成后及时分发给各部门领导。 2.审查所有收入账单、支持凭证和报告，确保所有收入被记录和报告，及时在酒店业务系统和金蝶系统检查收入数据。 3. 根据政策审核和控制所有礼券或免费券、审查所有宴请账单及高职用餐，确保所有支出凭证拥有合理批准，签名和支持。 4. 审查所有的折扣，确保所有相关人员的批准，签字和支持报告。编制折扣和减免汇总表及减免凭证。 5. 审查所有的撤销账单，核对其撤销原因，审查撤销账单记录报表。 6.审查免费房清单，确保每间免费房都已得到相关权限人员的批准。 7.检查房价差异报告以确保所有价格变动，升级等被合理批准、检查并确保每天打印房间差异报告，任何不合理差异需及时报告。 8.监管所有发票，审查发票开具是否合理。 任职资格： 1.大专及以上学历，财务或会计相关专业，有2年以上酒店行业相关工作经验。 2.熟悉酒店财务与税收制度，了解各营业点收款工作规程，能分析审核工作中的问题并提出解决办法。 3.具有良好的沟通协调能力，有团队合作精神，对工作严谨、认真细致、责任心强，能承受工作压力。

岗位职责： 1.主要负责管理客人、旅行社、信用卡公司、业主、 同事和其他应收帐款。管理但不仅限于交易核对、附件、发出收款通知书和必要的催收信，收集、追踪、执行帐龄报表。 2.每天检查挂帐记录的准确性，并进行必要的纠正。 3.根据酒店有关程序进行收帐、对于不能收回的帐款与相应的客户协调。 4.根据计划或安排，准备所有城市挂帐对账单和发票。给客户前，确保所有对账单和发票准确无误。 5.沟通所有与客户帐户和挂账有关的收款和信贷事宜；与顾客和其它部门合作，协調和交流有关信贷发放的相关事宜，跟进欠款帐目并协助处理信贷申请。 6.负责管理POS机，保证每天收款正常。 7.及时处理客户退款，并保证每笔退款均有相关批准。 任职资格： 1.大专及以上学历，财务或会计相关专业，有2年以上酒店行业相关工作经验。 2.具有良好的沟通协调能力，有团队合作精神，对工作严谨、认真细致、责任心强，能承受工作压力。

岗位职责： 1、核对供应商的各类单据以便进行财务处理。 2、比较供应商产品及报价。 3、在处理发票前应确保所有发票均附有相应的审批单据。 4、处理所有发票和账单。 5、记录并处理各类产品及服务的付款工作。 6、与外部公司保持有效沟通，确保所需产品和服务能够及时、准确的提供。 7、核对数字的准确性和发票，按照账目表分派挂账代码。 8、与餐饮管理部门核算餐饮总账目和直接分项账目。 9、核对每周的采购账目。 10、每周准备所需使用的支票并提交审批。 11、根据现存记录核对供应商的单据并跟踪处理发现的出入。 12、保持每日将记帐记录输入到总帐中。 13、月底准备常规供应商的分类帐目及尚未付款的送货单。 14、必要时参与其它部门的盘点和月末封账工作。 15、与上级一起制定人力资源规划和管理需求。 任职资格： 1、熟练使用微软办公软件。 2、具有解决问题，推理，号召，组织和培训能力。 3、具有会计，财务，商业管理或相关的学士学位或毕业证书。 4、2年会计工作经验，包括核帐，现金管理，应付款经验，或与此相当的教育和相关工作经验结合的

主要职责﹣(职务的主要工作) 制定并完善应付账款（货款及其他应付款项）管理及核对流程，确保应付资金合理、准确的支出。 及时与供应商进行应付账款的核对，确保款项的准确性。 审核相关付款申请单 ，合理管理应付账款，并定期完成应付账款分析。 对往来账款及时进行账务处理，保证结账工作的顺利进行。 及时登记采购或存货或进项发票等信息备查账。 财务分析工作：作为对接采购部门的账务，能够在日常工作中发现问题总结处理问题，完善采购相关制度建设，能够深入采购部业务，对每个月的应付账款账期和周转进行分析，提供分析的报表。 根据各类采购物资的特殊性，选择适应的成本分摊方式。 负责监盘仓库物料用品,确保帐帐、帐实相符。 负责月底与各仓库明细帐的核对工作。 负责定期参加各营业部门的盘点,督导各部门的盘点工作,解决盘点工作的'实际困难及盘点后的帐务处理。 对于在实际工作中发现的问题及时向上级汇报。 完成及协助其他财务人员完成上级下达的任务。

·        To ensure the legitimacy and accuracy of the account payable ageingbalances. 确保应付账款、账龄和余额的合法性和准确性。 ·        To ensure that the payment process is initiated on a timely basis. 确保及时执行付款程序。 ·        To discharge the duties in an effective and efficient manner. 以有效的方式履行其职责 ·        To collect and review all documents necessary forpreparation of the payment run (purchase request, purchase order, receivingrecord, invoice, etc). Ensure the mathematical accuracy,legitimacy andcompleteness of the transaction before filing them by Supplier name, awaiting payment. 收集和检查准备执行付款所必需的所有文件（请购单、订购单、收货记录、发票等）。在按供应商名称归档、等待付款之前，确保交易数字的准确性、交易的合法性和完整性。 ·        To prepare Payable Vouchers and initiate thepayment process in a timely manner. 准备应付账款凭证，及时开始付款程序。 ·        To perform all Accounts Payable sub-ledger postingsand to verify that Accounts Payable subledger and General Ledger balancesagree. 执行所有应付账款分类账过账，并核实应付账款分类账和总账余额一致。 ·        To maintain the filing system for creditors’ andensure that on-hand outstanding invoices match with A/P ageing report as perthe system. 维护应付账款归档系统，并确保现有未清偿发票与系统的应付账款账龄报告一致。 ·        To perform monthly reconciliations between AP subledger accounts and supplier statements. 每月核对一次应付账款分类账和供应商对账单。 ·        To print a system generated payment summary andensure the prompt payment of all invoices selected. 打印系统生成的付款概要，并确保即时支付选出的所有发票。 ·        Stamping all documents “paid” once the paymentapproval process is completed, to prevent the risk of double payment in thefuture. 一旦付款批准程序完成，即在所有文件上盖上“已付”字样，以防日后出现重复付款的风险。 ·        To properly monitor the issuance of cheques and thesafeguard of any unused cheques. 妥善监控支票的签发，保管好任何未使用的支票。 ·        To answer all queries from suppliers in a professional manner. 专业地回答供应商的所有询问。

1.保护酒店收入 确保客人在付款期限内支付其在酒店的消费。 参加酒店的信贷会议，总结和分析应收帐的酒店的应收账务状况。 跟进更新相关信贷资料，提高信贷管理的效率。 协助调查信贷客户的信用程度。 定期审核更新挂账合同。 2.跟进逾期账款 有责任防止坏账的发生。 关注有拖欠支付情况的挂账客户。 签订挂账协议之前，与直属上级商议。 复核每天在住店客人的账单。 每周、每月审核提交并存档应收账龄分析表，应收账龄分析表须DOF审核签字。 3.协助财务和报表 获取需要签署信贷协议公司的相关银行信息。 分析挂账/申请挂账客户的付款历史纪录，支付形式及金额大小。 建立、更新和保存所有挂账客户的账户资料，以及信贷纪录。 每年年底，销账并退还未入住定金。 4. 及时收帐 对酒店的应收账款进行严格地控制，确保及时收回应收账款。 处理相关旅行社的账目，特别关注超过60天的账目。 根据信贷的LSOP发送催款通知单。 必要时寻求法律帮助。 5. 其他

本酒店招聘负责餐饮板块的餐饮收益会计。 主要职责﹣(职务的主要工作) 收入核算与记录 负责准确记录餐饮企业各营业部门的收入，包括餐厅、宴会厅等不同营业点的收入，确保每一笔收入都能及时、准确地录入财务系统。根据账单准确无误的开具发票，登记审核。 核对每日营业报表与实际收款记录，检查是否存在差异，对异常情况进行调查和处理，保证收入数据的真实性和完整性。 协助录入维护菜品、酒水等的价格、分类、折扣审核。 收集、整理和分析各类与收益相关的数据，建立收益数据库，为长期的收益管理提供数据支持。 编制每月应收账龄分析表，及时跟进催收挂账，对月结信贷客户及时发出账单发票并跟进回款。 沟通协调能力：能够与餐饮企业内部的各个部门，如运营部门、采购部门、营销部门等进行有效的沟通和协调，获取准确的业务信息，同时能够将财务分析结果清晰地传达给非财务人员。 问题解决能力：在面对收益数据异常、价格策略调整困难等问题时，能够迅速找出问题的关键所在，提出有效的解决方案，并推动问题的解决。 【职位要求】 具备扎实的财务会计知识，熟悉收入确认、了解餐饮行业的运营模式、市场动态、菜品特点、销售渠道等，熟悉餐饮行业的成本结构和收益驱动因素，以便更好地进行收益管理和分析。 具备初级会计证，有中级证者优先。

【岗位职责】 1、负责财务部应收帐款和应付帐款的记帐工作。 2、当日审传递过来应收帐款时，要及时的进行整理和登记并放好。 3、负责应付款支付时的核对工作，核对准确并签字确认。 4、每月做好应收和应付款的分析报告，并及时上报财务总监。 5、当销售部催款员来领帐单时必须认真仔细的做好登记工作。 6、核对催款员到帐的款项和发票开出的金额和银行的结算户名、金额是否一致。 【岗位要求】 1、大专以上学历。 2、有助理会计师以上职称，2年以上工作经验； 3、熟悉国家财经法律、法规、方针、政策和制度，掌握酒店的有关知识。 4、具有独立划清两类资金界限和商品流通费与非商品流通费界限的能力，具有正确地进行会计财务处理、能用电脑操作和调用各项数据的能力。 5、坚持原则、廉洁奉公。 6、身体健康，能胜任本职工作。

工作职责： 1.熟悉会计制度及相关财务规范。 2.做好各类消费账单的整理，保管工作‘； 3.审核每日信用卡账单及银行对账单，核对各种付款方式是否正确； 4.负责各渠道预定中心与酒店业务的定期核对。 5.月末与收入会计对帐，做应收报表。 岗位要求： 1.熟悉国际财经法律，法规； 2.具有正确进行会计财务处理的能力； 3.熟练运用电脑操作。

岗位职责： 1.对负责采购的每项物品的进货渠道、质量要求、价格等要非常清楚。 2.对各部门送来的采购申请单，认真审核，并以认真负责的态度货比三家。 3.准备相关采购文件，包括电话查询、市场价格调查等。 4.根据所选供应商的报价，落实采购定单并汇报期间的差异。 5.对经过批准同意购买的货物要及时采购回来。保证供应。 岗位要求： 1.会计专业优先考虑。 2.有高星级酒店采购或收购工作经验、抗压力强者优先。

【岗位职责】 1、严格执行公司管理和会计制度，公司费用报销的整理、财务审核和监督工作； 2、严格按公司管理制度开具各种票据、使用印鉴； 3、报税、整理、装订记账凭证及财务文档管理； 4、 完成上级交办的其他工作。 【岗位要求】 1、有财务相关工作经验或财务相关专业毕业，有经验会计优先； 2、初级职称或会计从业资格证书； 3、会使用财务软件和office办公软件。 4、爱岗敬业，严谨踏实，有良好职业操守，责任心强，工作细致手脚麻利，做事有条理。 5、有良好的学习能力，善于处理流程性事务，执行能力强； 6、能承受较大工作压力，有良好的沟通能力和团队精神。

【岗位职责】 1.    Daily check the receiving records and importthe People soft system. 每日核对收货记录并导入People soft系统。 2.    Matches invoice with purchasesrequisitions/orders and receiving slips. 与收货记录相匹配的发票及采购单的接收及保管。 3.    Check with the suppliers in time and pay thepayment. 及时与供应商对账并付款。 4.    The proof of payment into the People softsystem in a timely manner. 把付款凭证及时录入People soft系统。 5.    Do the supplier rebates. 完成供应商的返利表。 6.    Declare tax and collate invoice. 申报税务以及整理发票。 7.    Check the bank statement. 核对银行对账单。 8.    Prepared accounts payable monthly report. 完成应付账款月度报表。 9.    Complete other tasks assigned by superiors. 完成上级安排的其他工作。 10.  Follow all companypolicies and procedures. 遵守所有公司政策和流程 【岗位要求】 1. Control regulation 有一定的处理银行转账及外汇汇款等的付款 2. Good communication and inter-personal skills. 良好的沟通和人际交往 3. Able to operate computer software program. 能够操作办公室软件 4.Good command of spoken and written English. 良好的英语口语和写作能力

岗位职责： 1.审计每日收入数据，支持报告和凭证 2.负责公司全盘财务管理，确保账目相符，账证相符，账表相符 3.负者月末结账及结账前的各项检查，确保各类资产账目无误 4.年度审计工作，整理审计所需的各项资料 5.根据销售部，宴会需要或者前台客人需要准备发票 6.报税，整理，装订记账凭证及财务文档管理 岗位要求： 1.财务相关专业毕业，初级职称或会计从业资格证书 2.熟练使用各类办公软件，熟悉税务，工商等业务 3.有良好的学习能力，善于处理流程性事务，执行能力强 4.有良好的沟通能力和团队精神

岗位职责 1、负责公司全盘账务处理，成本核算、往来账务核对、确保财务核算的准确、及时； 2、负责酒店收入的审核及对账工作，每天及时与日、夜审核对营业收入、房价金额、开票金额； 3、认真仔细地审核每一笔帐务的进出情况；核对每笔支付款项的合理性； 4、负责各OTA及线上渠道的对账、提现、开票，AR账核销工作。 5、每天定时对AR账、S账、消费账等应收账款进行梳理核销； 6、负责编制财务各类报表及财务分析PPT。 岗位要求 1.大专以上学历，会计学、财务管理等专业2年以上相关工作经验，有会计资格证优先考虑: 2.熟练金蝶系统运用，西软系统； 3.精通财务核算及账务处理流程，熟悉会计准则，税收法律法规及企业内控制度，有餐饮酒店业工作背景者优先; 4.良好的学习能力、较强的独立工作能力和财务分析能力，工作积极主动，做事细致认真具有强烈的责任心。

岗位职责： 1.协助收入审计经理对每天酒店收入的单据是否正确进行核实，并且已输入系统，制作相关收入报告； 2.监督前台及餐饮部有关收入的工作。 岗位要求： 1.财务、会计等相关专业大专以上学历，有会计从业资格优先考虑； 2.具有一定的管理、沟通、协调能力和团队协作意识； 3.熟练掌握酒店会计的基本理论及实际工作方面的知识。

职位描述： 1. 负责公司全盘账务处理，包括收入、成本、费用等的核算。 2. 编制财务报表（如资产负债表、利润表、现金流量表等），并按时提交。 3. 负责增值税、企业所得税等税务申报及缴纳工作。 4. 监督餐饮成本，分析成本差异，提出优化建议。 5. 参与年度预算编制，监督预算执行情况。 6. 监控现金流，确保资金合理使用。 7. 协助内外部审计工作，提供所需财务资料。 8. 完成上级交办的其他财务相关工作。 任职要求： 1. 学历要求：财务、会计等相关专业大专及以上学历。 2. 工作经验：5年以上餐饮行业全盘会计工作经验，熟悉餐饮财务流程。需做过全盘会计。 3. 专业技能：熟练使用财务软件（如金蝶、用友等）及办公软件（如Excel、Word等）。 4. 证书要求：持有会计从业资格证，中级会计职称及以上优先。 5. 职业素质：具备良好的职业道德，工作细致、责任心强，具备较强的沟通协调能力。 6. 其他要求：熟悉税务法规及财务相关政策，能独立处理税务事宜。  福利待遇： 1. 薪资待遇：具有竞争力的薪资，具体面议。 2. 社会保险：五险一金。 3. 假期福利：单休、带薪年假、法定节假日、婚假、产假等。 4. 其他福利：员工餐、节日福利、定期体检等。

岗位职责 1.负责酒店的会计核算工作，审核原始单据及办理日常会计业务。 2.根据会计准则要求编制酒店的会计凭证记帐、复帐、报帐，做到手续完备，数字准确，账目清楚，按期报帐。 3.负责酒店预付款管理，包括账龄控制、清账控制等。 4.负责核算单体酒店各项成本费用，监督各部门费用支出，加强成本控制。 5.负责酒店总账的整理工作，包括账龄、往来账、资产负债等。 6.协助部门负责人每月及时出具财务报表、经营报表及财务分析报告，并上报酒管公司反馈。 任职条件 1.熟练使用各大财务软件及办公软件； 2.熟悉企业会计制度，了解会计的工作流程； 3.有责任心、细心谨慎、擅于沟通，具备较强的风险防范和内控意识，有团队协作精神。 4.会计、财管等相关专业优先 5.有会计从业资格优先 6.有国有企业、酒店行业相关工作经验者优先

岗位职责： 保持对酒店所有应收账款的合理和正确的记录； 确保账务和报表及时提供； 确保对拖欠酒店款项的(不仅限于)客人，团体，工作人员，宴会，雇员和信用卡公司进行准确的记录； 确保每天各个账户入帐的准确性； 调节每天传输到PMS和POS机的信用卡付款，确保微信，支付宝等交易正确入账； 确保递交账单和必要文件以证明应收款并确保及时收款； 岗位要求： 大学及以上资历,财务及相关专业和证书 4到6年相关工作经验 系统使用：Check SCM, SUN 熟练操作系统Windows, Word, Excel等

此岗位可开放于：应收/应付/收入审计 岗位职责： 1. 确保掌握每天各个帐户的准确性。 2. 确保及时发送帐户,账单及跟进信件。 3. 准备所有关于帐款的必要报告。 4. 保持对酒店所有账款的合理和正确的记录。 岗位要求： 1. 具备电脑知识。 2. 可信赖和高度诚实。 3. 了解当地劳动法和规则。 4. 大学会计和管理方面的学位。

· 通过核对所附单据来确定由前厅收银员输入客人帐户中的所有费用； · 准备房态差异报表； · 使已核对的餐厅收银员报告与电脑收银系统记录保持一致，对在存的差异还需查明原因； · 分析各餐厅的食品与饮料收入，并提交成本控制； · 审核餐厅收银报表； · 从餐厅收银员处收取所有的客人帐单（包括作废帐单），并核对其价格； · 按付款方式分类，并发送至相应的部门便于记录； · 协同出纳一起准备出纳报表； · 审查所有宴请账单及高职用餐，以确保所有被授权和签署并有合理的解释； · 检查免费房被合理批准； · 确保相关前台人员和零售点报告被打印，审计并按日期存档； · 核对挂入每日报告中的交易，包括但不限于信用卡，城市分类帐，员工折扣，支出，折扣及减免，杂费，作废，停车场收入及房间安全钥匙； · 准备折扣和减免汇总表及减免凭证； · 在电子信用卡机和销售点系统之间每日调节信用卡收入； · 给财务经理和总经理准备每日收入报告。