【岗位职责】 1、负责酒店日常财务核算工作，包括收入、成本、费用等账务处理，确保账目准确、及时。 2、编制月度、季度及年度财务报表，包括资产负债表、利润表、现金流量表等，并进行分析说明。 3、审核各类原始凭证及报销单据，保证票据合法合规，符合公司财务制度及税务要求。 4、负责税务申报工作，包括增值税、企业所得税、个人所得税等税种的按时申报及缴纳，维护税务合规。 5、管理酒店应收账款、应付账款，定期与客户及供应商对账，处理往来款项差异。 6、参与酒店预算编制及执行监控，提供财务数据支持，协助成本控制与分析。 7、协助完成内部审计及外部审计工作，提供所需财务资料，确保审计流程顺利进行。 8、妥善保管会计凭证、账簿、报表等财务档案，按规定归档并确保资料完整、安全。 【岗位要求】 1、熟悉国家财经法律法规、税务政策及酒店行业财务流程，具备扎实的会计专业知识。 2、熟练使用财务软件（如金蝶、用友）及Office办公软件，尤其是Excel数据处理能力。 3、工作严谨细致，责任心强，具有良好的职业道德和保密意识。 4、具备良好的沟通协调能力，能够与酒店其他部门有效配合，推动财务工作顺利开展。 5、持会计从业资格证或初级及以上会计职称者优先考虑。 6、有酒店或服务业财务工作经验者优先，但欢迎优秀应届毕业生应聘。

岗位职责 负责多门店全盘账务处理，核对酒店 PMS、OTA、租金台账，按时完成月度结账与报表出具； 全税种申报、发票管理，结合酒店业态合规税务筹划，优化进项抵扣、控制汇算调增、享受小微税收优惠； 审核采购、报销、付款单据，管控食材、客房物资盘点损耗，规范押金、应收往来台账； 搭建门店财务内控流程，统一核算标准，对接税局处理预警、核查； 协同门店各部门归集单据，配合新店账务初始化、总部财务检查。 任职要求 财务相关专业； 酒店总账经验优先，熟悉多税率业务核算； 具备真实落地税筹实操经验，熟悉本地税务政策； 熟练财务软件、Excel，能独立搭建业务台账； 细心抗压，能接受月末、汇算阶段性加班，沟通协调良好。

【岗位职责】 1、负责酒店日常财务核算工作，包括收入、成本、费用等账务处理，确保凭证准确及时录入； 2、编制月度、季度及年度财务报表，进行财务分析，为管理层提供数据支持； 3、审核各类报销单据、发票及合同，确保符合会计准则及公司财务制度； 4、负责税务申报、发票管理及与税务机关的沟通协调，确保合规纳税； 5、定期盘点库存资产（如布草、易耗品、食品原材料等），监督资产变动情况； 6、协助完成预算编制、执行监控及财务档案整理归档工作。 【岗位要求】 1、熟悉国家财经法规及企业会计准则，熟练使用财务软件（如用友、金蝶）及办公软件； 2、具备良好的职业道德，工作细致严谨，责任心强，能独立处理财务问题； 3、具有酒店或服务行业财务工作经验者优先考虑； 4、良好的沟通能力和团队协作精神，能适应月末、节假日等高峰期的加班需要。

1.负责审核、处理和及时的付款并记录在财务系统中。编制费用分析和其他明细报表以及负责月结工作。在审核、处理所有的发票和结账单时，按照合适的条款，充分利用符合酒店政策和程序的折扣，支付由酒店发生的货物和服务款项。 2.负责酒店各项成本的核算、监控与控制。工作涵盖采购成本审核、库存管理、成本分析，追踪餐饮、客房等部门支出，编制成本报表，识别成本节约空间，确保成本控制在预算内，助力酒店提升盈利水平，需具备财务知识与数据分析能力。 3.审计并处理所有的付款单。保证所有发票附有符合收货纪录或者其他适用的支持文件。 4.检查所有费用报销、付款申请、现金支付申请或自动付款，保证所有原始凭证完整。 5.协助财务总监分析每月的损益变化。 在需要时参加月底的库存盘点 6.会计专业知识包括财务报表编制,税务申报。熟悉成本核算、财务分析及会计准则。 7. 与餐饮、销售、餐饮等部门高效沟通，推动财务政策落地，支持业务发展。 8. 熟悉审计流程，能有效对接内外部审计。 9.成本控制方法：掌握标准成本法、预算管理及差异分析等工具。 10数据分析能力：熟练使用Excel（如数据透视表、函数公式）及财务软件。 11.法规合规：熟悉与成本相关的税务、审计及内部控制要求。

一、 岗位职责 1、 负责酒店板块（含客房、餐饮、会务等业态）的全盘账务处理，确保收入、成本、费用核算准确、及时。 2、 审核各部门的费用报销及付款申请，规范填制记账凭证，严格执行会计准则及公司财务制度。 3、 建立并严格执行收入稽核流程，统筹各业态营业日报、收银报表的复核，确保系统数据（PMS/POS）与财务账面一致。 4、 负责公司存货（酒水、食材、布草、低值易耗品）的监管，定期核对库存，出具分析报告。 5、 税务报表编制，按时完成纳税申报。 6、 按月出具财务分析报告，包含各业态的GOP、RePAR等关键指标，为绩效考核提供依据。 7、 其他领导交办工作 二、 任职要求 1、 大专及以上学历，财务管理、会计、审计等相关专业，持有中级会计职称 2、 3年以上酒店行业财务工作经验，经历酒店财务全流程工作，精通酒店会计核算体系，熟悉收入稽核，成本管理 3、 熟悉酒店PMS/POS系统及财务软件操作 4、 具有较强的数据分析能力，熟练使用Excel等办公软件 5、 有新开业项目的筹开经验优先

【岗位职责】 1. 协助日常资金收付、银行结算及现金管理，编制资金日记账。 2. 账务与报表处理：负责日常全盘账务处理，按时编制资产负债表、利润表及内部管理报表。 3. 收入核算：负责核算各项收入，开具相关票据，跟进应收账款的收款进度。 4. 成本费用管控：编制工资表、审核日常运营费用单据及采购事宜。 5. 税务申报：按时完成增值税、企业所得税等各项税费的计算与申报，确保税务合规。 6. 资产与档案管理：负责固定资产的登记与盘点，定期整理、装订并妥善保管会计凭证及财务档案。 7. 完成上级领导布置的其他工作。 【岗位要求】 1. 财务、会计等相关专业大专及以上学历。 2. 有财务从业工作经验者优先。 3. 熟悉国家会计准则、财务制度以及物业管理相关的税收政策和法规，熟练使用财务软件及办公软件。 4. 工作细致、责任心强，具备良好的沟通能力和团队协作精神。 5. 持有会计从业资格证或初级会计职称者优先。

此岗Base:黄山汤口 岗位职责： 1.熟悉和掌握各项财务规章制度，严格遵守财经纪律，熟悉并严格依照会计制度的规定，准确处理各项业务。 2.制定区域会计核算规范，统一账务处理口径，审核会计凭证； 3. 管理总账会计、出纳，分配工作，业务辅导，绩效考核； 4. 统筹月度结账，审核各单体账套，出具单体报表，编制区域合并报表； 5. 统筹往来账管理，应收应付核对清理，跟进逾期应收款； 6. 统筹全区域税务工作，审核纳税申报表，发票管理，管控税务风险； 7. 固定资产核算管理，固定资产入账、折旧计提、盘点管理； 8. 审核费用报销、付款单据，把控账务合规； 9. 会计档案管理，凭证账簿报表归档监督； 10. 对接审计，提供账务资料，跟进账务调整； 11. 解决下属会计核算疑难问题，组织核算岗位业务培训； 岗位要求： 1、大专及以上，会计、财务及经济管理类相关专业 2、企业会计准则、税法，全盘核算，固定资产，往来管理 3、4 年酒店财务工作经验，2 年会计主管，多公司账套经验 4、熟练 Excel，财务 ERP 系统，合并报表编制 5、凭证审核，账务统筹，问题分析，团队管理能力

【岗位职责】 1、负责酒店日常应付账款的核算与管理，包括供应商发票审核、对账及付款安排。 2、根据采购订单、入库单及合同条款，准确完成应付凭证的编制与系统录入。 3、定期核对供应商往来账目，处理差异，确保账务清晰准确。 4、协助财务经理进行月度、季度及年度应付账款的结账及报表编制工作。 5、管理应付账款台账，跟踪付款进度，避免逾期付款或重复付款。 6、核算、核对外包工小时工工资。 7、负责发票认证、抵扣及税务相关应付事项的协同处理。 8、完成上级交办的其他财务相关工作。 【岗位要求】 1、大专及以上学历，财务、会计或相关专业优先（学历不限，但有相关学习经历者更佳）。 2、熟悉会计准则及应付账款处理流程，具备基础财务知识。 3、熟练使用财务软件（如用友、金蝶）及Office办公软件，尤其Excel。 4、工作认真细致，责任心强，具备良好的沟通能力与团队协作精神。 5、有酒店或服务行业财务工作经验者优先考虑，但无经验亦可（公司提供岗前培训）。 6、能承受一定工作压力，适应酒店业财务工作的节奏。

此岗Base：黄山汤口 岗位职责： 1. 审核各门店入库单、出库单、调拨单、报损单，单据合规校验； 2. 负责存货账务处理，原材料、库存商品记账，完成月度成本结转； 3. 跟进月度、季度盘点，收集盘点表，核对账实差异，编制盘点报告； 4. 核算餐饮、物料成本，输出成本明细表； 5. 统计库存台账，跟踪呆滞物料，出具库存报表； 6. 核对供应商送货单据，与采购、仓库做好对账； 7. 整理成本类原始凭证，装订归档； 8. 协助成本主管完成成本分析基础数据整理； 9. 及时反馈单据、库存异常问题。 岗位要求： 1、大专及以上，会计、财务及经济管理类相关专业 2、成本会计基础，存货核算，仓库业务流程 3、1年以上酒店成本会计岗位 4、熟练 Excel，财务软件、库存系统操作 5、单据审核，数据核对，台账整理

【岗位职责】1.负责公司全盘账务核算，严格按准则及制度处理账务，保证账证、账账相符。 2.负责编制各类财务报表，确保数据准确，满足内部管理及外部监管要求。 3.负责税务申报、缴纳及风险管控，合理税务筹划，配合税务稽查与检查。 4.负责财务凭证、账簿、报表等档案整理、装订与归档，规范档案管理。 5.配合内外部审计及财务制度优化，完成领导交办的其他财务相关工作。 【任职条件】1.40周岁以下； 2.大学本科及以上学历，财务、会计、审计相关专业; 3.取得中级及以上会计职称或注册会计师（者优先）； 4.具有5年及以上财务相关工作经验（具有酒店行业经验者优先）。 5.熟练财务核算、预算、成本控制、税务筹划；熟悉财税法规，会用友、金蝶等财务软件及办公软件，具备财务分析与问题解决能力；无不良从业记录，认同酒店企业文化。

①、负责酒店收入的全面审核，发票、证券的管理，备用金管理，对出纳报表的审核，收入扣减项目及内部挂帐的审核确认。②、信贷协议管理，应收账款催收，对预授权、宴会单的处理，协助财务经理做好酒店的信贷管理工作。③、应收账款的跟踪管理，信用卡帐务处理，内部往来帐务处理及清理，协助财务经理做好往来款管理工作。 岗位职责： 1.全面负责酒店收入审核的完整及准确性。 2.负责定期、不定期的酒店营业网点实地巡查。 3.负责每日收益报表的审核、发票的管理、有价证券的管理。 4.负责收入预算历史资料的整理及准备。 5.负责安排对因长期周转使用而存放在各部门的备用金的盘点、抽查、核查。 6.参与备用金额度的审核。 7. 组织“神秘顾客”对收银工作进行全面审查。 8.负责所有从收入扣减的费用审核（包括房费、洗衣、 mini bar 、代销车票等）、酒店消费账单的审核、扣减及无效账单的审核及汇总、内部挂帐及宴请单的审核及汇总负责出纳报表、收银员长、短款的审核、负责酒店临时挂帐的审核及跟进、审核每日住客消费超限（High Balance）报表，并与前台协调跟进、负责宴会单的审核及结账方式的审核及跟进。 9.负责客房房态的抽查。 10.负责假房（或已退未结房帐） 的处理。 11.负责信贷协议的初期审核，包括信誉调查及评估。 12.负责订房中心及旅行社佣金的核对及跟进。 13.客人预订未到（No Show）的核对及跟进，与预定部确认，并通知应收会计进行追收。 14.负责与信用卡中心的业务联系。 15.负责组织召开酒店月度信贷会议，执行酒店管理公司信贷会议制度的规定。 16.负责信贷协议的管理，通知各营业部门。负责信贷协议授权签单人签名式样的更新与发放。 17.负责信贷协议客户在酒店消费账户的开立与撤消。 18.负责追收应收账款，并对应收账款帐龄分析并跟进，缩短酒店应收款的回收期。 19.负责提报坏帐核销申请，及坏账所对应客户的跟进。 20.预授权取消的管理与跟进。 21.负责应收账务的审核及账单的邮送，确保酒店应收款金额的准确性。 22.负责应收账款的帐务调整、回款的跟进及帐项的核销。 23.负责信用卡与银行帐单的核对与结算。 24.负责信用卡帐务的调整、回款的跟进及帐项的核销。 25.负责酒店物业租赁账单的准备及款项的核销。 26.负责酒店员工挂帐的跟进。 27.确保应收账款及信用卡账单及系统数据核对，确保收入的完整。 28.负责月度财务系统涉及收入类的账务处理，确保财务系统与运营系统的一致性。 29.完成上级安排的其他工作。

职责义务： Duties & Responsibilities: 1.对比供应商文件，处理和匹配发票并递送与采购订单相对应的票据。 Collate suppliers documentation for processing, matching invoices and delivery dockets with the corresponding purchase order. 2. 确保“三项匹配” – 一份被正确认可的采购文件、一份被正确签署的收货文件、上述两份文件必须与供应商提供的发票相匹配。 Ensure a “3-way match” – a properly approved (and issued) purchase document and a properly signed receiving document, both of which match the invoice submitted by the supplier. 3. 审阅保管员编写的报告，检查总分类帐的编码是否正确并确保发票被正确汇总。 Review edit report from storeman and check that general ledger codes are correct and check to ensure that invoices are totaled correctly. 4.核对供应商结帐单，确保所有的信用票据正确寄出并打印在汇款通知上。 Ensure all credit notes are posted correctly to reconcile against suppliers statements and printed on the remittance advice. 5.向应付帐款系统输入信息。Input Information into the A/P system. 6. 使发票与结帐单一致。Reconcile invoices to statements. 7. 每周准备支票认可管理。支票必须由独立于应付帐款职能的员工寄出。已付款的发票要盖付款章。 Prepare cheque run for approval on a weekly basis. Cheques must be mailed by an employee independent of accounts payable function and paid invoices . 8.维持支票领用记录。 Maintain cheque issue record. 9.付款后上盖付款章。 Paid Invoices after payment. 10.每月按酒店记录核对供应商结帐单，追查任何有出入的地方。 Reconcile supplier statements monthly with hotel records and follow up on any discrepancies. 11.维持成批登记和总分类帐的每日平衡。 Maintain batch register and balance daily to General Ledger. 12.维持有效的文档系统。未付款的供应商发票按供应商编码排列，已付款的供应商发票按付款的月份排列。记录必须保存十年以备审计和税务检查之用。 Maintain an effective filing system. For unpaid supplier invoices the filing is by supplier code and for paid invoices by month which the invoices were paid. Records must be retained for auditing and tax purposes for up to ten years. 13.用专业的和谦逊的态度回答供应商所有合理的请求。 Answer all reasonable supplier requests in a professional and courteous manner. 14.制作和审阅每月应付帐款分配报告，完成应付帐款月末结算。 Produce and review monthly A/P Distribution report and perform the A/P month end close. 15.所有预提以收获记录为准。 All Accruals Journal based on receiving record. 16.每月合理安排付款计划 Arrange monthly payment plan. 17.所有增值税发票在有效期内完成认证 All VAT invoices are certified within the validity period. 18.职位描述的目的不是提供一份工作职责的详细清单。 它仅希望能为那些用于完善工作的应尽职责提供一个基本观点。 随时符合管理的要求， 希望能够在管理层的指导下， 以不断提高的顾客服务履行职责。 It is not the intention of this Position Description to provide an exhaustive list of job duties. It provides a focal point to the incumbent in the hope that they will develop the job further. From time to time and in line with managerial priorities, it is expected that the incumbent will work as and where directed by management and in line with improving customer service. 为人诚信，提供真实有效的个人信息，无不良刑事行为记录。 Be integrity. Provide valid personal information & materials; No misconduct record. 此职位描述目的是介绍该职位重要的职责范围而非所有工作内容。

Balancing guest ledger, city ledger and advance deposit ledger daily. Direct bill accounts transferred to the City Ledger must be billed on a timely basis, preferably the same day. 每天平衡客账分类账、城市挂账和预付款分类账。转移到城市分类账的账单必须及时记账，最好是当天记账。 Balances daily transfer to city ledger and posts, edits, and updates to accounts receivable system 余额每天转移到城市分类帐，过账，编辑，并更新到应收帐款系统。 Research and respond to guest queries either by phone or correspondence. Disputed guest accounts must be resolved on a timely basis, preferably the same day. Employee Ledger accounts – Employee should retain a copy of all outlet receipts, which should minimize the number of queries. 通过电话或信函调查并回答客人的问题。 有争议的客人账目必须及时解决，最好是当天。 员工账分类帐帐户-员工应保留所有餐厅收据的副本，这应尽量减少查询的次数。 Processes all invoices and statements, including checking arithmetic accuracy of invoices. Ensure timely billing of invoices and statements per credit policy. 处理所有发票和报表，包括检查发票的算术准确性。确保根据信贷政策及时开具发票和账单。 Ensures all invoices have the appropriate supporting documentation and approvals prior to processing of payments. 确保所有发票在付款前有适当的支持文件和批准 。 Credit card billings must be controlled separately from other receivables to ensure payments are properly credited and reconciled with receipts. 信用卡账单必须与其他应收款分开控制，以确保付款正确记入账户，并与进账单相一致。 Prepare and input journals for transfers between debtor’s accounts 准备并输入借方账户之间转账的日记账。 Liaison with reservations, sales, and front office staff daily on rates etc, to reduce potential invoice errors. In addition, discuss disputed accounts and reason for same. 与预订部、销售部和前厅部人员就价格等进行日常联系，以减少潜在的发票错误。 另外，讨论有争议的账户及其原因。 Preparing and distributing invoices of employee City Ledger accounts promptly. 及时准备和分发员工城市分类帐的账单。 Reconcile Advance Deposits for Banquets and Accommodation. 协调宴会和住宿的预付款。 Processing of travel Agent commissions daily for preparation of travel agents’ payment accrue report for month-end and forward to AP for processing. 每天处理旅行代理商佣金，以便准备月结计提旅行代理商佣金报告，并将付款凭证提交应付账款进行处理。 Investigate and respond to travel agents commission queries. 调查并回应旅行社代理商的佣金问题。 Issue Debit Note of monthly charges for rental accounts if any and ensure timely payment. 如有出租店铺，每月按时发送收款通知书，确保及时支付。 Reconciliation of total City Ledger accounts to the General Ledger each month. 每月对城市总账账户进行核对。 Maintains a filing system for account receivable records. Regularly arrange storage of City Ledger documentation and appropriate Accounts receivable computer reports. 维护应收帐款记录的归档系统。定期保存城市分类帐文件和适当的应收账款电脑报告。 Record no-show billings and review on a monthly basis. 记录每月未到店的账单并审核。 Treatment of guaranteed no-shows to be discussed with Assistant financial Controller / director of Finance who will decide if they are to be billed based on guest history, company, occupancy, etc. 与助理财务总监/财务总监讨论担保未到店的账务处理，由财务总监/财务总监决定是否根据客人历史、公司、入住率等进行计费。 Performs various special projects as requested and assigned by Management 根据管理层的要求和分配完成各种特殊项目。

【工作内容】 1. 负责酒店日常应收账款的对账、核销与账务处理，确保账目准确无误。 2. 监控应收账款账龄并及时跟进逾期账款，进行催收回款工作，确保账款及时回收。 3. 编制应收账款相关报表，分析账龄及回款情况，提出优化建议，协助财务经理制定回款策略。 4. 审核各类收入单据、发票及收款凭证，确保合规性并完成系统记账。 5. 对接销售、前厅及餐饮等部门，协调处理账务差异与客户争议。 6. 协助财务经理完成月度、季度及年度结账工作，确保应收账目符合财务规范及审计要求。 【任职要求】 1、统招大专以上学历，会计、财务管理等相关专业优先，持有初级会计职称优先； 2、熟悉酒店行业业务流程，精通金蝶或用友等财务软件操作及Excel函数； 3、具备2年以上酒店或服务业财务会计工作经验，有独立处理往来账能力； 4、原则性强，对数字敏感，具备良好的职业道德和严谨细致的工作作风； 5、沟通协调能力佳，抗压能力强，能适应月底结账期间的工作强度安排。

工作职责： • 应付账款职责：处理供应商发票，确保准确性、完整性和适当的授权。根据公司政策和付款条款准备和安排付款。核对供应商报表并及时解决差异。 • 应收账款职责：向客户开具发票并确保及时准确地处理付款。监控应收账款账龄并跟进逾期付款。解决与账单和付款相关的客户疑问和争议。 • 对帐和报告：将应付账款/应收账款与总帐分录进行核对，确保准确性。准备有关应付账款/应收账款状态的定期报告，包括账龄报告和付款计划。协助应付账款/应收账款的月末和年末结账流程。 • 合规和文档：确保所有财务流程符合公司政策和当地法规。维护所有应付账款/应收账款交易的有条理和准确的记录。 • 协作和沟通：与供应商、客户和内部部门联络，以解决财务查询并保持良好的关系。为财务团队提供审计和财务分析支持。 • 流程改进：识别简化应付账款/应收账款流程和提高效率的机会。实施管理应付账款和应收账款的最佳实践。 任职资格： • 会计、金融或相关领域的学士学位（或同等工作经验）。 • 至少 1－3 年应付账款和应收账款工作经验，最好是在酒店业。 • 掌握会计原则和财务报告标准的基本知识。 • 熟练使用财务软件和 Microsoft Excel；有 ERP 系统使用经验者优先。 • 组织能力出色，注重细节。 • 沟通和人际交往能力强。 • 能够在快节奏的环境中工作并按时完成任务。

岗位职责 1.审核酒店所有收入，控制内部招待及员工用餐。 2.审核由出纳制定的每日现金收入报表。 3.根据餐饮收益日报、夜审前厅收益日报、夜审信用卡报表及现金报表审核各种付款方式是否正确。 4.编制每天收益报表。 5.编制收银员现金收溢或缺月报表。 6.登记每日信用卡明细、银行对帐单，对信用卡进行核对。 7.完成领导交办的其他事项 岗位要求 1.大专以上学历，财务或相关专业，有酒店相关工作经验优先。 2.具有良好的沟通与表达能力、对工作严谨、认真细致、责任心强。

岗位职责： 1、与甲方财务及甲方出纳及时做好工作沟通及数据沟通； 2、财务事项审批及单据回传、凭证整理及相关财务表格数据填写； 3、及时核对好每日销售数据、做好往来账登记。 4、项目物料做好监督管理工作，每月督促完成盘点工作，跟进盘点异常情况的处理； 5、配合负责人开展其他财务相关工作，做好财务管控。 任职要求： 1、财会相关专业专科以上学历； 2、从事财务相关工作2年以上，熟悉使用相关财务系统软件； 3、做事严谨认真，积极主动，遵守财务准则； 4、具备良好的团队精神，善于协作沟通； 5、具备会计从业资格证。 岗位待遇： 民宿提供免费三餐及住宿，入职缴纳五险，置身森林公园的般的办公环境。

工作地点：河南郑州 岗位职责 1、编制、审核各类原始凭证，根据审核无误的原始凭证编制记账凭证; 2、月末结账，按时编制各种会计报表，做到数字真实，计算准确，内容完整，说明清楚，报送及时; 3、监督公司财务运作情况，及时核对现金、银行日记 账、各类凭证、单据，做到账款、票据数目清楚; 4、做好税收核算，发票管理，负责纳税申报; 5、负责发票的购买、开具、核销与管理，认真保管发 票; 6、负责月末整理装订凭证，安全、完整保管财务资料及会计档案。 任职要求: 软件及办公设备， 1、大专及以上学历，财会相关专业，熟练操作各类办公 2、有酒店相关工作经验; 3、会绿云酒店管理软件操作者优先考虑; 4、工作责任心强、正直，有较强的团队合作精神与应变处理能力，良好的语言表达能力，擅于沟通;5、具有较强的独立学习和工作的能力，工作踏实，认真细心，积极主动; 6、性格稳重，热爱本职工作，谈吐条理清晰; 7、薪资待遇面议，管食宿。

工作职责： • 始终使自己的工作以顾客为核心,积极主动及时地对待顾客的需要和要求。 • 承担个人责任并主动解决问题,清楚地与客户和同事沟通,以取得积极影响。 • 自我激励和承诺,主动承担所有工作并抓住机会学习新的技能或知识,从而提高个人业绩。 • 对改变的要求能够灵活,快速并积极响应,包括要求的任何任务。 • 通过展示对同事的合作和支持,以团队目标为追求,保持以团队为重点。 • 提供意见和建议,以提高酒店的运营/环境程序。 • 积极推销酒店的服务和设施给客人和酒店的供应商。 • 执行所有义务和责任以确保工作中自身和他人安全。 • 通过积极的态度提供礼貌和无障碍服务给客人和下属员工,始终保持愉快的工作环境。 • 确保所有进入仓库的货物有合适的书面文件（送货单，采购单等）。 • 根据批准的采购单确保所有货物的质量和数量都经过检查。 • 确保货物被运送到仓库或直入部门。 • 根据保安部提供的出门单合理记录并计算所有出店的货物。 • 检查收入货物的截止日期以确定在酒店可接受的范围内。 • 确保进口货物有政府提供的合法证书。 • 准备收货日志和每日收货记录汇总表。 • 根据采购订单和提供的项目，检查供应商税务发票的正确性。 • 就收到货物的质量和/或数量（包括重量）差异进行跟进。 • 确保收到的物品仅为定购和批准的物品。 • 协助定期对运营设备的存货盘点。 • 对所有进出收货区域及仓库的物品保持足够的控制。 • 协助每月库存盘点流程。 • 与所有酒店部门和供应商保持良好关系。 • 拥有对Excel, Microsoft Word和酒店库存/采购软件的丰富知识。 • 确保所有文件（采购订单，发票，送货单等）及时转送给应付账款员。 • 协助准备月末报告和其他可能需要的特殊报告。 • 保持警惕性以确保收货区域和所有仓库的安全。 • 熟悉所有突发事件程序。 • 维护足够的且最新的档案系统。 • 灵活的工作时间,特别是在月末。 • 即时,有效,友好地处理所有要求和询问。 • 确保正确的工作实践及该工作区域的安全不受危害,使得意外的风险和员工赔偿费用最小化。 • 执行一切额外的工作,以确保酒店职能顺利运作。 • 如有必要 ，该部门有权更改或补充该职位描述。 • 完成任何其他合理的职责和被指派的职责。 任职资格： • 大专毕业。 • 有国际五星级酒店同等岗位工作经验或相关领域同等经验。 • 较强的沟通技巧。 • 具有较强的组织协调能力。 • 较强的团队合作意识。有强烈的责任感及自我激励能力。 • 有耐心，高度责任感并且积极的应对各种问题。 • 能够承受工作压力. 。 • 能熟练操作电脑系统。 • 英语书面及口语能力良好。 • 具备收货知识。