工作职责：1、负责酒店食品、饮品成本报告，控制食品、饮品营业成本控制。2、检查食品原材料采购供货渠道、收货程序以及原材料质量，掌握市场上原材料价格信息。3、督促编制配餐卡，为制定销售价格提供依据。编制餐饮销售分析旬报，调整餐饮价，及时提供信息。4、与各厨房餐厅酒吧沟通，提供成本信息，降低成本。5、定期与采购部、餐饮部共同对市场价格进行调查、分析，更有效地控制进价。6、负责编制每月饮食成本报告。7、严格各种物品、食品、饮品的购入、验收、入库出库等有关手续和标准。任职资格：1、具有本岗3年以上工作经验，在成本核算岗位工作3年以上。2、具有较强的管理、沟通、协调能力和团队协作意识。3、人品正直诚实，具备良好的职业道德和素质，责任心强。4、能对成本核算指标进行针对分析并合理提供合理的建议。5、通晓财务核算流程，能熟练运用财务软件及办公软件。6、根据酒店经营需要，有效进行科学的成本测算。7、对财务各项指标具有一定的敏感力。

1、具备基础的财务知识，熟悉应收应付业务流程及操作规范；  2、工作细致认真，责任心强；  3、具备良好的沟通协调能力，能与各部门顺畅对接；  4、熟练使用Excel等办公软件，有筹开酒店经验者优先；

1、具备基本的仓储管理知识，熟悉酒店收货流程者优先 ； 2、工作细致认真，责任心强，能够严格执行操作规范；  3、具备良好的数字敏感度和基础财务知识，能熟练操作办公软件 ； 4、具有较强的沟通协调能力及团队合作精神 ； 5、能适应早班工作安排，必要时配合加班；

岗位职责 1、‌预算编制与监控‌：与业务部门共同制定月度、年度预算，并在执行过程中进行持续监控和调整，确保预算的合理性和有效性。 2、‌财务分析‌：定期进行财务分析，包括收入成本分析、盈利能力分析、现金流管理等，为管理层提供决策依据。 3、‌成本控制与优化‌：识别成本节约机会，提出并实施成本控制措施，优化资源配置，提高运营效率。 4、‌业务支持与协作‌：深入了解业务运营模式，划小经营单元，推行阿米巴，为业务部门提供财务培训和支持，促进业务与财务的顺畅沟通与合作。 岗位要求 1、本科及以上学历，财务相关专业。具备‌扎实的财务专业知识‌：包括会计、财务管理、税务、审计等方面的知识。 2、‌跨部门沟通能力‌：需要具备较强的沟通能力，能够与不同部门进行有效沟通。 3、‌系统搭建和分析能力‌：建立业务模型、分析预测的能力，优化业务流程，提高业务部门的工作效率。 4、办公软件操作能力：熟练运用EXCLE、PPT，熟悉财务软件、酒店行业系统软件。如金蝶、西软。 5、三年以上酒店餐饮行业、文旅行业财务工作经验。

岗位职责 1、负责审核各类成本及费用报表，确保及时、准确完成月度结账与成本核算。 2、定期出具食品、饮品成本报告，并通过成本分析、信息沟通协助餐饮部门控制营业成本。 3、协同相关部门进行市场询价，监督采购与收货流程，有效控制原材料采购成本。 4、组织成本测试与餐饮销售分析，为制定和调整销售价格提供数据依据。 5、负责客房耗品核算与资产折旧管理，组织资产盘点，为管理决策提供数据支持。 6、完成成本费用的定期分析与专题分析，揭示问题、提出改进措施以优化成本控制。 任职要求 1、财务专业专科以上学历或具备助理会计师及以上职称，拥有2年以上成本核算岗位经验。 2、精通财务核算流程，能熟练使用财务及办公软件，对成本数据具备良好的敏感度与分析能力。 3、具备良好的沟通协调能力、团队协作精神、高度的责任心及抗压能力。

【岗位职责】 1、协助完成日常财务核算工作，包括但不限于凭证录入、账务核对、发票管理等基础财务工作； 2、负责财务数据的整理、汇总与分析，定期编制相关报表，确保数据的准确性和及时性； 3、协助处理银行对账、费用报销审核及付款流程，确保财务流程的合规性； 4、配合完成税务申报、发票开具及税务资料的整理归档工作； 5、协助部门完成其他临时性财务工作及上级交办的任务。 【岗位要求】 1、财务、会计、审计等相关专业在校生，对财务工作有基本认知； 2、具备良好的数据处理能力，熟练使用Excel等办公软件； 3、工作细致认真，责任心强，具备较强的学习能力和团队协作意识； 4、做五休二，实习期不少于6个月； 5、有相关财务实习经验者优先考虑。

现招聘财务应收主管一职，有万豪集团相关工作经验或国际联号品牌相同工作经验者优先。 岗位职责： 1. 管理控制应收账款流程，以达到平衡顾客需求与酒店财务标准的要求。 2. 每天在挂帐前，平衡客户分类帐。入帐，编辑和更新应收帐款系统。 3. 确保依信用政策按时开发票和帐单。遵循当地政府与发票管理条例政策。 4. 每天就价格等与预定部、销售部和前厅部的员工联络，以减少潜在的发票错误。 5. 及时地准备和分送员工挂帐发票、核对酒店的预付金。 6. 每月调整挂帐帐目总额到总分类帐等。 岗位要求： 1. 具备会计从业资格证，会计或应收帐款知识。 2. 有国际连号酒店财务2年以上工作经验，万豪集团经验优先。 3. 英语良好，熟练操作OFFICE软件。

1. 负责采购交底项目的履行，保证订单按时发出保证供应商及时到货。 2. 每日发送ML单跟进食材按要求到货，配合集采提供采购履行相关数量的收集。 3. 寻找满足业务需求的供应商并及时完成采购需求认证。 4. 与各部门保持密切关系，对采购过程中遇到的问题反馈给采购经理并提出合理化建议。 5. 完成部门基础事务：数据的收集、文件的传达，会议纪要，样品邮寄等。 6. 负责每月与餐饮部、成本部共同参与市场调查，协助采购经理完成本月食材定价及审批。 7.负责采购过程的跟进与协调以及验收不合格物品的处理。 8.服从采购经理执行酒店管理公司的集团采购等各项政策。 9.完成任何其他合理的职责和被指派的职责. （请注意：你的简历信息将会被我们转发到我们的第三方招聘系统进行流程使用。我们会采用合理的安全措施来保护您的个人数据安全，如您继续申请该职位，即表示您已知晓并认可我们的操作。）

岗位职责： 1、负责子公司（酒店）全盘财务管理工作：全盘财务核算、财务分析与财务管理； 2、负责编制和审核日常会计凭证，确保账务处理的准确性和及时性； 3、负责管理银行账户，包括资金划拨、票据管理和银行对账等工作; 4、参与子公司预算编制和成本控制，为管理层提供财务分析报告; 5、衔接集团总部和子公司的财务对接，完成子公司其他相关财务管理工作。 岗位要求： 1、本科（非统招亦可）及以上学历，财务类相关专业，中级会计职称； 2、两年以上酒店行业全盘财务工作经验； 3、熟悉使用任一品牌的财务软件、excel及其他办公软件； 4、有良好的职业素养，原则性强，遵守商业保密，工作细心，抗压能力强。 【包吃包住；每半年可以带薪休一次探亲假，每次12天，包来回交通费】 【该岗位单休、外派，请谨慎投递】

岗位职责： 1. 负责酒店日常收入审计工作，监督并审核营业部门收入报表，确保收入数据的准确性和完整性； 2. 监督并审核酒店各宴请账单以及内部用餐，确保所有被授权和签署等流程符合政策要求； 3. 负责核对会员积分，复核各项礼券或免费券的使用，确保复核政策要求； 4. 负责酒店应收账款全流程，定期核对客户账单，与销售等有关部门对接，确保应收账款的准确性和回款的及时性； 5. 完成上级安排的其他工作； 岗位要求： 1. 具备酒店财务相关基础知识，熟悉收入审计、应收等财务模块的操作流程； 2. 熟悉国家相关法规，熟练掌握相关软件技能，熟悉Opera软件； 3. 工作细致认真，责任心强，良好的沟通协调能力，能够与各部门有效协作； 4. 具备国际品牌酒店同岗位1年以上工作经验优先；

工作职责： 1. 录入每日食品及酒水的送货单，包括检查价格与批准的采购价格一致。 2. 检查每日录入的入库单以及收料单，确保与应付单的金额和税额一致。 3. 在财务系统建立酒水库存，包括描述，库存单位，盘点数量等。 4. 记录收到的存货，发出，退回，及检查其合理授权。 5. 执行并协调每月的存货盘点。 6. 参与财务部的轮岗培训。 任职资格： 1. 大专以上学历，财务会计、财务管理等相关专业； 2. 有财务岗位的工作经验优先考虑； 3. 熟练使用财务软件，Excel、Word等办公软件； 4. 注重细节，责任心强，积极主动，擅于思考； 5. 执行力佳，具有团队合作精神和独立解决问题的能力。

【岗位职责】 1、严格执行公司管理和会计制度，公司费用报销的整理、财务审核和监督工作； 2、严格按公司管理制度开具各种票据、使用印鉴； 3、报税、整理、装订记账凭证及财务文档管理； 4、 完成上级交办的其他工作。 【岗位要求】 1、有财务相关工作经验或财务相关专业毕业，有经验会计优先； 2、初级职称或会计从业资格证书； 3、会使用财务软件和office办公软件。 4、爱岗敬业，严谨踏实，有良好职业操守，责任心强，工作细致手脚麻利，做事有条理。 5、有良好的学习能力，善于处理流程性事务，执行能力强； 6、能承受较大工作压力，有良好的沟通能力和团队精神。

负责日常现金、支票及票据的收付、保管及费用报销。 划转、核算内部往来款项，到款确认，及时登记现金、银行日记账。 现金、银行凭证制作、装订、保管。 协助会计准备每日、月单据及报表。 办理与银行之间的所有相关业务。 协助其他部门完成相关的工作及领导交办的任务。

【岗位职责】 1、负责审核、及时处理供应商付款并记录在财务系统中。 2、编制相关明细报表以及负责酒店的月结工作。 3、完成上级下派的其他任务。 【岗位要求】 1、财务相关背景专业，可接受应届毕业生实习 2、灵活,快速并积极响应改变 3、逻辑缜密，仔细认真 4、良好的沟通能力

您认为自己是优秀的资深应付文员吗？ 您的激情是什么？无论您的爱好是网球、购物或是卡拉OK，在洲际酒店集团，我们都对您非常欢迎。洲际酒店集团希望招募到那些把同样的关注和激情如同付诸于他们的爱好那样投入到工作中的人－ 那些用心对待客人每件事情的员工。目前我们在招募更多这样的员工加入我们充满动力与活力的团队。 工作职责 财务回报 ·          维护应付帐记录文件存档系统。 ·          核对供应商的各类单据以便进行财务处理。 ·          处理所有发票和账单。在处理发票前应确保所有发票均附有相应的审批单据。 ·          记录并处理各类产品及服务的付款工作。核对数字的准确性和发票，按照科目表记录总分类账。 员工团队 ·          与外部公司保持有效沟通，确保所需产品和服务能够及时、准确的提供。 ·          必要时参与其它部门的存货盘点和月结工作。 ·          必要时调查收银员长短款，并向上级领导汇报一些无法解释的差异情况。 宾客体验 ·          礼貌、迅速、高效地对所有宾客提出的要求予以回应。跟进问题解决情况，确保宾客满意。 ·          与外部公司保持有效沟通，确保款项支付能够及时、准确。 企业责任 ·          根据现存记录核对供应商的单据并跟踪处理存在的差异。 ·          協助月底准备定期供应商的分类帐目及尚未付款的送货单。

【岗位职责】 1、负责酒店日常财务收支、成本费用等各项经济业务的审计工作，确保账务处理的准确性和合规性； 2、审核酒店各部门的报销单据、采购合同及付款申请，核对原始凭证的真实性、完整性和合法性； 3、定期对酒店固定资产、库存物资进行盘点，编制盘点报告并提出改进建议； 4、协助编制月度、季度及年度审计报告，分析财务数据异常并提出风险控制建议； 5、配合外部审计机构完成年度审计工作，提供所需资料并跟进审计问题的整改； 6、维护和优化审计流程及内部控制制度，确保酒店财务管理的规范性和高效性； 7、完成上级交办的其他审计相关工作任务。 【岗位要求】 1、大专及以上学历，有Income工作经验； 2、1年以上财务或审计相关工作经验，有酒店行业经验者优先考虑； 3、熟悉国家财税法规及会计准则，具备基础的财务分析和风险控制能力； 4、熟练使用Excel等办公软件及财务软件（NGPMS），能独立处理数据； 5、工作细致严谨，责任心强，具备良好的沟通能力和团队协作意识； 6、年龄25-40岁，能适应偶尔的加班或临时性工作任务。 7、有Income经验，会使用NGPMS系统

Accounts Receivable 应收会计 The basic responsibilities of the AccountsReceivable Supervisor is to keep a proper record of all amounts due to thehotel from guests, concessionaires, tenants, credit card companies andemployees. It will be necessary to work closely with Operation Manager togetherin following up on overdue accounts. 应收会计的基本职责是保持对于所有酒店顾客,特许公司,住户,信用卡公司和员工所欠账务的合理记录,与运作经理紧密合作以跟进拖欠款项. 一、Account Receivable Charges Processing: 应收帐的处理： 1.      Work closely with Guest Service Officer and Front Desk to ensure thatguest folios are properly maintained and outstanding balances are undercontrol. 与宾客服务及前台密切合作确保客帐及时被处理且应收款始终在控制范围内. 2.      Ensure all folios are settled or transferred (with proper supportingdocument or authorization) upon guest checkout. 确保所有的客帐在客人离店时结清或结转到应收款(需要授权或相应的支持附件) 3.      Follow up with late charges and pending accounts 跟进未及时解决的帐务和追帐。 4.       Inform Operation Manager and AssistantController of problem account.s 将问题帐告知运作经理和助理财务总监。 5.      To reconcilethe credit card transmissions to the PMS and POS on a daily basis. 调节每天传输到PMS和POS机的信用卡付款. 二、Billing andCollections and Others 帐单、追款及其他 1.        Ensure allbillings and monthly statements are sent timely and accurately,to check back updocumentation against invoices to ensure the accuracy of all information priorto it been sent out. 确保所有帐单和月结单及时准确的发出,检查账单的支持文件,确保在单发出前，所有信息均准确. 2.        Ensures thatthe necessary documentation is submitted with invoices to substantiate chargesand to ensure payment is made on a timely basis. 3.        确保递交账单和必要文件以证明收费并确保及时付款. 4.         Make calls on all current and delinquentaccounts and maintain call log. 5.        打电话问询当月及延迟的应收款情况并做电话记录. 6.        Reply to allthe customers’ enquiries relating to payment terms and request for specialbilling. 7.        解答所有客人关于付款和帐单的问题. 8.        Ensure thatthe necessary information in regard to overdue accounts is supplied to theproper persons for follow up (i.e. Operation Manager or Director of Finance). 9.        确保有关拖欠帐款的必要信息已提供给适当的人负责跟进(比如,运作经理或财务总监). 10.     Maintainall files and records updated and intact. 11.     维护所有文件并记录更新以及保证完整无缺. 12.     Isflexible in relation to working hours, particularly around month end. 13.     灵活的工作时间,特别是在月末. 14.     Handlesall requests and enquiries in a timely, efficient and friendly manner. 15.     及时、有效、友好地处理所有要求和询问. 16.     Toperform any additional tasks assigned to ensure that the hotel functionssmoothly. 17.     执行一切额外的工作,以确保酒店顺利运作. 18.     Toprovide courteous and professional service and to maintain good workingrelationships with all hotel associates。 19.     与酒店所有同事提供得体和专业的服务并与之保持良好的关系。 20.     Tohave a complete understanding of the hotel associate handbook and to adhere tothe regulations contained therein. 21.     充分了解酒店与员工手册内容和遵守其中的要求。 22.     Tohave a complete understanding of the hotel policies relating to fire, safetyand hygiene. 23.     充分了解酒店关于防火，安全以及卫生方面的相关政策。 24.     Minimisesthe risks of accidents and workers compensation costs by ensuring the correctwork practises are used and that the area is safe from hazards. 25.     确保正确的工作实践及该工作区域的安全不受危害,使得意外的风险和员工赔偿费用最小化。 Paymaster 薪资主管 Thebasic responsibilities of the Paymaster is to maintain all payroll records,ensuring that all payrolls are correctly prepared and paid on a timely basis. 薪资主管的基本职责是维护所有工资记录,确保所有工资被正确及时地准备和支付 1.        Collection and verification of basicpayroll information from the original sources (time cards, time sheets, wagerate schedules, payroll deductions，ActionForm etc) 根据原始资源（时间卡,考勤表,工资表,工资扣除,行动表等）.收集并审核基本工资信息。 2.        Preparation of all pay vouchers andpayroll records (manual or computerised). 准备所有支付凭证和工资记录(手工或电算化的). 3.        Preparation of payroll journals forgeneral ledger postings. 制作工资凭证做总帐挂账。 4.        Preparation of all tax returns, workerscompensation, insurance, superannuation etc pertaining to payroll. 准备所有退税,员工赔偿,保险,退休金等与工资相关的内容. 5.        Preparation of regular payroll reportsincluding productivity reports, manning reports, etc ensuring they arecompleted on a timely basis. 定期准备工资报告,包括生产力报告,人员编制报告等,确保其及时完成. 6.        Has an excellent knowledge of allawards ensuring the correct rates of pay are entered into the system and paidto team members. 拥有对所有报酬的丰富的知识,确保输入系统的的工资为准确的工资数并准确的支付给员工. 7.        Has an excellent knowledge of thecomputerised payroll system and maintains all records up to date. 拥有对电算化工资系统的优越知识,并保持所有记录及时更新. 8.        Ensures that correct penalty rates(where applicable) are computed and paid to team members, with the correctauthorisation for overtime. 确保正确的加班计算并支付给员工,所有加班得到合理授权. 9.        Audits attendance sheets, overtime,leave and other additions or deductions. 审计出勤表,加班,请假和其他增加或扣减. 10.    Ensures that tax rates and compulsoryemployee and employer contributions are in accordance with governmentregulations. 确保税率和强制性的雇员和雇主的缴费遵循政府规定. 11.    Ensures that standard procedures forresigned and terminated staff are in order. 确保辞职和终止的员工根据标准程序操作. 12.    Co ordinates with Human Resources onpayroll matters and familiar with any new development or outlines of Labour Lawand personal income tax regulations. 与人事部协商工资事宜.熟悉并掌握劳动法及个人所得税法的新增条款及规定。 13.    Prepares any reports required by taxdepartment with regards to income tax, social security or superannuation etc. 根据税务部要求,准备关于个人所得税,社会保障和养老金等报告 14.    Ensures that all applications for leaveare paid correctly and in a timely manner. 确保所有请假申请得到正确及时的支付. 15.    Completes payrun as scheduled. 按时完成奖金计算. 16.    Deals with all team member queries inrelation to payroll. 处理所有员工对工资的询问. 17.    Prepares and distributes taxcertificates for team members. 准备及分发员工的税收证明. 18.    Ensures that all tax, superannuation,workers compensation payments etc are paid on time without incurring penalty. 确保所有税收,养老金,员工赔偿付款等被及时支付无罚款. 19.    Maintains strict confidentiality on allpayroll related issues. 对所有工资相关事宜保持严格保密性. 20.    To perform any additional tasksassigned to ensure that the hotel functions smoothly. 执行一切额外的工作,以确保酒店职能顺利运作。

核心职责：负责酒店全盘总账处理、财务报表、纳税申报的检查复核、编制能耗分摊表、编写财务分析、监督核对各系统之间的账务；结合内控要求审批与回复OA与金蝶流程；审阅合同给出修改意见；协助年度预算编制工作、编制月度预算执行表，协助各级外审与检查工作，主导年终结算工作，文资委决算报表填报。 任职要求： 本科及以上学历，持有中级会计师职称（硬性条件）。 3-5年高星级酒店总账会计工作经验，精通酒店业核算及流程。 精通中国会计准则、税务法规财务软件（熟悉用友系统优先）。 熟练Excel，具备独立处理全盘账务及报表能力。 严谨细致、责任心强、抗压能力好。

岗位职责 1、严格执行公司管理和会计制度，公司费用报销的整理、财务审核和监督工作； 2、严格按公司管理制度开具各种票据、使用印鉴； 3、报税、整理、装订记账凭证及财务文档管理； 4、 完成上级交办的其他工作。 岗位要求 1、有财务相关工作经验或财务相关专业毕业，有经验会计优先； 2、初级职称或会计从业资格证书； 3、会使用财务软件和office办公软件。 4、爱岗敬业，严谨踏实，有良好职业操守，责任心强，工作细致手脚麻利，做事有条理。 5、有良好的学习能力，善于处理流程性事务，执行能力强； 6、能承受较大工作压力，有良好的沟通能力和团队精神。