岗位职责： 1熟悉会计基础知识及相关财务法律法规。 2负责审核收货记录价格及税率等。 3负责审核酒店内部报销申请单。 4负责应对付款、未付款项的核算管理 5负责与供应商月对账，对账无误，请款。 6负责有关协议合同单位的月对账、催收工作，对工作中出现的疑难问题应及时汇报。 7月末与收入会计对账，做应收报表。 8做好各类挂账消费宾客账单的整理、保管工作。 岗位要求： 1财会专业（或相关专业）毕业，大专以上文化程度 21年以上工作经验 3具有正确地进行会计财务处理、能用电脑操作和调用各项数据进行管理报表设计的能力

Position Summary职位概述 The basic responsibilities of the Receiving Clerk are to ensure that all items received are in accordance with the specifications stated in the Purchase Order and Market List and is acceptable condition. 收货员的基本职责是确保所有收到的物品与采购订单和市场清单所描述的一致，并且条件可以接受。 1.       To ensure that all merchandise entering the hotel have proper documentation (delivery dockets, purchase orders etc.). 确保所有进入酒店的货物有合适的书面文件（送货单，采购单等）。 2.       To ensure that all merchandise is examined for both quality and quantity against approved PO. 根据批准的采购单确保所有货物的质量和数量都经过检查。 3.       To ensure merchandise is in the case of direct orders to the department concerned. 确保货物被直接运入部门。 4.       To properly document and account for all outgoing merchandise with gate pass from Security. 根据保安部提供的出门单合理记录并计算所有出店的货物。 5.       To check incoming goods expiry dates to ensure that it is within acceptable limits of the hotel. 检查收入货物的截止日期以确定在酒店可接受的范围内。 6.       To ensure the imported items are provided legally with proper certificate provided by Government. 确保进口货物有政府提供的合法证书。 7.       To prepare receiving logs and daily receiving record summary. 准备收货日志和每日收货记录汇总表。 8.       To check that supplier tax invoices are correct according to purchase order and items supplied. 根据采购订单和提供的项目，检查供应商税务发票的正确性。 9.       To follow up on any discrepancies relating to quality and/or quantity (including weight) of goods received. 就收到货物的质量和/或数量（包括重量）差异进行跟进。 10.   To ensure that only goods ordered and approved are received. 确保收到的物品仅为定购和批准的物品。 11.   To assist in the periodic operating equipment stocktakes. 协助定期对运营设备的存货盘点。 12.   Maintains adequate control on all inwards and outwards goods into the loading dock and storerooms. 对所有进出收货区域及仓库的物品保持足够的控制。 13.   To assist in the monthly stocktake process. 协助每月库存盘点流程。 14.   To maintain good relations with all hotel departments. 与所有酒店部门和供应商保持良好关系。 15.   To have strong knowledge of Excel, Microsoft Word and the hotel inventory/purchasing software. 拥有对Excel, Microsoft Word和酒店库存/采购软件的丰富知识。 16.   Ensures all documentation (purchase orders, invoices, delivery dockets etc) is forwarded to Accounts Payable on a timely basis. 确保所有文件（采购订单，发票，送货单等）及时转送给应付会计。 17.   Assist in the preparation of month end reports and other ad hoc reports that may be required from time to time. 协助准备月末报告和其他可能需要的特殊报告。 18.   To maintain vigilance in ensuring the security of the loading dock and all storage areas. 保持警惕性以确保收货区域和所有仓库的安全。 19.   To be familiar with all emergency procedures. 熟悉所有突发事件程序。 20.   Maintains an adequate and up to date filing system. 维护档案系统。 21.   Is flexible in relation to working hours, especially at month end. 灵活的工作时间,特别是在月末。 22.   Handles all requests and enquiries in a timely, efficient and friendly manner. 即时,有效,友好地处理所有要求和询问。 23.   Minimises the risks of accidents and workers compensation costs by ensuring the correct work practises are used and that the area is safe from hazards。 确保正确的工作实践及该工作区域的安全不受危害,使得意外的风险和员工赔偿费用最小化。 24.   To perform any additional tasks assigned to ensure that the department functions smoothly. 执行一切额外的工作,以确保酒店职能顺利运作。

成本主管 【岗位职责】 1、负责酒店日常财务核算工作，包括收入、成本、费用的审核与账务处理； 2、编制月度财务报表及管理报表，确保数据准确、及时； 3、监督并指导下属会计人员完成日常账务处理及凭证录入； 4、协助财务经理完成年度预算编制及执行情况分析； 5、定期核对往来账款，确保账实相符，及时跟进异常情况； 6、负责税务申报及税务筹划工作，确保合规性； 7、配合内外部审计工作，提供所需财务资料及数据； 8、优化财务流程，提升工作效率及准确性。 【岗位要求】 1、大专及以上学历，财务、会计或相关专业； 2、1年以上酒店或相关行业会计工作经验，有主管经验者优先； 3、熟悉会计准则及税务法规，具备扎实的财务核算能力； 4、熟练使用财务软件及Office办公软件； 5、具备良好的沟通协调能力及团队管理能力； 6、工作细致严谨，责任心强，能承受一定的工作压力； 7、持有初级会计职称或以上证书者优先。

Key Duties and Responsibilities 主要职责与责任 To ensure the completeness, accuracy, and timely collection of accounts receivable in accordance with approved credit terms 根据核准的信贷条款确保应收账款的完整、准确和及时收款。 ensure Invoices are received from other departments on a timely basis, check that the Invoices are complete and accurate with all required supporting documentation attached, return to or follow-up with departments if not complete 确保发票在其他部门能及时收到，检查发票是否完整，是否正确，是否有必要的支持文件，是否需要退回或跟进。 ensure Invoices are recorded and forward to Debtors in the agreed format, on a timely basis, by email, mail, courier, or delivery 按照约定的规定格式确保发票的记录，以电子邮件、邮件、快递或发货的方式及时向债务人提交。 undertake any other assignments as reasonably issued by the Credit Manager and/or Director of Finance 承担由信贷经理和/或财务总监合理分配的其他任务 liaise with other departments as appropriate to ensure the smooth running of the Resort operations, that there is complete communication flow and a positive working environment for the overall Resort 与其他部门保持联系，确保度假村运营的顺利进行，确保整个度假村的沟通顺畅，工作环境良好 ensure any required General Ledger postings are prepared on a timely basis 确保所有需要的总分类帐及时准备好 Extensive experience working in Excel, Word, Project, and PowerPoint. 有丰富的Excel，Word，PPT的工作经验。 A good business sense with an operational focus; excellent financial modeling skills; the ability to work on projects independently 具有良好业务商业意识;优秀的财务知识，能够独立完成工作的能力。

Keys revenue journal and distributes to Outlet Mangers and management.  编制收入报告，然后分发给餐厅经理和管理层。  Drive the business. 积极推动酒店生意  Controls all food and beverage sales by: 通过以下手段控制餐饮销售:  Monitors the buffet controls, especially over cash settled checks to prevent reuse ensuring all revenue is recorded.     监督自助餐的管理，特别是對现金结算的账单应防止重复使用，确保营业收入的记录  Ensure banquet controls are being adhered to. 确保执行有效的宴会管理  From time to time to outlets for Open Check. 不定时的对餐饮店进行开单测试  Reconciles total outlet sales to total charges.  核对餐厅总销售额与总收入是否相符  Ensures all rebates and miscellaneous charges are supported by documentation detailing the charges. All rebate credits must be in accordance with Finance Policy.The rebatecredits,miscellaneous charges and paid outs must be summarized and sent to the Director of Finance & Business Support (or designate) and General Manager for review daily.     确保所有折扣和杂费项目均附有相关单据列明具体收费项目。所有折扣应遵循财务制度。折扣，杂费及垫付 款项应备有总结清单，每天提交给财务总监(或其代表)和总经理审批。  Audits daily collection of the General Cashiers Summary against the bank in slip. 审核每日总出纳的汇总表与存款单是否一致。  Audits and reconciles advance payments and ensures payments have been applied. 审查核对预付款项，确保付款到位。  Works with General Cashier to check all float totals regularly and keeps control on registers in outlets. 与总出纳一起定期检查备用金总额，并保存各餐厅收款机记录。  Ensures all tax invoices (fapiao) have been properly used by all operational departments according to the guidelines given by local tax bureaus, keeps proper records for timely replenishment.     确保各营业点正确按税务部门规定使用税务发票，保存完备记录以便及时补充。

To ensure the integrity and of all Accounting books and records. 确保所有账户记录的完整性。 Finish the monthly financial reports after month-end according to established standards and procedures. 根据以建立的月结程序完成财务报表。 Be responsible for preparing the monthly journal entries at the end of the month. 负责每月月末准备月结凭证的录入。 Check all balances to clearance accounts. 检查所有过渡账户余额。 Prepare the standard and miscellaneous journals at the end of the month. 在月末准备标准和其他凭证。 Verify that the monthly computations of inventories are proper and that the totals are in agreement with the control. 核查每月库存被准确入账并与总账一致。 Verify that prepaid expenses, deferred charges and depreciation schedules are up-to-date and in agreement with the books. 审核待摊费用、递延费用以及折旧明细表是否更新，并确定与帐户中一致。 Ascertain that all taxes, contributions, licenses are paid when due. 确定所有的税金、以及其他费用是否都合理支付。 Closely works with the Account Payable and Income Audit. 紧密配合应付和收入审计工作。

职责义务： 1、负责审核营业点提供的资料完成，报表是否平衡、准确、完整，保证收入的准确、真实； 2、熟悉了解酒店相关规定、协议、合同、纪要及价格体系，并负责收集、整理、保管好这些协议、合同或纪要（包括电子文档）； 3、负责同出纳一起开箱并清点营业款 4、负责与信贷核对账务，进行应收账务的交接。 5、保管好各班组、部门在审计期间的营业日报及其附件单据； 6、负责各营业部门酒水、香烟销售数据的核对，抽查; 7、负责审核各班次收银员的账单、原始单据、报表及有关部门上交的营业收入原始单据、报表等资料，发现错误及时纠正处理，确保酒店每一笔收入正确无误，并负责客人对账目的查询 8、核查各班组送审的挂账、转账单据所列单位有无窜户,是否按有关规定或协议执行,确认挂账协议单位（个人）消费业务的正确性和有效性； 9、审核计算机系统出具的营业收入日、月、季、年报表是否正确地反映当日、月、季、年发生的经营事务； 10、审查各经营岗点输入电脑的各类价格是否与标准一致，各类价格调整变动手续是否齐全；公关招待、折扣、免费是否符合规定，减免是否符合权限的规定，如超出权限范围，应跟办相关手续或呈交指定上级处理，并记录在案，及时跟踪反馈； 11、核查各营业点、其他输单点所输入电脑的挂账数据与账单是否相符，包括号码是否输错，消费项目单是否多输和漏输、少输等，并记录在案，便于后期查阅； 12、审核消费券、抵扣券、发票等领、用、存的规范、有效性，并记录在案；  13、根据审核无误的酒店营业收益情况报告表核对现金结算情况表，确定收银员营业款是否正确；如有长短款及时查明原因，并上报收银主管及上级进行相应处理； 14、检查各相关收银点的消费单据及其他各类单据是否连号使用； 15、负责保管各部门、各班次的各类营业报告及其附件、原始单据，并装订成册、归档存放； 16、负责分析和统计各种营业收入明细并及时向上级提供信息； 17、负责免费房、自用房、及各类有价券使用情况的统计工作； 18、把核对好的账单按结算方式进行分类存放,签单挂账的协议单位、旅行社及会员卡（储值卡）账目要按序号保存并交应收帐会计,并做好相应交接记录，为以后客人结账做准备； 19、根据审核情况，负责出具每日审核情况编制收银差错情况报告交上级领导并反馈前厅部、财务部综合收银组，并做好处理跟进工作； 20、负责整理、分类、汇总酒店全部营业收入账单、编制营业收入凭证，核算并登记各营业性部门的收入明细； 21、负责核对各部门绩效、提成及佣金等返款项目； 22、每月不定期抽查各营业岗点的备用金、发票、各类财务管理、控制单据，并记录在案，异常情况将按照规定流程上报并跟踪结果； 23、由酒店集团财务管理部不定期安排酒店间的相互交叉检查，特别是对当日18点以后和次日凌晨6点前的各经营点的经营状态和审计情况进行检查； 24、加强中餐、晚餐、客房入住和棋牌娱乐高峰期的走动式管理和现场抽查监督； 25、认真检查收银工作，揭示问题，提出改进意见，杜绝弊端； 26、根据实际工作要求不断地对现有操作规程提出补充、修改和发展意见，以适应酒店对客服务的需要； 27、在本分部人员正常、非正常无法到岗情况下，能接替并执行相关工作，保证部门各项事务正常运转； 28、严格遵守实业集团财务管理中心、酒店集团财务管理部、本酒店各项规章制度、员工手册； 29、完成上级交办的其他工作。 资质要求： 1. 基本要求: 年龄：22—40岁，性别：男女不限。热爱财会工作，遵纪守法、廉洁奉公、坚持原则，办事公正，具有良好的职业道德和强烈的责任心和事业心。 2. 学历要求： 具有大专学历，具有会计从业资格证书。 3. 工作经验: 从事一年以上高星级酒店收银或相关工作经验，受过酒店财务管理专业培训；熟悉前台和各营业点结账工作程序与标准；掌握POS机、电脑操作程序，有一定的判断能力。 4. 其他要求Others： 乐观积极向上、有团体合作精神。

岗​位​职​责​：​ ​1​、​负​责​月​末​会​计​核​算​处​理​，​确​保​账​账​相​符​、​账​证​相​符​、​账​表​相​符​；​ ​2​、​负​责​统​计​报​表​的​编​辑​和​报​送​工​作​，​按​规​定​时​间​及​时​报​送​；​ ​3​、​审​核​各​类​记​账​凭​证​；​ ​4​、​审​查​和​清​理​账​户​。​ ​ 任​职​要​求​：​ ​1​、​财​务​会​计​类​专​业​毕​业​，​本​科​及​以​上​学​历（含非全日制）​；​ ​2​、​有​2​年​以​上​酒​店​行​业​财​务​经​验​，​熟​悉​酒​店​行​业​财​务​流​程​；​ ​3​、​熟​悉​办​公​软​件​及​财​务​软​件​，​熟​悉​银​行​、​税​务​、​工​商​的​工​作​流​程​；​ ​4​、​能​独​立​核​算​企​业​的​账​务​工​作​，​懂​得​相​关​法​律​法​规​；​ ​5​、​工​作​细​致​、​严​谨​，​具​有​较​强​的​工​作​热​情​和​责​任​感​。​

【岗位职责】 1、审计每日收入数据，支持报告和凭证、确保每日及每月收入和付款及时调节、确保所有收入被记录和报告、确保所有礼券或免费券根据政策得到控制、审查所有宴请账单及高职用餐，以确保所有被授权和签署并有合理的解释、检查免费房被合理批准、审计电话自动挂账报告以确保所有电话收入已被挂账、审计宽带链接报告以确保所有因特网收入被挂账、确保相关前台人员和零售点报告被打印，审计并按日期存档、核对挂入每日报告中的交易，包括但不限于信用卡，城市分类帐，员工折扣，支出，折扣及减免，杂费，作废，停车场收入及房间安全钥匙、准备折扣和减免汇总表及减免凭证、在电子信用卡机和销售点系统之间每日调节信用卡收入、协助准备准备每日收入报告给财务总监、确保所有特许/租赁收入被调节，并被正确记录、审计每日总出纳员的报告、检查房价差异报告以确保所有价格变动，升级等被合理批准、检查并确保每天两次打印房间差异报告，任何不合理差异需及时报告、在相关报告中记录收银员现金多余/不足，并同零售点经理或前台经理跟进相关事宜、与相关部门跟进一切差异，未完成的工作或丢失的信息、确保所有支出凭证拥有合理批准，签名和支持、与营收/预订团队跟进，以确保任何放弃预订的项目被查阅并收费、审计每日餐饮报告并核对在总出纳员报告中出纳员的交款额、确保所有餐厅和酒吧的账单被正确记账、确保所有宴会收入被记入、在电脑系统出现故障全面熟悉酒店手工操作紧急计划，以确保所有手工处理程序遵照执行。 2、维护足够的最新的文档、进行每月备用金的盘点、进行前台保险箱的审计、及时并有效地处理所有要求和询问、收入审计主管分配的其他工作、灵活的工作时间,特别是在月末、执行一切额外的工作,以确保酒店职能顺利运作. 【岗位要求】 1、始终使自己的工作以顾客为核心,积极主动及时地对待顾客的需要和要求、承担个人责任并主动解决问题,清楚地与客户和同事沟通,以取得积极影响、自我激励和承诺,主动承担所有工作并抓住机会学习新的技能或知识,从而提高个人业绩。 2、对改变的要求能够灵活,快速并积极响应,包括要求的任何任务、通过展示对同事的合作和支持,以团队目标为追求,保持以团队为重点、提供意见和建议,以提高酒店的运营/环境程序。 3、积极推销酒店的服务和设施给客人和酒店的供应商。 4、执行所有义务和责任以确保工作中自身和他人安全。 5、通过积极的态度提供礼貌和无障碍服务给客人和下属员工,始终保持愉快的工作环境

【岗位职责】 1、审核酒店所有收入，控制内部招待及员工用餐。 2、审核由出纳制定的每日现金收入报表。 3、根据餐饮收益日报、夜审前厅收益日报、夜审信用卡报表及现金报表审核各种付款方式是否正确。 4、编制每天收益报表。 5、编制收银员现金收溢或缺月报表。 6、登记每日信用卡明细、银行对帐单，对信用卡进行核对。 【岗位要求】 1、熟悉国家相关法规，熟练掌握相关软件技能。 2、熟悉酒店财务与税收制度，能够全面掌控整套财务流程。 3、具有很强的财务，税务策划能力。 4、具有良好的沟通与表达能力、较高的专业技巧、对工作严谨、认真细致、责任心强。

【岗位职责】1、负责财务部应收帐款和应付帐款的记帐工作。2、当日审传递过来应收帐款时，要及时的进行整理和登记并放好。3、负责应付款支付时的核对工作，核对准确并签字确认。4、每月做好应收和应付款的分析报告，并及时上报财务总监。5、当销售部催款员来领帐单时必须认真仔细的做好登记工作。6、核对催款员到帐的款项和发票开出的金额和银行的结算户名、金额是否一致。【岗位要求】1、财务专业（或相关专业）。2、有助理会计师以上职称，八年以上工作经验；3、熟悉国家财经法律、法规、方针、政策和制度，掌握酒店的有关知识。4、具有独立划清两类资金界限和商品流通费与非商品流通费界限的能力，具有正确地进行会计财务处理、能用电脑操作和调用各项数据的能力。5、坚持原则、廉洁奉公。6、身体健康，能胜任本职工作。

1.遵守财务纪律，执行财务制度； 2.负责月末会计核算处理，确保账账相符、账证相符、账表相符； 3.负责统计报表的编制和报送工作，按规定时间及时报送； 4.审核各类记账凭证和编制会计凭证； 5.审查和清理账户，账簿摘要内容要求完整和精炼； 6.协助信贷会计组织资金回收；协助成本会计和资产会计定期进行财产、物资和材料的盘点工作； 7.审核每日现金、银行存款日报表，并在签章后，报送财务总监。 岗位要求 1.具有初级会计师以上职称，熟悉酒店帐务税务流程； 2.熟悉办公软件及财务软件，熟悉银行、税务、工商的工作流程； 3.能独立核算企业的账务工作，懂得相关法律法规； 4.工作细致、严谨，具有较强的工作热情和责任感。

【岗位职责】 1、负责酒店日常财务核算工作，包括收入、成本、费用的审核与记账； 2、编制月度、季度及年度财务报表，确保数据准确性和及时性； 3、监督酒店资金流动，优化资金使用效率，定期进行财务分析； 4、协助制定和完善财务管理制度，确保合规性； 5、配合内外部审计工作，提供所需财务资料； 6、完成上级交办的其他财务相关工作。 【岗位要求】 1、具备会计、财务或相关专业背景，持有会计从业资格证优先； 2、熟悉酒店行业财务流程及税务政策者优先； 3、熟练使用财务软件及办公软件（如Excel、用友等）； 4、具备较强的数据分析能力和逻辑思维能力； 5、工作细致认真，责任心强，具备良好的沟通能力； 6、能承受一定的工作压力，适应快节奏工作环境。

确保所有饭店内发生的收入均被按时地准确地记录，恰当地评价，正确地分类。要即时报告有矛盾的地方。 制作每日收入报表并使所有收入与现金存款和每天应收账款的运转情况相一致。 检查并将各种数据输入总分类账，确定并使资产负债表项目一致，按要求准备报告。 监督万豪及酒店的财务政策被遵守并及时汇报任何偏离政策的情况。

【岗位职责】 1、审核酒店所有收入，控制内部招待及员工用餐。 2、审核由出纳制定的每日现金收入报表。 3、根据餐饮收益日报、夜审前厅收益日报、夜审信用卡报表及现金报表审核各种付款方式是否正确。 4、编制每天收益报表。 5、编制收银员现金收溢或缺月报表。 6、登记每日信用卡明细、银行对帐单，对信用卡进行核对。 【岗位要求】 1、本科及以上学历，财务或相关专业。 2、酒店财务5年以上工作经验。 3、熟悉国家相关法规，熟练掌握相关软件技能。 4、熟悉酒店财务与税收制度，能够全面掌控整套财务流程。 5、具有很强的财务，税务策划能力。 6、具有良好的沟通与表达能力、较高的专业技巧、对工作严谨、认真细致、责任心强。

【岗位职责】 1、负责财务部应收帐款和应付帐款的记帐工作。 2、当日审传递过来应收帐款时，要及时的进行整理和登记并放好。 3、负责应付款支付时的核对工作，核对准确并签字确认。 4、每月做好应收和应付款的分析报告，并及时上报财务总监。 5、当销售部催款员来领帐单时必须认真仔细的做好登记工作。 6、核对催款员到帐的款项和发票开出的金额和银行的结算户名、金额是否一致。 【岗位要求】 1.有一定财务经验 2.精通微软办公软件

岗位职责： 1. 审计每日收入数据，支持报告和凭证。 2. 确保每日及每月收入和付款及时调节。 3. 审计电话自动挂账报告以确保所有电话收入已被挂账。 4. 审计杂项收入报告以确保所有杂项收入被挂账。 5. 确保相关前台人员和零售点报告被打印。 6. 给财务总监准备每日收入报告。 7. 审计每日收银员的报告。 8. 确保所有支出凭证拥有合理批准，签名和支持。 9. 与营收、预订团队跟进，以确保任何放弃预订的项目被查阅并收费。 10. 审计每日餐饮报告并核对在出纳员报告中收银员的交款额。 11. 确保将每日收入数据准确和及时地传入总分类账系统。 12. 维护足够的新的文档。 13. 每月与出纳员协同对各部门备用金进行盘点。 14.执行一切额外的工作，以确保宾馆职能顺利运作。 15.保持对宾馆所有应收账款的合理和正确的记录。 16.确保有关拖欠账款的必要信息已提供给适当的人负责跟进。 17.每天在系统上检查、调节和平衡所有预付款。 18.每月平衡所有应收分类账到正确的账户，并准备所有应收账户账龄表（包括员工的应收账款）。 19.准备所有关于应收账款的必要报告。 岗位要求： 1.具有初级会计师职称。 2.四星级宾馆同岗位工作三年以上。 3.热爱酒店行业，对数字敏感。

岗位职责 1.负责财务部应收帐款和应付帐款的记帐工作。 2.当日审传递过来应收帐款时，要及时的进行整理和登记并放好。 3.负责应付款支付时的核对工作，核对准确并签字确认。 4.每月做好应收和应付款的分析报告，并及时上报财务主管。 5.当销售部催款员来领帐单时必须认真仔细的做好登记工作。 6.核对催款员到帐的款项和发票开出的金额和银行的结算户名、金额是否一致。 岗位要求 1.本科专业（或相关专业）毕业以上文化程度，工作经验不限。 2.有初级会计资格证，配合财务工作轮岗。 3.具有独立工作能力，具有正确地进行会计财务处理、能用电脑操作和调用各项数据的能力。 4.熟悉国家财经法律、法规、方针、政策和制度，掌握酒店的相关知识。 5.坚持原则、廉洁奉公。 6.身体健康，能胜任本职工作。

岗位职责: 1. 统筹企业财务管理工作，制定财务制度与流程，确保财务工作规范有序开展，支持企业整体运营。 2. 负责会计核算、财务报表编制及财务分析，准确反映企业财务状况，为管理决策提供数据支持。 3. 组织年度预算编制与执行监控，加强成本控制，优化资金使用效率，提升财务管理效能。 4. 负责税务申报、税负筹划及税务合规管理，确保企业依法纳税，防范税务风险。 5. 管理资金运作，统筹资金调度与回款管理，保障企业资金安全与流动性。 任职要求： 1. 善于沟通，能按时完成上级交办的工作任务； 2. 拥有良好的团队合作精神，能迅速融入团队； 3. 具备良好的学习能力，能够不断改进工作方法； 4. 工作认真负责，具备较强的执行力和抗压能力； 5. 具有会计资格证书，持有中级会计证优先。

岗位职责 1、协助上级领导负责酒店应收账款的全流程管理，包括账单核对、账务处理、款项跟踪及催收工作，确保账款及时回收 2、定期与销售、前厅、餐饮等部门沟通，核实客户消费记录，确保账务数据准确无误 3、编制应收账款相关报表，分析账龄及回款情况，提出优化建议，协助管理层制定回款策略 4、处理客户付款异常情况，协调解决争议账单，维护良好的客户关系 5、协助财务团队完成月度、季度及年度结账工作，确保应收账目符合财务规范及审计要求 6、监督并指导应收会计的日常工作，提升团队效率与准确性 岗位要求 1、财会相关专业优先，有万豪集团工作经验优先 2、熟悉酒店帐务税务、银行、税务、工商的工作流程 3、熟练掌握办公软件及财务软件，能独立核算企业的账务工作，懂得相关法律法规 4、工作细致、严谨，具有较强的工作热情和责任感 5、为人诚实可靠，品质正直，有吃苦耐劳的精神

【岗位职责】 1、负责合同的管理，文稿的打印、发送，文件材料的领取。 2、办理各类文件的收发、登记、阅签、清退、整理、归档、保密工作。 3、审核处理发票和凭证，确保付款的正确和合法。 4、每日更新系统中对应收账款，维护文件存档系统。 5、完成上级交办的其它工作。 【岗位要求】 1、有酒店财务相关经验和证书优先。 2、良好的沟通和表达能力。 3、有较好的文字组织能力，并熟练使用各种常用办公软件。

1、有财务相关工作经验或财务相关专业毕业，有经验会计优先； 2、会使用财务软件和office办公软件。 3、爱岗敬业，严谨踏实，有良好职业操守，责任心强，工作细致手脚麻利，做事有条理。 4、有良好的学习能力，善于处理流程性事务，执行能力强； 5、有良好的沟通能力和团队精神。

岗位职责 1.按时按量按质完成采购供应计划指标，积极开拓货源市场，货(价)比三家，选择物美价平的物资材料，完成下达的降低采购购成本的责任指标。 2.负责与客户签订采购合同，督促合同正常如期的履行，并催讨所欠、退货或索赔款项。 3.严把采购质量关，选择样品供领导审核定样，对购进物料均须附有质保书或当场(委托)检验。协助有关部门妥善解决使用过程中出现的问题。 4.负责办理物料验收、运输入库、清点交接等手续。 5.收集一线商品供货信息，对公司采购策略、产品原料结构调整改进，对新产品开发提出参考意见。 6.填写有关采购表格，提交采购分析和总结报告。 岗位要求 1.年龄25-40岁 2.有酒店采购经验者、熟悉相关产品的采购流程者优先。 3.有耐心、能吃苦、人品好、态度积极。

岗位职责 1、熟悉会计制度及相关财务规范。 2、负责酒店消费卡余额的对帐、清算工作，确保挂帐正确、帐面余额正确。 3、固定时间做好电脑信用卡到帐的清转工作。 4、负责有关协议合同单位的月对帐、催收工作，对工作中出现的疑难问题应及时汇报。 5、做好各类挂帐消费宾客帐单的整理、保管工作，随时应宾客的要求不定期的配合对帐。 6、月末与收入会计对帐，做应收报表。 7、负责各订房中心与酒店业务的定期核对、确认工作，并将有关资料存档备查。 8、协助销售人员对客房做好资产信息评估工作，保证信用额度范围的应收帐款质量。 岗位要求 1、相关财会专业（或相关专业）大专毕业以上文化程度。 2、2年以上工作经验。 3、认同金源理念，坚持原则、廉洁奉公。 4、熟悉国家财经法律、法规、方针、政策和制度。 5、具有正确地进行会计财务处理、能用电脑操作和调用各项数据的进行管理报表设计的能力。 6、身体健康，能胜任本职工作。