岗位职责 1、记账并审计所有采购订单,收货记录和供应商发票、记账并审计所有外运货物和供应商的信用票据、审查所有付款(包括工资),无论是支票,银行转账、确保所有发票得到批准或付款附有所有支持文件、记录所有交易(凭证)并在完成后盖“已入账”章、 记录所有凭证,包括在凭证列表中取消的项目、平衡每月的供应商的报表与酒店应付账款记录的核对、向酒店供应商跟进遗漏的发票或信用票据、确保所有发票在付款前得到适当级别的相关部门经理的批准、合理记录,调节,和准备发票付款,以确保总分类账款代码和成本中心代码的正确使用、确保在外币付款中使用最佳汇率、确保正确且及时输入应付账款分类的数据、所有签署的支票(等待分配给供应商)将被安全存放在财务总监的保险箱,并保持适当的记录、及时支付酒店税务、确保支票和其他付款凭证连号使用、确保任何与付款有关的密码或编码不被透露给未授权的人员、确保所有与银行账户和余额有关的详细信息是保密的、保持适当的及最新的数据档案系统、及时,有效,友好地处理所有要求和询问、确保正确的工作实践及该工作区域的安全不受危害,使得意外的风险和员工赔偿费用最小化、灵活的工作时间,特别是在月末、在月底时准备计提、执行一切额外的工作,以确保酒店职能顺利运作、就所有外汇交易联络银行和外汇管理局,以获得批准和所有必要的文件、确保为应付账款文员提供足够的培训、 岗位要求 1、始终使自己的工作以顾客为核心,积极主动及时地对待顾客的需要和要求、承担个人责任并主动解决问题,清楚地与客户和同事沟通,以取得积极影响、自我激励和承诺,主动承担所有工作并抓住机会学习新的技能或知识,从而提高个人业绩、对改变的要求能够灵活,快速并积极响应,包括要求的任何任务、通过展示对同事的合作和支持,以团队目标为追求,保持以团队为重点、提供意见和建议,以提高酒店的运营/环境程序、积极推销酒店的服务和设施给客人和酒店的供应商、执行所有义务和责任以确保工作中自身和他人安全、通过积极的态度提供礼貌和无障碍服务给客人和下属员工,始终保持愉快的工作环境

·      Be responsible for recordingdaily income of the hotel and that it has been received correctly. 检查酒店每天收到的款项是否正确。 ·      Make sure that all rebate orallowance vouchers and all supporting documents are properly authorized. 确保所有折扣或抵用券都要经过批准。 ·      To check all charges with thecorresponding guest folio. 检查账单和客人的账单是否一致。 ·      To match housekeeping reportwith projected room revenue report and rate discrepancy report. 对比客房报表与预计客房收入及房价之间的差额。 ·      To check the sequence ofrestaurant and bar checks. 检查餐厅和酒吧的账单。 ·      To check restaurant and barchecks with captain order and restaurant cashier report. 核对餐厅酒吧账单是否与点菜单及餐厅收款报告一致。 ·      To check restaurant recapitulationagainst restaurant cashier reports, restaurant cashier machine balance and cashregister reading. 通过核对餐厅收款报告，餐厅收银记录打卡机和现金登记记录来核对餐厅收入。 ·      To check bank deposit fromgeneral cashier report. 通过总出纳的报告来核查银行存款。 ·      To check mini bar sales andreport the lost. 检查客房小酒吧销售情况，并做出损失报告。 ·      To verify laundry sales andreconcile with computer records. 与电脑中洗衣情况进行对账。 ·      To check ENT/Officer checks inline with hotel policy. 检查宴请单/职员用餐单是否符合酒店政策。 ·      To prepare the daily revenuereport. 准备每天收入报告。 ·      Makes certain that allcashiering work for each shift is audited properly prior to completion of thefinal report of the audit. 确保在每次审计报告完成之前，已经对每一班收银工作进行了正常检查。 ·      Ensure that the Guest Ledgeris always balanced. 确保客人挂账始终保持平衡。 ·      To check all cashierssummaries and see that the checks are in serial sequence. Amount in the summarycorrespond with the guest check and shift total amount. Machine balance agreeswith the manual records. 核对所有收银报告并保证所有账单是连号的。保证收银报告与客人账单的总数相等，手工记录与电脑记录相同。 ·      The Income clerk will preparethe F&B summary report and balance the amount in the summary with theamount recorded in the transaction summary. 收入核算员应编报餐饮汇总报告并使报告金额与调节报告中的金额相同。

Duties and Responsibilities工作职责 ·         Collate suppliers documentation for processing ·         核对供应商的各类单据以便进行财务处理。 ·         Ensure all invoices have the appropriate documentation attached and approvals prior to processing ·         在处理发票前应确保所有发票均附有相应的审批单据。 ·         Process all invoices and statements ·         处理所有发票和账单。 ·         Record and process payments of goods and services ·         记录并处理各类产品及服务的付款工作。 ·         Maintain a filing system for accounts payable records ·         执行应付帐款的登记系统。 ·         Maintain clear lines of communication with outside companies to ensure timely and accurate supply of goods and services ·         与外部公司保持有效沟通，确保所需产品和服务能够及时、准确的提供。 ·         Check arithmetic accuracy and invoices ·         核对数字的准确性和发票。 ·         Assist in reconciling the weekly purchase log ·         協助核对每周的采购账目。 ·         Prepare cheque run for approval on a weekly basis ·         每周准备所需使用的支票并提交审批。 ·         Reconcile supplier statements with established records and report any discrepancies ·         根据现存记录核对供应商的单据并跟踪处理发现的出入。 ·         Assist in maintain the batch register and balance daily to general ledger ·         进行帐目分类登记及每日总帐的平帐工作 ·         Assist in preparing the accruals journal at month end for regular suppliers and delivery dockets not paid ·         協助准备月底常规供应商的分类帐目及尚未付款的送货单。 ·         Calculate travel agent commissions ·         核算旅行社佣金。 ·         Aid in the preparation of the travel agents cheque listing ·         帮助编制旅行社支票付款表。 ·         Use finance computer programs ·         使用财务电脑软件。 Experience 经验 ·        1 year experience in anaccounting clerical or similar; or anequivalent combination of education and work experience ·        一年会计文员或相似的工作经验；或与此相当的教育和相关工作经验结合的背景

【岗位职责】 1、协助财务部门完成日常账务处理，包括但不限于凭证录入、单据整理及归档工作； 2、参与财务报表核对，确保数据准确性和及时性； 3、协助处理上级分配的任务； 4、配合完成部门内其他临时性财务工作及数据统计任务； 5、学习并遵守公司财务制度及流程，确保操作合规。 【岗位要求】 1、财务、会计、经济类相关专业在校生优先，对财务工作有基本认知； 2、具备基础办公软件操作能力，熟练使用Excel者优先； 3、工作细致耐心，责任心强，能适应重复性工作内容； 4、具备良好的沟通能力及团队协作意识； 5、实习期要求6个月以上。

1.      To maintaina high customer service focus by approaching your job with the customers alwaysin mind and being proactive in a timely manner towards their needs and requestsof customers. 始终使自己的工作以顾客为核心,积极主动及时地对待顾客的需要和要求。           2.       Tohave a positive impact, taking personal responsibility and initiative toresolve issues, always clearly communicating with both customers andcolleagues. 承担个人责任并主动解决问题,清楚地与客户和同事沟通,以取得积极影响。 3.       Tobe motivated and committed, approaching all tasks with enthusiasm and seizingopportunities to learn new  skills orknowledge in order to improve your personal performance. 自我激励和承诺,主动承担所有工作并抓住机会学习新的技能或知识,从而提高个人业绩。 4.       Tobe flexible, responding quickly and positively to changing requirementsincluding the performance of any tasks requested of you. 对改变的要求能够灵活,快速并积极响应,包括要求的任何任务。 5.       Tomaintain high team focus by showing co-operation and support to colleagues inthe pursuit of team goals. 通过展示对同事的合作和支持,以团队目标为追求,保持以团队为重点。 6.      Tocontribute ideas and suggestions to enhance operational/environmentalprocedures in the Hotel. 提供意见和建议,以提高酒店的运营/环境程序。 7.       Toactively promote the services and facilities of the Hilton Hotels to guests andsuppliers of the Hotel. 积极推销酒店的服务和设施给客人和酒店的供应商。 8.       Toperform all duties and responsibilities in a manner that ensures your safetyand that of others in your workplace. 执行所有义务和责任以确保工作中自身和他人安全。 9.       Tocontribute positively to Equilibrium and Esprit by providing both guests andfellow team-members with courteous, hassle-free service and by seeking toalways maintain a pleasant working environment. 通过积极的态度提供礼貌和无障碍服务给客人和下属员工,始终保持愉快的工作环境。 10.   Tosupervise and co-ordinate the work of the purchasing team members. 监督并协调采购员工的工作。 11.   Toupdate the purchase order procedure and brief the team accordingly so that allteam members are aware of the limits, approvals and purchase flow. 更新采购订单的程序并向团队说明,以使所有团队成员知道限制,批准和购买流程。 12.   Ensurethat proper purchasing procedures are in place, with purchase orders placedonly by the Purchasing Department after due authorisation by management. 确保有恰当的采购程序,在管理层批准后只有采购部才能下达采购订单。 13.   Toensure that competitive quotes are obtained as per policy. 确保根据政策获得的有竞争力的报价。 14.   Toreview all purchase requests and purchase orders processed by subordinates. 审查经下属提交的所有采购请求和采购订单。 15.   Toconduct market price surveys in coordination with the Cost Controller andExecutive Chef on a regular basis. 与成本经理和行政总厨定期协作进行市场价格调查。 16.  To ensurethat price comparisons amongst other hotels is done on a regular basis. 确保定期与其他酒店进行价格对比。 17.   Toensure that all efforts are exhausted in obtaining the best possiblequotations. 确保以最大努力获得最佳报价。 18.   Tomaintain good relations with all hotel departments and suppliers. 与所有酒店部门和供应商保持良好关系。 19.   Toensure that all unmatched/open Purchase Orders are investigated and properaction propose and taken on a regular basis. 确保所有不匹配的/未收货的采购定单被审查并定期采取合理行动。 20.   Tohave strong knowledge of Excel, Microsoft Word and the hotelinventory/purchasing software. 拥有对Excel,Microsoft Word和酒店库存/采购软件的丰富知识。 21.   Assistin the preparation of month end reports and other ad hoc reports that may berequired from time to time. 协助准备月末报告和其他可能需要的特殊报告。 22.   Toensure familiarity and adherence to any national or global purchasingagreements in place. 确保熟悉并遵循一切当地的或全球的采购协议。 23.   Toundertake analysis of proposals when required and provide recommendations tothe Director of Finance. 必要时对计划书进行分析,并为财务总监提供建议。 24.   Toensure that all month end procedures are strictly followed and deadlines aremet. 确保所有月末关账程序的严格遵循且按时完成。 25.   Assistthe Executive Chef in ensuring that food cost is kept to a minimum. 协助行政总厨确认食品成本保持最小化。 26.   Tobe familiar with all emergency procedures. 熟悉所有紧急程序。 27.   Maintainsan adequate and up to date filing system. 维护足够的且最新的档案系统。 28.   Liaisonwith related government departments as: Animal & Plants Inspection, Wine& Tobacco License, and The Customs etc. 与相关政府部门联络有关: 动物及植物检疫,烟酒执照,和关税等。 29.   Preparesa purchase orders outstanding list for month end purposes. 为月末结算准备采购未达清单。 30.   Ensuresall documentation (purchase orders, invoices, delivery dockets etc) isforwarded to Accounts Payable on a timely basis. 确保所有文件（采购订单，发票，送货单等）及时转送给应付账款。 31.   Conductregular vendor visitations for high-risk suppliers. 组织定期高风险供应商的拜访。 32.  Is flexiblein relation to working hours, especially at month end and during stock take. 灵活的工作时间,特别是在月末。 33.     Minimisesthe risks of accidents and workers compensation costs by ensuring the correctwork practises are used and that the area is safe from hazards. 确保正确的工作实践及该工作区域的安全不受危害,使得意外的风险和员工赔偿费用最小化。 34.     Handlesall requests and enquiries in a timely, efficient and friendly manner. 及时,有效,友好地处理所有要求和询问。

1.每日编制应收日报表，核对挂账公司及旅行社账目明细是否正确。 2.每日核对信用卡及微信支付的金额和实际发生额是否一致，有无漏结或结错及时更正。 3.每日将已产生的应收账款（公司、旅行社、信用卡、微信、支付宝）分别录入相对应的中软酒店管理系统。 4.每日将信用卡卡种使用情况录入信用卡明细表，以便月底和上年同期、上月进行对比分析。 5.每日将应收挂账明细分类做好应收收入表给到收入岗，以便收入审计做每日收入明细。 6.每日收到出纳送来的银行存款进账单，及时录入至大ERP系统，以便应收账款能够及时的核销。 7.每月月初联系各大公司、旅行社核对上月挂账明细，核对无误后按对方要求开具发票并派送。 8.经常联系酒店各个营销人员告知所管辖的公司有无欠款，若有提醒尽快追讨以免产生不必要的应收账款。 9.经常查看酒店寓客账、团队账户、前台待结账户有无欠款并及时追讨。 10.每月月底编制信用卡明细表、应收账款往来单位明细表、预收账款明细表。 11.每月月底及时把当月酒店所有银行入账单及时录入ERP系统，确定当月应收账款余额，调整应收账款往来科目完成当月月结。 12.每周两金报表及说明、月度应收款项减值损失计提及两金相关报表的编报工作。 13.每月外接项目账务核对及清账工作。 14.每月对上月往来款和各业务人员的签认工作及酒店信贷活动分析会材料的准备。 15.年度、半年度往来单位询证函的制作、发放及对账工作。 16.上海洒店已存在的历史遗留往来账的整理及跟踪催缴工作。 17.领导交办的其他任务。

工作职责 1.统筹管理酒店的会计、出纳等日常财务工作。 2. 负责酒店财务报表的编制，保证财务报表的准确性，结合财务报表的分析给予公司经营规划方面的建议。 3.统筹酒店日常稽核、专项稽查工作，包括但不限于对酒店日常运营活动、财务往来程序的核查工作。 4. 督导负责收银台现金的日常管理，包括现金的收取、清点、核对和缴存工作。 任职条件 1.具备全面的财务专业知识，熟悉企业日常财务、会计、资金等工作 2.数据思维导向，熟练使用财务相关软件 3.工作细心踏实，考虑问题周到严密，具有良好的沟通协调能力和团队管理能力 3.具有良好的职业操守，有较强的风险意识与控制能力 4.大专及以上 5.财会、经济、金融、经济管理或其他相关专业优先 6.有从业资格和技术职称CPA优先 7.有5年以上国有企业、酒店行业相关工作经验者优先 目前开放招聘项目 艾瑞体育酒店项目、山海湾项目、国交中心项目等

协助确保财务部运作符合酒店策略，适当执行酒店规章； · 确保遵循与财务记账，资金处理及营业执照相关的酒店、公司及当地的政策与法规等，及时准确的汇报财务信息； · 将员工的工作能力通过多项技能、多项任务和有弹性的日程安排运用而达到最大化，以完成经营上的财政目标和顾客期望； · 随时协助上司为每月财务报告和分析做准备； · 协助进行盘点管理和酒店营运设备和其他设施持续的保存保养； · 正确归档所有分类帐和相关财务报告以备将来查询； · 及时准备所有分派的资产负债表内容。 岗位要求 1.大专以上学历，4-5年同等国际品牌酒店经验 2.熟悉办公软件及财务软件，熟悉酒店帐务税务流程，熟悉银行、税务、工商的工作流程。 3.能独立核算企业的账务工作，懂得相关法律法规。 4.工作细致、严谨，具有较强的工作热情和责任感。

岗位职责： 1、设置和登记总账、各种明细分类账，负责酒店的一切经营活动，包括财产物资账务回款等，如实进行全面的记录、反映和监督； 2、设置合理的会计科目，编制记账凭证，并做到内容齐全、完整、准确，对酒店的财产物资进行核算，做到账实相符； 3、对酒店的成本、费用进行正确核算，负责编制成本费用计划，进行对比分析，对酒店流动资金进行核算和管理，反映监督经营收支的全部情况，按规定及时纳入财务核算； 4、及时准确编制财务各类报表，对会计资料及有关经济资料，及时进行整理，装订：做到齐全、完整、美观、易查； 5、核对酒店的网站回款，监督前台异常房价； 6、完成上级领导交办的临时性工作任务。   任职资格： 1、大专及以上学历，会计、财务相关专业毕业； 2、持有会计从业资格证，有5年以上住宿业酒店财务工作经验； 3、具备一定的财务分析能力，熟悉国家各项相关财务、税务、审计等法规政策；熟练使用财务应用软件及各类办公软件，熟练处理帐务及编制各种报表； 4、良好的团队协作能力，服从意识、保密意识强。

岗位职责： 1.负责酒店应收账款的管理和跟进，确保应收账款准确无误； 2.审批客户信用，对客户进行信用评估，维护客户信用档案； 3.负责跟进客户还款情况，及时处理账款，避免欠款； 4.发现酒店应收账款中的异常情况，及时向酒店领导报告； 5.协调酒店内部部门，对欠款问题进行解决，确保酒店收款工作顺利进行。 岗位要求： 1.大专以上学历，具备1年以上应收账款管理相关工作经验，有会计从业资格； 2.熟悉应收账款管理流程，有较强的财务分析能力； 3.具备良好的沟通协调能力，能够与酒店内外部进行良好的沟通； 4.具备较强的抗压能力，能够处理酒店面临的困难及挑战。

职位概述 为财务部编制所有的账单和对账单。 工作职责 进行交接班说明以确保了解酒店各项工作和运营的要求。 确保及时发送账单。 月底为部门和担保的未按预订抵达的过期账户销账。 准备和输入分类账目以便借方账项间的转账。 与客人和相关人员(信贷经理，预订销售代表)联系，确保特殊的账户按客人要求结账。 处理解决帐目方面的问询。 核对供应商的各类单据以便进行财务处理。 在处理发票前应确保所有发票均附有相应的审批单据。 处理所有发票和账单。 记录并处理各类产品及服务的付款工作。 与外部公司保持有效沟通，确保所需产品和服务能够及时、准确的提供。 核对数字的准确性和发票，按照账目表分派挂账代码。 与餐饮管理部门核算餐饮总账目和直接分项账目。 每周准备所需使用的支票并提交审批。 根据现存记录核对供应商的单据并跟踪处理发现的出入。 进行帐目分类登记及每日总帐的平帐工作 月底准备常规供应商的分类帐目及尚未付款的送货单。 核算旅行社佣金。 编制旅行社支票付款表。 必要时参与其它部门的盘点和月末封账工作。 必要时调查出纳账目的出入并就无法解释的账目不符情况与自己的上级经理交换意见。 我们对您的要求 大专以上学历，洲际酒店集团背景优先考虑。 熟悉酒店相关政策方针 熟练使用电脑等相关办公软件 较强的沟通技巧 有耐心、高度责任感并且积极的应对各种问题。 语言要求:英语-良好 计算机能力:良好 如何履行职责 我们发自内心地关怀他人，每天践行我们“时刻展示真正的待客之道”的承诺。这是IHG®旗下所有酒店的全体员工团结一心的源动力。 每一个IHG®酒店品牌均以自己的方式展示真正的待客之道；真正待客之道的关键是所有具体和核心的服务技能。 诚挚态度 (True Attitude)：关心宾客，希望给宾客留下良好的印象并建立真挚的情感联系 充满自信 (True Confidence)：具备履行本职工作所需的知识与技能，并赢得宾客的信任，让他们相信您可在其入住期间提供帮助和支持 用心倾听 (True Listening)：重视宾客表达的观点，留意到通常被忽视的身体语言并了解宾客的愿望与需求 积极响应 (True Responsiveness)：及时周到地满足宾客的需求

【岗位职责】 1、记账并审计所有采购订单,收货记录和供应商发票、记账并审计所有外运货物和供应商的信用票据、审查所有付款(包括工资),无论是支票,银行转账、确保所有发票得到批准或付款附有所有支持文件、记录所有交易(凭证)并在完成后盖“已入账”章、 记录所有凭证,包括在凭证列表中取消的项目、平衡每月的供应商的报表与酒店应付账款记录的核对、向酒店供应商跟进遗漏的发票或信用票据、确保所有发票在付款前得到适当级别的相关部门经理的批准、合理记录,调节,和准备发票付款,以确保总分类账款代码和成本中心代码的正确使用、确保在外币付款中使用最佳汇率、确保正确且及时输入应付账款分类的数据、所有签署的支票(等待分配给供应商)将被安全存放在财务总监的保险箱,并保持适当的记录、及时支付酒店税务、确保支票和其他付款凭证连号使用、确保任何与付款有关的密码或编码不被透露给未授权的人员、确保所有与银行账户和余额有关的详细信息是保密的、保持适当的及最新的数据档案系统、及时,有效,友好地处理所有要求和询问、确保正确的工作实践及该工作区域的安全不受危害,使得意外的风险和员工赔偿费用最小化、灵活的工作时间,特别是在月末、在月底时准备计提、执行一切额外的工作,以确保酒店职能顺利运作、就所有外汇交易联络银行和外汇管理局,以获得批准和所有必要的文件、确保为应付账款文员提供足够的培训、 【岗位要求】 1、始终使自己的工作以顾客为核心,积极主动及时地对待顾客的需要和要求、承担个人责任并主动解决问题,清楚地与客户和同事沟通,以取得积极影响、自我激励和承诺,主动承担所有工作并抓住机会学习新的技能或知识,从而提高个人业绩、对改变的要求能够灵活,快速并积极响应,包括要求的任何任务、通过展示对同事的合作和支持,以团队目标为追求,保持以团队为重点、提供意见和建议,以提高酒店的运营/环境程序、积极推销酒店的服务和设施给客人和酒店的供应商、执行所有义务和责任以确保工作中自身和他人安全、通过积极的态度提供礼貌和无障碍服务给客人和下属员工,始终保持愉快的工作环境

岗位职责/职位描述 成本： 1、根据预算的标准来决定成本潜在价值。 2、检查购物清单、收货记录、成本报表确保系统工作正常。 3、确保所有餐饮采购，申请及调拨是被批准且有记录的。 4、准备每日成本报表及相关附件。 5、参加仓库、厨房及酒吧的盘存。 6、为餐饮的特式菜单计算成本并提出合理定价。 7、协助酒吧和餐厅建立库存。 8、协助制定所有新菜单的成本价格。 9、不定期抽查仓库库存。 10、对成本控制程序提出合理化建议。 11、每月准备成本报表。 12、履行由管理层指定的应尽职责。 13、随时执行上级分配的其他相关任务或特殊项目 岗位职责/职位描述 出纳： 1.   每日登记现金和银行存款日记帐，并根据银行存款余额的变动情况，编制“每日资金余额表”，报总账会计。 2.   按照审查无误的收付款凭证及时办理收、付款业务。 3.   每月编制上月的银行余额调节表，核对未达账款，及时跟进并向上级报告未达账款。 4.   负责财务凭证单据、合同及其他财务相关档案的收集、保管。 5.   完成上级安排的其他工作。

1.每天审核扣减交易以确保有合理的解释及相应的批准。确保扣减使用了正确的编码，如有必要更改编码。 2.每天审核现金支付交易以确保附有完整的文件备份并有客人签字确认。 3.每天核对PMS里城市挂账、客人挂账及预付定金与上月期未余额，PMS系统当月月累计金额一致。 4.审查免费房清单并确保每间房都提供了相应的授权。 5.审查每日Micros取消报告并向财务总监汇报任何有疑问的项目. 6.平衡每日信用卡单与PMS系统里的入账。 7.每日核对PMS系统里现金入账总额，根据总出纳报告平衡现金押金总额。 8.准备每日收入分类账，确保收入已按正确的会计科目分类。及时将完成的报告分送给部门总监。

岗位职责： 1 、认真做好会计核算和监督，保证会计帐务处理及时，会计科目运用准确，会计核算信息真实完整。  2 、对原始凭证的合法性、金额的正确性和手续的完备性等进行审核，对银行结算票据的印鉴、日期和背书内容是否正确进行审核。  3 、编制记帐凭证，负责会计凭证汇总、帐簿登记，打印输出记帐凭证和帐簿，按时做税务处理。  4 、正确、及时编制单位会计报表，适时提供有关会计信息。  5 、对会计凭证、帐簿、报表和有关文件制度等会计资料定期分类装订立卷、妥善保管、按规定移交档案室。  6 、负责审核各部门申报领用物品的计划和数量，严格把关，开源节流，减少库存，降低资金占用，对有异议单据及时驳回修改并提醒相关人员，保证采购物资的合理性。 8、负责抽查收货情况，查看是否流程符合相关支付规定，对仓库的物品质量、价格、数量验收把关，对质量低劣、假冒的物品有权拒绝收货。 9、负责监督各部门月末盘点，定期及不定期对公司资产进行监督盘点工作，确保账账相符和账实相符，确保公司资产安全。 10 、完成领导交办的其他工作。  任职资格  1、大专以上学历，财务、会计等相关专业，具备会计专业初级及以上资格；  2、3年以上酒店会计工作经验，熟练掌握一般纳税人及小规模纳税人等账务处理工作；  3、熟练使用金蝶、酒店及餐饮公司PMS系统、PPT等相关软件；  4、具备良好的自律性以及对工作认真、细致、负责的态度，诚实守信； 5、具有良好的职业操守、团队合作精神及良好的沟通表达能力。 朝九晚六，双休，购买广州五险一金

具体工作岗位为应收领班。 您的职责是为顾客提供始终如一、卓越高效的行政管理支持。 为财务部门的运作顺畅、高效提供支持。 The Specific position is Team Leader - A/R.  You will be responsible to provide an excellent and consistent level of administrative support to your customers. Supports the smooth and efficient running of the Accounting Department.

岗位职责： 1.根据需要提供统计数据，管理报告 2.负责支票付现，确保金额的正确，交易合法并附有完整的凭证资料。 3.准备必要的日记账分录 4.对原始发票进行归档 5.把分录过账到系统里 6.必须在原始凭证上注明“已付款”和“已过账”，防止重复付款。 7.应付账款应与收货记录匹配 8.列出每月付款报表 9.追踪、查询临时账户中物品的情况 10.回答债权人的询问并核对其余额 11.准备支付所有税款 对应付账款业务的管理负责任，保证应付账款模块的月结顺利进行.

You will be responsible to assist with the efficient running of the department in line with Hyatt Hotels Corporation's Corporate Strategic Priorities, whilst meeting employee, guest and owner expectations.   Ensures the smooth and efficient running of the accounting functions within the Accounting Department 您的职责是在遵循凯悦酒店集团的企业战略及品牌标准的前提下，协助保持所在部门的高效营运，并满足员工、客人及酒店业主的期望。 确保财务部门内会计职能的执行顺畅、高效。 Ideally with a relevant degree or diploma in Finance, Commerce or Hospitality/Tourism management. Minimum 2 years work experience as Team Leader - A/C's Payable or Accounting Clerk in larger operation. Good problem solving, administrative and interpersonal skills are a must. 最好拥有财务、贸易或酒店/旅游管理领域的本科或专科学历；至少两年大型机构的应付账款领班或文员工作经验；必须具有良好的解决问题、行政管理和人际交往能力。

岗位职责 1、审核酒店所有收入，控制内部招待及员工用餐。 2、审核由出纳制定的每日现金收入报表。 3、根据餐饮收益日报、夜审前厅收益日报、夜审信用卡报表及现金报表审核各种付款方式是否正确。 4、编制每天收益报表。 5、编制收银员现金收溢或缺月报表。 6、登记每日信用卡明细、银行对帐单，对信用卡进行核对。 岗位要求 1   大专学历，财务或相关专业。 2、酒店财务1年以上工作经验。 3、熟悉国家相关法规，熟练掌握相关软件技能。 4、熟悉酒店财务与税收制度，能够全面掌控整套财务流程。 5、具有很强的财务，税务策划能力。 6、具有良好的沟通与表达能力、较高的专业技巧、对工作严谨、认真细致、责任心强。

岗位职责 1.负责支票付现，确保金额的正确，交易合法并附有完整的凭证资料 Process check payments and ensuring mathematical accuracy, legitimacy of the transaction and completeness of the documents. 2.对原始发票进行归档 File payment vouchers and supporting documents. 3.把分录过账到系统里 Post entries to the system 4.列出每月未付款报表 Follow up Goods in Transit Account. 5.完成指派的其它任务 Perform other duties that may be required from time to time. 岗位要求 1.协助财务经理确保应付帐款部门正常运行 To assist the Finance Manager in ensuring the smooth and efficient operation of the Accounts Payable Section. 2.负责支票付现，确保金额的正确，交易合法并附有完整的凭证资料。 Process check payments and ensuring mathematical accuracy, legitimacy of the transaction and completeness of the documents. 3.准备必要的日记账分录。 Prepare the necessary journal entries. 4.具有良好的团队协作精神，出色的人际交往能力，诚实可靠、品行端正 A good team spirit of collaboration,excellent interpersonal skills,honest and reliable,Decency 5.具有较强的工作责任心和学习能力、良好的团队合作意识 Have a strong sense of responsibility and learning ability,a good team spirit of collaboration

岗位职责 1. 核实所有从前台、餐厅及其他消费点转入的应收帐是否有附件并有效。 2. 确保正确处理信用卡交易手续费和熟悉关于信用卡使用的规章制度，审核应收帐帐单及相关资料，是否符合签单挂帐手续。 3. 分批清查处理信用卡单据，调整挂帐并提交银行入帐。 4. 确保信用卡手续费及佣金的处理符合已签署协议。 5. 确保挂帐收回的付款与总出纳日报表上反映的一致。 6. 对所有预付押金进行控制并管理好相应附件，及时将已消费挂帐反映到押金余额上。 7. 准备会计日记帐的录入并在需要时进行帐务调整。 9. 随时与前厅、前台收银督导加强信息往来，了解住店客人结算情况，协助前台做好结算工作。   10.审核账户状态，准备账单信息，核对支付给供应商的付款凭证。   11. 完成其他上级领导指派的任务。  岗位要求 1.具有相关的财务知识，工作态度端正良好。 2.具有一定的相关工作经验。 3.了解熟悉酒店该岗位的相关知识。 4.良好的英语口语、阅读和写作能力。 5.大专及以上学历，财务相关专业。 6.具有会计专业相关资格证书。

【岗位职责】 1、记账并审计所有采购订单,收货记录和供应商发票、记账并审计所有外运货物和供应商的信用票据、审查所有付款。 2、平衡每月的供应商的报表与酒店应付账款记录的核对。 3、及时完成现金收付记帐凭证。 4、及时处理客人及信用卡的支付，确保酒店内部应收应付账目分配准确。 【岗位要求】 1、大专以上学历，2年以上酒店行业财务工作经历。 2、了解应付/应收操作流程具备良好的专业相关知识。 3、具备良好的领导能力，监督管理能力，有组织能力和创造性，善于规划组织自己和他人的工作。 4、性格外向，吃苦耐劳，工作认真负责，耐心细致。 5、有良好沟通能力和团队合作意识。

岗位职责： 1、根据公司发生的经济业务，审核各类原始凭证的合法性、准确性和完整性； 2、建立健全企业财务管理制度和流程，确保财务管理的规范化、标准化； 3、按照规定的格式和时间要求，编制和审核财务报表，包括资产负债表、利润表、现金流量表等。为管理层提供准确的财务信息； 4、按时完成各项税费申报、员工个税核算等 5、负责登记总账、明细帐、日记账等帐薄； 6、负责公司日常财务记录的维护，包括但不限于账目的核对、费用报销等； 7、参与 月度和年度的财务结算，确保财务报告的准确性和合规性； 8、监控日常财务流程，包括但不限于发票管理和税务合规问题； 9、收集和整理成本核算所需的各项数据，如原材料采购成本、生产工人工资、设备折旧等； 10、负责整理和保管财务档案，包括会计凭证、账薄、报表、合同等。 任职要求： 1、有酒店经验三年（含以上）优先 2、全日制大专以上学历，财经类专业（会计、财务管理），具有扎实的财务基础知识； 急聘

财务部各岗位主管：工资主管；应付主管；收入审计主管；应收主管；收货主管。 【岗位职责】 1、负责酒店日常财务核算工作，包括收入、成本、费用的审核与账务处理，确保财务数据的准确性和及时性； 2、编制月度、季度及年度财务报表，协助完成财务分析报告； 3、监督酒店资金流动，管理银行账户、现金及票据，确保资金安全与合理使用； 4、协助制定和完善财务管理制度及流程，确保符合集团财务政策和相关法律法规； 5、配合内外部审计工作，提供所需财务资料，确保审计工作顺利进行； 6、完成上级领导交办的其他财务相关工作。 【岗位要求】 1、具备财务、会计或相关专业背景，持有会计从业资格证书，初级会计职称优先； 2、熟悉酒店行业财务运作流程，有酒店财务工作经验者优先； 3、熟练掌握财务软件及Office办公软件，尤其是Excel的数据处理能力； 4、具备较强的财务分析能力，能够独立完成财务报表编制及分析工作； 5、工作细致严谨，责任心强，具备良好的沟通能力和团队协作精神； 6、无不良职业记录，遵守职业道德和财务保密制度。