工作地点：成都市双流区怡心湖 岗位职责： 1.严格执行公司、财务部下发的各项财务制度和各项财务报销流程，履行财务档案的合同管理制度，分类进行存放，按国家税务局发票查询系统，进行发票真伪的查询与验证。 2.每天进行对店面收入账单、日常报销、货款支付及相关附件进行审核。 3.各项费用的统计，并提报门店资金计划。 4.参与门店食材每月的定价，并负责审核及系统录入工作。       5.参与门店资产、食材、餐具的抽查和盘点工作。 6.对内做好店面和部门之间的沟通和协调工作。 7.对门店涉及的各业务的时间节点进行监督和检查，确保数据统计的合理性。 8.负责审查物品验收标准，物品计量和金额计算、票据填制及收货签字流程。 9.负责门店各项物品的收货、发货、库存工作。 10.严格执行仓库管理、财务纪律及有关库房安全制度，杜绝任何责任事故发生。 11.每月底负责监督门店进行全面盘点，整理盘点资料，计算盘点金额与数量，上报各类数据统计表，负责盘存报表的签字程序。 12.负责门店各类报销流程的审核及签字流程。 13.按月统计经营收入、经营成本等相关数据，编制统计表反映项目经营情况。 任职要求： 1.本科及以上学历，财务管理、会计等相关专业优先。 2.具备2年以上相关工作经验，有团餐行业财务经验者优先。 3.熟悉国家财经政策和会计、税务法规，熟悉银行结算业务。 4.熟练使用各种财务工具和Office等办公软件。 5.廉洁诚信、较强的保密意识、较高的敬业度。 6.拥有积极的学习态度与不断优化工作方法的意识。 7.熟悉国家和地方有关政策、法规。 8.此岗位与第三方人才公司签订劳动合同，介意者勿投。

岗位职责‌ 1、负责酒店日常账务处理（收入、成本、费用核算），确保账目清晰且账实相符。 2、完成税务申报与缴纳工作，参与成本控制及财务稽核。 3、协助编制合并财务报表，分析财务数据为管理层提供决策支持。 ‌任职要求‌ 1、持有中级及以上会计职称，具备3年以上酒店会计工作经验。 2、熟悉国家财务、税务政策及企业会计准则，熟练操作财务软件和办公软件。 3、具备良好的学习能力、沟通协调能力和保密意识。 ‌备注‌：应聘者需携带会计证，熟悉酒店财务流程者优先考虑。

【岗位职责】 1、审核酒店所有收入，控制内部招待及员工用餐。 2、审核由出纳制定的每日现金收入报表。 3、根据餐饮收益日报、夜审前厅收益日报、夜审信用卡报表及现金报表审核各种付款方式是否正确。 4、编制每天收益报表。 5、编制收银员现金收溢或缺月报表。 6、登记每日信用卡明细、银行对帐单，对信用卡进行核对。 【岗位要求】 1、大专以上学历，财务或相关专业，需持初级或以上证书。 2、酒店财务3年以上工作经验。 3、熟悉国家相关法规，熟练掌握相关软件技能。 4、熟悉酒店财务与税收制度，能够全面掌控整套财务流程。 5、具有很强的财务，税务策划能力。 6、具有良好的沟通与表达能力、较高的专业技巧、对工作严谨、认真细致、责任心强。

基本工作职责： 负责审核，处理和及时支付所有酒店费用； 准确输入财务系统，准备费用分析报告及其他相关数据； 每月负责应付帐款月底关账。

一、会计核算与账务管理 1、科目与报表控制 使用月度科目核对表监控所有资产负债表科目结存，确保账实相符。 编制月末调整日记账，完成月度结账流程，确保时效性与准确性。 编制并分析资产负债表，核对所有项目差异，提出调整建议。 2、应付账款管理 审核应付账款余额，重点跟踪超期90/120天账款，协同业务部门清理异常款项。 审核应付账款购货日记账、存货调账及应付账款/存货系统接口数据一致性。 付款前复核员工预付款、零用现金及供应商付款申请单据。 3、现金与银行管理 监督备用金及投资台账，定期核查资金使用合规性。 编制银行余额调节表（含机构预付、储备金账户），调查未达账项。 分析出纳溢款/短款原因，提出流程改进建议。 4、专项账务处理 审核餐饮控制调节表、旅行社佣金付款等业务账务。 维护更换储备现金账簿，录入手工支票并确保编码合规。 汇总各渠道财务数据（如仓库、门店发票）并录入总账系统。 二、财务报告与合规 按月编制管理层财务报表（含资产购入/处置报告），分发至相关部门。 协助财务负责人完成预算编制、预测分析及总部汇报工作。 确保所有账务处理符合会计准则及酒店内部政策，支持内外部审计。 三、安全与合规 遵守酒店安全、消防及紧急流程，确保财务操作符合健康与安全规范。 及时上报财务环节中的潜在风险（如资金安全、系统漏洞等）。 四、其他职责 完成上级交办的临时性任务。 备注：需持有中级会计师证

大专以上学历，有酒店餐饮同等岗位工作经验，持有相关专业证书。 工作地点：仁寿

招聘人数:1人 任职资格： 1、会计相关专业，大专以上学历；年龄35岁以上优先； 2、认真细致，爱岗敬业，有良好的职业操守； 3、思维敏捷，接受能力强，能独立思考，善于总结； 4、熟练运用Office办公软件并掌握财务核算软件； 5、持有会计从业资格证书，同时具备会计初级资格证书者优先考虑。

-       Assist formating and manage the department budget along with the supervisor.         协助上级一起编制和管理部门预算。 -       Assist drafting the human recourse scheme and management requirement along with the supervisor         协助上级一起制定人力资源规划和管理需求。 -       Finalizes food cover report and photocopies various documentation for food and beverage control and the Finance Department         完成食品消耗量报告，并为餐饮管理和财务部复印各种文件。 -       Keys revenue journal and distributes to Outlet Mangers and management         编制收入报告，然后分发给餐厅经理和管理层。 -       Controls dockets used in all outlets, maintaining correct sequence used at all times, accounting for dockets and making sure canceled dockets are recorded accordingly         管理餐厅使用的收据，确保收据号的连贯性，登记收据，取消的收据均记录在案。 -       Controls all food and beverage sales by:         通过以下手段控制餐饮销售： -       Correct recording of guest checks on a timely basis         及时正确记录客人的支票 -       Performs spot checks on outlet checks used          对餐厅的支票应进行定点抽查 -       Having all voided checks, corrections and unsettled checks approved by the Restaurant Supervisor or Manager         所有空头支票，更正和未结算的支票由餐厅的领班或经理审批 -       Monitors the buffet controls, especially over cash settled checks to prevent reuse ensuring all revenue is recorded         监督自助餐的管理，特别是對现金结算的账单应防止重复使用，确保营业收入的记录。 -       Ensure banquet controls are being adhered to         确保执行有效的宴会管理 -       Reconciles total outlet sales to total charges         核对餐厅总销售额与总收入是否相符 -       Ensures all rebates and miscellaneous charges are supported by documentation detailing the charges.  All rebate credits must be in accordance with Finance Policy.  The rebate credits, miscellaneous charges and paid outs must be summarized and sent to the Finance Manager and General Manager for review daily         确保所有折扣和杂费项目均附有相关单据列明具体收费项目。所有折扣应遵循财务制度。折扣，杂费及垫付款项应备有总结清单，每天提交给财务经理和总经理审批 -       Ensures that programs involving coupons, certificates, and vouchers are adequately controlled and safeguards are in place         对所有涉及优惠券，证书和凭单的活动均应妥善管理，施行安全措施。 -       Audits daily collection of the General Cashiers Summary against the bank in slip         审核每日总出纳的汇总表与存款单是否一致。 -       Audits and reconciles advance payments and ensures payments have been applied         审查核对预付款项，确保付款到位。 -       Works with General Cashier to check all float totals regularly and keeps control on registers in outlets         与总出纳一起定期检查备用金总额，并保存各餐厅收款机记录。 -       Reconciles revenues on a daily basis via back up page          核对每日收入是否与备份相符。 -       Performs various special projects as requested and assigned by management          按管理层要求和安排执行各种特殊项目。

作为会计主管，您将应以最高标准完成以下任务: ·  记账并审计所有采购订单，收货记录和供应商发票； ·  审查所有付款(包括工资)，无论是支票，银行转帐或其他事项，并得到财务总监的批准和签字； ·  确保所有发票得到批准或付款附有所有支持文件； ·  记录所有交易(凭证)并在完成后盖“已入账”章，记录所有凭证，包括在凭证列表中取消的项目； ·  平衡每月的供应商的报表与酒店应付帐款记录的核对； ·  向酒店供应商跟进遗漏的发票或信用票据； ·  确保所有发票在付款前得到适当级别的相关部门经理的批准； ·  合理记录，调节，和准备发票付款，以确保总分类帐代码和成本中心代码的正确使用； ·  确保在外币付款中使用最佳汇率； ·  确保正确且及时输入应付帐款分类帐的数据； ·  所有签署的支票(等待分配给供应商)将被安全存放在财务总监的保险箱，并保持适当的记录； ·  及时支付酒店税务, 确保及时交税； ·  确保支票和其他付款凭证连号使用； ·  确保任何与付款有关的密码或编码不被透露给未授权的人员； ·  确保所有与银行账户和余额有关的详细信息是保密的； ·  保持适当的及最新的数据档案系统； ·  及时，有效，友好地处理所有要求和询问； ·  确保正确的工作实践及该工作区域的安全不受危害，使得意外的风险和员工赔偿费用最小化； ·  灵活的工作时间，特别是在月末； ·  在月底准备计提； ·  就所有外汇交易联络银行和外汇管理局,以获得批准和所有必要的文件。 ·  协助上级处理月结，准备月末记账凭证； ·  确保所有报告正确且按时完成，准备需分发的每月财务报表； ·  调节所有总分类帐账户，并更新支持文件； ·  根据业主公司要求准备业主财务报表； ·  准备每周银行调节表； ·  分析和调查出纳员资金的长款及短缺； ·  监管出纳员的资金，确保每月清点；审查五险一金的数额以确保其没有过多分配； ·  协助培训财务部门员工； ·  审查旅行社佣金支付，并确保其遵循希尔顿标准； ·  审核食品和饮料控制的调节及凭证； ·  协助财务总监和助理财务总监准备预算,预测报告和月报； ·  熟悉所有会计政策和程序,确保其符合实践标准说明； ·  灵活的工作时间,特别是在月末； ·  及时，有效，友好地处理所有要求和询问； ·  执行一切额外的工作，以确保酒店职能顺利运作； ·   与其他部门就会计相关事宜及内部控制进行协助,协调和沟通； ·   就相关事宜联络政府部门，例如税务部门和工商局； ·  协助并配合第三方审计、业主审计及希尔顿集团审计完成酒店审计工作；    我们寻找什么样的人才? 若要成功地应聘这一职位，您的态度、行为、技能和价值观应符合下列标准: · 大学及以上资历，财务及相关专业和证书 2到4年相关工作经验 工作仔细，有良好的人际关系处理能力 ·  良好的沟通技巧 ·  工作时间灵活 语言能力： 中英文流利 ·   系统使用：Check SCM,SUN ·   熟练操作系统Windows,Word, Excel等

1、协助餐饮部及厨房编制标准成本卡。 2、监控采购价格，每月定期及不定期进行市场调价。 3、参与对供应商的定价并审核。 4、编制与成本相关的会计凭证。 5、每月参与酒店各部门的原材料及低值易耗品盘点工作，做到账实相符，对盘盈盘亏查找原因并及时处理。 6、对各部门的日常领料单据进行审核。 7、对库房交来的入库及出库单进行审核。 8、月末编制各经营部门成本报表。 职位要求： - 本科以上学历，财务、管理或相关专业背景，1年以上酒店成本管理经验。 - 熟悉公司的财务制度和流程，具备一定的财务知识。

【岗位职责】 1、全面负责酒店财务工作开展，带领下属会计员遵守财经纪律，执行财务制度，严格执行《会计法》。 2、负责月末会计核算处理，确保账账相符、账证相符、账表相符。 3、负责统计报表的编制和报送工作，按规定时间及时报送。 4、审核各类记账凭证和编制会计凭证。 5、审查和清理账户，账簿摘要内容要求完整和精炼。 6、定期进行财产、物资和材料的盘点工作。 7、审核每日现金、银行存款日报表，并在签章后，报送总经理。 【岗位要求】 1、大专学历，财务会计专业毕业。 2、熟悉酒店帐务税务流程。 3、熟悉办公软件及财务软件，熟悉银行、锐务、工商的工作流程。 4、能独立核算企业的账务工作，懂得相关法律法规。 5、要求2-3年同岗位工作经验，有国际连锁酒店工作经验者优先。

岗位职责： 1.    严格执行公司成本核算办法、成本管理流程和制度； 2.    审核单体酒店提供的原始凭证及付款票据并进行账务处理，登记记账簿，编制会计报表； 3.    依法核算单体酒店税负，出具纳税申报表并申报纳税、协助门店员工购买发票，有控管控门店发票使用规范并定期检查，定期开展培训； 4.    负责单体酒店成本会计核算，定期提交各项成本、费用报表，定期与供应商核对成本； 5.    负责单体酒店AR账的对帐、清算工作，确保挂帐正确、帐面余额正确； 6.    依据政策审核销售提成、业绩奖金的发放金额，确保执行与标准政策相一致； 7.    负责门店收入审计，包括免费房、折扣、招待是否与制度标准、审批事项相一致，定期出具收入审计报告； 8.    审核门店收入现金流的及时缴存、应收款及时回款，保证现金流及时性； 9.    门店营运合同的财务条款审核，合同档案的建立与管理。房租、投资等重要合同的付款跟进，按时执行合同进度付款。 10.  按时提交（月、季、年）财务报表、保证报表数据的准确性、报表说明清晰； 11.  定期（月、季、年）组织门店存货、资产盘点，督促报损物资手续完备； 12.  培训门店前台员工财务操作流程、指导门店财务工作的规范性； 13.  报送行政管理单位需门店提报的各类财务相关统计报表； 14.  负责会计凭证、账册等会计档案资料的管理； 15.  参与公司（门店）资产管理，保证账实相符； 16.  部门领导交办的事项工作； 任职资格： 1、教育背景：全日制本科及以上学历，财务管理等相关专业背景； 2、工作经验：具有5年及以上财务管理经验，其中至少3年酒店行业财务管理经验； 3、有总帐、成本、收入审计等方面工作经历为佳； 3、28-40岁，具备较强的沟通协调能力、逻辑思维。

1、初期财务建账、建册经验； 2、日常财务管理工作； 3、建立财务管理体系，完善各项财务管理制度； 4、完善内部控制体系，检查财务运行情况； 5、监督检查公寓财务运作和资金收支情况； 6、负责与财政、税务等有关部门保持良好的关系； 7、审核每日现金、银行存款日报表。 岗位要求： 1、大专以上学历，财经类专业。 2、有酒店财务审计相关工作经验。 3、能全面承担财务及审计的各项职责。 4、熟悉酒店行业财务流程，熟悉国家财务、税务、审计等相关法规政策。

岗位职责： 1.协助财务经理制作月度的财务报表和财务分析。 2.做好月末会计核算处理，确保账账相符、账证相符、账表相符。 3.负责统计报表的编制和报送工作，按规定时间及时报送。 4.管理和维护所有资产记录及报表。 5.确保会计账薄完整准确，并妥善保管所有凭证，附件和明细记录。 6.审核各类记账凭证和编制会计凭证 岗位要求 1.本科以上学历，财务会计专业毕业。 2.具有从业相关资格证书，有酒店行业工作经验优先。 3.熟悉办公软件及财务软件，熟悉银行、税务、工商的工作流程。 4.工作细致、严谨，具有较强的工作热情和责任感。

【岗位职责】 1、负责酒店日常应收账款的核对、录入及跟踪管理，确保账务准确无误； 2、定期与客户、销售部门及财务部门对接，核实账款信息，及时处理差异； 3、编制应收账款报表，分析账款回收情况，提出改进建议； 4、跟进逾期账款，通过电话、邮件等方式与客户沟通，督促款项回收； 5、协助财务部门完成月度、季度及年度结账工作，确保应收数据完整； 6、处理客户付款异常情况，协调相关部门解决争议问题； 7、维护客户信用档案，定期评估客户信用状况，降低坏账风险； 8、完成上级交办的其他财务相关工作。 【岗位要求】 1、大专及以上学历，财务、会计、审计或相关专业优先； 2、2年以上应收账款或财务相关工作经验，有酒店行业经验者优先； 3、熟悉财务软件（如用友、金蝶等）及办公软件（Excel、Word等）操作； 4、具备较强的数据敏感性和分析能力，能独立处理账务问题； 5、良好的沟通协调能力，责任心强，能承受一定工作压力； 6、年龄25-45岁，身体健康，能适应快节奏工作环境； 7、具备团队合作精神，工作细致严谨，执行力强。

·         Assist in the timely billing of accounts 协助及时提供账单 ·         Maintain a filing system for account receivable records 维护应收记录文件系统。 ·         Assist in balancing daily transfer to city ledger and post, edit and update to accounts receivable system 协助平衡每日转账，过账情况，并更新应收系统 ·         In the absence of the Account Clerk, handle correspondence and queries regarding city ledger accounts 在其他财务部文员不在时，处理城市挂帐相关信函和疑问。 ·         Assist in the reconciliation of accounts 协助调节账目。 ·         Respond to and resolve account queries 回应并解决帐务问题 ·         Collate suppliers documentation for processing 比较供应商产品及报价。 ·         Ensure all invoices have the appropriate documentation attached and approvals prior to processing 确保所有的发票在上交前附有相应的经过正式批准的文件。 ·         Process all invoices and statements 处理所有发票和报表 ·         Record and process payments of goods and services 记录并处理货运服务的支付程序。 ·         Maintain a filing system for accounts payable records 维护应付记录文件系统 ·         Maintain clear lines of communication with outside companies to ensure timely and accurate supply of goods and services 与外部公司保持良好的沟通交流，确保棘手准确的提供物品和服务。 ·         Check arithmetic accuracy and invoices 检查数据准确性和发票。 ·         Reconcile the weekly purchase log 核对每周采购记录 ·         Prepare cheque run for approval on a weekly basis 每周呈报支票，等待上层批准。 ·         Reconcile supplier statements with establishment records and follow up on any discrepancies 调节供应商报表，建立记录，并跟进差异。 ·         Assist in maintain the batch register and balance daily to general ledger 协助维护总账批处理记录和每日过账到总账的余额记录。 ·         Assist in preparing the accruals journal at month end for regular suppliers and delivery dockets not paid         协助月末准备供应商和未付款项的应计项目日记账。 ·         Calculate travel agent commissions          计算旅行社佣金。 ·         Aid in the preparation of the travel agents cheque listing  协助准备旅行社支票列表。 ·         Use finance computer programs 使用财务计算机程序

岗位描述： 1. 审核采购请购单、入库单、转库单、领料出库单等单据。 2. 参与每月采购部组织的市调工作，熟悉市场信息，掌握物资动态价格。 3. 参与监督每月采购部组织的定价工作。 4. 审核采购价格（物资采购和食材每月定价）。 5. 建立有关成本控制的销售控制表，以达到内控的目的，如酒水、贵重干货进销存台账表。 6. 审核经营部门制定价格体系的标准成本以及经营中制定营销活动方案的成本。 7. 计算标准餐饮食谱成本，并在主要原料价格变动时更新食谱。 8. 不定期对库房进行突击检查，确保库房存货账实相符。 9. 不定时参与贵重干货和海鲜的现场采购。 10. 核查食品，酒水库存流转，并梳理最低库存量。 11. 负责供应链数据的结转与核算，须保证供应链数据与财务会计核算数据一致。 12. 负责组织对客房低耗品、厨房原材料和仓库的月末盘点工作，出具每月盘点计划，确保账账相符和账实相符；发现盘盈和盘亏时要作出相应的处理和分析原因。 13. 负责编制成本分析报表，分析总结酒店营业成本费用并提出合理的建议。 14. 负责编制付款凭证和成本类凭证，送至总账会计复核。 15. 每月月末定期进行应付账与总账对账，如有不符，分析其原因。 16. 编制每月慢出物品表，记录每日宴请费用成本。 17.完成上级安排的其他工作。 任职要求： 1.财务管理、会计学等相关专业，全日制大学专科及以上学历。具有酒店五年以上财务会计或同星级酒店三年以上成本主管工作经历。具有初级会计职称及以上优先。 2. 具备财务与会计专业知识，具备酒店行业成本结构及管控知识，熟悉运用Excel表高级功能，如数据透视表、VLOOKUP等，熟悉使用酒店财务软件。 3. 具有良好的职业道德，有强烈的事业心和责任心以及大局意识，有高度的工作积极性，踏实稳重。廉洁自律，忠诚敬业；具有良好的职业素养和团队合作精神；服从工作指示。

岗位职责： 1.严格执行“会计法”，遵守财经纪律，执行财务制度，参与部门的日常工作。 2.负责审核费用报销单，检查各种原始凭证资料是否齐全，复核经济业务内容、单价、数量是否相符，必要时通知有关部门补办未完成的手续。 3.根据审核无误的原始凭证，按时编制记账凭证，包括费用计提、分摊，损益类结转凭证。 4.负责会计科目及辅助核算的核对。 5.负责计缴各项税金，网上进行纳税申报。 6.负责按时编制会计报表和内部管理报表，对外报送财务相关数据及资料。 7.根据相关人事资料复核工资表，包括复核各部门员工的工资标准和考勤，复核人事变动表等资料，是否符合入职、是否符合定岗定编，复核应发工资和扣减事项金额，复核各种提成和奖金，复核实发工资金额和工资汇总表。 8.负责酒店资产管理，统筹安排半年度和年度固定资产盘点工作，并出具资产盘点报告。 9.不定期检查酒店资产的使用情况，汇报闲置资产的状况。 10.按照固定资产管理制度，定期处理报损物资。 11.负责安排和检查会计资料存档工作，包括组织打印、装订凭证、账页报表，并不定时检查存档和保管情况。 12.月末监盘出纳库存现金，核对银行调节表，确保账账、账实相符。 13.月末参与各仓库的盘点。 14.完成领导交办的其他事项。 任职要求： 1. 财务管理、会计学等相关专业，全日制大学专科及以上学历。 2.熟悉酒店收入来源分部门核算方法，熟悉酒店行业成本结构及费用分摊逻辑；具备一定的跨部门沟通能力和团队管理经验； 3.具有酒店五年以上财务会计或同星级酒店三年以上会计主管工作经历，有初级会计职称及以上优先； 4.熟练运用Excel表和word文档及PPT，熟悉使用酒店管理系统如Opera与财务软件； 5.具有良好的职业道德，有强烈的事业心和责任心以及大局意识，有高度的工作积极性，踏实稳重。廉洁自律，忠诚敬业；具有良好的职业素养和团队合作精神；服从工作指示。