【岗位职责】 1、负责管理客人、旅行代理人、信用卡公司、姊妹酒店、业主，员工和其他应收帐。 管理但不仅仅限于交易核对，发出收款通知和必要的催款信，收集、处理以及分析酒店的应收帐龄。 2、审核所有从餐厅、前台等终端转到后台的应收帐是否正确且附有相应的支持文件。 3、确保熟悉信用卡的各种制度使信用卡的使用、账单和信贷协议等符合标准。 4、管理信用卡单与应收帐核对。 5、确保所有信用卡退款由财务总监及总经理批准，并时刻跟踪退款状态。 6、确保信用卡手续费签订过合同。 7、确保只有在总经理和财务总监批准后才可以开放信贷。 8、确保收回的应收帐帐款体现在每日总出纳报告上。 9、对所有预付款保持良好的管理和维护，并及时的与应收帐冲抵。 10、活动结束或客人离店后及时发出帐单或收款通知、月结单、催款信。 11、发出月结单、收款通知，电话联系或个人拜访客人以确保应收帐款能及时收回。 12、确保旅行社佣金及时的被处理。 13、及时回复客人和其他部门的询问。 14、分析应收帐龄表，并跟进长期的未结帐。 15、完成所有其他应收的工作。 16、适应行业,公司,或者酒店对于部门职责变动的要求;提供有礼的，专业的服务以及保持公司同事之间的友好关系。充分了解酒店关于防火，安全以及卫生方面的相关政策。执行分派的其他工作。 17、遵守公司所有政策和流程。 【岗位要求】 1、财务管理及有关前台的操作流程 2、有良好的英语书写能力 3、自信并有独立的办事能力 4、电脑知识 5、良好英语说、写、读能力 6、大专或相关专业毕业  7、大型财务公司从业 8、持有会计师资格

执行专业的财会职责，确保账务处理正确。 编制所有的账单和对账单。 执行和维护信贷与收款制度和程序，通过减少坏帐的出现和提高运作资本使酒店的利润最大化。  财务回报： 确保及时发送账单及遵守酒店的信贷制度。 执行应收账款的登记。 处理有关挂账账目的往来和要求。 核算旅行社佣金。 员工团队： 遵守酒店的各项规章制度。 与酒店其他部门就财会及内部控制事宜进行充分地合作、协调与沟通。 宾客体验： 按照要求与顾客其他部门合作，协调和交流有关信贷发放的相关事宜，跟进欠款账目并协助处理信贷申请。 企业责任： 检查每天超信贷报表，与有关部门处理超信贷账目。 与外部公司保持有效沟通，确保所需产品和服务能够及时和准确的提供。 监控并跟进逾期未付账户的收款。 协助准备和提供准确和最新的财务和运营信息，重点强调应收账款的账龄。 责任范围 此岗位需熟知关键的财务核算、流程、政策和概念以及职能的责任。了解酒店会计理念和原则，遵守洲际酒店集团的会计流程。了解关键的内部监控原则以及通过执行CSA制定的政策，来了解程序及内部审计的重要性。组织月度信贷会议，突出当月信贷实施情况，坏账和员工挂账显著的情况，并对任何涉及跟进的账目进行讨论。 任职要求 中等及以上学历，2年及以上酒店会计工作经验，包括核账、现金管理和应收款经验，或与此相当的教育和相关工作经验结合的背景。

岗位职责： 1、负责财务部应收帐款的记帐工作； 2、当日审传递过来应收帐款时，要及时的进行整理和登记； 3、每月做好应收款的分析报告，并及时上报财务总监； 4、当销售部催款员来领帐单时必须认真仔细的做好登记工作； 5、完成上级委派的其他工作。 任职要求： 1、本科及以上学历； 2、有助理会计师以上职称，3年以上工作经验； 3、熟悉国家财经法律、法规、方针、政策和制度，掌握酒店的有关知识； 4、具有独立划清两类资金界限和商品流通费与非商品流通费界限的能力，具有正确地进行会计财务处理、能用电脑操作和调用各项数据的能力； 5、坚持原则、廉洁奉公； 6、身体健康，能胜任本职工作；

【岗位职责】 1、按照国家有关规定，对稽核人员审核签章的付款凭证进行复核，办理付款手续。 2、负责酒店各项营业收入的现款清点及汇总。 3、认真执行轧帐后的复点工作及完成解交。 4、及时完成现金收付记帐凭证。 5、做好外汇信用卡及外汇支票的帐务处理和记录、管理、核对工作。 6、审计每日收入数据，支持报告和凭证、确保每日及每月收入和付款及时调节、确保所有收入被记录和报告、确保所有礼券或免费券根据政策得到控制、审查所有宴请账单及高职用餐，以确保所有被授权和签署并有合理的解释、检查免费房被合理批准、审计电话自动挂账报告以确保所有电话收入已被挂账、审计宽带链接报告以确保所有因特网收入被挂账、确保相关前台人员和零售点报告被打印，审计并按日期存档、核对挂入每日报告中的交易，包括但不限于信用卡，城市分类帐，员工折扣，支出，折扣及减免，杂费，作废，停车场收入及房间安全钥匙、准备折扣和减免汇总表及减免凭证、在电子信用卡机和销售点系统之间每日调节信用卡收入、协助准备准备每日收入报告给财务总监、确保所有特许/租赁收入被调节，并被正确记录、审计每日总出纳员的报告、检查房价差异报告以确保所有价格变动，升级等被合理批准、检查并确保每天两次打印房间差异报告，任何不合理差异需及时报告、在相关报告中记录收银员现金多余/不足，并同零售点经理或前台经理跟进相关事宜、与相关部门跟进一切差异，未完成的工作或丢失的信息、确保所有支出凭证拥有合理批准，签名和支持、与营收/预订团队跟进，以确保任何放弃预订的项目被查阅并收费、审计每日餐饮报告并核对在总出纳员报告中出纳员的交款额、确保所有餐厅和酒吧的账单被正确记账、确保所有宴会收入被记入、在电脑系统出现故障全面熟悉酒店手工操作紧急计划，以确保所有手工处理程序遵照执行。 7、维护足够的最新的文档、进行每月备用金的盘点、进行前台保险箱的审计、及时并有效地处理所有要求和询问、收入审计主管分配的其他工作、灵活的工作时间,特别是在月末、执行一切额外的工作,以确保酒店职能顺利运作. 【岗位要求】 1、始终使自己的工作以顾客为核心,积极主动及时地对待顾客的需要和要求、承担个人责任并主动解决问题,清楚地与客户和同事沟通,以取得积极影响、自我激励和承诺,主动承担所有工作并抓住机会学习新的技能或知识,从而提高个人业绩。 2、对改变的要求能够灵活,快速并积极响应,包括要求的任何任务、通过展示对同事的合作和支持,以团队目标为追求,保持以团队为重点、提供意见和建议,以提高酒店的运营/环境程序。 3、积极推销酒店的服务和设施给客人和酒店的供应商。 4、执行所有义务和责任以确保工作中自身和他人安全。 5、通过积极的态度提供礼貌和无障碍服务给客人和下属员工,始终保持愉快的工作环境 【岗位要求】 1、大专学历，3年以上酒店行业财务工作经历。 2、了解出纳操作流程具备良好的专业相关知识。 3、具备良好的领导能力，监督管理能力，有组织能力和创造性，善于规划组织自己和他人的工作。 4、性格外向，吃苦耐劳，工作认真负责，耐心细致。 5、有良好沟通能力和团队合作意识。

岗位职责 1. Accounts for and audits all items on all purchase orders, receiving records and suppliers’ invoices. 记账并审计所有采购订单,收货记录和供应商发票. 2. Accounts for and audits all items on all outgoing shipments and suppliers’ credit notes. 记帐并审计所有外运货物和供应商的信用票据. 3. Reviews all payments (including payroll) whether by cheque, bank transfer or other means and forwards to Director of Finance for approval and signature. 审查所有付款(包括工资),无论是支票,银行转帐或其他事项,并得到财务总监的批准和签字. 4. Ensures that all invoices forwarded for either approval or payment has all supporting documentation attached. 确保所有发票得到批准或付款附有所有支持文件. 5. Post all transactions (vouchers) and stamp “POSTED” after completion.  Record all vouchers including canceled one in the voucher lists. 记录所有交易(凭证)并在完成后盖“已入账”章. 记录所有凭证,包括在凭证列表中取消的项目. 6. Balances suppliers’ monthly statements to the hotel’s accounts payable records. 平衡每月的供应商的报表与酒店应付帐款记录的核对. 7. Follows up with hotel suppliers’ on missing invoices or credit notes. 向酒店供应商跟进遗漏的发票或信用票据. 8. Ensures that all invoices have been approved by relevant Department Head or person with appropriate level of authority prior to payment. 确保所有发票在付款前得到适当级别的相关部门经理的批准. 9. Properly records, reconciles and prepares invoices for payment ensuring that correct general ledger codes and cost centre codes have been used. 合理记录,调节,和准备发票付款,以确保总分类帐代码和成本中心代码的正确使用. 10. Ensures that the best rates are used where possible for payments in foreign currency. 确保在外币付款中使用最佳汇率. 11. Ensures the accurate and timely input of data to the accounts payable ledger. 确保正确且及时输入应付帐款分类帐的数据. 12. All signed cheques (pending for distribution to the suppliers) to be kept at the FC’s safe, and there is proper log maintained. 所有签署的支票(等待分配给供应商)将被安全存放在财务总监的保险箱,并保持适当的记录. 13. Process and apply the hotel tax on time. 及时支付酒店税务. 14. Ensures that cheques and other payment instruments are used in numerical order. 确保支票和其他付款凭证连号使用. 15. Ensures that any passwords or codes associated with payment mechanisms are not disclosed to unauthorised personnel. 确保任何与付款有关的密码或编码不被透露给未授权的人员. 16. Ensures that all information relating to bank account details and balances is treated as confidential. 确保所有与银行账户和余额有关的详细信息是保密的. 17. Maintains an adequate and up to date filing system. 保持适当的及最新的数据档案系统. 18. Handles all requests and enquiries in a timely, efficient and friendly manner. 及时,有效,友好地处理所有要求和询问. 19. Minimises the risks of accidents and workers compensation costs by ensuring the correct work practises are used and that the area is safe from hazards. 确保正确的工作实践及该工作区域的安全不受危害,使得意外的风险和员工赔偿费用最小化. 20. Prepares trade accruals at month end. 在月底准备计提. 岗位要求 1. Basic college education or equivalent preferably with Accounting as major studies 大专以上学历，会计专业优先 2. With background in Payable or Accounting related job 有应付或者会计相关背景 3. With basic knowledge and understanding of the English language and basic computer skills. 拥有基础的英语知识理解能力能力和计算机技能

岗位职责 1、审计每日收入数据，支持报告和凭证、确保每日及每月收入和付款及时调节、确保所有收入被记录和报告、确保所有礼券或免费券根据政策得到控制、审查所有宴请账单及高职用餐，以确保所有被授权和签署并有合理的解释、检查免费房被合理批准、审计电话自动挂账报告以确保所有电话收入已被挂账、审计宽带链接报告以确保所有因特网收入被挂账、确保相关前台人员和零售点报告被打印，审计并按日期存档、核对挂入每日报告中的交易，包括但不限于信用卡，城市分类帐，员工折扣，支出，折扣及减免，杂费，作废，停车场收入及房间安全钥匙、准备折扣和减免汇总表及减免凭证、在电子信用卡机和销售点系统之间每日调节信用卡收入、协助准备准备每日收入报告给财务总监、确保所有特许/租赁收入被调节，并被正确记录、审计每日总出纳员的报告、检查房价差异报告以确保所有价格变动，升级等被合理批准、检查并确保每天两次打印房间差异报告，任何不合理差异需及时报告、在相关报告中记录收银员现金多余/不足，并同零售点经理或前台经理跟进相关事宜、与相关部门跟进一切差异，未完成的工作或丢失的信息、确保所有支出凭证拥有合理批准，签名和支持、与营收/预订团队跟进，以确保任何放弃预订的项目被查阅并收费、审计每日餐饮报告并核对在总出纳员报告中出纳员的交款额、确保所有餐厅和酒吧的账单被正确记账、确保所有宴会收入被记入、在电脑系统出现故障全面熟悉酒店手工操作紧急计划，以确保所有手工处理程序遵照执行。 2、维护足够的最新的文档、进行每月备用金的盘点、进行前台保险箱的审计、及时并有效地处理所有要求和询问、收入审计主管分配的其他工作、灵活的工作时间,特别是在月末、执行一切额外的工作,以确保酒店职能顺利运作. 岗位要求 1、始终使自己的工作以顾客为核心,积极主动及时地对待顾客的需要和要求、承担个人责任并主动解决问题,清楚地与客户和同事沟通,以取得积极影响、自我激励和承诺,主动承担所有工作并抓住机会学习新的技能或知识,从而提高个人业绩。 2、对改变的要求能够灵活,快速并积极响应,包括要求的任何任务、通过展示对同事的合作和支持,以团队目标为追求,保持以团队为重点、提供意见和建议,以提高酒店的运营/环境程序。 3、积极推销酒店的服务和设施给客人和酒店的供应商。 4、执行所有义务和责任以确保工作中自身和他人安全。 5、通过积极的态度提供礼貌和无障碍服务给客人和下属员工,始终保持愉快的工作环境。 6、熟悉ONQ及OA收入账务系统。

岗位概述： 确保所有收到的物品在规格上与采购申请单/采购定单和市场采购单一致，并处于可收货状态。 1. 所有进入酒店的货物有文件(送货单,采购定单等)。 2. 检查所有货物的质量和数量。 3. 安排相关人员将货物送往仓库或按要求送去相关部门。 4. 所有出库的物品要有文件和说明。 5. 检查入库物品的有效期限,确保在酒店可接受的范围内。 6. 准备收货日志和每日收货记录摘要。 7. 检查供应商发票与采购定单和供应物品一致。 8. 确保库存区域不混乱,不危险,始终保持整洁和干净。 9. 确保所有进出库的正确性,更新记录。 10.跟办所有与收取货物质量/数量(包括重量)差异。 11.只收取订购并经批准的货物。 12.对装货码头上进出物品严格控制。 13.协助每月盘点工作。 14.及时完成上司交办的其他工作任务。 职责和义务： 1. 每日采购订单的分类整理。 2. 负责电子称的校验，保证收货质量和数据准确。 3. 负责所有经过采购部、自采物资的验收工作。 4. 负责每日收货验收单的开具，必须准确无误，按时提交相关财务人员。 5. 汇总每日的收货报告确保成本日常的正常提报。 6. 具备一定的收货知识，能坚持原则处理物资验收中的各项问题。 7. 负责各项单据及时签字以便正常入账。 8. 参与每月的市场询价工作。 9. 参与月底结账时财务部组织的月末盘点工作。 10.对于收货过程中存在难以解决的问题及时汇报上级第一时间进行解决。 11.积极配合财务部出具各项成本数据、各项台账的建立。 12.保守酒店各项采购价格、收货部重要信息和数据的安全。 13.酒店所有收货必须在收货平台进行，坚守财务制度。 14.按时分发单据给各相关人员（应付会计、使用部门、供应商、本部门）。 15.完成成本主管、成本经理交办的其他各项任务。

岗位职责 1、负责财务部应收帐款和应付帐款的记帐工作。 2、当日审传递过来应收帐款时，要及时的进行整理和登记并放好。 3、负责应付款支付时的核对工作，核对准确并签字确认。 4、每月做好应收和应付款的分析报告，并及时上报财务总监。 5、当销售部催款员来领帐单时必须认真仔细的做好登记工作。 6、核对催款员到帐的款项和发票开出的金额和银行的结算户名、金额是否一致。 岗位要求 1、会计专业（或相关专业）大专学历。 2、1年以上工作经验。 3、熟悉国家财经法律、法规、方针、政策和制度，掌握酒店的有关知识。 4、具有独立划清两类资金界限和商品流通费与非商品流通费界限的能力，具有正确地进行会计财务处理、能用电脑操作和调用各项数据的能力。 5、坚持原则、廉洁奉公。 6、熟悉财务办公软件。

岗位职责 1、带领下属会计员遵守财经纪律，执行财务制度，严格执行《会计法》。 2、负责月末会计核算处理，确保账账相符、账证相符、账表相符。 3、负责统计报表的编制和报送工作，按规定时间及时报送。 4、审核各类记账凭证和编制会计凭证。 5、审查和清理账户，账簿摘要内容要求完整和精炼。 6、协助信贷会计组织资金回收；协助成本会计和资产会计定期进行财产、物资和材料的盘点工作。 7、审核每日现金、银行存款日报表，并在签章后，报送财务总监。 岗位要求 1、大专学历，财务会计专业毕业。 2、具有中级会计师以上职称，熟悉酒店帐务税务流程。 3、熟悉办公软件及财务软件，熟悉银行、锐务、工商的工作流程。 4、能独立核算企业的账务工作，懂得相关法律法规。 5、工作细致、严谨，具有较强的工作热情和责任感。 6、为人诚实可靠，品质正直，有吃苦耐劳的精神。

应收主管： 维护酒店财务的完整性和稳定性，使风险最少化。确保及时、准确发出发票和付款、存款的集合。 1. 离店后24小时内开具发票； 2. 客人问询在24小时内回复； 3. 发票开具后30天收回款项； 4. 按照凯宾斯基标准维护挂账账款的账龄； 5. 遵循凯宾斯基的政策和程序； 6. 确保坏帐最小化和注销准确及时； 7. 其他领导交办的任务。 应付主管： 维护酒店的财务完整性和稳定性，减少任何潜在的风险。确保及时、准确的记账和根据发票进行付款。 1. 在指定的时间做好单据的抛账； 2. 每周进行付款处理； 3. 确保单据和收入在相应的月份入账； 4. 所有单据都是正确地编码和得到相应的批准； 5. 其他领导交办的任务。

Ensures accurate,up-to-date and timely payroll input, processing and payment. 确保正确的、最新的和及时的工资信息输入、处理和支付。 Ensures that allsign-in/ sign-out forms are properly completed by all employees and areapproved by their Department Heads. 确保所有的入职/离职单据填写完整正确，并由其部门经理签批。 Verifies regular andovertime hours against those in the computerised payroll system. 根据电脑考勤工资系统核实正常工作时间和加班时间。 Reconciles monthlypayroll costs and to prepare and to post the resulting journal entries to theGeneral Ledger. 核对每月工资费用并准备分类帐给予总帐入帐。 Prepares and/ orverifies monthly or quarterly declarations of employee/ employer payroll taxliabilities and submits for timely payment. 准备并核实员工/雇主每月或每季度的工资税并及时报税上缴。 Ensures that officialdeductions against employees’ salaries are handled as required by law and thatfiles maintained are well documented. 确保所有对员工工资的正式的扣款都按照相应的法律执行，并且都有完整的证明文件存档。 Prepares regularly,unless computerised, in cooperation with the Human Resources Department, acomparison between actual benefits outstanding versus provisions in the GeneralLedger (for example – vacation pay). 定期地和人力资源部合作，对比实际有待支付的员工福利和总帐所预提的员工福利的差异（如：假期工资）。电脑自动核算的情况下除外。 Ensures that alldeparting employees are accurately paid in accordance with statutoryrequirements and as per contractual agreement. 确保所有离职员工的工资结算符合相关的法律和其劳动合同。 Providesadministrative support to Director of Finance and ensures the implementation ofhotel policies, standards, and procedures as they apply to the administrativefunctions. 为财务总监提供管理上的支持，确保适用于行政管理功能的各项酒店制度，标准，程序的贯彻执行。 Types,files, and upkeeps all private and confidential matters related to thedepartment. 打印，归档，保存所有与部门有关的私人及机密资料。 Setsup a systematic and efficient filing system, both for hard files as well as allelectronic data, that enables quick retrieval. Ensures all files are kept up to date at all times. 建立一个系统化及高效率的书面文档及电子文档的存档系统，以进行快速的检索。保证所有文档的及时更新。 Preparesthe relevant materials for all meetings attended by the Director of Finance:Daily Operations Meeting, Executive Committee Meetings, Departmental Meetingsand ad hoc meetings. 为财务总监准备参加会议所需要的相关物品，包括：每日营运会议，行政委员会会议，部门会议，其他会议。 Answerstelephone and gives information to callers or routes call to appropriateofficial and places outgoing calls. 应答电话并提供给来电者相关信息，或将电话转接给适当的职员，如何打出对外的话。 Greetsvisitors, ascertains nature of business, and conducts visitors to employer orappropriate person. 接待访客，了解拜访原因，并引导访客至合适的相关人员或雇主处。 Compilesand types statistical reports. 编制及打印统计报表。 Types,takes dictation and minutes, drafts letters, files and traces, and composescorrespondence. 打印，做笔录及会议纪要，如何草拟、归档、跟进、书写信件。 Attendsand prepares minutes for Division Employees’ meetings. 参加部门员工会议并做会议纪要。 Monitorsand maintains the proper appearance of the Division’s office area. 监管并保持部门工作区域的整洁有序。

岗位职责： 1、负责复核酒店及餐厅的营业报表、账单、确保酒店营业收入账目准确。检查每天入住和餐饮数据的准确性。 2、独立完成全盘财务核算工作，按照会计制度的规定、记账、复帐，做到手续完备，数字准确，账面清晰，按期报账； 3、负责进行酒店和餐厅成本费用预测、计划、核算、分析考核，督促有关部门降低消耗、节约费用、提高经济效益； 4、按要求保管会计凭证、会计账薄、会计报表和其他会计资料； 5、负责监控酒店应收、应付业务，及时跟进及催交。 任职要求： 1、会计或财务管理等相关专业大专以上学历，如有初级会计师以上职称优先，有两年以上酒店相关工作经验； 2、熟悉财务相关法律法规和税务相关政策，具有较全面的财会专业理论知识，熟悉营运分析、成本控制及酒店和餐饮成本核算。 3、熟练操作办公软件和财务软件。具有良好的职业操守和通协调能力，风险意识强，思路清晰，善于管理。

【岗位职责】 1、 执行财务主管的工作指令，并报告工作。负责酒店各项营业收入的现款清点及汇总和交银行。 2、 严格执行有关现金管理制度的规定，对稽核人员审核签章、手续齐备的付款凭证进行复核后办理现金付款手续。 3、 编制现金出纳报告和打印观念日记账簿。 4、 按银行规定限额提取库存备用金，保证一定量零票，确保各种日常经营需要。 5、 负责库存现金的安全。 【岗位要求】 1、 本科学历，财经类专业。 2、 掌握会计核算基础知识，熟悉有关政策规定。 3、 按工作规范做好出纳工作的能力。 4、熟练使用电脑办公自动化软件。

岗位职责 1.做好酒店的食品、饮料和其它物品的成本控制。 2.审核每天的收货单，按入库货物的种类入帐，并编制记帐凭证。 3.审核每日的领料单，按照出库货物的种类入帐，并根据各部门领货数量、金额等资料编制记帐凭证。 4.审核库房转来的报损单，找出原因报财务总监。 5.按照酒店的规定复核高级职员和有关人员的工作餐及洗衣费用和宴请单，其费用记入相关部门。 6.按期编制每日成本报告，.汇总食品成本和饮料成本及分析报告报财务总监。 7.每月期未结帐，对库存的物品、食品、饮料等进行盘点。保证成本真实准确。 任职资格 1.财务管理专业学历。 2.根据酒店经营需要，有效进行科学的成本测算。 3.对财务各项指标具有一定的敏感力。 4.能对成本核算指标进行针对分析并合理提供合理的建议。 5.熟练掌握并使用财务核算软件。

 岗位职责： 1、执行部门工作指令，向主管报告工作。 2、负责收银员排班、考勤等日常管理工作。 3、做好收款工作的准备工作，做好账单、发票、信用卡交易单等保管工作。 4、配合收银员解决在结账过程中遇到的各种情况。 5、在收银岗位临时缺人的情况下，负责顶班，保证酒店正常经营。 6、完成领导交办的其他工作。   任职要求： 1、高中以上学历。 2、一年以上收银领班工作经验，熟练操作收银软件系统。 3、为人诚实，责任心强，具备一定的管理能力，持有会计上岗证，有本市户口者优先考虑。 4、有良好的职业操守

【岗位职责】 1、审核酒店所有收入，控制内部招待及员工用餐。 2、审核由出纳制定的每日现金收入报表。 3、根据餐饮收益日报、夜审前厅收益日报、夜审信用卡报表及现金报表审核各种付款方式是否正确。 4、编制每天收益报表。 5、编制收银员现金收溢或缺月报表。 6、登记每日信用卡明细、银行对帐单，对信用卡进行核对。 【岗位要求】 1、大专及以上学历，财务专业。 2、酒店财务一年以上工作经验。 3、熟悉国家相关法规，熟练掌握相关软件技能。 4、熟悉酒店财务与税收制度，能够全面掌控整套财务流程。 5、具有很强的财务，税务策划能力。 6、具有良好的沟通与表达能力、较高的专业技巧、对工作严谨、认真细致、责任心强。

岗位职责： 1、遵守酒店的相关财务规章制度和相关管理规定。 2、熟练掌握餐厅收银软件的操作，在规定时间内为宾客结完帐。 3、负责各银行终端机的签到及结帐，保证机器正常运作。 4、核收餐厅服务员开出的点菜单，并盖章，根据点菜单将各项内容准确无误入电脑帐，保证每笔帐款结算快速、准确、有条不紊。 5、严格审核减免、打折，熟记酒店各种折扣。 6、与营业点员工密切配合，保证各帐款及时、完整地收回。 7、及时将营业款投入保险柜，并做好“投币记录”。 岗位要求： 1、身体健康，中专以上学历。 2、坚持原则、廉洁奉公。 3、有较强的沟通能力。 福利待遇： 央企直招，底薪+奖金，入职后上五险一金。 1、免费提供食宿，宿舍配置电视机、空调、洗衣机等设备设施。 2、每周双休、每天8小时工作制，如有加班安排补休。 3、工作满一年后可享受带薪年假。 4、每年定期体检。 5、酒店为员工提供免费工作服。

岗位职责 1、遵守酒店的相关财务规章制度和相关管理规定。 2、熟练掌握餐厅收银软件的操作，在规定时间内为宾客结完帐。 3、负责各银行终端机的签到及结帐，保证机器正常运作。 4、核收餐厅服务员开出的点菜单，并盖章，根据点菜单将各项内容准确无误入电脑帐，保证每笔帐款结算快速、准确、有条不紊。 5、严格审核减免、打折，熟记酒店各种折扣。 6、与营业点员工密切配合，保证各帐款及时、完整地收回。 7、及时将营业款投入保险柜，并做好“投币记录”。 岗位要求 1、高中学历。1年以上同岗位工作经验。 2、认同金源理念，坚持原则、廉洁奉公。 3、有较强的沟通能力。 4、熟练掌握酒店餐厅的收银、记帐等业务流程，掌握酒店管理的有关知识。 5、具有独立处理业务的能力。 6、身体健康，能胜任本职工作。

·  Assists and provides financial guidance in the formulation and implementation of Strategic Plan, Budget and KPO’s (Goals Program) · 在规划和执行战略方案，预算和KPO（目标计划）时，协助提供财务指导。 ·  Ensure an up to date cash flow projection is maintained and maximizes cash flow performance of the hotel through controls on inventory, credit and collection, disbursements, deposits and remittances ·  确保提供具有时效性的现金流量预测，通过对存货、信用授权、应收、应付帐款、存汇款的控制，使酒店的现金流产生最大效益。 ·  Ensure excess cash is managed to maximize earning potential ·  保证有效的管理剩余现金，使其发挥最大的效益 ·  Prepares outlooks for forthcoming months and forecasts for the remainder of the year ·  制定将来月份及本年度剩余月份的业务分析预测 ·  Prepares monthly position of actual results against budget, analyze results and recommend to Executive Committee measures required to meet budget ·  对比预算，编制月度实际业务情况报告，分析结果并向行政委员会建议实现预算的具体措施。 ·  Employ adequate internal control procedures to ensure correct authorization for payment procedures ·  采用充分有效的内部控制措施以确保正确的付款审批权限 ·  Manage internal and external audits when they occur ·  对内部及外部审计工作进行管理 ·  Provides administrative support to Management with reference to policy enforcement, business advice and operational assistance ·  通过推进执行管理政策、业务发展建议和运营支持等方式向管理层提供行政管理支持 ·  Identifies training needs, develops formal training plans and conducts training sessions for accounting and operational staff in coordination with other departments ·  协调其它部门，分析财务及运营人员的培训需求，开发正式的培训计划并组织员工参加培训 ·  Obtains appropriate legal counsel regarding the business practices of the hotel and maintains an awareness of local laws, rules and regulations ·  获取与酒店经营相关的法律咨询信息，拥有良好的地方法律法规意识 ·  Provides safekeeping, including proper storage and access for all contracts, leases and other financial records ·  对包括所有合同、租赁及财务文件在内的所有信息提供安全保证，确保其得到妥善保管和安全存取。 ·  Follows up on all capital expenditures to ensure compliance with original justification and approval ·  跟进所有资本支出，保证其按照原有的审批程序执行

【岗位职责】 1、负责酒店日常物资的收货、验收、登记及入库工作，确保物资数量、质量与采购订单一致。 2、监督收货流程的规范性，确保收货操作符合酒店标准及安全要求。 3、与供应商保持良好沟通，协调解决收货过程中出现的质量问题或数量差异。 4、定期盘点库存，确保物资账实相符，及时上报库存异常情况。 5、负责收货区域的卫生及安全管理，确保工作环境整洁有序。 6、协助采购部门完成物资采购计划的制定与执行，优化库存管理。 7、培训并指导收货团队成员，提升团队工作效率及专业能力。 8、完成上级交办的其他相关工作。 【岗位要求】 1、大专及以上学历，物流管理、酒店管理或相关专业优先。 2、3年以上酒店或相关行业收货、仓储管理经验，具备主管经验者优先。 3、熟悉酒店物资收货流程及验收标准，具备较强的质量把控能力。 4、具备良好的沟通协调能力，能够有效处理供应商及内部部门关系。 5、熟练使用办公软件及仓储管理系统，具备较强的数据分析能力。 6、工作细致认真，责任心强，具备较强的抗压能力及团队管理能力。 7、身体健康，能够适应一定程度的体力劳动及轮班工作。 8、具备良好的职业道德，无不良从业记录。

Analyses F&B reports 分析餐饮报告。 Calculates F&B costs 核算餐饮成本。 Compares invoices, requisitions, sales & prepare  reports showing cost  vs       sales. 对比发票、采购申请、销售并编制成本与销售报告。      Conducts Checks. 进行核查。 Spot checks on purchasing, receiving, storing, issuing functions and      bar inventories. 抽查采购、收货、库存、发货工作的执行情况，及酒吧库存量。 Conducts monthly food & butcher tests to determine yields. 每月对食品及粗加工进行测试来测定产出量。 Work with the executive chef to prepare standard recipe cost detail. 与行政总厨共同制定标准食谱成本细节。 Pre-cost all restaurant and banquet menus of all purchases and      prepared items. Develop information to pre-cost all food items purchased. 计算所有餐厅及宴会菜单所需采购成本，建立所有食品采购成本的信息。 Compares menus vs food cost vs sales price. 比较菜单的食品成本与售价。 Controls portion and minimizes- wastages and pilferages. 合理控制出品分量，将浪费和失窃情况降至最低。 Conducts market survey 进行市场调查。 Checks quality of goods received. 检查已收货物的质量。 Security in storage of goods. 确保物品的存储安全。                                                                    Processes invoices. 处理发票 Checks invoices against goods ordered and received. 核对货品定单及收货与发票是否一致。   Checks unit costs.  核对单位成本。                                                    Calculates potential food & beverage costs. 计算标准食品和酒水的成本。 Prepares recipe costs with Executive Chef. 与行政总厨共同制定食谱成本。 Produces monthly F&B costs by outlet. 编制各餐厅每月餐饮成本报告。 Supervises inventories. 监管存货情况。 Checks stores requisitions and receipts against stock records. 检查出库申请和库房收货，以查证库房记录是否正确。 Maintains par stock level and reviews regularly. 保持标准库存量并定期审核。 Conducts monthly stock checks of F&B 、stationery      & general stores. 每月进行食品、文具及总仓的库存盘点。 Compiles reports. 编制报表。 Investigates and reports any irregularities or excessive costs. 监督并汇报一切不正常或超标准成本。 Prepares Monthly F&B Cost Control reports and analyses      variances. 准备每月餐饮成本控制报告并对差异进行分析。 Makes recommendations on cost reductions. 针对如何降低成本提出合理化建议。 Highlights slow-moving stock items. 关注损耗慢的存货项目。 Conducts purchase price comparisons. 进行采购价格比较。 Conducts periodical purchase price comparisons of food &      beverage items as well as operating supplies with other hotels. 定期将食品及物品采购价格与其他酒店作比较。 Supervises receiving   监管收货情况 。 Ensures Daily Receiving Records as prepared. 确保根据要求完成每日收货记录。 Goods and services received are in line with quantities, qualities      and prices ordered and agreed. 确保验收货品和服务的价格、质量及数量符合已审批的采购申请单要求。 Periodically, review and confirm the procedures for receiving      merchandise. 定期地对收货程序进行检查及评估。 Performs other duties as designated. 完成其他所派给的任务。 Profitability and popularity analyses of menus and beverage lists. 分析餐单及酒水单的利润率及受欢迎程度。 Comparative food & beverage sales and costs summary among other      hotels. 与其他酒店比较餐饮销售及成本。 Complies with internal control standard and Controller’s Checklist. 执行内部标准控制制度和总监检查清单。 Ensures all internal control measures are strictly adhered to at all      times. 确保各项内部控制衡量措施的严格执行。 Conducts random observation of banquet 随意抽查宴会情况。 Observes the operation of cash bars functions. 监控现金酒水吧的运营情况。

【岗位职责】 1、管理酒店日常财务管理工作。 2、建立财务管理体系，完善各项财务管理制度。 3、完善内部控制体系，检查财务运行情况。 4、监督检查酒店财务运做和资金收支情况。 5、负责与财政、税务等有关部门保持良好的关系。 6、帮助会计人员解决会计核算中的疑难问题，并向财务总监报告。 7、审核每日现金、银行存款日报表，并在签章后，报送财务总监。 【岗位要求】 1、大专学历，财经类专业，高级会计师或注册会计师。 2、能全面承担财务及审计的各项职责，能对经济业务做出及时准确的评估。 3、熟悉酒店行业财务流程, 熟悉国家财务、税务、审计等相关法规政策。 4、佛山、三水本地人优先。

1、负责月末会计核算处理，确保账账相符、账证相符、账表相符。 2、负责统计报表的编制和报送工作，按规定时间及时报送。 3、审核各类记账凭证和编制会计凭证。 4、审查和清理账户，账簿摘要内容要求完整和精炼。 5、协助信贷会计组织资金回收;协助成本会计和资产会计定期进行财产、物资和材料的盘点工作。 6、审核每日现金、银行存款日报表，并在签章后，报送财务经理。

【岗位职责】 1、负责酒店食品、饮品成本报告，控制食品、饮品营业成本控制。 2、检查食品原材料采购供货渠道、收货程序以及原材料质量，掌握市场上原材料价格信息。 3、督促编制配餐卡，为制定销售价格提供依据。编制餐饮销售分析旬报，调整餐饮价，及时提供信息。 4、与各厨房餐厅酒吧沟通，提供成本信息，降低成本。 5、定期与采购部、餐饮部共同对市场价格进行调查、分析，更有效地控制进价。 6、负责编制每月饮食成本报告。 7、严格各种物品、食品、饮品的购入、验收、入库出库等有关手续和标准。 【岗位要求】 1、具有大专以上财务专业学历或会计师资格；具有本岗三年以上工作经验，在成本核算岗位工作一年以上。 2、具有较强的管理、沟通、协调能力和团队协作意识。 3、人品正直诚实，具备良好的职业道德和素质，责任心强。 4、能对成本核算指标进行针对分析并合理提供合理的建议。 5、通晓财务核算流程，能熟练运用财务软件及办公软件。 6、根据酒店经营需要，有效进行科学的成本测算。 7、对财务各项指标具有一定的敏感力。