工作职责：作为成本会计，您将应以最高标准完成以下任务:• 确保所有进来的货物均通过收货部收货，并且与采购单和市场采购清单核对；• 确保所有进来的货物均符合希尔顿集团食品卫生管理要求；• 确保所有仓库的安全，包括对钥匙的发放和一般进入仓库权限的恰当限制；• 确保所有库存在酒店库存系统的正确建立，包括大小，描述，采购单位等；• 确保正确记录收到的存货，发出，退回和调拨，及其合理授权；• 任何时候当认为必要时，检查并测试货物，特别对于食物和饮料；• 确保每日累积的发票与转入应付帐款的金额一致；• 检查赋税发票以确保使用正确赋税；• 确保正确记录收到的存货，发出，退回和调拨，及其合理授权；• 确保卸货区域的安全，并始终保持干净整洁；• 对所有进出收货区域及仓库的货物保持足够的控制；• 保持警惕性以确保收货区域的安全；• 每月对于零售点和仓库的存货盘点；• 运营设备和固定资产盘点；• 检查各部门报损物品；• 及时，有效，友好地处理所有要求和询问；• 确保正确的工作实践及该工作区域的安全不受危害，使得意外的风险和员工赔偿费用最小化；• 完成任何其他合理的职责和被指派的职责。任职资格：若要成功地应聘这一职位，您的态度、行为、技能和价值观应符合下列标准:• 大学会计和管理方面的学位，具有会计资格• 有财务管理经验• 具备成本控制知识• 具备操作电脑技能• 成熟可信赖• 具有领导，指导和发展员工的能力• 英文书写及口语流利

【岗位职责】 1、负责酒店日常财务收支、成本费用、收入等各项业务的审计工作，确保账务处理的准确性和合规性； 2、定期对酒店各部门的财务流程、内部控制制度执行情况进行审计，提出改进建议并跟踪整改情况； 3、审核酒店采购、库存、固定资产等环节的财务数据，确保账实相符； 4、协助编制审计报告，汇总审计发现的问题，并向管理层汇报审计结果； 5、配合外部审计机构完成年度审计工作，提供所需资料并协助解决问题； 6、完成上级领导交办的其他审计相关工作。 【岗位要求】 1、大专及以上学历，财务、审计、会计等相关专业优先； 2、1年以上财务或审计相关工作经验，有酒店行业经验者优先； 3、熟悉财务审计流程及内部控制制度，具备一定的财务分析能力； 4、熟练使用Excel等办公软件，熟悉财务软件（如用友、金蝶等）操作； 5、工作细致严谨，责任心强，具备良好的沟通能力和团队协作精神； 6、年龄24-35岁，能够适应酒店行业的工作节奏。

【岗位职责】 1、审核酒店所有收入，控制内部招待及员工用餐。 2、审核由出纳制定的每日现金收入报表。 3、根据餐饮收益日报、夜审前厅收益日报、夜审信用卡报表及现金报表审核各种付款方式是否正确。 4、编制每天收益报表。 5、编制收银员现金收溢或缺月报表。 6、登记每日信用卡明细、银行对帐单，对信用卡进行核对。 【岗位要求】 1、大专以上学历，财务或相关专业。 2、酒店财务2年以上工作经验。 3、熟悉国家相关法规，熟练掌握相关软件技能。 4、熟悉酒店财务与税收制度，能够全面掌控整套财务流程。 5、具有很强的财务，税务策划能力。 6、具有良好的沟通与表达能力、较高的专业技巧、对工作严谨、认真细致、责任心强。

【岗位职责】 1、负责酒店食品、饮品成本报告，控制食品、饮品营业成本控制。 2、检查食品原材料采购供货渠道、收货程序以及原材料质量，掌握市场上原材料价格信息。 3、督促编制配餐卡，为制定销售价格提供依据。编制餐饮销售分析旬报，调整餐饮价，及时提供信息。 4、与各厨房餐厅酒吧沟通，提供成本信息，降低成本。 5、定期与采购部、餐饮部共同对市场价格进行调查、分析，更有效地控制进价。 6、负责编制每月饮食成本报告。 7、严格各种物品、食品、饮品的购入、验收、入库出库等有关手续和标准。 【岗位要求】 1、具有5年以上财务专业学历或会计师资格；具有本岗2年以上工作经验，在成本核算岗位工作5年以上。 2、具有较强的管理、沟通、协调能力和团队协作意识。 3、人品正直诚实，具备良好的职业道德和素质，责任心强。 4、能对成本核算指标进行针对分析并合理提供合理的建议。 5、通晓财务核算流程，能熟练运用财务软件及办公软件。 6、根据酒店经营需要，有效进行科学的成本测算。 7、对财务各项指标具有一定的敏感力。

1.进行信用调查，根据顾客信用度，特性和支付能力做出信用给予的决定； 2.确保收取的应收帐款是当前的，密切追踪超龄应收款项； 3.与酒店顾客维持良好关系，这些顾客包括并不限于批发商，企业客户，酒店客人，旅行社，旅游经营商，会议组织者，航空公司，政府部门等； 4.审查支持文件，核实应收余额的准确性； 5.根据账龄及时计提坏账准备，只有在全面地追讨拖欠款项后仍无收到的，按照希尔顿批准流程批准后才能注销不可回收的账户； 6.应立刻报告影响顾客信贷的不良信息，以采取合理的行动； 7.向总经理和/或财务总监直接报告所有影响信贷和收款的事宜； 8.确认所有信贷申请表格每年被批准并更新； 9.管理信贷工作人员的活，以确保每个人有效的工作业绩； 10.及时更新信贷政策，并确认此政策被严格遵守和执行； 11.与应收帐款主管和/或文员密切合作，跟进逾期账户； 12.确保所有催款电话及时打出，书面记录，并每月跟进； 13.准备有关部门应收帐户的所有必要报告，安排至少每月一次的信贷会议； 14.确认债务人未偿还天数在政策和程序可以接受的范围内； 15.确保月末关账及时准确地完成，确保凭证计入正确帐户； 16.准备所有关于应收帐目的每月扣减和每月凭证的支持文件； 17.及时并有效地处理所有客户疑问，使用防止措施,而不是补救措施； 18.积极主动跟进所有拖欠账户以防止酒店的损失； 19.提醒姊妹酒店坏账客户名单，避免其他酒店遭受损失； 20.处理和控制各类信用卡付款；

【岗位职责】 1、负责酒店应付账款的全流程管理，包括发票审核、账务核对、付款申请及系统录入等工作； 2、定期与供应商进行对账，确保账务准确无误，及时处理差异及异常情况； 3、协助编制月度、季度应付账款相关报表，确保数据真实、完整； 4、配合财务团队完成月末结账工作，确保应付账款科目余额准确； 5、优化应付账款流程，提出改进建议，提升工作效率； 6、协助完成年度审计及税务检查中应付账款相关资料的准备； 7、完成上级交办的其他财务相关工作。 【岗位要求】 1、熟悉应付账款全流程操作，具备基础的财务知识及账务处理能力； 2、熟练使用财务软件及办公软件； 3、具备较强的数据敏感度及逻辑分析能力，能够独立处理对账差异； 4、工作细致、责任心强，能够高效完成重复性工作； 5、良好的沟通能力，能够与供应商及内部部门有效协作； 6、有酒店行业财务工作经验者优先。

• Finalizes food cover report and photocopies various documentation for food and beverage control and the Finance Department. 完成食品人数报告，复印餐饮控制和财务部的各种文件。 • Prepares revenue journals for distribution to Outlet Managers and management for approvals. 准备收入日记账，分发给餐厅经理和管理层审批。 • Controls dockets used in all outlets, maintaining correct sequence always used, accounting for dockets and making sure cancelled dockets are recorded accordingly. 控制所有营业点的单据使用，保持正确的使用顺序，核对单据并确保取消的单据被记录。 • Controls all food and beverage sales by: 通过以下方式控制餐饮销售： a) Correct recording of guest checks on a timely basis. 及时正确记录客人结账记录； b) Performing spot checks on outlet checks used. 对餐厅进行账单使用情况的抽查； c) Having all voided checks, corrections and unsettled checks approved by the Restaurant Supervisor or Manager. 确保所有作废账单、更正账单和未结算账单均获得餐厅主管或经理批准； d) Monitoring the buffet controls, especially over cash settled checks to prevent re-use and ensuring all revenue is recorded. 监控自助餐的控制，特别是现金支付的账单，防止重复使用，并确保记录所有收入； e) Ensuring compliance to banquet controls. 确保宴会控制流程得到遵照； f) Reconciling total outlet sales to total revenue. 核对销售总额和收入总额； • Ensures all rebates and miscellaneous charges, which must be in accordance with Artyzen Hospitality Group policy, are supported by documentation detailing the charges; and such rebate credits, miscellaneous charges and paid outs must be summarized daily and sent to Director of Finance Manager and Hotel Manager for review. 确保所有扣减和杂项费用(必须符合雅辰酒店集团的政策)都有详细的收费文件支持; 这些扣减、杂费和支出必须每天汇总，并送交财务总监和酒店经理审核。 • Ensures that programs involving coupons, certificates, and vouchers are adequately controlled and safeguards are in place. 确保所有涉及礼券、票据和代金券的项目得到充分的控制，并由适当的保障措施。 • Audits daily collection, stated in the General Cashiers Summary, against the bank in slip. 根据银行进账单，对照总出纳汇总表，审核每日收款情况。 • Audits and reconciles advance payments and ensures payments have been applied. 审计和调节预付款，并确保付款都及时的过账。 • Works with General Cashier to check all float totals regularly. 与总出纳一起，定期检查所有备用金。 • Reconciles revenues daily. 对收入进行每日调节。 • Performs various special projects as requested and assigned by Management. 根据管理层的要求和分配，执行各种特殊项目。 • Monitor and maintain the VAT system. Purchase invoices according to the actual operation of the hotel and keep them safely. Supervise the invoicing of the use department to avoid making out false VAT invoices. 监管和维护增值税系统。按照酒店实际运营情况购买发票，安全保管。监管使用部门的发票开具情况，避免虚开增值税发票的情况。

1.    To check the previous day Night Audit process is properly completed, ledgers are balanced, system date changed, reports are generated and distributed to designated associates. 审核前一晚夜审的操作程序是否被相应的完成，分类帐是否已被结平，是否已修改系统日期，及生成相应的报表并分派给指定的同事。   2.    To investigate and report to Director of Finance any discrepancies during the night audit process. 调查并和向财务总监报告在夜审中发现的任何差异。   3.    To ensure all hotel revenue are accounted for and correctly posted 确保酒店的所有收入已计帐并被正确的过帐。   4.    To review the various reports on room operations, such as room rates, occupancy etc. Investigate and check supporting documents for rate differences; approvals for house-use rooms and complimentary rooms; 复核关于房务部门的各种报告，例如房间分配表，房价，出租率等。调查并核实房价变动，内部用房及免费房批准权限。   5.    To verify all voided checks, rebates and discounts are properly approved.              核实所有作废帐单、减免及折扣是否已得到相应的批准。   6.    To investigate all open food & beverage items and price changes. Discuss with restaurant managers on corrective actions. 调查所有菜单及价格变动的餐饮情况。与餐厅经理跟进改正措施。   7.    To verify Opera report of restaurant and lounge revenue and payment details tie to the MICROS Point of Sales system records.              核实Opera系统中餐厅及其他营业点收入和付款明细是否与Micros系统相符。   8.    To verify the F&B revenue to supporting documents such as event order, tour group meal order etc.  核实餐饮收入是否与相应的附件如：宴会订单，及旅行团队订餐等相符。   9.    To check all house-use and entertainment checks are authorized and recorded. 核实所有内部用房和宴请单已获批准并被记录。   10.  To verify the revenue of minor departments. 审核小部门的收入。   11.  To compile and distribute Daily Revenue Report, summaries, schedules etc. according to the format and information required by the Management. 根据管理层要求的格式和需要的信息编制和分派每日收入报告，汇总表，计划表等。   12.  To prepare all accounting records including journal entries as required.              准备所有相关会计凭证进行帐务登记。   13.  Balance Income Journal for the week and update GRR. 每周平衡总收入并更新GRR。   14.  Ensure guest ledger is always balance and reconciled with general ledger. 确保客账与总帐余额平衡并一致。   15.  Ensure effective control over outlet & front office cashier sections. 有效的控制与监督餐厅及前台收银员的工作范围。   16.  Ensure effective control over outlet & front office cashier sections. 有效的控制与监督餐厅及前台收银员的工作范围。   17.  To conduct surprise cash count (at least once a week) of the General Cashier cash float, petty cash and other major imprest funds. 安排抽查总出纳备用现金（至少每周一次），零钞及其他主要预付现金。   18.  To file and maintain proper records for reference and audit. 装订和保管相关记录以满足审计需要。   Internal Control Review 内部控制回顾 19.  Rectifies the weaknesses stated on Hotel Controller Internal Control Review Checklist Section VII Promotion, PMS (Audit 5), Section II Cash, Quarterly Cash Audit (Audit 2), and related sections. 根据酒店内部控制要求调整有关教薄弱环节，做好相应的内部审计工作。

【岗位职责】 1、财务BP岗，完成上级领导交办的工作。 2、按照国家有关规定，对稽核人员审核签章的付款凭证进行复核，办理付款手续。 3、负责酒店各项营业收入的现款清点及汇总。 4、认真执行轧帐后的复点工作及完成解交。 5、及时完成现金收付记帐凭证。 6、做好外汇信用卡及外汇支票的帐务处理和记录、管理、核对工作。 7、完成上级领导交办的其他工作。 【岗位要求】 1、本科及学历，3年以上酒店行业财务工作经历。 2、了解出纳和财务所有岗位管理操作流程，具备良好的专业相关知识。 3、具备良好的领导能力，监督管理能力，有组织能力和创造性，善于规划组织自己和他人的工作。 4、性格外向，吃苦耐劳，工作认真负责，耐心细致。 5、有良好沟通能力和团队合作意识。

【岗位职责】 1、负责酒店日常收入审计工作，确保所有收入数据准确无误并及时入账； 2、审核酒店各营业部门的收入报表，核对现金、信用卡、挂账等交易记录的准确性； 3、定期编制收入审计报告，分析收入差异并提出改进建议； 4、监督并确保收入相关内部控制制度的执行，防范财务风险； 5、协助财务部门完成月末、季末及年末的结账工作，确保收入数据的完整性和及时性； 6、与前台、餐饮、客房等部门保持密切沟通，及时解决收入相关的账务问题； 7、配合内外部审计工作，提供所需资料并协助完成审计任务； 8、完成上级交办的其他与收入审计相关的工作； 9、会兼信贷审核工作 【岗位要求】 1、具备财务、会计或相关专业背景，有酒店行业收入审计经验者优先； 2、熟悉酒店收入审计流程及相关财务制度，了解酒店管理系统的操作； 3、具备较强的数据分析能力和逻辑思维能力，能够独立完成收入审计工作； 4、工作细致认真，责任心强，具备良好的沟通能力和团队协作精神； 5、能够承受一定的工作压力，适应快节奏的工作环境； 6、熟练使用Excel等办公软件，具备基本的财务软件操作能力； 7、对数字敏感，具备较强的风险意识和问题解决能力。

岗位职责 1、严格执行公司管理和会计制度，公司费用报销的整理、财务审核和监督工作； 2、严格按公司管理制度开具各种票据、使用印鉴； 3、报税、整理、装订记账凭证及财务文档管理； 4、 完成上级交办的其他工作。 岗位要求 1、有财务相关工作经验或财务相关专业毕业，有经验会计优先； 2、初级职称或会计从业资格证书； 3、会使用财务软件和office办公软件。 4、爱岗敬业，严谨踏实，有良好职业操守，责任心强，工作细致手脚麻利，做事有条理。 5、有良好的学习能力，善于处理流程性事务，执行能力强； 6、能承受较大工作压力，有良好的沟通能力和团队精神。

工作地全国 Duties and Responsibilities Familiar with all terms and conditions of the management agreement and ensure that they are adhere to. Maintain complete accounting books and records of the hotel as per the Company’s policies and procedures and the local rules and regulations. Implement local finance and accounting procedures to ensure compliance with local government regulations, after approval from the corporate office. Prepare and interpret the financial statements and reports of the hotel timely. Audit the accounts, records and transactions of the hotel, and exercise ongoing efforts to streamline internal control procedures. Implement all necessary controls in order to safeguard the assets of the hotel and maintain records for the furniture, fixtures and equipments, operating equipment, supplies and inventories. Ensure that physical inventories of all supplies are being taken on a monthly basis and of all operating equipment on a quarterly basis. Assist in compiling, together with the General Manager and Heads of Department, all budgets and forecasts covering all activities of the hotel and maintain proper budget any control procedures. Assist the administration of credit and collection procedures, which are in fact the responsibility of the General Manager. Implement all necessary controls to minimize cost and loss and maximize returns and profit. Give proper advice on the financial impact of all business decisions. Understand Howard Johnson International and / or hotel tax obligations, seeking the assistance of locally-appointed auditors or tax experts. Ensure all the requisite licenses are in place for foreign exchange dealings, imports, liquor, swimming pools, entertainment and so forth from the appropriate regulatory agencies. Review and ensure proper procedures and controls of purchasing, receiving, storing, and requisitioning functions. Administer and control cash management which may include investing in time deposits in banks approved by Howard Johnson International and/or the owner as stipulated in the hotel management agreement, as well as obtaining overdraft facilities whenever necessary. Liaise with both internal and external auditors in compliance with the Company’s requirements. Administer the EDP department and ensure that the hotel computer system and software are fully utilized, well safeguarded and properly maintained. Keep and safeguard all contracts, leases, insurance policies, licenses, and all legal and financial documents. Administer Howard Johnson International and hotel insurance matters in conjunction with the locally appointed insurance agent. Assist the General Manager in the compilation of all the departments’ written policies and procedures into the hotel’s own in-house policy manual. Job Qualification:(无四星级以上酒店管理工作经历的均不予考虑) University degree or equivalent (Financial) More than 10 years hotel financial related experience Good English and computer skill

岗位职责/职位描述 成本： 1、检查购物清单、收货记录、成本报表确保系统工作正常。 2、确保所有餐饮采购，申请及调拨是被批准且有记录的。 3、协助酒吧和餐厅建立库存。 4、不定期抽查仓库库存。 5、随时执行上级分配的其他相关任务或特殊项目 岗位职责/职位描述 出纳： 1.   每日登记现金和银行存款日记帐，并根据银行存款余额的变动情况，编制“每日资金余额表”，报总账会计。 2.   按照审查无误的收付款凭证及时办理收、付款业务。 3.   每月编制上月的银行余额调节表，核对未达账款，及时跟进并向上级报告未达账款。 4.   负责财务凭证单据、合同及其他财务相关档案的收集、保管。 5.   完成上级安排的其他工作。

To verify all accounts receivable transferred from Front Desk, restaurant/lounges and other sources to Back-of-house are fully supported and valid transactions. 确认所有从前台,餐厅,酒吧和其它来源的酒店内部事务的凭证齐全并有效 To ensure the properly handling of charges made to credit cards and to be familiar with the rules and regulations pertaining to the use of these cards, as well as procedures for billing etc. and credit policies. 确保适当的处理信用卡手续费并熟悉使用这些信用卡的规定和法律, 和清算流程及信用卡政策 To batch credit card vouchers, reconcile with city ledger accounts and submit to bank for auto-credit. 装订信用卡单据, 与公司帐核对并提交给银行自动转帐 To ensure credit card charge-back or commission are dealt with in accordance with the merchant agreement signed. 确保信用卡手续费冲回或佣金支付符合与商户签定的合同 To ensure the credit facilities are granted only to those accounts approved by Director of Finance and the General Manager. 取保信用卡设备只授予财务总监和总经理批准的相关人员 To ensure the payment received from city ledger agree with the total city ledger credit shown in the Daily General Cashier Report. 确保收到的公司信用卡付款与总出纳日报表中信用卡帐户中总数一致 To keep good track of and maintain support of all advance deposits and to apply to A/R balance timely. 保持良好的追溯记录及完备的原始凭证 To process invoices/folios promptly after the check out or after the function, send out interim statements and reminders timely. 客人结帐后迅速运行发票程序,及时发出其间报表和催款函 To issue statement, invoices, telephone call or personally visit guests in order to speed up the collection of receivables. 发出对帐单,发票,打电话或拜访客人以便于快速收回应收帐款 To ensure that the travel agent commission payable are processed promptly. 确保旅行社佣金及时处理 To promptly answer questions from guests and from other departments. 快速回复客人及其他部门的询问 To prepare accounting journal entries or adjustments as required. 编制会计分录或必要时调帐 Balance Account Receiving Ledger and reconcile with the General Ledger closing balance periodically and at month-end. 定期及月末结帐时与总帐期末余额核对 Analyze the monthly A/R Aging Trial Balance and follow up with all long outstanding by an action plan. 每月做帐龄分析, 跟进超期帐款并列出行动计划 Perform all other Accounts Receivable functions 执行其他应收帐款职责 Others To respond to the changes in departmental functions as dictated by the industry, the company or the hotel 适应由于行业, 公司或酒店规定的变化而调整部门功能 To provide courteous and professional service and to maintain good working relationships with all hotel associates. 与酒店所有同事提供得体和专业的服务并与之保持良好的关系 To have a complete understanding of the hotel associate handbook and to adhere to the regulations contained therein. 完全理解酒店员工手册并严格执行相关规定 To have a complete understanding of the hotel policies relating to fire, safety and hygiene. 完全理解酒店关于防火,安全及卫生规定 To carry out any other duties and responsibilities as assigned. 完成其他被分配的工作及责任

岗位职责 1.负责财务部应收帐款和应付帐款的记帐工作。 2.当日审传递过来应收帐款时，要及时的进行整理和登记并放好。 3.负责应付款支付时的核对工作，核对准确并签字确认。 4.每月做好应收和应付款的分析报告，并及时上报财务主管。 5.当销售部催款员来领帐单时必须认真仔细的做好登记工作。 6.核对催款员到帐的款项和发票开出的金额和银行的结算户名、金额是否一致。 岗位要求 1.本科专业（或相关专业）毕业以上文化程度，工作经验不限。 2.有初级会计资格证，配合财务工作轮岗。 3.具有独立工作能力，具有正确地进行会计财务处理、能用电脑操作和调用各项数据的能力。 4.熟悉国家财经法律、法规、方针、政策和制度，掌握酒店的相关知识。 5.坚持原则、廉洁奉公。 6.身体健康，能胜任本职工作。

职位描述： 我们热情，不仅对客人 我们规范，不仅于制度 和我们一样，带着梦想 即刻起，点赞你的生活，从这一份工作开始! 只要你有才，虚以待位，只等你来! 无限的发展空间，我们的成长邀请你一同参与! 岗位要求：  倍受信赖，亲切友善，远见卓识

审核应付账款单据，制作付款凭证，确保入账正确，存档凭证。 预提费用及冲销。 根据代垫款项明细，制作各物业费用承担明细表，扫描复印相关凭证。 与其他公司每月核对往来账款，查明差异，并跟踪解决。 登记存档合同，定期购买印花税贴花。 协助资金划拨调转。 每月现金流量预测。 执行部门经理安排的其他工作。 资质要求： 大专以上学历，财务、会计等相关专业； 熟练运用各种办公软件（例如：Excel），有Oracle系统操作经验者优先考虑； 良好的英语阅读能力； 为人诚信，责任感强，良好的沟通能力； 能承受工作压力有亲和力及团队合作精神； 有责任感，富有进取精神并能承受工作压力。

岗位职责 1、按照国家有关规定，对稽核人员审核签章的付款凭证进行复核，办理付款手续。 2、负责酒店各项营业收入的现款清点及汇总。 3、认真执行轧帐后的复点工作及完成解交。 4、及时完成现金收付记帐凭证。 5、做好外汇信用卡及外汇支票的帐务处理和记录、管理、核对工作。 6、每月个税申报以及薪资结算 岗位要求 1、大专学历，2年以上酒店行业财务工作经历。 2、了解出纳操作流程具备良好的专业相关知识。 3、具备良好的领导能力，监督管理能力，有组织能力和创造性，善于规划组织自己和他人的工作。 4、性格外向，吃苦耐劳，工作认真负责，耐心细致。 5、有良好沟通能力和团队合作意识。

To be responsible for the efficient and effective operation of the AR Department. To ensures that strong and open communication lines are maintained with the Director of Finance and Regional Credit Manager. To ensure that the hotel credit policy and procedure is adhered to in all departments 负责应收账款部门的工作有效的运行。与财务总监及本地区的信贷经理保持良好的沟通。 确保所有部门遵守酒店的信贷政策。

我的具体职责是什么? 职位概述(要点) 作为会计，您将应以下标准完成以下任务: ·        核算和审核所有采购定单，收货记录和供应商发票(采购发票与程序一致)上所有项目； ·        在付款之前要确保所有的发票都有相应的凭证作为依据； ·        为所有供应商发票和信用记录准备凭证，包括成本分配和帐目代码； ·        每月编制供应商结算平衡表来记录酒店应付账款； ·        答复供应商和其他人员的询问会涉及到应付账款； ·        完成任何其他合理的职责和被指派的职责。 我们寻找什么样的人才? 若要成功地应聘这一职位，您的态度、行为、技能和价值观应符合下列标准: ·        大学及以上资历 ·        1到2年相关工作经验 ·        工作仔细，有良好的人际关系能力 ·        语言能力： 中英文流利 ·        会使用系统：Check SCM, SUN ·        熟练操作办公软件Windows, Word, Excel等

【岗位职责】 1、负责全酒店的现金和转账票据的收付工作，当天收入的现金和转账票据，必须于次日送存银行，及时办理支票、信用卡等结算方式的进账手续，并按照规定的零用现金的平均需要量备好零用现金。 2、严格执行“收支两条线”的财务收支管理原则，所有现金支出必须结果总经理和财务总监的批准。 3、在电脑上每日审核现金和银行存款收付凭证并签章，做到现金和银行存款日记账日清月结，月末时与总分类账进行核对。 4、根据每天账簿发生额和余额，编制“现金和银行存款余额表”，送财务总监审阅。 5、对办理报销的单据，应检查是否完成财务审批程序，凡未按程序审批的单据，一律拒绝付款。 6、严格执行外汇管理规定，不得私自套换外币，也不得违章代办兑换手续。 7、负责与银行和外汇管理部门联系，办理有关结算事项。 8、定期编制资金类报表及跟进司库项目。 9、统筹管理酒店所有固定资产、无形资产、长摊等资产，完成各项资产的账务处理，定期会同各部门资产管理员进行资产盘点，编制盘点报告。 10、合同归集和管理。 【岗位要求】 1、财务、金融专业专科毕业以上。 2、有3年以上财务相关工作经验。 3、有高度的责任心和工作热情。 4、具高星级酒店同职工作经验者优先。

嘿，这里是一个有意思的地方。我们爱不同，爱新奇，有很多古灵精怪的想法，每天都乐趣无穷。 在这个充满活力的大家庭里，你随时都可以大胆说出你的想法，因为，你不只是员工，更是无可替代的主人翁！为了让你可以自由探索和成长，我们提供丰富多样的培训活动；此外，我们的管理团队也将全力支持你，成为你工作中的坚实后盾。我们相信，有了你的加入，一切都变得更有意义。还犹豫什么？与我们一起开启一段令人期待的旅程吧！ 准备好加镛舍了吗？ 镛舍为这样一群人而来，他们从不盲从潮流，无论是工作、生活、饮食还是娱乐休闲，总是带着一颗好奇心去大胆尝试，追求新意，热衷于体验，拥抱可持续的生活方式。欢迎来到镛舍，即刻展开你的新奇探索。 主要职责 让我们直奔主题，了解一下总出纳主要做什么？ 以下是你的日常工作： - 负责每日收款事宜，涉及从保险柜收取、打开投款信封并清点现金，检查是否与记录一致。 - 按要求处理零用现金并每周核对。 - 准备长短款，并将每月余额交与指定的业务经理。 - 按批准的申请单分发和归还备用金，并准备每月备用金汇总表。 - 每天处理收银员备用金补给。 - 与部门经理联系并处理现金方面的问题。 - 与日审保持联系。 - 监控酒店外币兑换汇率，并根据财务政策在必要时进行调整。 - 负责去银行提款和送款。 - 按照酒店的相关送款和取款程序办理。 - 每日复核应付账后输入电脑系统，并确保正确。 - 协调与银行的日常工作。 职位要求 在我们眼中，什么样的你，可以把这项工作做得漂亮？ 必备项 : - 酒店相同职位经验。     - 有效的人际交往能力。 简而言之，以上是我们的基本需求。 我们寻找的是：不止有能力，更是有个性的你。 能力可以培养，但个性不可复制，个性是真正让你独一无二的特质所在。如果这跟你的想法不谋而合，那我们非常期待可以与你聊聊。 - 灵活应变的你：你不仅不畏惧改变，而且善于应变。我们的文化环境多元且多变，更好激发你的内在活力。 - 敢于表达的你：你看重开放透明的沟通，敢于大胆说出自己的想法，也勇于接受意见，帮助整个团队在倾听和表达中，得到更好的成长。 - 充满能量的你：你不仅一身技能，而且充满热情，就像是团队中的能量源泉。你感染和激发身边每一个人，一同追求突破和成就。 在你按下“申请”前，请先暂停一下。想一想，我们的价值观是否真的符合你的个人价值观？这是你心目中的理想团队吗？如果你的回答是一个明确的“是”，那太棒了！我们可以进一步深入，彼此更好地了解一下。让我们一起踏上这个惊喜不断的旅程吧！ 职位福利 集团每一位成员皆可以享受： - 在我们的团队食堂用餐，节省餐费！ - 享受我们所有酒店的免费房晚，因为谁不喜欢旅行呢？ - 享受每年一次的带薪开心假，这是属于你照顾自己、保持健康和快乐的日子！ - 在一个充满感激和支持的文化中工作，让你成为最好的自己。 - 大胆说出你的想法并付诸行动。敢于不同思考！ - 酒店位置便利，靠近地铁站，公共交通便利！

【岗位职责】 1、全面负责酒店应付账款管理工作，包括供应商发票审核、付款申请处理及账务核对 2、定期与各部门沟通确认费用归属，确保成本准确计入相应科目 3、编制应付账款相关报表，配合完成月度结账及年度审计工作 4、维护供应商档案信息，及时更新付款条件及银行账户等关键数据 5、优化应付账款流程，提出改进建议，提高工作效率 【岗位要求】 1、熟悉企业会计准则及税务相关规定，了解酒店行业特点者优先 2、熟练使用财务软件及办公软件，具备数据处理和分析能力 3、工作细致认真，具备较强的责任心和原则性 4、良好的沟通协调能力，能妥善处理供应商关系 5、具备团队协作精神，能承受一定工作压力

1、按集团要求组织领导所属公司的财务管理、成本管理、预算管理、会计核算、会计监督、审计监察、存货控制等方面工作，加强公司经济管理，提高经济效益； 2、完善所属公司制度、流程，成本控制执行情况； 3、按集团要求做好所属公司资金预算，按照集团财务要求及时上报资金预算报表；按预算要求控制资金使用； 4、按集团财务要求及时编制、审核下属公司各项财务报表并报送集团及所属公司总经理，做好所属公司财务分析报告； 5、组织所属公司财务会议，定期参加集团财务会议，汇报期间财务工作，总结、交流财务问题和经验； 6、参加所属公司办公例会以及其它重要会议并提出财务建议； 任何要求： 1、财务管理、会计、金融相关专业、大专及以上学历； 2、具有五年以上酒店财务管理工作经验，熟悉酒店财务管理模式； 3、熟悉国家金融政策、企业财务制度及流程、会计电算化，精通相关财税法律法规； 4、较强的成本管理、风险控制和财务分析的能力； 5、良好的组织、协调、沟通能力，和团队协作精神，能承受较大工作压力。