【岗位职责】 1、负责公司日常财务核算工作，包括但不限于账务处理、凭证审核、报表编制等，确保财务数据的准确性和及时性； 2、负责公司税务申报、发票管理及税务筹划工作，确保公司税务合规，合理降低税务成本； 3、负责公司资金管理，包括资金收支计划、银行对账、资金调拨等，确保资金安全及合理使用； 4、负责公司成本核算与控制，分析成本数据，提出优化建议，协助管理层制定成本控制策略； 5、负责公司财务报表的编制与分析，定期向管理层提供财务分析报告，为经营决策提供数据支持； 6、负责公司固定资产管理，包括资产登记、折旧计提、盘点清查等，确保资产账实相符； 7、协助完成年度审计、税务稽查及其他财务相关检查工作； 8、负责财务部门内部管理，优化财务流程，提升团队工作效率。 【岗位要求】 1、大专及以上学历，财务、会计、审计等相关专业，持有初级会计职称及以上证书优先； 2、2年以上财务相关工作经验，有餐饮行业或连锁企业财务工作经验者优先； 3、熟悉国家财税法规及会计准则，熟练掌握财务软件（如用友、金蝶等）及办公软件（Excel、Word等）； 4、具备较强的财务分析能力、成本控制意识及风险防范意识； 5、工作细致严谨，责任心强，具备良好的沟通协调能力及团队合作精神； 6、年龄25-40岁，身体健康，能适应快节奏工作环境。

【职责内容】 任职资格： 1、20-40岁，亲和力强，原则性强、细致严谨、反应迅速。 2、会计、财务管理等相关专业专科及以上学历 3、了解国家财经政策和会计、税务法规，熟悉银行结算业务；熟练使用各种财务工具和办公软件，且电脑操作娴熟，有较强的责任心，有良好的职业操守，作风严谨 4、善于处理流程性事务、良好的学习能力、独立工作能力和财务分析能力；工作细致，责任感强，良好的沟通能力、团队精神 工作职责： 1、每日核查统计现金账流水，并做好登记核对 2、审核钉钉系统费用报销明细，登记核对，并做好报销发放 3、企业与内部核算单位之间的款项结算 4、企业与外部的款项结算 5、对购销业务以外的各种应收、暂付款项，要及时催收结算 应付、暂收款项，要抓紧清偿 6、根据批准的工资计划，会同劳动人事部门，严格按照规定掌握工资和奖金的支付，分析工资计划的执行情况。对于违反工资政策、滥发津贴奖金的，要予以制止或向领导和有关部门报告 7、根据实有员工人数、工资等级和工资标准，审核工资奖金计算表，办理代扣款项（包括计保险金等），计算实发工资 8、了解国家财经政策和会计、税务法规，熟悉银行结算业务；熟练使用各种财务工具和办公软件，且电脑操作娴熟，有较强的责任心，有良好的职业操守，作风严谨 9、善于处理流程性事务、良好的学习能力、独立工作能力和财务分析能力； 10、工作细致，责任感强，良好的沟通能力、团队精神 11、完成部门领导交办的其他任务

【职责内容】 任职要求： 1、年龄20-40岁，亲和力强，原则性强、细致严谨、反应迅速。 2、大专以上学历，会计、财务管理等相关专业专科及以上学历 3、系统学习并掌握会计基础知识与核算方法，了解财经知识；熟悉会计制度、会计准则及相关法律、法规； 4、具有良好的沟通能力；较强的学习能力、独立工作能力和一定财务分析能力；良好的纪律性和团队合作精神；工作细致严谨，具有高度的工作责任感和敬业精神；责任、激情、主动、认真、荣誉、爱与感恩 工作职责： 1、受理客户订单、及时、准确出单，保证工作质量 2、处理退货、投诉、咨询、建议及申请等，如产品质量问题投诉、物流投诉、市场支持投诉、资料申请、各种建议及其它各项反馈信息等，并跟进问题的解决情况，及时回复客户，为客户提供良好服务 3、客户信息管理：录入相关资料，建立客户档案，并随时更新、维护和完善 4、熟练掌握各品牌的库存，并有效地把控安全库存，做到不囤货，不浪费 5、熟练掌握各分公司的运营核算流程，销售收入的统计 6、熟练掌握客户的方案及往来账的核对 7、准确掌握客户各项销售政策回款、产品提货及促销品的发放情况，及时了解市场执行情况及市场反应； 8、各分公司销售及回款的报表统计，做到日事日毕 定期统计应收账款情况，做好应收账款监控工作，配合业务部门及时进行催收 9、控制坐诊铺货额度；坐诊结束，及时催收款项；避免恶意拖欠 健全款项催收流程，落实催收责任到人，避免呆账、坏账、死账 10、报表制作如下： ①每日分公司销售及回款日报表发送 ②每日库存账的发送 ③每月10日完成上月各分公司工资表的编制工作 ④每月15日完成上月各分公司提成补助表的编制工作 ⑤每月底前两日出具各分公司的销售及回款月报发货 11、完成部门领导交办的其他任务

【职责内容】 任职资格：需要有全盘会计经验，以及独立完成年度预算、核算，报税等。 上班时间：周一至周五，任选择三天上班即可（9.11-17.30）

岗位职责： 1、负责统计报表的编制和报送工作，按规定时间及时报送。 2、审核各类记账凭证和编制会计凭证。 3、审查和清理账户，账簿摘要内容要求完整和精炼。 4、协助信贷会计组织资金回收；协助成本会计和资产会计定期进行财产、物资和材料的盘点工作。 5、审核每日现金、银行存款日报表，并在签章后，报送财务总监。 6、负责月末会计核算处理，确保账账相符、账证相符、账表相符。 任职要求： 1、大专学历，财务会计专业毕业。 2、具备2年以上酒店行业财务工作经验，熟悉酒店帐务税务流程。 3、熟悉办公软件及财务软件，熟悉银行、锐务、工商的工作流程。 4、能独立核算企业的账务工作，懂得相关法律法规。 5、工作细致、严谨，具有较强的工作热情和责任感。 6、为人诚实可靠，品质正直，有吃苦耐劳的精神。

岗位职责: 1. Overseeing the full spectrum of accounts payable function and accounts payable month-end closing 对应付账款业务的管理负责任，保证应付账款模块的月结顺利进行. 2. Being in charge of statistical and management reporting functions 根据需要提供统计数据，管理报告 3. Process check-payments and ensuring mathematical accuracy, legitimacy of the transaction and completeness of the documents. 负责支票付现，确保金额的正确，交易合法并附有完整的凭证资料。 4. Prepare the necessary journal entries 准备必要的日记账分录 5. File payment vouchers and supporting documents 对原始发票进行归档 6. Post entries to the system 把分录过账到系统里 7. Stamp “paid” and “posted” on all supporting documents to prevent double payment. 必须在原始凭证上注明“已付款”和“已过账”，防止重复付款。 8. Reconcile with receiving records. 应付账款应与收货记录匹配 9. Prepare a monthly creditor list 列出每月付款报表 10. Follow up goods in transit account 追踪、查询临时账户中物品的情况 11. Answer inquiries from creditors and reconcile balances 回答债权人的询问并核对其余额 12. Prepare and process payments for all taxes 准备支付所有税款 13. Acting as an expert providing direction and guidance to process improvements and establishing policies 对酒店业务流程的改进提供建议及意见。 任职资格: 1. Strive for constant improvement and take responsibility for your own performance 追求不断改进并且为自己的表现负责 2. Adhere to DMH Corporate Code of Conduct 遵守DMH公司行为准则 3. Adhere to Hotel Handbook and general policies and procedures 遵守酒店手册与政策和流程 4. Adhere to Finance Policies and Procedures 遵守财务政策与流程 5. Report problems to Management with suggestions for resolution 向管理层汇报问题，并附上解决建议 6. Clarifies own job responsibilities and looks for opportunities that will increase skills and job knowledge 明确自身岗位职责，寻求能提升技能以及岗位知识的机会 7. Understands how their role fits with others and contributes to the success of business 了解自身角色如何适应他人，为业务的成功作出努力 8. Understands the hotel’s facilities, products and services 了解酒店设施、产品与服务 9. Provides information when requested and promotes hotel’s services, facilities and special events 如有要求，提供信息，促销酒店服务、设施以及特别活动 10. Implements department procedures and policies as needed 如有需要，实施部门政策与流程 11. Build and maintain positive relationships with all internal customers and guests in order to anticipate their needs 建立并维护与客户以及客人之间积极的关系，预测他们的需求 12. Anticipate guest needs, handle guest enquires, and solve problems 预测客户要求，处理客人咨询，解决问题 13. Create a positive hotel image in every interaction with internal and external customers 在每一次与内部以及外部客户的接触中建立积极的酒店形象 14. Adhere to hotel brand standards 遵守酒店品牌标准 15. Maintain a high level of product and service knowledge in order to explain and sell services and facilities to guests 了解酒店高水准的产品与服务以向客人解释、销售这些服务与设施 16. Assist guests and escort them to locations within the hotel at their request 如有要求，协助客人并陪同带领他们前往酒店设施 17. Maintain knowledge of special programs and events in the hotel in order to recognize and respond to guests needs 了解酒店特别项目和活动的情况以便发现回应客户需求 18. Maintain current Hotel information to be able to provide information to guests 了解酒店新信息以向客户提供信息 19. Demonstrate co-operation and trust with colleagues, supervisors, teams and across departments 同事、督导、团队以及跨部门之间相互合作、相互信任 20. Communicate well to ensure effective shift hand-overs 良好沟通，确保有效交接换班 21. Actively participate in organized meetings 积极参与并组织会议 22. Interact with department and hotel staff in a professional and positive manner to foster good rapport, promote team spirit and ensure effective two way communication 以专业积极的方式与部门及酒店员工交换意见，增进和谐，提升团队精神，确保有效的双向沟通 23. Be open to new ideas and make changes in the job and routine as required 对新事物持有开放态度，如有需要对工作和日常工作作出变动 24. Work in line with business requirements 根据要求工作 25. Complete tasks as directed by Management 根据管理层指示，完成任务 26. Develop/update skills and knowledge (internally or externally) to reflect changed technology or changed work requirements 开发/升级技能与知识（不论是对内还是对外）以反映已变革的科技或是改变的工作要求 27. Seek feedback on areas of shortfall 反馈不足之处 28. Maximize opportunities for self- development. 自我发展的机遇 29. Ensure that your work quality meets the standards required and complete tasks in a timely and thorough manner with minimum supervision 确保工作质量按所需要求达标；能在最少监督的情况下，及时且彻底地完成任务 30. Follow standards, policies and procedures 遵守标准、政策与流程 31. Meet hotel attendance and grooming standards 遵守酒店考勤和着装标准 32. Work effectively with customers and colleagues from different viewpoints, cultures and countries 能和持有不同观点、文化以及来自不同国家的同事有效开展工作

岗位职责： 1.熟悉所有会计政策和程序，确保其符合标准。 2.遵守财经纪律，执行财务制度。 3.记录财务部门的所有账目,涉及日常记录, 包括(不限于) 库存，收入，往来账务，薪资计算，月末结账流程，报表调节和其他行政职责。 4.负责月末会计核算处理，确保账账相符、账证相符、账表相符。 5.负责统计报表的编制和报送工作，按规定时间及时报送。 6.确保准确报税、及时交税。 7.协助财务经理工作，报告及沟通所有关于会计和财务控制事宜。 8.就相关事宜联络政府部门，例如税务部门和财政部门。 9.组织资金回收；定期进行财产、物资和材料的盘点工作。 10.复核监督审核出纳日常工作，并开展相关培训及评价。 11.领导交办的其他工作。 经验要求： 1. 3年以上服务行业总账经验 2. 大专以上学历 3.熟悉办公软件及财务软件，熟悉银行、税务、工商的工作流程。 4.能独立核算企业的账务工作，懂得相关法律法规。 5.工作细致、严谨，具有较强的工作热情和责任感。 6.为人诚实可靠，品质正直，有吃苦耐劳的精神。

MAJORRESPONSIBILIES 责任概要: To be responsible for the auditing,processing timely payment of all hotel’s disbursements and recording in theaccounting system. To prepare expense analysis and other reports informationand monthly account closing. 负责审核，处理和及时支付所有酒店费用并进行系统输入，准备费用分析报告及其他相关数据，每月负责应付帐款月底关账。 SPECIFIC DUTIES工作任务 : 1.Audit and process all invoices. Ensure allinvoices are attached with Purchase Request, Purchase Order, Receiving Recordsand/or other supporting documents as appropriate. 审核及处理所有的发票。确保所有发票都有相应的采购申请单,收货报告及其他必要附件。 2.Check all expenses reports, bank paymentrequests, cash payment requests or auto-payments to ensure that supportingdocuments are sufficient. 审核所有费用报告，银行付款申请，现金付款申请和自动转帐付款凭证，确保所有付款凭证附件齐全有效。 3.Follow all Standards of Operations, LocalStandards of Operations, property accounting guidelines and general accountingpractices pertaining to Accounts Payable and payment procedures. Soundcommercial judgment and common sense should also apply. 掌握所有操作规范，遵守相关会计政策及工作要求，确保应付帐款及付款程序符合会计处理标准以及当地政策要求。具有正确判断能力及一般常识。 4.Route all bank and cash payment applications toDirector of Finance and General Manager for approval. 所有银行及现金付款必须获得财务总监和总经理的批准。 5.Prepare checks or remittance application forapproved Bank Payment Requests. 在获得管理层批准付款后准备支票或电汇单。 6.Maintain and file all invoices and supportingdocuments with all paid invoices stamped “PAID”. 保管及装订所有发票及相关附件，并确保所有已付款发票盖上“已付款”章. 7.Maintain a check log of all printed checks andall voided checks. Voided checks have to be signed off by the AssistantFinancial Controller. 登记所有已开支票及作废支票。支票作废必须得到助理财务总监的签名。 8.Answer all inquiries from trade creditors andreconcile creditors statements. 回答所有供应商的询问并及时与供应商对帐。 9.Familiarize with the Accounts Payable System. 熟悉应付帐款电脑系统。 10.  Post all invoices and payment data into thehotel accounting system. 所有相关发票及付款数据必须及时输入电脑系统。 11.  Balance Account Payable Ledger and reconcile withthe General Ledger closing balance periodically and at month-end. 每月月末定期进行应付帐与总帐对帐，如有不符，分析其原因。 12.  Analyze the monthly A/P Aging Trial Balance andfollow up with all abnormalities. 每月进行应付帐款帐龄分析，并对所有异常帐款进行跟踪了解。 13.  Perform all other Accounts Payable functions 执行其他应付帐款职责。 14.  Others(其他) -To respond to the changes in departmentalfunctions as dictated by the industry, the company or the hotel 适应行业,公司,或者酒店对本部门职责变动的要求。 -To provide courteous and professional serviceand to maintain good working relationships with all hotel associates. 提供有礼的，专业的服务以及保持公司同事之间的友好关系。 -To have a complete understanding of the hotelassociate handbook and to adhere to the regulations contained therein. 充分了解酒店人事手册内容和遵守其中的要求。 -To have a complete understanding of the hotelpolicies relating to fire, safety and hygiene. 充分了解酒店关于防火，安全以及卫生方面的相关政策。 -Performs other tasks as assigned by Management. 履行管理层委派的其他任务. -Rectifies the weaknesses stated on HotelController Internal Control Review Checklist Section I Financial Reporting andrelated sections. 调整及纠正酒店运作中的弱点及漏点，做好内部审计工作，协助相关部门作出相应的调整和改正。

宁波石浦花间堂精选度假酒店 工作地点：宁波·象山 1. 负责酒店日常财务核算工作，包括收入、成本、费用的账务处理及凭证录入。 2. 负责日常现金收付、银行转账业务，确保资金收付准确无误。 3. 定期编制财务报表，确保数据准确、及时，并配合完成月度、季度及年度财务结算。 4. 审核酒店各项费用支出，确保符合财务制度及预算要求。 5. 负责酒店税务申报及税务筹划工作，确保合规性。 6. 协助完成酒店年度审计及财务分析工作。 7. 管理酒店固定资产及库存盘点，确保账实相符。 8. 负责各类票据及财务印章管理，严格按流程开具、领用票据，登记票据使用台账，杜绝票据遗失或滥用。 9. 配合其他部门提供财务数据支持，协助完成经营分析。 10. 完成上级安排的其它任务。

【岗位职责】 1、各种文稿的打印、发送，文件材料的领取。 2、办理各类文件的收发、登记、阅签、清退、整理、归档、保密工作。 3、办公室的日常管理工作，受理投诉和来访接待、收发传真、考勤登记、接听电话等工作。 4、部门会议的筹备、会议通知的拟写、下发工作，负责会议记录和文字材料的整理。 5、负责收集关信息，向领导提供信息参考。 【岗位要求】 1、应届毕业生，具有大专以上文化程度，熟练掌握英语。 2、会中英文打字及使用办公设备,打字速度快 3、具有高度责任心和良好的职业道德。 4、身体健康，相貌端庄。 5、有较好的文字组织能力，并熟练使用各种常用办公软件。

工作职责 1. 负责会员公司的积分核算、收入审核、账务处理及报表出具； 2. 审核会员的积分获取与消耗数据准确性； 3. 核对各往来公司应收应付款数据及对账跟进； 4. 负责会员积分商城产品上线复核； 5. 按税法政策要求申报各项税费及缴纳； 6. 与其他关联公司保持顺畅的沟通协作； 任职资格 1. 会计、财务相关专业大专及以上学历。 2. 至少2年财务核算会计经验，持有会计资格证或以上职称； 3. 拥有文旅、景区、酒店财务工作经历者和会员积分财务核算经验优先； 4. 工作细致、责任心强，具备良好的沟通和协调能力；

接收流转分派各类文件、申请，保管各类合同、批文 起草备忘录、编制考勤、制作PPT等各类文件 参与并记录酒店物品验收、盘点 核查酒店各类收入凭证及编制传票、报表 核查应收款项并编制收款凭证收取款项 核对各类进货记录、费用项目并制作付款凭证 处理税务事项、清点本外币并解缴银行 执行上级部署的其他任务 有酒店工作或实习经验者优先； 财会类专业优先

【我们是谁】 “本草溪谷中医药康养园区”是集中医药养生调理、高端住宿配套、特色餐饮运营、休闲娱乐、中药研发生产于一体的复合型康养产业景区，不仅拥有高品质康养园区运营体系，还配套专属药厂保障中医药材与产品供应。现因业务发展需要，诚邀具备扎实财务专业能力、熟悉多场景账务处理的财务专业人才加入，为园区与药厂的财务规范运作提供专业支撑。 【岗位职责】 1. 员工薪酬核算与发放：负责园区全体员工工资核算，包括考勤核对、社保公积金计提、个税申报与代扣代缴，确保工资数据准确无误；按时完成工资发放，整理薪酬相关凭证与台账，配合人力资源部门完成薪酬相关报表统计。 2. 日常财务报销管理：审核园区各部门费用报销单据（如差旅费、办公费、活动经费等），确保报销凭证合规、票据真实、金额准确，严格执行公司财务报销制度；及时处理报销款项支付，整理报销档案，建立清晰的报销台账。 【任职要求】 1. 学历与专业：本科及以上学历，会计学、财务管理等相关专业，需持有初级及以上会计职称，有酒店、景区、生产型企业相关经历者优先。 2. 经验要求：3年以上企业会计工作经验，有文旅康养行业、医药行业或涉及工程账务处理经验者优先；熟悉药厂账务处理流程（如生产成本核算、库存管理）者加分。 3. 专业能力：精通国家财税法规与会计准则，熟练使用财务软件及Office办公软件；具备扎实的账务核算能力，能独立完成工资核算、费用报销、工程对账、报表编制等工作。 4. 细致严谨：对数字敏感，工作认真细致，具备较强的责任心与风险意识，能严格把控财务合规性，避免财务风险。 5. 沟通协作：具备良好的沟通表达能力与团队协作精神，能与园区各部门、药厂、外部合作方（如审计机构、税务部门等）高效对接，解决财务相关问题。 6. 文化认同：认可中医药康养产业发展理念，愿意深入了解园区与药厂业务模式，能适应多元化的财务工作场景。 【我们能提供】 1. 薪资福利：月薪3.5K-5K（根据能力、经验、证书面议）+ 年度调薪机会，景区开园缴纳社保。 2. 专属康养福利：定期免费体验园区中医药理疗项目、养生膳食、发放中药茶饮、养生礼盒；可优先购买药厂优质中药产品，享受内部折扣。 3. 成长空间：提供财税政策培训、财务软件进阶学习、行业财务案例分享等学习机会；清晰的职业晋升路径（会计→财务主管→财务经理），支持考取高级会计职称。 4. 工作环境：生态园区办公，绿植环绕、空气清新，配备独立财务办公区域与专业财务设备；药厂与园区距离近，通勤便捷，避免跨区域奔波。 5. 其他福利：休4天（灵活休息制度）、法定节假日根据公司安排调休放假，带薪年假7-15天；节日福利、年度团建、员工体检，人性化管理，氛围轻松融洽。 【应聘方式】 1. 面试流程：简历筛选 → 线下面试 → 背景调查 → 录用通知 2. 联系电话：15591577055（工作时间：8:00-17:30） 3. 工作地点：安康市石泉县两河镇本草溪谷中医药康养度假区 我们期待与您一起，以专业财务能力为园区与药厂的稳健发展保驾护航，共同助力中医药康养产业高质量发展！

1、日常账务处理与核算： 负责审核各类原始凭证的合法性、合理性、规范性。 准确、及时地完成全盘账务处理，包括但不限于收入、成本、费用、资产、负债、所有权益的核算。 编制会计凭证，登记总账、明细账等各类账簿，做到到账相符。 2、收入与收款管理： 负责每日营收的核对、确认与入账，确保各项收入准确无误。 管理与核对多种支付方式的收款记录，及时对账。 3、成本与库存管理： 定期参与库存盘点，核对财务与实物账，对盘盈、盘亏及时进行账务处理。 4、财务报表报告： 按时编制和报送财务报表。 定期提供财务分析报告。 5、税务管理： 按时完成纳税申报。合理进行税务筹划，控制税务风险。 6、档案管理与合规性： 妥善保管会计凭证、账簿、报表等。 配合内外部审计、税务稽查等。

岗位职责： 1、公共管理类、财务财会类相关专业； 2、每月平台账务处理，账务核对，系统填报; 3、做好审核会计凭证及账册、报表等财会资料的收集汇编、归档工作; 4、做好税务统筹管理，按时完成税务申报、税款缴纳及退税申报工作； 5、做好配合融资部及内外审计提供财务资料工作。 岗位要求： 1、具有中级及以上会计职称且有3年以上相关工作经验，熟练使用财务软件、Excel、 Word等常用办公软件； 2、工作认真,细致,有较强的敬业精神，并有良好的沟通与协调能力和团队意识。 工作时间： 上六休一，工作时间（8：00—17:30）

岗位职责： 1、公共管理类、财务财会类相关专业； 2、每月平台账务处理，账务核对，系统填报; 3、做好报销单据整理，收集、会计凭证填制工作; 4、做好公司网银支付及对账工作； 5、配合、协助财务负责人完成各项临时工作。 岗位要求： 1、具有初级及以上会计职称，熟练使用财务软件、Excel、 Word等常用办公软件； 2、工作认真,细致,有较强的敬业精神，并有良好的沟通与协调能力和团队意识。 工作时间： 上六休一，工作时间（8：00—17:30）

线上旅行社对账 信用卡对账 酒店信贷 酒店供应商建立 财务其他相关工作 有做过应收审计经验优先

该岗位，必须要有公寓或酒店行业的工作经验！ 职责描述： 1、全面负责公司日常财务核算及账务处理，编制月度财务报表及管理报表； 2、负责公司往来款的确认及核对梳理，及时清理应收应付款； 3、负责公司日常费用报销审核、项目相关收入成本的归集； 4、现金流管理，排款计划及现金流周报分析； 5、负责统筹公司税金的缴纳及各类税务事宜，协助搭建各类税收筹划安排； 6、协助建立、完善财务会计核算体系，不断优化现有流程。； 7、初期需要代理一部分出纳的工作职能； 7、负责公寓/青年酒店条线下的门店，一般2-3家，统筹管理。 任职要求： 1、全日制大专以上学历，初级会计及以上； 2、具有全盘账务处理经验，能够独立核算企业的账务工作，金蝶系统； 3、3年以上财务会计相关工作经验； 4、沟通能力强，需要与业务部门进行日常沟通； 5、熟悉财务管理流程和规范，具有良好的综合素质，严谨的工作态度； 6、要有公寓或酒店行业的工作经验（必备）。

【岗位职责】 1、带领下属会计员遵守财经纪律，执行财务制度，严格执行《会计法》。 2、负责月末会计核算处理，确保账账相符、账证相符、账表相符。 3、负责统计报表的编制和报送工作，按规定时间及时报送。 4、审核各类记账凭证和编制会计凭证。 5、审查和清理账户，账簿摘要内容要求完整和精炼。 6、协助信贷会计组织资金回收；协助成本会计和资产会计定期进行财产、物资和材料的盘点工作。 7、审核每日现金、银行存款日报表，并在签章后，报送财务总监。 【岗位要求】 1、大专以上学历，财务会计专业毕业。 2、熟悉酒店帐务税务流程。 3、熟悉办公软件及财务软件，熟悉银行、锐务、工商的工作流程。 4、能独立核算企业的账务工作，懂得相关法律法规。 5、工作细致、严谨，具有较强的工作热情和责任感。 6、为人诚实可靠，品质正直，有吃苦耐劳的精神。