岗位职责 1、记账并审计所有采购订单,收货记录和供应商发票、记账并审计所有外运货物和供应商的信用票据、审查所有付款(包括工资),无论是支票,银行转账、确保所有发票得到批准或付款附有所有支持文件、记录所有交易(凭证)并在完成后盖“已入账”章、 记录所有凭证,包括在凭证列表中取消的项目、平衡每月的供应商的报表与酒店应付账款记录的核对、向酒店供应商跟进遗漏的发票或信用票据、确保所有发票在付款前得到适当级别的相关部门经理的批准、合理记录,调节,和准备发票付款,以确保总分类账款代码和成本中心代码的正确使用、确保在外币付款中使用最佳汇率、确保正确且及时输入应付账款分类的数据、所有签署的支票(等待分配给供应商)将被安全存放在财务总监的保险箱,并保持适当的记录、及时支付酒店税务、确保支票和其他付款凭证连号使用、确保任何与付款有关的密码或编码不被透露给未授权的人员、确保所有与银行账户和余额有关的详细信息是保密的、保持适当的及最新的数据档案系统、及时,有效,友好地处理所有要求和询问、确保正确的工作实践及该工作区域的安全不受危害,使得意外的风险和员工赔偿费用最小化、灵活的工作时间,特别是在月末、在月底时准备计提、执行一切额外的工作,以确保酒店职能顺利运作、就所有外汇交易联络银行和外汇管理局,以获得批准和所有必要的文件、确保为应付账款文员提供足够的培训、 岗位要求 1、始终使自己的工作以顾客为核心,积极主动及时地对待顾客的需要和要求、承担个人责任并主动解决问题,清楚地与客户和同事沟通,以取得积极影响、自我激励和承诺,主动承担所有工作并抓住机会学习新的技能或知识,从而提高个人业绩、对改变的要求能够灵活,快速并积极响应,包括要求的任何任务、通过展示对同事的合作和支持,以团队目标为追求,保持以团队为重点、提供意见和建议,以提高酒店的运营/环境程序、积极推销酒店的服务和设施给客人和酒店的供应商、执行所有义务和责任以确保工作中自身和他人安全、通过积极的态度提供礼貌和无障碍服务给客人和下属员工,始终保持愉快的工作环境

岗位职责： 总账兼应付主管 1.根据各个部门递交的报告准备记帐分录。 2.审核日常付款凭证、费用报销付款。 3.执行财务报告的作用。 4.督导财务员工完成日常及月结工作。 5.在月度经营报表中编制资产负债表的细分及明细分析。 6.协助报税、有效的解决所遇到的问题。 7.有需要的话协助其他同事。 8.适应行业,公司,或者酒店对于部门职责变动的要求。 9.提供有礼的，专业的服务以及保持公司同事之间的友好关系。 10.负责整理万豪账单及付款。

本岗位为酒店筹开项目朝阳区万豪万枫酒店，筹开时间2025年12月，地址人民大街与繁荣路交汇(地铁dit-繁荣路站) 本岗位要求:一定要熟练操作Opera 【岗位职责】 1、负责财务部应收帐款和应付帐款的记帐工作。 2、当日审传递过来应收帐款时，要及时的进行整理和登记并放好。 3、负责应付款支付时的核对工作，核对准确并签字确认。 4、每月做好应收和应付款的分析报告，并及时上报财务总监。 5、当销售部催款员来领帐单时必须认真仔细的做好登记工作。 6、核对催款员到帐的款项和发票开出的金额和银行的结算户名、金额是否一致。 【岗位要求】 1、会计专业（或相关专业）大专学历。 2、有助理会计师以上职称，1年以上工作经验； 3、熟悉国家财经法律、法规、方针、政策和制度，掌握酒店的有关知识。 4、具有独立划清两类资金界限和商品流通费与非商品流通费界限的能力，具有正确地进行会计财务处理、能用电脑操作和调用各项数据的能力。 5、坚持原则、廉洁奉公。 6、身体健康，能胜任本职工作。

主要职责： 一、财务核算与报表管理：处理日常账务，编制与分析财务报表，审核合同及费用，确认收入，登记台账。 二、税费申报及管理：完成各税种月度申报及汇算清缴；注意风险防控及应对税务稽查，合理规划税务方案。 三、会计档案管理：负责整理会计资料，保管合同及票据台账、凭证等。 四、项目测算及预算：编制年度预算及项目经营计划测算等。 五、资产管理：负责年末复核实物账务、存货盘点表、固定资产帐实盘点，保证账实相符，编制盘点报表。 任职要求： 1、大学本科以上学历，会计、金融等相关专业。 2、大型房地产开发公司工作经验。具完整房地产城市更新、合作开发项目、土地整备项目全流程独立账务处理及合约管理、税务规划等方面实操经验，熟悉会计准则及税务相关法规。具业务敏感度，了解房地产业务与财税相关的每个阶段的风险点。 3、持注册会计师资格者优先。 4、熟练使用财务软件及办公软件。 5、具备较强的逻辑思维能力、沟通协调能力，数据敏感度高。认真细致，具有良好的职业操守。 投递简历至邮箱：hr@blg.cn 邮件主题：姓名+应聘主管会计+工作年限 博林集团

岗位职责 1.审核及处理所有的发票。确保所有发票都附有相应的采购申请单,收货报告及其他必要附报件。 2. 审核所有费用报告，银行付款申请，现金付款申请和自动转帐付款凭证，确保所有付款凭证附件齐全有效。 3. 掌握所有操作规范，遵守相关会计政策及工作要求，确保应付帐款及付款程序符合会计处理标准以及当地政策要求。具有正确判断能力。 4. 熟悉应付帐款电脑系统。 5.所有相关发票及付款数据必须及时输入电脑系统 6 执行其他应付帐款职责。 岗位要求 1.财务专业（或相关专业）毕业以上文化程度。 2.2-3年以上工作经验； 3.熟悉国家财经法律、法规、方针、政策和制度，掌握酒店的有关知识。 4.具有正确地进行会计财务处理、能用电脑操作和调用各项数据的能力。 5.坚持原则、廉洁奉公。

工作职责： ·         负责酒店的库存物资的成本核算与控制，定期与有关帐目进行核对。 ·         做好餐饮部总监和总厨的业务沟通，对酒店饮食管理控制系统提出提出改进意见。 ·         定期与采购部、餐饮部共同对市场价格进行调查、分析，更有效地控制进价。 ·         对仓库、收货部进行工作检查，严格各种物品、食品、饮料的购入、验收、入库、出库等有关手续和标准。 ·         减少库存积压，配合库房每月汇总库存物资积压表，尽量利用库存积压物资以减低成本。 ·         检查核查所收物品确保所有物品与订单规格相一致。 ·         订购的货物必须有相应的定单(非食品酒水类)和每日市场清单或内部采购单(食品酒水类)所有收到的货物必须核对数量确保所收物品的发票或者送货单都有合适的签章并且及时输入到酒店相应的食品酒水管理系统。 ·         确保所有离开酒店的拒收的物品、容器、空瓶空箱都有适当地记录。 ·         协助成本控制经理进行每月食品饮料的盘点和每个季度的营运设备盘点。   任职要求： ·         大学会计和管理方面的学位。 ·         思维清晰、善于分析与沟通。 ·         熟练运用电脑办公软件。

·           Finalizes food cover report and photocopies various documentation for food and beverage control and the Finance Department 完成用餐人数报表并抄送成本控制和财务部。 ·           Controls dockets used in all outlets, maintaining correct sequence used at all times, accounting for dockets and making sure 负责对酒店营业部门的收银员的工作进行监督。 ·           Correct recording of guest checks on a timely basis 及时统计客人帐单。 ·           Having all voided checks, corrections and unsettled checks approved by the Restaurant Supervisor or Manager     收集所有的作废帐单、更改和经餐厅经理或督导批准的未结帐单。 ·           Monitors the buffet controls, especially over cash settled checks to prevent reuse ensuring all revenue is      recorded     加强自助餐的控制，特别是避免现金结帐帐单重复使用以使酒店收入记录正确。 ·           Ensure banquet controls are being adhered to     确保宴会的控制得以执行。 ·           Reconciles total outlet sales to total charges     核算餐饮点总收入。 ·           Ensures that programs involving coupons, certificates, and vouchers are adequately controlled and safeguards   are in place     保任何使用券、凭证、证明的活动都有良好的控制。 ·           Reconciles revenues on a daily basis via back up page     利用打印出的的报表进行每日收入的调整 。

·在应收帐系统中建立新的客户帐户。 ·察看并纠正每日收入日记账。 ·控制所有餐厅使用的帐单，并检查帐单号码的连贯性，确保取消的帐单也相应的记录在册。 ·通过以下方式控制所有食品和酒水的销售： 及时纠正客人帐单记录。 抽查餐厅已用帐单。 将所有作废帐单，更改帐单及未结帐帐单交与餐厅主管或经理批准。 监控自助餐收入，特别是用现金结算的帐单，防止重复使用同一帐单再次结帐，以确保所有收入都被记录下来。 核对餐厅销售收入与电脑记录一致。 确保所有的折扣和杂项收入都有相关的详细凭单支持；所有折扣必须遵循财务政策。将每日所有的折扣，杂项收入及现金垫付汇总后交财务经理审批。 ·完成每日收入审计检查的各种报表，并妥善保管相关凭证。 ·在得到批准后调节错误帐目。 ·妥善控制及保管所有的优惠券、免费券及凭单。 ·每日将记帐记录输入到总帐中，并确保帐目平衡。 ·查看和准备来自不同渠道的凭证输入总帐。 ·编制月结记帐凭证。 ·负责后台财务系统的月结工作。 ·在财务经理的指导下准备月度财务报表。 ·调查和输入银行对帐单数据并编制银行余额调节表。 ·通过准备每月科目调节表及采取相应的行动控制所有的资产负债表科目。 ·查看应付帐款月度明细调节表，维护应付记录文件存档系统标准操作流程。 ·审核工作表并及时递交给财务经理。 ·为业主准备资产采购/报损报告。 ·协助财务经理准备、输入预算，营运预测报表，及每月向集团财务递交的报表。 ·管理应收应付的各项工作。 ·在财务经理不在的时候管理财务部。 ·直接向财务经理汇报所有与财务和财务控制相关的事宜。 ·与其他部门合作、协调，交流有关财务及内部控制的相关事宜。 ·与酒店外部人员包括酒店的法律顾问，保险公司，税务顾问，审计，商业银行及政府银行等进行沟通协调。 技能要求 ·协助财务经理，以确保部门员工良好的工作表现。 ·熟练使用微软办公软件和前台系统 ·具有解决问题，推理、激励、组织和培训的能力 ·具有良好的沟通和写作技能 学历技能要求 ·会计、财务或相关的大专学历或专业证书。 经验 拥有2年以上酒店财务工作经验，包括管理经验，或与此相当的教育和相关工作经验结合的背景。

Job Summary 岗位概述 To ensure the completeness and accuracy of all payments on a timely basis 确保所有付款的及时性、完整性及准确性 Key Duties and Responsibilities 主要职责与责任 1. In conjunction with the AP Manager, develop, update as required and implement the departmental operations manual including policies, procedures and task lists in line with the overall Resort policies and procedures and relevant Government Regulations与应付经理合作，根据需要进行开发、更新，并执行部门操作手册，包括政策、程序和任务清单，并与酒店的全部政策和程序及相关政府规定相一致。 2. Ensure all subordinates are aware of and follow the operations manual, providing training as appropriate确保所有下属都了解并遵守操作手册，并提供适当的培训。 3. Ensure all Suppliers are set up in the accounting system once approved and are kept up to date确保所有的供应商在会计系统中经过批准建立并保持更新状态。 4. Ensure all Receiving Records and attached Invoices / other documentation are received intact on a daily basis, reviewed and processed in Accounts Payable. 确保所有日常接收的收货记录和附加发票/其他文件的完整性，并在应付账款中进行审核和处理。 5. Ensure all Invoices are appropriately approved and have the required supporting documentation to facilitate payment.确保所有发票的真实性及合法性，并提供所需的支持文件以便于付款 6. Ensure any queries on prices, extensions etc. are followed-up and cleared prior to final acceptance for payment.确保在最终接受付款之前对价格，延期等的任何疑问进行跟进和清算。 7. Ensure Invoices match the Purchase Order and/or other documentation including, where there is no PO, test-checking of pricing against Contracts etc.确保发票符合采购订单和/或其他文件，包括没有采购订单，对合同等进行定价检验。 8. Ensure payments are made in accordance with agreed credit terms. 确保付款与约定的付款条款一致。 9. Ensure payment runs are prepared in accordance with agreed credit terms, with all supporting documentation attached, and are checked and approved, prior to sending for signature by the approved signatories.确保付款运行是根据约定的付款条款准备的，并附有所有支持文件，并经过核准和批准，然后经过核准的签署人签批。 10. Ensure reconciliations are completed between the Suppliers Statements and the Resort records on a monthly basis and that reconciling items are followed-up and cleared on a timely basis, with any items remaining outstanding for more than 30 days or which are of concern are brought to the attention of the AP Manager / Director of Finance. 确保完成每月酒店与供应商之间的对账，并且及时跟进和清算应调节项目，任何超过30 天未完成的项目应引起应付经理/财务总监的关注。 11. Ensure reconciliations are maintained as appropriate for any sponsorship etc. arrangements and are reported on a timely basis to the AP Manager / Director of Finance确保对账工作得到适当的调节与安排，并及时向应付经理/财务总监报告。 12. Ensure regular follow-up with the main Suppliers in order to maintain a good working relationship for the overall benefit of the Resort. 确保与主要供应商的定期跟进，以维持良好的工作关系，从而确保酒店的整体利益。 13. Ensure ongoing negotiation with the Suppliers in order to improve credit terms, which may include shorter or extended terms. 确保与供应商进行持续的协商，以改善付款条款，包括缩短条款期限或延长条款期限。 14. Ensure all payments required by a certain date are paid on time and that a trace system is implemented and followed accordingly. 确保所有付款都按时支付，并追踪跟进系统相应的执行。 15. Ensure all advance or progress payments are appropriately recorded and matched against subsequent payments and liaise with Procurement to prepare a monthly report of advance payments, reconciled between Procurement and Accounts Payable records. 确保所有预付或按进度支付的付款都适当记录并与后续付款相匹配，与采购保持联系，准备每月的预付款报告，在采购和 应付账款记录之间进行协调。 16. Ensure an Aging report is prepared on a monthly basis and explanations of all amounts outstanding for 60 days or more are explained to the AP Manager / Director of Finance. 确保每月出具一份账龄分析表，并解释所有超过60 天以上的未付清金额，并向应付经理/财务总监解释。 17. Ensure various systems and reports are maintained and highlighted for key performance indicators.确保各种系统的关键绩效指标被保持和显著显示。 18. Use initiative to query and follow through on unusual transactions and undertake other audit techniques to assist with verifying the completeness and accuracy of the payments.主动查询和跟踪异常交易，并通过不同的审核方法来协助核查付款的完整性和准确性。 19. Bring to the immediate attention of the AP Manager / Director of Finance (or more senior person) any matters which appear to represent a material non-compliance with contractual agreements, possible fraud or irregularity, violation of laws or regulations, or significant deficiencies in internal control. 当出现任何疑似不遵守合同约定、诈骗、无规律可循、不符合法律法规或者重大内控缺陷的事项，应立即引起应付经理/财务总监（或者更高级别领导）的关注。 20. Ensure any required General Ledger postings are prepared on a timely basis.确保所有总账入账所需能及时准备。 21. Assist as required with the month-end Accounts process to ensure the Accounts are prepared within the required timetable and are as accurate as possible. 根据月结流程进行协助，确保账户在规定的时间内准备好，并且尽可能准确。 22. Assist as required with the annual Budget and ongoing Forecast processes. 根据需要协助年度预算及正在进行的预测的进程。 23. Ensure all records are appropriately filed for ease of future reference, tidiness and for audit purposes, and utilize electronic storage as much as possible taking into consideration all relevant Government Regulations确保所有记录整齐有序并妥善备案，并尽可能利用电子设备存储及考虑到所有相关政府法规，以便日后的审计与参考。

1、海南院校，金融、会计、财务专业者优先。 2、实习期一年者优先。 3、要求工作认真负责，为人吃苦耐劳，乐观开朗。

【岗位职责】 熟悉会计制度及相关财务规范。 负责酒店消费卡余额的对帐、清算工作，确保挂帐正确、帐面余额正确。 固定时间做好电脑信用卡到帐的清转工作。 负责有关协议合同单位的月对帐、催收工作，对工作中出现的疑难问题应及时汇报。 做好各类挂帐消费宾客帐单的整理、保管工作，随时应宾客的要求不定期的配合对帐。 月末与收入会计对帐，做应收报表。 负责各订房中心与酒店业务的定期核对、确认工作，并将有关资料存档备查。 协助销售人员对客房做好资产信息评估工作，保证信用额度范围的应收帐款质量。 【岗位要求】 财会专业（或相关专业）大专以上学历，有相关工作经验者优先。 认同金源理念，坚持原则、廉洁奉公。 熟悉国家财经法律、法规、方针、政策和制度。 具有正确地进行会计财务处理、能用电脑操作和调用各项数据的进行管理报表设计的能力。 身体健康，能胜任本职工作。

主要职责： 负责会计核算处理，包括记账凭证的编制和审核，确保账账相符、账证相符、账表相符 负责统计报表的编制和报送工作，按规定时间及时报送 结合流程自动化或其他系统技术，提供持续性改进建议，并落实到新的工作流程 负责各类税务核算及纳税申报工作 负责工资报表审核，个人所得税代扣代缴并确保在规定的时间发放工资 有效执行公司的保密性政策 在需要时进行其他业务支持、培训新员工   资质要求： 会计/财务/经济管理专业本科及以上学历，具备财务中级或以上职称 3年以上总账工作经验 熟练使用Excel等办公软件和财务系统软件， 具备基本的英语读写能力 一定的承压能力和沟通协调能力，工作责任心强 良好的沟通表达能力和严谨的工作态度，提供酒店优质的服务 有酒店财务经验、财务共享中心工作经验者优先 公司信息： 社会保险及公积金 补充商业保险覆盖配偶子女 年度健康体检 专业心理咨询 全球希尔顿员工价 12天起带薪年假 专属Buddy指导 丰富的内训和学习资源 每周精致下午茶 无限量精品咖啡

工作职责：1、审核酒店所有收入，控制内部招待及员工用餐。2、审核由出纳制定的每日现金收入报表。3、根据餐饮收益日报、夜审前厅收益日报、夜审信用卡报表及现金报表审核各种付款方式是否正确。4、编制每天收益报表。5、编制收银员现金收溢或缺月报表。6、登记每日信用卡明细、银行对帐单，对信用卡进行核对。任职资格：•1、本科及以上学历，财务或相关专业。2、酒店财务3年以上工作经验。3、熟悉国家相关法规，熟练掌握相关软件技能。4、熟悉酒店财务与税收制度，能够全面掌控整套财务流程。5、具有很强的财务，税务策划能力。6、具有良好的沟通与表达能力、较高的专业技巧、对工作严谨、认真细致、责任心强。

岗位职责 1、带领下属会计员遵守财经纪律，执行财务制度，严格执行《会计法》。 2、负责月末会计核算处理，确保账账相符、账证相符、账表相符。 3、负责统计报表的编制和报送工作，按规定时间及时报送。 4、审核各类记账凭证和编制会计凭证。 5、审查和清理账户，账簿摘要内容要求完整和精炼。 6、协助信贷会计组织资金回收；协助成本会计和资产会计定期进行财产、物资和材料的盘点工作。 7、审核每日现金、银行存款日报表，并在签章后，报送财务总监。 8、审核检查全部记账凭证和原始凭证是否合理、合法、正确、有效，审核手续是否完整，列支科目是否正确。 9、核对总账与各明细账，确保无误后进入总账，对所需调整的帐项要附有清晰的附件及说明，并经财务部经理批准后方可调整。 10、督促检查审核会计凭证及时性、正确性，做好月度、年度财务决算。 11、审核检查总出纳的收支凭证，定期或不定期检查总出纳备用金情况，以保证现金的安全与完整，督促检查有价证券的使用保管情况；督促会计凭证的装订，检查会计凭证附件是否齐全。 12、及时检查各明细账项，督促检查往来帐项的核对与催收。 13、审核酒店各类报销单据。包括数据正确性，填写规范性，发票真实性等。 14、按照管理公司要求，按时、准确上报各类报表、各类文件。主要包括动态四周资金计划表、包括月报、月报动态表、酒店经营财务分析月报表、国资委财务快报、财政部报表、综合财务分析、总经理月报等等。 15、收集各种数据，制作下一年度的财务预算。并按管理公司要求，输入财务系统和预算管理系统。 16、完成管理公司及领导交办的其他工作。 岗位要求 1、财务会计本科毕业。 2、具有相关专业职称，熟悉酒店帐务税务流程。 3、熟悉办公软件及财务软件，熟悉银行、锐务、工商的工作流程。 4、能独立核算企业的账务工作，懂得相关法律法规。 5、工作细致、严谨，具有较强的工作热情和责任感。 6、为人诚实可靠，品质正直，有吃苦耐劳的精神。

【岗位职责】 1、遵守万豪财务合规及操作标准，执行财务制度。 2、负责月末会计核算处理，确保账账相符、账证相符、账表相符。 3、负责统计报表的编制和报送工作，按规定时间及时报送。 4、审核各类记账凭证和编制会计凭证，并按标准装订存档。 5、审查和清理账户，账簿摘要内容要求完整和精炼。 6、编制应付报表并能合理安排资金流水和应付账龄；协助成本会计和资产会计定期进行财产、物资和材料的盘点工作。 7、审核每日现金、银行存款日报表，并在签章后，报送财务总监。 8、负责酒店付款事宜及付款计划安排 【岗位要求】 1、大专学历，财务会计专业毕业。 2、熟悉酒店帐务税务流程，熟悉万豪应付会计工作标准流程优先。 3、熟悉办公软件及财务软件，熟悉银行、锐务、工商的工作流程。 4、能独立核算企业的应付账务工作，懂得相关法律法规。 5、工作细致、严谨、合规，具有较强的工作热情和责任感。 6、为人诚实可靠，品质正直，有吃苦耐劳的精神。

工作职责：What will I be doing?You will be responsible for performing the following tasks to the highest standards:• Handle Order to Cash related activities including cash application, collection, bank statement reconciliation, etc.• Provide customer service to internal clients, suppliers and customers.• Assist in the development and implementation of our workflow systems if required.• Enter data or use technology tools to upload data into the computer system using defined computer programs.• Compile data and prepare, review, and audit a variety of reports.• Handle complex clerical, administrative, technical or customer support issues under minimal supervision, while escalating only the most complex issues to appropriate staff.• Be able to communicate and support with other towers.• Hospitality industry experience is a plus.• Other duties as assigned任职资格：What are we looking for?To successfully fill this role, you should maintain the attitude, behaviours, skills, and values that follow:• Minimum Education: High school diploma, secondary education level or equivalent• Minimum Years of Experience: 1－2 years of related work experience• Minimum Years of Management Experience: 0－1 years

工作职责：作为会计主管 – 应付，您将应以最高标准完成以下任务:• 记账并审计所有采购订单，收货记录和供应商发票；• 审查所有付款（包括工资），无论是支票，银行转帐或其他事项，并得到财务总监的批准和签字；• 确保所有发票得到批准或付款附有所有支持文件；• 记录所有交易（凭证）并在完成后盖“已入账”章，记录所有凭证，包括在凭证列表中取消的项目；• 平衡每月的供应商的报表与酒店应付帐款记录的核对；• 向酒店供应商跟进遗漏的发票或信用票据；• 确保所有发票在付款前得到适当级别的相关部门经理的批准；• 合理记录，调节，和准备发票付款，以确保总分类帐代码和成本中心代码的正确使用；• 确保在外币付款中使用最佳汇率；• 确保正确且及时输入应付帐款分类帐的数据；• 所有签署的支票（等待分配给供应商）将被安全存放在财务总监的保险箱，并保持适当的记录；• 及时支付酒店税务, 确保及时交税；• 确保支票和其他付款凭证连号使用；• 确保任何与付款有关的密码或编码不被透露给未授权的人员；• 确保所有与银行账户和余额有关的详细信息是保密的；• 保持适当的及最新的数据档案系统；• 及时，有效，友好地处理所有要求和询问；• 确保正确的工作实践及该工作区域的安全不受危害，使得意外的风险和员工赔偿费用最小化；• 灵活的工作时间，特别是在月末；• 在月底准备计提；• 就所有外汇交易联络银行和外汇管理局,以获得批准和所有必要的文件。任职资格：若要成功地应聘这一职位，您的态度、行为、技能和价值观应符合下列标准:• 大学及以上资历，财务及相关专业和证书• 4到6年相关工作经验• 工作仔细，有良好的人际关系处理能力• 良好的沟通技巧• 工作时间灵活• 语言能力： 中英文流利• 系统使用：Check SCM, SUN• 熟练操作系统Windows, Word, Excel等

【岗位职责】 1、带领下属会计员遵守财经纪律，执行财务制度，严格执行《会计法》。 2、负责月末会计核算处理，确保账账相符、账证相符、账表相符。 3、负责统计报表的编制和报送工作，按规定时间及时报送。 4、审核各类记账凭证和编制会计凭证。 5、审查和清理账户，账簿摘要内容要求完整和精炼。 6、协助信贷会计组织资金回收；协助成本会计和资产会计定期进行财产、物资和材料的盘点工作。 7、审核每日现金、银行存款日报表，并在签章后，报送财务总监。 【岗位要求】 1、大专以上学历，财务会计专业毕业。 2、具有中级会计师以上职称，熟悉酒店帐务税务流程。 3、熟悉办公软件及财务软件，熟悉银行、锐务、工商的工作流程。 4、能独立核算企业的账务工作，懂得相关法律法规。 5、工作细致、严谨，具有较强的工作热情和责任感。 6、为人诚实可靠，品质正直，有吃苦耐劳的精神。

主要职责： 负责处理每天的应付帐凭证，按付款计划准确支付应付账款 审核报销等所有付款的发票、附件的准确性和完整性 在规定的时间节点正确地完成月结及年结工作 执行风险控制及流程优化，跟进与应付款会计流程有关的内部及外部最新政策和要求 结合流程自动化或其他系统技术，提供持续性改进建议，并落实到新的工作流程 有效执行公司的保密性政策 在需要时进行其他业务支持、培训新员工 资质要求： 会计/财务/经济管理专业大专及以上学历，取得会计职称者择优 2 年以上应付帐会计从业经验或 3 年以上财务相关从业经验 财务共享中心从业经验者择优 熟练使用Excel等办公软件和财务系统软件如SUN，熟悉银行、税务、工商的工作流程； 具备基本的英语读写能力 一定的承压能力和沟通协调能力，工作责任心强 良好的沟通表达能力和严谨的工作态度，提供酒店优质的服务 公司信息： 社会保险及公积金 补充商业保险覆盖配偶子女 年度健康体检 专业心理咨询 全球希尔顿员工价 12天起带薪年假 专属Buddy指导 丰富的内训和学习资源 每周精致下午茶 无限量精品咖啡 希尔顿是全球领先的酒店管理公司，业务范围从豪华的全方位服务酒店和度假村到长住套房和中等价位酒店。近一个世纪以来，希尔顿一直为商务和休闲旅客提供最好的住宿、服务、设施和价值。希尔顿致力于延续其传统，在其全球品牌中提供卓越的宾客体验。我们的愿景是让世界充满阳光，让大家都感受到热情的温暖，提供与众不同的卓越体验，让每位宾客在每家酒店的每次住宿都倍感满意。而且，我们出色的团队成员是这一切的核心！希尔顿集目前在全球122个国家和地区拥有和管理7000多家品牌酒店，客房数量超过100万间，以及2730家筹建酒店。 希尔顿集团连续七年被评为“全球最佳职场”，持续不断打造杰出职场文化，坚定致力于创造包容并以企业宗旨为导向的职场环境，为团队成员提供职业发展机会，进而使团队成员能够在工作中实现优秀而真实的自我。   希尔顿积极拥抱行业未来与变革趋势，为实现创新、数字化管理与运营、流程标准化，成立大中华区财务共享服务中心，为大中华区管理酒店提供集成财务管理服务。

【岗位职责】 1、带领下属会计员遵守财经纪律，执行财务制度，严格执行《会计法》。 2、负责月末会计核算处理，确保账账相符、账证相符、账表相符。 3、负责统计报表的编制和报送工作，按规定时间及时报送。 4、审核各类记账凭证和编制会计凭证。 5、审查和清理账户，账簿摘要内容要求完整和精炼。 6、协助信贷会计组织资金回收；协助成本会计和资产会计定期进行财产、物资和材料的盘点工作。 7、审核每日现金、银行存款日报表，并在签章后，报送财务总监。 【岗位要求】 1、大专学历以上，有同岗位工作经验3-5年，财务会计专业毕业优先考虑。 2、具有中级会计师以上职称，熟悉酒店帐务税务流程。 3、熟悉办公软件及财务软件，熟悉银行、锐务、工商的工作流程。 4、能独立核算企业的账务工作，懂得相关法律法规。 5、工作细致、严谨，具有较强的工作热情和责任感。 6、为人诚实可靠，品质正直，有吃苦耐劳的精神。

工作职责：布置装货间/装卸台按照标准检查装货间/装卸台的清洁度进货质量控制接收日志程序处理不正确或不令人满意的货物的退货记录库存变化如何阅读发票按订单办理入住称量物品向部门发放货物接收宾客包裹先进先出法申请程序产品识别发票处理程序储藏室授权任职资格：1. 大专及以上学历，会计、财务或相关专业毕业。2. 具有1年以上会计工作经验，熟悉企业财务核算流程和税务法规。3. 熟练使用财务软件和办公软件，如用友、金蝶、Excel等。4. 具备良好的财务分析能力，能够从财务数据中发现问题并提出解决方案。5. 工作细致认真，责任心强，具备良好的职业道德和团队合作精神。6. 具有良好的沟通能力和协调能力，能够与各部门有效沟通，完成财务相关工作。

岗位职责 1.审核酒店所有收入，控制内部招待及员工用餐。 2.审核由出纳制定的每日现金收入报表。 3.根据餐饮收益日报、夜审前厅收益日报、夜审信用卡报表及现金报表审核各种付款方式是否正确。 4.编制每天收益报表。 5.编制收银员现金收溢或缺月报表。 6.登记每日信用卡明细、银行对帐单，对信用卡进行核对。 岗位要求 1.大专及以上学历，财务或相关专业。 2.酒店财务1年以上工作经验。 3.熟悉国家相关法规，熟练掌握相关软件技能。 4.熟悉酒店财务与税收制度，能够全面掌控整套财务流程。 5.具有很强的财务，税务策划能力。 6.具有良好的沟通与表达能力、较高的专业技巧、对工作严谨、认真细致、责任心强。

【岗位职责】 1、严格执行公司管理和会计制度，公司费用报销的整理、财务审核和监督工作； 2、严格按公司管理制度开具各种票据、使用印鉴； 3、报税、整理、装订记账凭证及财务文档管理； 4、 完成上级交办的其他工作。 【岗位要求】 1、有财务相关工作经验或财务相关专业毕业，有经验会计优先； 2、初级职称或会计从业资格证书； 3、会使用财务软件和office办公软件。 4、爱岗敬业，严谨踏实，有良好职业操守，责任心强，工作细致手脚麻利，做事有条理。 5、有良好的学习能力，善于处理流程性事务，执行能力强； 6、能承受较大工作压力，有良好的沟通能力和团队精神。

岗位职责 1.负责财务部应收帐款和应付帐款的记帐工作。 2.当日审传递过来应收帐款时，要及时的进行整理和登记并放好。 3.负责应付款支付时的核对工作，核对准确并签字确认。 4.每月做好应收和应付款的分析报告，并及时上报财务主管。 5.当销售部催款员来领帐单时必须认真仔细的做好登记工作。 6.核对催款员到帐的款项和发票开出的金额和银行的结算户名、金额是否一致。 岗位要求 1.本科专业（或相关专业）毕业以上文化程度，工作经验不限。 2.有初级会计资格证，配合财务工作轮岗。 3.具有独立工作能力，具有正确地进行会计财务处理、能用电脑操作和调用各项数据的能力。 4.熟悉国家财经法律、法规、方针、政策和制度，掌握酒店的相关知识。 5.坚持原则、廉洁奉公。 6.身体健康，能胜任本职工作。