1、管理酒店日常财务管理工作。 2、建立财务管理体系，完善各项财务管理制度。 3、完善内部控制体系，检查财务运行情况。 4、监督检查酒店财务运做和资金收支情况。 5、负责与财政、税务等有关部门保持良好的关系。 6、帮助会计人员解决会计核算中的疑难问题，并向财务总监报告。 7、审核每日现金、银行存款日报表，并在签章后，报送财务总监。

【岗位职责】 1、带领下属会计员遵守财经纪律，执行财务制度，严格执行《会计法》。 2、负责月末会计核算处理，确保账账相符、账证相符、账表相符。 3、负责统计报表的编制和报送工作，按规定时间及时报送。 4、审核各类记账凭证和编制会计凭证。 5、审查和清理账户，账簿摘要内容要求完整和精炼。 6、协助信贷会计组织资金回收；协助成本会计和资产会计定期进行财产、物资和材料的盘点工作。 7、审核每日现金、银行存款日报表，并在签章后，报送财务总监。 【岗位要求】 1、大专学历，财务会计专业毕业。 2、具有中级会计师以上职称，熟悉酒店帐务税务流程。 3、熟悉办公软件及财务软件，熟悉银行、锐务、工商的工作流程。 4、能独立核算企业的账务工作，懂得相关法律法规。 5、工作细致、严谨，具有较强的工作热情和责任感。 6、为人诚实可靠，品质正直，有吃苦耐劳的精神。

【岗位职责】 1、带领下属会计员遵守财经纪律，执行财务制度，严格执行《会计法》。 2、负责月末会计核算处理，确保账账相符、账证相符、账表相符。 3、负责统计报表的编制和报送工作，按规定时间及时报送。 4、审核各类记账凭证和编制会计凭证。 5、审查和清理账户，账簿摘要内容要求完整和精炼。 6、协助信贷会计组织资金回收；协助成本会计和资产会计定期进行财产、物资和材料的盘点工作。 7、审核每日现金、银行存款日报表，并在签章后，报送财务经理。 【岗位要求】 1、本科及以上学历，财务会计专业毕业。 2、具有中级会计师以上职称，熟悉酒店帐务税务流程。 3、熟悉办公软件及财务软件，熟悉银行、锐务、工商的工作流程。 4、能独立核算企业的账务工作，懂得相关法律法规。 5、工作细致、严谨，具有较强的工作热情和责任感。 6、为人诚实可靠，品质正直，有吃苦耐劳的精神。

岗位职责 1.做好酒店的食品、饮料和其它物品的成本控制. 2.审核每天的收货单，按入库货物的种类入帐，并编制记帐凭证。 3.审核每日的领料单，按照出库货物的种类入帐，并根据各部门领货数量、金额等资料编制记帐凭证。 4.审核库房转来的报损单，找出原因报财务总监。 5.按照酒店的规定复核高级职员和有关人员的工作餐及洗衣费用和宴请单，其费用记入相关部门。 6.按期编制每日成本报告，.汇总食品成本和饮料成本及分析报告报财务总监。 7.每月期未结帐，对库存的物品、食品、饮料等进行盘点。保证成本真实准确。 岗位要求 1.大专以上财务专业学历。 2.根据酒店经营需要，有效进行科学的成本测算。 3.对财务各项指标具有一定的敏感力。 4.能对成本核算指标进行针对分析并合理提供合理的建议。 5.熟练掌握并使用财务核算软件。

【岗位职责】 监督酒店食品酒水的消耗和采购，并提议如何提高边际利润。确保食品酒水种类准确记录和安全的贮藏，完成食品酒水的月结程序。 确保酒店所有采购的物品经过使用部门的验收，并与采购定单相核对。 与采购经理和总厨合作进行市场调查；就有关成本事宜与餐饮部门进行协调。 监督酒店使用部门对运营资产和固定资产的管理是否符合制度要求；对瓷器，玻璃器皿，银器等进行3个月一次的盘点，对酒店低值易耗物品和固定资产进行每年至少一次盘点，并出具盘点报告。 根据其他部门经理或复核财务总监的要求提供有关成本评估，同时也对主要费用项目进行分析。 【岗位要求】 具有会计，商业管理或相关的毕业证书或职业证书。 了解采购、储存和分发存货控制程序 熟练使用微软办公软件 良好的写作技能

在财务经理的指导下工作，监控并保持收入控制和支出的循环系统。 主要职责﹣(职务的主要工作) · 在应收帐系统中建立新的客户帐户。 · 察看并纠正每日收入日记账。 · 控制所有餐厅使用的帐单，并检查帐单号码的连贯性，确保取消的帐单也相应的记录在册。 · 通过以下方式控制所有食品和酒水的销售： ² 及时纠正客人帐单记录。 ² 抽查餐厅已用帐单。 ² 将所有作废帐单，更改帐单及未结帐帐单交与餐厅主管或经理批准。 ² 监控自助餐收入，特别是用现金结算的帐单，防止重复使用同一帐单再次结帐，以确保所有收入都被记录下来。 ² 核对餐厅销售收入与电脑记录一致。 ² 确保所有的折扣和杂项收入都有相关的详细凭单支持；所有折扣必须遵循财务政策。将每日所有的折扣，杂项收入及现金垫付汇总后交财务经理审批。 · 完成每日收入审计检查的各种报表，并妥善保管相关凭证。 · 在得到批准后调节错误帐目。 · 妥善控制及保管所有的优惠券、免费券及凭单。 · 每日将记帐记录输入到总帐中，并确保帐目平衡。 · 查看和准备来自不同渠道的凭证输入总帐。 · 编制月结记帐凭证。 · 负责后台财务系统的月结工作。 · 在财务经理的指导下准备月度财务报表。 · 调查和输入银行对帐单数据并编制银行余额调节表。 · 通过准备每月科目调节表及采取相应的行动控制所有的资产负债表科目。 · 查看应付帐款月度明细调节表，维护应付记录文件存档系统标准操作流程。 ·        审核工作表并及时递交给财务经理。 ·        为业主准备资产采购/报损报告。 ·        协助财务经理准备、输入预算，营运预测报表，及每月向集团财务递交的报表。 ·        管理应收应付的各项工作。 ·        在财务经理不在的时候管理财务部。 ·        直接向财务经理汇报所有与财务和财务控制相关的事宜。 ·        与其他部门合作、协调，交流有关财务及内部控制的相关事宜。 ·        与酒店外部人员包括酒店的法律顾问，保险公司，税务顾问，审计，商业银行及政府银行等进行沟通协调。 ·        协助财务经理，以确保部门员工良好的工作表现。 技能要求 ·        拥有在与他人交往时大多数时间所使用的沟通技能；完全代表酒店，品牌与顾客，员工和第三方交往的能力。 ·        熟练使用微软办公软件，前台NG PMS系统，洲际酒店集团Flex或Accounting系统 ·        具有解决问题，推理、激励、组织和培训的能力 ·        具有良好的沟通和写作技能 学历技能要求 ·        会计、财务或相关的大专学历或专业证书。 经验 拥有2年以上酒店财务工作经验，其中1年以上洲际酒店经验，包括管理经验，或与此相当的教育和相关工作经验结合的背景。

根据洲际酒店集团和绿发集团的政策，在财务经理指导下工作，负责监督并管理所有餐饮及经营消耗方面的成本控制工作，确保收货及库存管理依照政策合规执行。 主要职责﹣(职务的主要工作) · 制定酒店成本控制措施 · 监督食品、饮品保管员的工作，确保安全并及时清点 · 计算每日食品饮料消耗量，与当前经营情况相匹配 · 了解食品加工过程，与厨师长沟通协作，制定标准菜谱，控制食材成本 · 确保仓库的安全措施得以实施，包括仓库钥匙的交接手续 · 确保所有采购的物品经过验收部门的验收并与采购订单核对一致 · 妥善保存存货收据，仓库卡和签收的文件 · 对餐饮的食品和饮料进行成本核算 · 对食品、饮料、前台礼遇物资、印刷品、客房运营物资、工程物资进行月度盘点，提供数量差异报告和库存余额 · 对瓷器、玻璃器皿、银器等进行6个月一次的盘点 · 对固定资产进行年度盘点 · 与采购经理和厨师长合作进行市场考察 · 进行每日成本馆长，及时提交月末报表 · 列出每月流动缓慢及1个月过期物品的名单并提出相应措施 · 制作每月成本报告，表明需要关注的地方 · 制作餐饮成本和出库凭证交财务经理 ·        定期对部门员工进行成本控制和库存管理方面的培训 技能要求  ·        完全代表酒店，品牌和公司与顾客，员工和第三方交往的能力。 ·        熟练使用微软系统软件 ·        具有解决问题，推理，号召，组织和培训能力 ·        良好的写作技能 学历 ·        具有财务管理或相关的毕业证书或职业证书。 经验 ·        两年相关经验或与此相当的教育和相关工作经验结合的背景。

· 协助上级处理月结，准备月末记账凭证； · 确保所有报告正确且按时完成，准备需分发的每月财务报表； · 调节所有总分类帐账户，并更新支持文件； · 根据业主公司要求准备业主财务报表； · 准备每周银行调节表； · 分析和调查出纳员资金的长款及短缺； · 监管出纳员的资金，确保每月清点；审查五险一金的数额以确保其没有过多分配； · 协助培训财务部门员工； · 审查旅行社佣金支付，并确保其遵循希尔顿标准； · 审核食品和饮料控制的调节及凭证； · 协助财务总监和助理财务总监准备预算,预测报告和月报； · 熟悉所有会计政策和程序,确保其符合实践标准说明； · 当财务总监和助理财务总监不在时,承担额外的会计职责； · 确保及时交税； · 灵活的工作时间,特别是在月末； · 及时，有效，友好地处理所有要求和询问； · 确保正确的工作实践及该工作区域的安全不受危害，使得意外的风险和员工赔偿费用最小化； · 执行一切额外的工作，以确保酒店职能顺利运作； · 向助理财务总监和财务总监直接报告及沟通所有关于会计和财务控制事宜； · 与其他部门就会计相关事宜及内部控制进行协助,协调和沟通； · 就相关事宜联络政府部门，例如税务部门和工商局。

·        核对供应商的各类单据以便进行财务处理。 ·        Ensure all invoices have the appropriatedocumentation attached and approvals prior to processing ·        在处理发票前应确保所有发票均附有相应的审批单据。 ·        Process all invoices andstatements ·        处理所有发票和账单。 ·        Record and process payments ofgoods and services ·        记录并处理各类产品及服务的付款工作。 ·        Maintain clear lines ofcommunication with outside companies to ensure timely and accurate supply ofgoods and services ·        与外部公司保持有效沟通，确保所需产品和服务能够及时、准确的提供。 ·        Check arithmetic accuracy andinvoices and assign general ledger codes as per chart of accounts ·        核对数字的准确性和发票，按照账目表分派挂账代码。 ·        Reconcile the weekly purchaselog ·        核对每周的采购账目。 ·        Prepare cheque run for approvalon a weekly basis ·        每周准备所需使用的支票并提交审批。 ·        Reconcile supplier statementswith establishment records and follow up on any discrepancies ·        根据现存记录核对供应商的单据并跟踪处理发现的出入。 ·        Prepare the accruals journal atmonth end for regular suppliers and delivery dockets not paid ·        月底准备常规供应商的分类帐目及尚未付款的送货单。 ·        Prepare travel agent chequelistings ·        编制旅行社支票付款表。 ·        Participate in other departmentstock-takes and month end close as appropriate ·        必要时参与其它部门的盘点和月末封账工作。 ·        Performs payroll processing andmonth end closing of payroll 负责发薪和月终工资封账。 ·        Maintains control over actualpayroll performance ·        对实际的工资支付进行控制。 ·        Reconciles automatic payrolldeductions such as housing loan, superannuation payments, city ledger, etc. 核对工资中自动扣除的数额，如住房贷款，退休金和挂账等。 ·        Supervises filing pay slips 监督工资单的归档。

岗位职责 1. 负责连锁酒店日常财务核算，审核收支凭证，确保账务准确、及时。 2. 对接总部财务系统，完成税务申报、年审及审计配合工作。 3. 协助制定年度预算，监控执行情况，分析偏差并提出改进建议。 4. 监督采购、库存及费用报销流程，控制成本支出。 5. 维护财务档案，完善内部控制流程。 任职要求 1. 财务、会计等相关专业全日制大专以上学历，需具备初级会计及以上职称。 2. 三年以上酒店全盘财务管理工作经验，在希尔顿欢朋酒店从事过工作者优先。 3. 熟练使用财务软件（如用友、金蝶）及Office办公软件。 4. 具备数据分析能力，责任心强，保密意识高。

作为财务及业务支持总监，您将监管酒店的财务运营并确保酒店资产的安全、定期汇报酒店的财务状况，围绕提升酒店的盈利能力提出您的建议。作为酒店所有财务及相关会计事务的主要联系人，与业主、内外部审计人员及监管机构进行接洽。 您的日常工作 员工团队 管理日常工作，确保合理规划和分配任务 通过指导和反馈，发展团队成员，提升其绩效，并设定绩效和发展目标，积极认可优秀表现 为团队提供培训，确保团队成员按照规定履职，达到我们的标准，并提供必要的工作工具 指导团队如何做出能够影响利润的决策 营造良好的工作环境，促进团队的健康发展，通过加强各部门之间的联系，塑造团队合作意识 宾客体验 帮助客人——如果客人提出需求或不满，需要协助，您应该热情地提供帮助 确保酒店具备有效的会计实践，并通过灵活的支付方式（如信用卡系统、客房收费）、库存控制以及解决账务纠纷为宾客提供良好的入住体验 财务回报 通过财务分析、数据趋势及市场信息来预测需求，发现运营与财务中的问题，采取有效举措以扩大财务回报 制定酒店年度运营预算，在预算审核过程中提供各种数据分析支持，帮助各部门主管发现节约成本、增加产能的机会 确保每月对所有会计账目进行对账和调节，并监督信贷扩展流程，催收过期账款 审查酒店定价，向总经理推荐相应的策略；参加销售策略会议 管理应付账款，平衡现金流并维护酒店在供应商中的信誉 针对投资项目，在投入资金之前先分析投资回报，并在项目结束时评估是否达到预期收益目标 通过控制库存（避免过多存货）、信贷和收款、垫付款、定金和汇款等使现金流最大化 企业责任 根据公司政策和操作流程实施并维护可行的会计实践 确保财务管理程序和系统符合道德和法律规范 参与在本地广受认可的专业与行业组织 管理酒店合同（如：供应商租赁和/或服务协议） 我们对您的要求 会计或财务专业学士学位 / 高等教育资格/或同等学历 4~8年酒店财务或审计经验，至少一年财务总监或类似管理职位经验，或教育背景加相关工作经验达到同等水平 具备相关财务管理知识，如酒店店面租赁协商与租赁协议拟定；处理工资支付；执行资产管理职责；提供业务预测、进行置换分析、准备政府报告、进行纳税申报等 具有专业会计、财务职称或证书的候选人将被优先考虑 能说流利的中文，能使用英文作为工作语言

【岗位职责】 1、带领下属会计员遵守财经纪律，执行财务制度，严格执行《会计法》。 2、负责月末会计核算处理，确保账账相符、账证相符、账表相符。 3、负责统计报表的编制和报送工作，按规定时间及时报送。 4、审核各类记账凭证和编制会计凭证。 5、审查和清理账户，账簿摘要内容要求完整和精炼。 6、协助信贷会计组织资金回收；协助成本会计和资产会计定期进行财产、物资和材料的盘点工作。 7、审核每日现金、银行存款日报表，并在签章后，报送财务总监。

【岗位职责】 1、负责财务部应收帐款和应付帐款的记帐工作。 2、当日审传递过来应收帐款时，要及时的进行整理和登记并放好。 3、负责应付款支付时的核对工作，核对准确并签字确认。 4、每月做好应收和应付款的分析报告，并及时上报财务总监。 5、当销售部催款员来领帐单时必须认真仔细的做好登记工作。 6、核对催款员到帐的款项和发票开出的金额和银行的结算户名、金额是否一致。

【岗位职责】 1、 根据既定的工作计划，制定现场稽核方案并组织实施，负责撰写稽核工作报告； 2、 工作流程执行监控，对执行效果进行定期分析与评估，并提出合理有效的改善建议； 3、 对酒店各业务环节的内部管理进行检查和评估，督促落实风险管控措施，完成合规制度；

岗位描述: 1、遵守酒店的信贷制度； 2、向上级沟通并汇报所有与客户账户和挂账有关的收款和信贷事宜； 3、与顾客和其他部门合作，协调交流有关信贷发放的相关事宜，跟进欠款账目并协助处理信贷申请。 岗位要求： 有相关岗位1-2年经验。

·        Review and correct dailyrevenue journal ·        每天审查并更正收入帐目。 ·        Controls all balance sheetaccounts by preparation of monthly account reconciliations and actions accordingly ·        通过编制月度对帐单并进行相应的帐目调整，控制资产负债表的所有科目 ·        Specifically reviews theaccounts payable balance to ensure accuracy and proposes action and follow upto be taken to ensure a clear balance with limited over 90/120 day amounts ·        特别审查应付帐款余额以确保其准确性，采取措施保证在90或120天内结清相应款项 ·        Control accommodation advancedeposits ·        酒店住宿预付款项的控制工作 ·        Monitor house banks andinvestments ·        监控酒店的现金及投资 ·        Analyze and investigatecashiers’ over’s and shorts ·        分析研究出纳的帐目出入 ·        Code and input manual cheques ·        按明细帐目编号将支票录入系统 ·        Investigate and input bankstatement data ·        分析并录入银行对帐单信息 ·        Prepare bank reconciliationssuch as agency imp rest and replacement reserve ·        编制诸如周转金及换置备用金等银行往来调节表 ·        Review accounts payable monthlyinventory reconciliations ·        审查月度存货应付帐款对账单 ·        Review accounts payablepurchase journal ·        审查采购应付帐目 ·        Review travel agency commissionpayments ·        审查旅行社提成支付款项 ·        Maintain replacement reservecash book ·        保管换置备用金的现金帐目 ·        Review and prepare input in thegeneral ledge from various sources ·        审查不同来源的帐目，然后准备将其录入总帐 ·        Review food and beveragecontrol reconciliations and journal ·        审查餐饮类帐目及对帐表 ·        Review accounts payable/inventory interface ·        审查存货类应付帐款

【岗位职责】 1、酒店运营物资的收货，做好收货记录并上传系统； 2、到银行完成相关业务办理； 3、发票申领、分发； 4、合同管理； 5、协助盘点； 6、 完成上级交办的其他工作。 【岗位要求】 1、财务相关专业优先考虑； 2、爱岗敬业，严谨踏实，有良好职业操守，责任心强，工作细致手脚麻利，做事有条理。 3、有良好的学习、沟通能力。

【岗位职责】 1、审核餐厅所有收入，控制内部招待及员工用餐。 2、审核每日现金收入报表。 3、根据餐饮收益日报及现金报表审核各种付款方式是否正确。 4、编制每天收益报表。 5、编制收银员现金收溢或缺月报表。 6、登记每日信用卡明细、银行对帐单，对信用卡进行核对。 7、配合财务经理做账务处理。 【岗位要求】 1、大专以上学历，财务或相关专业。 2、酒店财务1年以上工作经验。 3、熟悉国家相关法规，熟练掌握相关软件技能。 4、熟悉酒店财务与税收制度，能够全面掌控整套财务流程。 5、具有很强的财务，税务策划能力。 6、具有良好的沟通与表达能力、较高的专业技巧、对工作严谨、认真细致、责任心强。

确保应付款账龄余额的合理性和准确性。 严格按照酒店政策执行支付程序 。 收集并核对所有与付款相关的文件（采购申请单，采购订单，收货记录，发票等），在填写这些文件准备付款之前，核实其计算的准确性、合法性及完整性。 大专或以上学历 两年以上国际品牌酒店财务管理经验 有良好的英语能力 有较强的沟通协调和管理能力 工作认真负责，作风正派，处事公正，有良好的素质 能较好完成上述工作职责规定的各项任务 主修会计，并持有会计证书

· 进行信用调查，根据顾客信用度，特性和支付能力做出信用给予的决定； · 确保收取的应收帐款是当前的，密切追踪超龄应收款项； · 与酒店顾客维持良好关系，这些顾客包括并不限于批发商，企业客户，酒店客人，旅行社，旅游经营商，会议组织者，航空公司，政府部门等； · 审查支持文件，核实应收余额的准确性； · 根据账龄及时计提坏账准备，只有在全面地追讨拖欠款项后仍无收到的，按照希尔顿批准流程批准后才能注销不可回收的账户； · 应立刻报告影响顾客信贷的不良信息，以采取合理的行动； · 向总经理和/或财务总监直接报告所有影响信贷和收款的事宜； · 确认所有信贷申请表格每年被批准并更新； · 管理信贷工作人员的活，以确保每个人有效的工作业绩； · 保持最新的信贷政策，并确认此政策被严格遵守和执行； · 与应收帐款主管和/或文员密切合作，跟进逾期账户； · 确保所有催款电话及时打出，书面记录，并每月跟进； · 准备有关部门应收帐户的所有必要报告，安排至少每月一次的信贷会议； · 确认债务人未偿还天数在政策和程序可以接受的范围内； · 确保月末关账及时准确地完成，确保凭证计入正确帐户； · 准备所有关于应收帐目的每月扣减和每月凭证的支持文件； · 及时并有效地处理所有客户疑问，使用防止措施,而不是补救措施； · 积极主动跟进所有拖欠账户以防止酒店的损失； · 提醒姊妹酒店坏账客户名单，避免其他酒店遭受损失； · 处理和控制各类信用卡付款；v

· 确保所有进来的货物均通过收货部收货，并且与采购单和市场采购清单核对； · 确保所有仓库的安全，包括对钥匙的发放和一般进入仓库权限的恰当限制； · 每天记录并核对所有食品及饮料的发票以便检查价格，总价和单价，需与批准的市场采购价格一致； · 确保所有库存在酒店库存系统的正确建立，包括大小，描述，采购单位等； · 确保正确记录收到的存货，发出，退回和调拨，及其合理授权； · 任何时候当认为必要时，检查并测试货物，特别对于食物和饮料； · 确保每日累积的发票与转入应付帐款的金额一致； · 定期抽查并检查仓库，收货区域和所有零售点； · 检查赋税发票以确保使用正确赋税； · 对酒店库存系统拥有全面和广泛的知识，并负责系统维护， 一旦发现系统故障，应及时通知财务总监或助理财务总监； · 对酒店库存系统的使用者进行培训，并协助建立申请单，采购清单等； · 确保正确记录收到的存货，发出，退回和调拨，及其合理授权； · 确保卸货区域的安全，并始终保持干净整洁； · 对所有进出收货区域及仓库的货物保持足够的控制； · 保持警惕性以确保收货区域的安全； · 定期与其他部门联络以确保过量或缺少的库存最小化； · 确保保持当前的基准库存水平，并经常审查； · 根据运营需要准备成本日报和月报，组织成本沟通会，必要时参与损益会； · 监督并审查破损并采取适当的措施减少损坏； · 与餐饮经理和行政总厨执行配方成本核算，并对食物和餐饮的零售价格提出建议； · 与其他运营部门就成本和销售价格进行合作； · 进行每月成本核算，并确保按时上交所有月末报表； · 执行并协调每月对于零售点和仓库的存货盘点； · 执行并与相关部门协调运营设备和固定资产盘点； · 与采购经理和行政总厨共同进行市场价格调查； · 准备每月移动缓慢和陈旧的存货清单并给出建议以确保在收到物品的有效期限内损坏最小化； · 就高职的工作餐及宴请单计算每日销售成本； · 与采购经理和部门经理紧密合作，在不损失质量的前提下最小化成本； · 定期监督食物销售成本，以确保在预算之内； · 及时，有效，友好地处理所有要求和询问； · 确保正确的工作实践及该工作区域的安全不受危害，使得意外的风险和员工赔偿费用最小化；

主要职责﹣(职务的主要工作) · 每日收款涉及从投款箱中提取并开启投款袋,清点袋内现金并确保与记录一致。 · 分析及调查收银员长短款。 · 每天处理收银员备用金补给。 · 按要求进行零用现金报销并每周核对。 · 按批准的申请单分发和归还备用金，并准备每月备用金汇总表。 · 准备每日餐饮报告, 制定标准存货并定期回顾。 · 与厨师长共同制定标准食谱成本细节。 · 定期进行市场调查。 · 进行每月的库存盘点。 · 每月参与抽查客用品存货等，并参与每季度的标准存货盘点的抽查工作。 · 编制各餐厅每月餐饮成本报告，并对差异进行分析。 · 针对如何降低成本提出合理化建议。 · 关注损耗慢的存货项目。 · 定期将食品及物品采购价格与其他酒店作比较。 · 分析餐单及酒水单的利润率及受欢迎程度。 · 定期抽查厨房、酒吧的消耗和原材料的使用情况。 ·与其他酒店比较餐饮销售及成本。 技能要求 ·        拥有在与他人交往时大多数时间所使用的沟通技能 ·        熟练使用微软办公软件，前台NG PMS系统及财务Flex或Accounting系统 ·        具有解决问题，推理、组织和培训的能力 学历 ·        会计、财务或相关的大专学历或专业证书。 经验 ·        拥有1年以上酒店财务工作经验，包括管理经验，或与此相当的教育和相关工作经验结合的背景。

【岗位职责】 1、按照国家有关规定，对稽核人员审核签章的付款凭证进行复核，办理付款手续。 2、负责酒店各项营业收入的现款清点及汇总。 3、认真执行轧帐后的复点工作及完成解交。 4、及时完成现金收付记帐凭证。 5、做好外汇信用卡及外汇支票的帐务处理和记录、管理、核对工作。

· 记账并审计所有采购订单，收货记录和供应商发票； · 审查所有付款(包括工资)，无论是支票，银行转帐或其他事项，并得到财务总监的批准和签字； · 确保所有发票得到批准或付款附有所有支持文件； · 记录所有交易(凭证)并在完成后盖“已入账”章，记录所有凭证，包括在凭证列表中取消的项目； · 平衡每月的供应商的报表与酒店应付帐款记录的核对； · 向酒店供应商跟进遗漏的发票或信用票据； · 确保所有发票在付款前得到适当级别的相关部门经理的批准； · 合理记录，调节，和准备发票付款，以确保总分类帐代码和成本中心代码的正确使用； · 确保在外币付款中使用最佳汇率； · 确保正确且及时输入应付帐款分类帐的数据； · 所有签署的支票(等待分配给供应商)将被安全存放在财务总监的保险箱，并保持适当的记录； · 及时支付酒店税务, 确保及时交税； · 确保支票和其他付款凭证连号使用；