1、日常业务往来。 2、独立完成内外账。 3、审核公司财务报表、核对关联往来，合并报表并进行财务分析。 4、服从领导安排。 5、定期组织检查会计政策执行情况，严控操作风险，解决存在问题。 任职资格： 1、财会专业大学以上学历； 2、有会计证或注册会计师资格者优先； 3、3年以上会计工作经验。 详情可联系邵女士15128193986，简历可直接投递邮箱1085983328@qq.com

岗位职责： 1、及时催收应收账款，以确保应收信贷的操作顺利而高效； 2、确保所有挂帐的账户都通过相应的信贷控制程序； 3、审核每日宾客余额的报表，并采取必要的程序进行收账；追踪，执行账龄报表； 4、对于信贷申请，提供必要信息；以黑名单的形式列出付款信誉差的个人，旅行社，并传阅给相关部门以确保这些被列者不再享有信誉保证； 5、根据酒店有关程序进行收账； 6、确保应收账款的分录与总账一致，达到业务系统与财务系统的一致性； 7、对于不能收回的账款与相应的客户协调。 岗位要求： 1、熟悉五星级酒店应收及信贷管理流程，工作有条理，有两年及以上工作经验； 2、具有与销售部、前台等营运部门的沟通能力； 3、能熟练操作Opera应收模块业务系统及相关财务系统； 4、具有一定的账务处理能力； 5、有明确的时间管理能力，以结果为导向； 6、有较强的独立学习和工作的能力，工作踏实，认真细心，积极主动。

-负责财务部应收帐款和应付帐款的记帐工作； -要及时对应收及应付账单进行整理和登记； -负责应付款支付时的核对工作； -每月做好应收和应付款的分析报告，并及时上报财务总监； -大专学历，有相应工作经验优先。

本岗位面向集团内部企业和社会公开招聘，同等条件下，集团内部人员优先录用。 岗位职责 1． 健全公司日审的收入审计制度，做到一切流程统一化、标准化。 2． 组织审核每日的各类收入、宾客预存账款的消费情况,所有收入必须遵循财务制度。 3． 组织审核由出纳制定的每日现金收入报表。 4． 根据餐饮收益日报、夜审前厅收益日报、夜审信用卡报表及现金报表，审核各种付款方式是否正确（包括现金、信用卡、支票以及各类电子支付方式）。 5． 管理餐厅使用的票据，确保票据单号的连贯性，登记和作废票据均记录在案。 6． 编制收入日报，然后分发给各餐厅经理和管理层领导。 7． 编制收银员现金盈亏月报表。 8． 健全返佣管理制度，监督执行情况。 9． 登记每日信用卡明细、银行对帐单，对信用卡进行核对。 10．根据每日审核情况，及时上报发现的问题，分析原因并上报。 11．每月不定时抽查服务员作房报表是否与实际相符。 12．负责公司分配本岗位使用的固定资产和低值易耗品的管理，做到帐实相符。 13．协助上级做好本岗位安全生产和卫生防疫工作。 14.服从领导安排，认真完成领导交办的各项工作任务。 任职资格 学历和专业要求：具有财经专业大专以上学历，受过酒店管理专业培训。 资格证书：会计岗位从业资格证 经验要求：前台工作经验，1年以上酒店财务工作经验，其中有酒店日审工作经验优先 能力素质要求：具有较好的职业道德，遵纪守法，廉洁奉公，实事求是，具有强烈的责任心和事业心，较强的语言表达能力；具有较好的判断、分析问题与解决问题的能力 知识与技能要求：熟悉前厅收款、外围站点收款、夜审的工作程序、工作内容，掌握收款各个环节之间的关系，并把发现收款管理中的问题及时分析其原因，提出解决问题的办法。能熟练使用财务管理系统软件和常用办公软

岗位核心职责： 1）应收管理：统筹线上平台+线下旅行社对账/开票/回款核销，含表格制作及微信对账，强调服务响应； 2）审核监督：覆盖房价/免费房/延退房等8项业务及提成复核。 硬性要求：Excel函数精通、数据比对能力强，抗压性好。招募细心耐心的实干型人才！ 福利： 周末双休、带薪年假、员工晋升、孝慰金、工龄工资、员工团建等

岗位职责 1、每月编制应收账款明细表及与之相关的分析（说明）表。 2、销售（预订）业绩准确性审核。 3、负责与各OTA平台月度对账、发票管理。 4、应收账款回款核销、开票，编制应收业务会计凭证。 5、各种预收款的登记、转销及账务处理。 6、其他部门交代事项。 岗位要求 1、财务类大专以上学历历，有1年以上酒店同岗位工作经验优先； 2、较强的沟通能力，思路清晰，原则性强。

1、 遵守财经纪律，严格执行企业会计制度和集团财务制度。 2、 接受成本主管的领导，每日负责原材料(鲜活原料、干货、冰冻货、其他原材料)出入库单据的审核，检查是否正确划分“成本对象”，确保领用原材料的成本费用正确归集，并生成记帐凭证。 3、 负责建立餐饮原材料采购价格档案。核对各类原材料验收单或领料单是否与电脑单据相符，按月（旬）编制餐饮原材料价格走势表；按月搜集整理调味品、干货等餐饮辅料价格信息，发现异常，查清原因上报成本主管。 4、 负责协助餐饮部制作标准成本卡，并根据实际成本与标准成本的差异，及时调整标准成本卡。 5、 负责复核各厨房、营业点原料调拨单，保证数据准确，调整厨房、营业点成本，完成各类毛利率的统计工作，负责各类宴会成本及员工餐厅成本的核算。 6、 每月底负责存货核算模块的结账工作，保证与总账模块账账相符。 7、 每月定期参与仓库物资和厨房场所的盘点工作，对核算正确的盘点表按成本类别进行假退料会计凭证编制。 8、 编制各类成本分析报表，每月分析餐饮成本变化原因，将分析结果提供成本主管，为乐园综合成本分析作依据。 9、 接受成本主管的领导，每日负责物材料、维修材料、库存商品（酒水饮料食品仓）、二级仓库出入库单据的审核，检查是否正确划分“成本对象”，确保领用物料的成本费用正确归集，并生成记帐凭证。 10、 负责每月各营业点库存商品、物资的盘点工作，填写商品盘存表，发现溢余或缺损及时作出处理，无法处理的上报成本主管。 11、 每月底结转客房、餐饮、游乐的库存商品成本，正确计算各类商品进销差价，编制商品结转成本凭证，发现情况及时查明变动原因。 12、 核算每月各类物料消耗率（棉织品消耗率、餐具消耗率、客房消耗品率、赠送品消耗率）。 13、 每月提供成本主管对各区域成本和消耗率变化的原因分析，为酒店综合成本分析 提供依据。 14、 完成成本主管临时交办的其他工作。

【岗位职责】 1、审核酒店所有收入，控制内部招待及员工用餐。 2、审核由出纳制定的每日现金收入报表。 3、根据餐饮收益日报、夜审前厅收益日报、夜审信用卡报表及现金报表审核各种付款方式是否正确。 4、编制每天收益报表。 5、编制收银员现金收溢或缺月报表。 6、登记每日信用卡明细、银行对帐单，对信用卡进行核对。 7、财务仓库管理等工作。 【岗位要求】 1、中专及以上学历，财务或相关专业。 2、主管级需酒店财务1年以上工作经验。 3、熟悉国家相关法规，熟练掌握相关软件技能。 4、熟悉酒店财务与税收制度，能够全面掌控整套财务流程。 5、具有很强的财务，税务策划能力。 6、具有良好的沟通与表达能力、较高的专业技巧、对工作严谨、认真细致、责任心强。

岗位职责 收入审计文员的基本职责和酒店餐饮部的日收入关联，确保其收入被收到且被正确地按照程序入账。 岗位要求  1. 大专以上学历，会计专业优先 2. 有前台相关经验者优先 3. 拥有基础的英语沟通能力-口语和写作

【岗位职责】 1、负责酒店日常应收账款的核算、对账及管理工作，确保账务准确无误； 2、定期与客户进行应收账款的核对，及时跟进并处理异常账款； 3、编制应收账款相关报表，定期向上级汇报账款回收情况及风险预警； 4、协助财务部门完成月度、季度及年度的结账工作，确保财务数据的及时性和准确性； 5、配合审计工作，提供相关财务数据及凭证； 6、完成上级交办的其他财务相关工作。 【岗位要求】 1、具备基础的财务知识，了解应收账款管理流程； 2、熟练使用Excel等办公软件，具备一定的数据处理能力； 3、工作细致认真，责任心强，具备良好的沟通能力； 4、能够承受一定的工作压力，适应快节奏的工作环境； 5、有酒店行业财务工作经验者优先考虑。 6、具有财务初级证书。

职位描述：        日审职员检查餐饮部及客务部的每日收入单据，准备报告。 岗位职责：        根据前厅部提供的房费差异统计报表对客人住店时的房费进行审查；        审查每个餐饮部门的账单；        根据销售报告检查营运部门的销售情况；        检查客务部及小营运部门的销售情况后准备每日的收入报告；        对审计中发现的错误监督前台及餐饮收银员进行调整；        其他。

岗位职责 1、审核酒店所有收入。 2、审核由出纳制定的每日现金收入报表。 3、根据餐饮收益日报、夜审前厅收益日报、夜审信用卡报表及现金报表审核各种付款方式是否正确。 4、编制每天收益报表。 5、编制收银员现金收溢或缺月报表。 6、登记每日信用卡明细、银行对帐单，对信用卡进行核对。 岗位要求 1、大专学历，财务或相关专业，会opera系统的优先。 2、酒店财务1年以上工作经验。 3、熟悉国家相关法规，熟练掌握相关软件技能。 4、熟悉酒店财务与税收制度，能够全面掌控整套财务流程。 5、具有良好的沟通与表达能力、较高的专业技巧、对工作严谨、认真细致、责任心强。

工作职责：Coordinate and collaborate with department leaders and secretaries from other departments as necessary, and communicate with them accordingly;必要时配合，协调各部门领导和其它部门的秘书的工作并与他们进行沟通；Responsible for payroll and final salary closing at month－end, ensuring control over actual salary payments;负责发薪和月终工资封账，对实际的工资支付进行控制；Compare the actual payroll with forecasts or budgets, then report the comparison results to department heads;用实际工资额与预测或预算进行比较，然后向各部门领导汇报比较结果；Ensure that the reported overtime includes complete signed approval procedures;确保申报的加班附有完整的签字审批手续；Payroll input tasks include: working hours, resignation, salary adjustments, annual salary, sick leave, and vacation;工资单输入工作包括：工作小时，离职，调薪，年薪，病假和休假；Handling employee inquiries regarding salary matters;处理员工有关工资问题的询问；Settle wages for departing employees;为离职员工结算工资；Verify the amounts automatically deducted from the salary, such as housing loans, pensions, and arrears;核对工资中自动扣除的数额，如住房贷款，退休金和挂账等；Log in to the monthly salary summary report and oversee the archiving of payroll records.每月登录工资总表，监督工资报表的归档等任职资格：Have experience in salary management;有工资管理经验；Able to proficiently operate computers;能够熟练操作电脑；Basic accounting knowledge;基本的会计知识；Experience in finance positions in international branded hotels;有国际品牌财务部岗位工作经验优先；Experience as a salaried clerk/supervisor is preferred有薪资文员/主管岗位经验者优先

1. To verify all accounts receivable transferred from Front Desk, restaurant/lounges and other sources to Back-of-house are fully supported and valid transactions. 核实所有从前台、餐厅及其他消费点转入的应收帐是否有附件并有效。 2. To ensure the properly handling of charges made to credit cards and to be familiar with the rules and regulations pertaining to the use of these cards, as well as procedures for billing etc. and credit policies. 确保正确处理信用卡交易手续费和熟悉关于信用卡使用的规章制度，同时熟悉送发帐单及相关信贷政策。 3. To batch credit card vouchers, reconcile with city ledger accounts and submit to bank for auto-credit. 分批清查处理信用卡单据，调整挂帐并提交银行入帐。 4. To ensure credit card charge-back or commission are dealt with in accordance with the merchant agreement signed. 确保信用卡手续费及佣金的处理符合已签署协议。 5. To ensure the credit facilities are granted only to those accounts approved by Director of Finance and the General Manager. 确保所有挂帐仅限于已被总经理和财务总监事前批准的公司。

1. Audit and process all invoices. Ensure all invoices are attached with Purchase Request, Purchase Order, Receiving Records and/or other supporting documents as appropriate. 审核及处理所有的发票。确保所有发票都附有相应的采购申请单,收货报告及其他必要附报件。 2. Check all expenses reports, bank payment requests, cash payment requests or auto-payments to ensure that supporting documents are sufficient. 审核所有费用报告，银行付款申请，现金付款申请和自动转帐付款凭证，确保所有付款凭证附件齐全有效。 3. Follow all Standards of Operations, Local Standards of Operations, property accounting guidelines and general accounting practices pertaining to Accounts Payable and payment procedures. Sound commercial judgment and common sense should also apply. 4. 掌握所有操作规范，遵守相关会计政策及工作要求，确保应付帐款及付款程序符合会计处理标准以及当地政策要求。具有正确判断能力及一般常识。 5. Route all bank and cash payment applications to Director of Finance and General Manager for approval. 所有银行及现金付款必须获得财务总监和总经理的批准。

【岗位职责】 1、协助处理日常财务工作，包括但不限于凭证录入、发票管理、单据审核等基础财务事务； 2、负责财务数据的整理、核对及归档，确保数据准确性和完整性； 3、协助编制财务报表及经营分析报告，为管理层提供数据支持； 4、配合完成部门内其他临时性财务工作，如费用报销、银行对账等； 5、学习并遵守公司财务制度及流程，确保财务操作的合规性。 【岗位要求】 1、财务、会计、经济等相关专业优先，对财务工作有浓厚兴趣； 2、具备良好的学习能力和责任心，能快速适应工作环境； 3、熟练使用Excel等办公软件，具备基础数据处理能力； 4、工作细致认真，具备较强的沟通能力和团队协作意识；

【岗位职责】 1、负责酒店日常应付账款的处理，包括发票核对、账务录入及付款申请等； 2、定期与供应商对账，确保账目准确无误，及时解决账务差异问题； 3、协助财务部门完成月度、季度及年度应付账款报表的编制与审核； 4、跟进付款流程，确保款项按时支付，并做好相关凭证的归档与管理； 5、配合财务团队完成其他临时性财务工作，如费用报销审核、凭证整理等； 6、确保所有财务操作符合公司财务制度及国家相关法律法规要求。 【岗位要求】 1、对财务工作有基本了解，愿意学习并从事应付账款相关工作； 2、具备良好的数据敏感性和细致耐心，能够高效处理大量财务数据； 3、熟练使用Excel等办公软件，具备基础财务软件操作能力者优先； 4、具备良好的沟通能力，能够与供应商及内部部门有效协调； 5、工作认真负责，具备较强的责任心和团队协作精神； 6、无相关工作经验者可接受培训，有酒店行业财务经验者优先考虑。

1. 记录和核算企业的经济活动，包括收入、支出、资产、负债等。 2. 编制财务报表，如资产负债表、利润表、现金流量表等。 3. 分析财务数据，为企业决策提供依据。 4. 确保财务报告的准确性和合规性。 【岗位要求】 1、具备会计、财务、审计等相关专业知识，熟悉财务报表、会计准则、审计程序和方法。2、 具有大专及以上学历，专业为会计、财务管理、审计等； 3、具有一定年限的财务、审计相关工作经验，能独立完成审计工作；4、 分析和解决问题能力：具备较强的数据分析和问题解决能力，能对审计过程中发现的问题提出合理的建议。5、 沟通和协调能力：具备良好的沟通和协调能力，能与被审计单位、同事和上级有效沟通，协调解决问题。6、严谨细致：具备严谨细致的工作态度，对审计过程中的细节和问题能进行全面、细致的审查。 【福利待遇】 1、底薪 工作绩效 2、国企管理 3、购买五险 4、全面的技能培训 5、优厚的员工福利（员工宿舍、员工餐厅、带薪年假、节日福利） 6、丰富的员工活动（年度旅游、生日祝贺、技能比拼、文娱活动）

本岗位面向集团内部企业和社会公开招聘，同等条件下，集团内部人员优先录用。 岗位职责 1. 了解酒店相关部门使用的食品、酒水、饮料、客用消耗品、棉织品、清洁用品、维修材料等市场行情（品种、规格、型号、质量及价格），有效控制进价。 2. 审核仓库交来的各部门原材料、物料用品等《领料单》，每月编制各部门领用物品汇总表，按项目汇集计算成本、费用,按部门分类计列成本、费用明细。 3. 及时了解仓库物品存量，控制补货量，协助上级控制储备资金周转。 4. 做好新增经营项目成本估价或标准成本，根据销售价格计算单位毛利或毛利率。 5. 负责每月末抽点总仓库及二级仓库的原材料、物料用品、库存商品，防止相关人员工作松懈和失误，造成财务数据失真，确保帐实相符，并将盘点情况书面报告上级。 6. 核对各酒吧编制的酒水、饮料、香烟、其他用品消耗日报表。 7. 每日在规定期限内，根据收货记录及发票，申请供应商货款。 8. 每月定期完成采购询价工作，整理记录市场物资价格变动情况，确保采购物资价格的合理性。 9. 督导仓库保管员做好物品的各类商标的检查，对三无产品严格拒收使用。 10. 检查仓库的各类食品厂商和检疫检验记录，并索要相关证件资料存档。 11. 建立固定资建立固定资产产明细帐，对实物进行分类编号并登记。 12. 审核部门报损单，经管理层批准后及时入帐并存档。 13. 每月计算固定资产折旧额，分类汇总后上交总帐。 14. 每半年对固定资产盘点一次，将盘点结果上报财务总监、总经理及业主代表。 15. 对于盘点中发现的问题填写报损单交管理层批准后，对固定资产拍照备案后进 行处理。 16. 协助上级编制当月成本分析报告； 17. 负责管理好本岗位使用的固定资产和低值易耗品，做到帐实相符。 18. 协助上级做好本岗位安全生产和卫生防疫工作。 19.服从领导安排，认真完成领导交办的各项工作任务。 任职资格： 1.学历和专业要求：中专及以上学历 2.资格证书：会计岗位从业资格证 3.经验要求：3年以上工作经验，1年以上酒店财务工作经验 4.能力素质要求：具有较好的职业道德，遵纪守法，廉洁奉公，实事求是，具有强烈的责任心和事业心，较强的语言表达能力；具有较好的判断、分析问题与解决问题的能力 5.知识与技能要求：具有一定的食品、饮料采购、保管贮藏、烹调知识；能熟练使用财务管理系统软件和常用办公软件

岗位职责： 1、在财务经理的领导和监督下，负责酒店日常财务核算、报表编制、预算编报工作； 2、收集整理相关资料，为财务分析、内外部审计提供详实的数据支持； 3、审核月度用款计划，合理调配资金； 4、严格审核会计凭证的真实性、及时性，以及经济业务的合理性、合法性；其次做到对应科目关系清楚，凭证摘要简明扼要，数字准确，凭证记账及时； 5、负责会计报表的编制，保证各种报表数据准确，编报及时；根据酒店财务报表资料，填报各类统计报表上报相关机构、部门； 6、协助财务经理，提供每月财务分析所需的详细资料，做到呈报内容真实、全面，数字准确。 岗位要求： 1、高中以上学历，一年以上会计主管或总帐会计工作经验； 2、自觉遵守酒店制度，有较强的事业心和责任感，热爱本岗位工作，有良好的职业道德； 3、具备本岗位较强的知识水平和专业技能以及分析能力、计划能力、执行能力、协调能力。

1.遵守各项财务制度和操作程序； 2.熟练掌握财务软件的操作，在规定时间内完成酒店成本核算。 3.负责每周餐饮食品成本准确核算。 4.负责酒店资产出租管理，维护外租户日常业务往来。 5.应付账款对账。 6.上级领导交代的其他事项。 岗位要求： 1.大专以上文化程度。 2.1年以上同岗位工作经验优先。 3.具有独立处理业务的能力。 4.熟练操作办公软件。

【岗位职责】 1、负责酒店日常运营所需的物资、设备及服务的采购工作，包括但不限于食品原料、客房用品、办公用品等； 2、根据各部门需求制定采购计划，确保采购物资的质量、数量和交货时间符合酒店要求； 3、进行市场调研，筛选优质供应商，建立并维护长期稳定的合作关系； 4、负责采购合同的谈判、签订及执行，确保采购成本控制在预算范围内； 5、跟踪采购订单的执行情况，及时处理采购过程中的异常问题； 6、定期对供应商进行评估，优化采购渠道，降低采购成本； 7、配合财务部门完成采购款项的核对与支付工作； 8、完成上级交办的其他采购相关工作。 【岗位要求】 1、具备较强的市场分析能力和谈判技巧，能够独立完成采购任务； 2、熟悉采购流程及供应链管理，了解酒店行业采购特点者优先； 3、具备良好的沟通协调能力，能够高效对接各部门需求； 4、工作细致认真，责任心强，具备较强的抗压能力； 5、熟练使用办公软件及采购相关系统； 6、具备良好的职业道德，廉洁自律，无不良记录。

您认为自己是优秀的资深应付文员吗？ 您的激情是什么？无论您的爱好是网球、购物或是卡拉OK，在洲际酒店集团，我们都对您非常欢迎。洲际酒店集团希望招募到那些把同样的关注和激情如同付诸于他们的爱好那样投入到工作中的人－ 那些用心对待客人每件事情的员工。目前我们在招募更多这样的员工加入我们充满动力与活力的团队。 工作职责 财务回报 ·          维护应付帐记录文件存档系统。 ·          核对供应商的各类单据以便进行财务处理。 ·          处理所有发票和账单。在处理发票前应确保所有发票均附有相应的审批单据。 ·          记录并处理各类产品及服务的付款工作。核对数字的准确性和发票，按照科目表记录总分类账。 员工团队 ·          与外部公司保持有效沟通，确保所需产品和服务能够及时、准确的提供。 ·          必要时参与其它部门的存货盘点和月结工作。 ·          必要时调查收银员长短款，并向上级领导汇报一些无法解释的差异情况。 宾客体验 ·          礼貌、迅速、高效地对所有宾客提出的要求予以回应。跟进问题解决情况，确保宾客满意。 ·          与外部公司保持有效沟通，确保款项支付能够及时、准确。 企业责任 ·          根据现存记录核对供应商的单据并跟踪处理存在的差异。 ·          協助月底准备定期供应商的分类帐目及尚未付款的送货单。

1. 负责固定资产的登记、分类、编号和归档工作，确保资产信息的准确性和完整性。 2.定期对固定资产进行盘点和清查，确保资产的数量、状态和价值与实际相符，及时发现和解决资产管理中的问题。 3.负责固定资产的折旧、摊销和报废处理工作，确保资产价值的正确核算和处置。 4.协助其他部门进行固定资产的使用和维护。 岗位要求: 1.具备良好的财务管理和资产管理知识，熟悉酒店行业的资产管理规范和流程。 2.具备较强的组织协调能力和沟通能力，能够与各部门协同合作，确保资产管理的顺利进行。 3.具备较强的责任心和敬业精神，能够认真履行职责，确保资产的安全和完整。 4.具备一定的计算机操作能力，能够熟练使用相关软件进行资产管理。