【岗位职责】 1、带领下属会计员遵守财经纪律，执行财务制度，严格执行《会计法》。 2、负责月末会计核算处理，确保账账相符、账证相符、账表相符。 3、负责统计报表的编制和报送工作，按规定时间及时报送。 4、审核各类记账凭证和编制会计凭证。 5、审查和清理账户，账簿摘要内容要求完整和精炼。 6、协助信贷会计组织资金回收；协助成本会计和资产会计定期进行财产、物资和材料的盘点工作。 7、审核每日现金、银行存款日报表，并在签章后，报送财务总监。 【岗位要求】 1、大专学历，财务会计专业毕业。 2、具有中级会计师以上职称，熟悉酒店帐务税务流程。 3、熟悉办公软件及财务软件，熟悉银行、锐务、工商的工作流程。 4、能独立核算企业的账务工作，懂得相关法律法规。 5、工作细致、严谨，具有较强的工作热情和责任感。 6、为人诚实可靠，品质正直，有吃苦耐劳的精神。

【岗位职责】 1、负责酒店日常成本核算工作，包括食材、酒水、客房用品等各项成本的统计、分析与审核 2、定期编制成本报表，监控成本变动情况，及时向管理层提供成本控制建议 3、参与酒店库存盘点工作，确保账实相符，对差异情况进行调查分析4、审核采购订单及供应商发票，核对价格与合同条款的一致性 5、协助制定成本控制标准与流程，监督各部门执行成本管理制度 6、配合财务部门完成月度结账工作，确保成本数据准确及时入账 7、定期与餐饮、客房等部门沟通，收集成本相关数据并进行分析 【岗位要求】 1、具备基础财务知识，了解成本核算原理及方法 2、熟练使用Excel等办公软件，能进行基础数据统计与分析 3、工作细致认真，责任心强，具备良好的数字敏感度 4、具备良好的沟通协调能力，能与各部门有效配合 5、能适应酒店行业工作节奏，接受必要的加班安排 6、有相关工作经验者优先，无经验者可提供培训 7、年龄18-40岁，身体健康，能胜任岗位工作要求

Provides a summary of the aging report required by the Finance and Accounting Division so as to ensure all vendors are paid on schedule, enhancing the loyalty of key suppliers of the Hotel, resulting in lower cost per unit. 按照财务部的要求，提供账龄报表摘要，以确保对所有供应商按时付款，提高关键供应商的忠诚度，从而降低采购单价。 Checks and ensures that all payment are fully supported with authorised purchases (PRs, POs,Delivery Notes, signed Receiving Records, etc) and official invoices before submitting for approval. 在递交付款申请审批前，检查并确保所有的付款都有完整的凭证和审批单据（采购申请单，订单，送货单，签署后的收货记录，等等）和发票。 Ensures processing of daily invoices and preparations of account allocation are accurate. 确保每日的发票处理和费用的账户分配的正确性。 Batches, posts and distributes invoices to Department Heads for their approval. 将发票分批，入账并分送给各部门经理审批。 Ensures details of quantities, unit costs, etc. on regular purchase orders match to those on authorised purchase requests. 确保日常订单和批准的采购申请单上的数量、单价等细节保持一致。 Ensures auditing of price and quantity variances as per Receiving Variance Report is done daily. 确保每日按照收货差异报表完成对价格和数量差异的审计。 Checks accuracy of accounts allocations of expenses on payment vouchers. 检查付款申请单上的费用所分配的相关账户是否准确。 Prepares the disbursement schedule to the Director of Finance/ Assistant Director of Finance for approval prior to the actual preparation of checks. 在开支票付款前，准备付款时间表，递交财务部总监/财务部副总监审批。 Checks and prepares payments and submits them, with their supports attached, for final approval and signature. Raises and records manual checks for urgent payments. 检查和准备所有的付款工作，和所有必须的凭证一起递交进行审批和签署。准备并记录所有的因为紧急付款而开出的手工支票。 Ensures all monthly accruals for goods and services received, but not invoiced are prepared. 确保对每月货物和所使用的服务进行了费用预提。 Reconciles the deposit payment. 核对所有付出的押金。 Prepares assigned balance sheet items reconciliation. 准备所分配的资产负债表项目的对账。

【岗位职责】 1、协助处理日常财务工作，包括但不限于凭证录入、发票管理、单据审核等基础财务事务； 2、负责财务数据的整理、核对及归档，确保数据准确性和完整性； 3、协助编制财务报表及经营分析报告，为管理层提供数据支持； 4、配合完成部门内其他临时性财务工作，如费用报销、银行对账等； 5、学习并遵守公司财务制度及流程，确保财务操作的合规性。 【岗位要求】 1、财务、会计、经济等相关专业优先，对财务工作有浓厚兴趣； 2、具备良好的学习能力和责任心，能快速适应工作环境； 3、熟练使用Excel等办公软件，具备基础数据处理能力； 4、工作细致认真，具备较强的沟通能力和团队协作意识；

【岗位职责】 1、负责财务部应收帐款和应付帐款的记帐工作。 2、当日审传递过来应收帐款时，要及时的进行整理和登记并放好。 3、负责应付款支付时的核对工作，核对准确并签字确认。 4、每月做好应收和应付款的分析报告，并及时上报财务总监。 5、当销售部催款员来领帐单时必须认真仔细的做好登记工作。 6、核对催款员到帐的款项和发票开出的金额和银行的结算户名、金额是否一致。 【岗位要求】 1、会计专业（或相关专业），大专学历。 2、1年以上工作经验； 3、熟悉国家财经法律、法规、方针、政策和制度，掌握酒店的有关知识。