岗位职责： 1.负责仓库收货环节的财务监督与数据核对，确保所收货物的数量、规格、质量与采购订单一致，核对无误后协助办理入库手续，录入系统，保证数据的准确性和及时性。 2.参与仓库盘点工作，按照盘点计划对仓库物资进行逐一清点，核对实物与系统库存数据，对盘点过程中出现的差异进行详细记录和分析，查找差异原因，并根据盘点结果整理编制盘点表，确保账实相符。 3.负责审核部门提交的各类账单，包括但不限于客户消费账单、费用报销账单等，严格按照公司财务制度和相关规定，审核账单的真实性、合法性、完整性及准确性，对存在问题的账单及时退回并指导部门进行修改。 4.负责公司各类协议合同的财务相关审核工作，重点审核合同中的价款、付款方式、结算周期等财务条款是否符合公司财务政策和成本控制要求。对审核通过的协议合同进行统一存档保管，建立合同台账，详细记录合同编号、名称、签订双方、签订日期、合同金额、履行期限等关键信息，确保合同档案的完整性和安全性，定期对合同台账进行更新和维护，跟踪合同的履行情况，及时提醒相关部门做好款项收付等工作。 5.完成直属上级交办的其他与财务相关的工作任务。 岗位要求： 1.学历与专业：大专及以上学历，财务管理、会计等相关专业，持有会计从业资格证书或初级会计职称者优先。 2.工作经验：具有3-5 年财务相关工作经验，有仓库财务管理或账单审核经验者优先考虑。 3.专业技能：熟悉国家财务法律法规和税收政策，掌握财务核算方法和流程；熟练使用财务软件（如用友、金蝶等）及办公软件（Excel、Word 等），具备一定的数据分析能力。 4.素质要求：具备较强的责任心和细心程度，能够认真对待财务工作中的每一个细节，确保数据准确无误；具有良好的沟通协调能力，能够快速适应工作环境和应对工作中的各种挑战。

【岗位职责】 1. 金蝶云系统&OA系统内各类费用报销的初审工作及付款单据流转跟进 2. 金蝶云系统&OA系统内发票的校验、核对及下载 3. 金蝶云银行、转账凭证的编制工作 4. 项目OA系统财务审核，并配合金蝶云系统后台审批流管理工作 5. 配合运作部及业主方定期对各类资产进行盘点，对盘点情况说明及后续跟进处理 6. 每月根据月度费用归集分类，编制收支表 7. 每月根据收支表编制付款通知书，向业主方收取营运费，并做好营运费催交工作 8. 每月根据实际开支，做好预算实际分析，并向部门领导及项目总经理汇报 9. 管理好出纳岗位的日常工作 10. 完成部门领导交办的其他财务工作 【岗位要求】 1. 财务、经济类相关专业大专及以上学历 2. 两年以上工作经历，有酒店式公寓或物业管理行业经验者优先 3. 熟悉office软件，会计账目核算、财务报表的编制及报送，熟悉金蝶软件系统优先 4. 熟悉行业相关的法律法规 5. 有良好的人际协调能力，工作细致，独立性强，能承受一定的工作压力

工作职责： Check Action Forms posted by Human Resource Department and prepare a Staff Change Report for file. 检查人事部输入的人事变动表，准备人员变动报告以存档． Reconcile the Attendance Records of all departments with the leave days posted by Personnel and prepare a Leave Summary. 核对所有部门出勤记录与人事部输入的假期天数，准备一份假期摘要． Prepare monthly employee payroll and all related reports, including government mandated on a timely and accurate basis. 按时准备员工每月工资表和相关报告，包括政府要求的文件． Apply and distribute meal coupons. 申请并分发餐卡． Compute and check the monthly provident fund, pension, medical insurance, unemployment insurance, housing fund, personal income tax for Accounts Payable for payment preparation. 计算并审核每月准备基金,医疗保险,失业保险,住房公积金,个人所得税,以便应付帐款准备付款. Calculate employee termination payment. 为员工结算工资. Prepare annual / special bonuses. 准备年终奖和特别奖 Coordinate with the bank for transfer of the employees’ salary into their individual account. 与银行协调将员工工资转入员工个人帐户. Attend to staff query regarding payroll. 关注员工与工资相关的疑问. Translate documents and correspondences for Financial Controller. 为财务总监翻译资料和信件. Maintain a systematic filing system for all contracts, agreements, etc. 所有合同和协议等保持文件存档系统. Follow the insurance of all contracts and agreements; maintain the insurance policy or waiver application. 跟进合同和协议的保险 情况，确保保险的持有和豁免的申请。 Update the status of license and remind the user of department renew on time. 更新证照情况并且提醒使用部门及时更新。 Maintain updated record of all staff within the Finance Department. 保持财务部所有员工记录. Handle in and out－going correspondence. 处理来往信件. Monitor and maintain record of company seal and hotel related license. 监督和保存酒店印章及酒店相关执照使用记录. Follow up with department heads on specific reporting requirement and/or measures recommended for action on behalf of the Financial Controller. 代表财务总监与部门经理追踪具体报告. Handle the administrative work of finance department. 处理财务部的行政工作。 任职资格： 1.财务、会计或相关专业大专及以上学历 2.具有3年以上财务工作经验，其中至少1年以上担任主管岗位经验，熟悉酒店行业财务运作优先 3.熟悉国家财经法律法规、会计准则及相关税务政策，熟练使用财务软件及办公软件 4.具备较强的账务处理、财务分析及税务筹划能力，能独立完成全盘账务操作 5.工作细致严谨，责任心强，具备良好的沟通协调能力和团队管理意识 6.无不良信用记录或违法违规行为，能够遵守职业道德规范

岗位要求1.财务专业（或相关专业）毕业以上文化程度。2.熟悉国家财经法律、法规、方针、政策和制度，掌握酒店的有关知识。3.具有独立划清两类资金界限和商品流通费与非商品流通费界限的能力，具有正确地进行会计财务处理、能用电脑操作和调用各项数据的能力。4.坚持原则、廉洁奉公。5.身体健康，能胜任本职工作。福利待遇：1.酒店提供4人标准宿舍，房间含无线网络、独立卫浴，冰箱，洗衣机及独立阳台。2.提供免费的制服及洗涤、工作餐，丰富的绩效奖金、年终奖。3.按国家规定缴纳五险一金，提供带薪休假等。4.完善的培训和个人发展体系。5.人文的工作氛围及定期开展各项文娱互动活动 。

应收岗位职责： 1.负责酒店应收账款、审计以及信贷工作，确保各借方账目的所有账目和信贷的准确性，并确保其及时过账。 2.及时准备客户的账单，及时将这些账单邮寄给客户，监控所有账款的后续收款。 3.执行对所有新的信用申请人的所有必需信用检查，根据现有信用政策提出建议，维持提供给客户的信用详情。 4.完成、更新所有单独的信用客户记录。 日审岗位职责: 1.审核酒店所有收入.。 2.审核由出纳制定的每日现金收入报表。 3.根据餐饮收益日报、夜审前厅收益日报、夜审信用卡报表及现金报表审核各种付款方式是否正确。 4.编制每天收益报表。 5.编制收银员现金收溢或缺月报表。 6.登记每日信用卡明细、银行对帐单，对信用卡进行核对。 岗位要求: 1.大专以上学历，财务或相关专业。 2.熟练操作opera和金蝶系统。 3.熟悉酒店财务与税收制度，能够全面掌控整套财务流程。 4.具有良好的沟通与表达能力、较高的专业技巧、对工作严谨、认真细致、责任心强。 其他 本酒店所有岗位均要求到酒店现场进行面试。

【岗位职责】 熟悉会计制度及相关财务规范。 负责酒店消费卡余额的对帐、清算工作，确保挂帐正确、帐面余额正确。 固定时间做好电脑信用卡到帐的清转工作。 负责有关协议合同单位的月对帐、催收工作，对工作中出现的疑难问题应及时汇报。 做好各类挂帐消费宾客帐单的整理、保管工作，随时应宾客的要求不定期的配合对帐。 月末与收入会计对帐，做应收报表。 负责各订房中心与酒店业务的定期核对、确认工作，并将有关资料存档备查。 协助销售人员对客房做好资产信息评估工作，保证信用额度范围的应收帐款质量。 【岗位要求】 大专以上学历。 具备良好的口头和书写能力。 具备一定的管理、沟通、协调能力和团队协作意识。 具有正确地进行会计财务处理、能用电脑操作和调用各项数据的进行管理报表设计的能力。 熟悉国家财经法律、法规、方针、政策和制度。 了解本职工作，愿意参加公司的培训自我提升，个人目标明确。

岗位职责 1.按照公司制度完成日常会计审核工作，包含费用报销单、成本管理类付款、非成本管理类付款等； 2.及时准确编制会计凭证，账务处理符合企业会计准则等相关制度规定； 3.每月月末结账前，与各往来单位进行对账工作，确保往来一致； 4.编制酒店财务报表、确保财务核算的准确、真实，及时报送，为领导提供可靠的经营管理数据； 5.负责对会计凭证等资料装订成册，登记编号，按规定妥善保管； 6.负责税金计算工作，并协助开展财务审计工作； 7.上级安排的其它工作。 岗位要求 1.大专及以上学历，财会相关专业，有酒店行业数据整理、整合及分析经验优先。 2.熟悉全盘账务处理，2年以上总账会计工作经验 ，具有中级职称。 3.熟悉会计报表的处理，会计准则和税法，熟练操作财务软件、Excel函数及其他Office程序 。 4.思维敏捷、良好的沟通能力，能独立思考，有责任心、团队精神。 5.每段工作周期较长，稳定性较高。

岗位职责 1、负责酒店应收账款申请，审核销售合同，严控增值税发票开具流程； 2、核对团购及佣金，确保准确真实； 3、审核每天的挂账是否符合要求，同时把挂账转入相对应的账户；4、根据原始单据进行账务处理，每日编制记账凭证； 5、核对系统HMS报表，督促前台报表的及时准确； 6、审核销售提交的长期信贷和临时信贷； 7、审核信用卡退款。 岗位要求 1、大专学历，财务或相关专业。 2、酒店财务一年以上工作经验。 3、熟悉国家相关法规，熟练掌握相关软件技能。 4、熟悉酒店财务与税收制度，能够全面掌控整套财务流程。 5、具有很强的财务，税务策划能力。 6、具有良好的沟通与表达能力、较高的专业技巧、对工作严谨、认真细致、责任心强。

接收流转分派各类文件、申请，保管各类合同、批文 起草备忘录、编制考勤、制作PPT等各类文件 参与并记录酒店物品验收、盘点 核查酒店各类收入凭证及编制传票、报表 核查应收款项并编制收款凭证收取款项 核对各类进货记录、费用项目并制作付款凭证 处理税务事项、清点本外币并解缴银行 执行上级部署的其他任务 有酒店工作或实习经验者优先； 财会类专业优先

1.确保文件和报告能合理归档以备将来参考。 Ensures all files and reports are properly filed for future reference. 2.登记、保管、保护所有的合同和财务凭证。 Registers Keeps and safeguards all contracts and financial documents. 3. 定期参加部门沟通会并确保分部门例会和会议的有效性和进行的必要性。 Conducts regular divisional communications meetings and ensure that departmental briefings and meetings are effective and conducted as necessary. 4.领导交代的其他工作。 Other tasks assigned by the leader. 5.需要较好的英文功底，和文字功底。有一定的文案处理能力。

【岗位职责】 1、负责酒店日常应付账款的核对、录入及支付工作 2、定期与供应商对账，确保账务准确无误 3、整理和归档应付账款相关单据和凭证 4、协助财务部门完成月度、季度财务报表的编制 5、处理与应付账款相关的其他临时性工作 【岗位要求】 1、具备基本的财务知识和账务处理能力 2、熟练使用Excel等办公软件 3、工作细致认真，有较强的责任心和抗压能力 4、良好的沟通能力和团队协作精神 5、有相关工作经验者优先，无经验可培训上岗

岗位职责 1、负责财务部的应付帐款的记帐工作。 2、核实应付账款的每日的入账凭证准确无误。 3、确保所有的发票在上交前附有相应的经过正式批准的文件。 4、保持每日将记帐记录输入到总帐中，并确保帐目平衡。 5、核实开具的支票上付款金额及地址是否与付款凭证及支票申请是否一致。 岗位要求 1、会计专业（或相关专业）大专学历。 2、熟悉国家财经法律、法规、方针、政策和制度，掌握酒店的有关知识。 3、具有正确地进行会计财务处理、能用电脑操作和调用各项数据的能力。 4、坚持原则、廉洁奉公。 5、身体健康，能胜任本职工作。

1. 核实从前台、餐厅/大堂吧及其他来源转至后台的所有应收账款是否具备完整的支持文件且为有效交易。 2. 确保正确处理各类消费，并熟悉与各支付方式使用相关的规则和法规，以及账单开具程序和信用政策等。 3. 对凭证进行批量处理，与总账账户进行核对，并提交银行进行自动入账。 4. 确保信用卡拒付或佣金事宜按照签署的商户协议进行处理。 5. 确保仅向财务部负责人和总经理室批准的账户授予信用额度。 6. 确保收到的挂账与每日总出纳报告中显示的挂账总额相符。 7. 对所有预付款进行良好的跟踪和维护支持文件，并及时将其应用于应收账款余额。 8. 在客人退房或活动结束后及时处理发票/账单，按时发送对账单和提醒函。 9. 开具对账单、发票，通过电话联系或亲自拜访客人，以加快应收账款的回收。 10. 确保应付给旅行社的佣金能够及时处理。 11. 及时回答客人和其他部门的问题。 12. 根据需要准备会计分录或调整。 13. 平衡应收账款账目，并定期及月末与总账的结账余额进行核对。 14. 分析每月应收账款账龄试算平衡表，并通过行动计划跟进所有长期未结款项。 15. 执行其他所有应收账款相关职能。

岗位职责 1、熟悉会计制度及相关财务规范。 2、负责酒店消费卡余额的对帐、清算工作，确保挂帐正确、帐面余额正确。 3、固定时间做好电脑信用卡到帐的清转工作。 4、负责有关协议合同单位的月对帐、催收工作，对工作中出现的疑难问题应及时汇报。 5、做好各类挂帐消费宾客帐单的整理、保管工作，随时应宾客的要求不定期的配合对帐。 6、月末与收入会计对帐，做应收报表。 7、负责各订房中心与酒店业务的定期核对、确认工作，并将有关资料存档备查。 8、协助销售人员对客房做好资产信息评估工作，保证信用额度范围的应收帐款质量。 岗位要求 1、相关财会专业（或相关专业）大专毕业以上文化程度。 2、2年以上工作经验。 3、认同金源理念，坚持原则、廉洁奉公。 4、熟悉国家财经法律、法规、方针、政策和制度。 5、具有正确地进行会计财务处理、能用电脑操作和调用各项数据的进行管理报表设计的能力。 6、身体健康，能胜任本职工作。

【岗位职责】 1、负责公司日常财务核算工作，包括但不限于账务处理、凭证审核、报表编制等； 2、定期进行财务分析，编制财务报告，为公司管理层提供决策支持； 3、负责税务申报、税务筹划及与税务部门的沟通协调工作； 4、监督公司资金使用情况，确保资金安全及合理调配； 5、协助完善公司财务制度及流程，提升财务管理效率； 6、配合内外部审计工作，确保财务数据的准确性和合规性； 7、完成上级交办的其他财务相关工作。 【岗位要求】 1、具备扎实的财务专业知识，熟悉会计准则及相关法律法规； 2、熟练使用财务软件（如用友、金蝶等）及办公软件（Excel、Word等）； 3、具备较强的数据分析能力和逻辑思维能力，能够独立完成财务分析报告； 4、工作细致、责任心强，具备良好的沟通能力和团队协作精神； 5、有酒店行业财务工作经验者优先考虑； 6、能够适应快节奏的工作环境，具备较强的抗压能力。

任职资格 1. College level or above; 大专或以上学历； 2. Positive attitude; 积极的态度； 3. Good interpersonal skills; 良好的交际能力；

【岗位要求】 1、熟悉国家相关法规，熟练掌握相关软件技能。 2、财务或相关专业毕业，熟悉Opera软件。 3、具有优秀的学习能力，有相关工作经验为佳。 4、具有较强的团队合作意识，沟通协调能力。 5、熟悉酒店财务与税收制度，熟悉酒店业务流程。     【岗位职责】 1、审核酒店收入，审核内部招待。 2、审核每日现金收入报表，审核餐饮收益日报、夜审前厅收益日报、夜审信用卡报表及现金报表的完整性。 3、核对每天收益报表，编制收银员现金收溢或缺月报表。 4、登记每日信用卡明细、银行对帐单，对信用卡进行核对。             5、每天在挂帐前，平衡客户分类帐。 6、平衡帐目/将每天付款入帐并核对调整短期支付。 7、确保依信用政策按时开发票和帐单。

【岗位职责】 1、负责酒店应付账款的全流程管理，包括发票审核、账务核对、付款申请及账务处理； 2、准确核算员工薪资，完成月度工资表的编制、审核及发放； 3、对接各部门，确保费用报销及薪资相关数据的及时性与准确性； 4、定期整理应付及薪资相关凭证，配合完成内外部审计工作； 5、优化应付及薪资流程，提出合理化建议以提升效率； 6、协助完成其他财务部临时性工作。 【岗位要求】 1、熟悉应付账款及薪资核算流程，具备基础财务知识； 2、熟练使用Excel等办公软件，能独立处理数据报表； 3、工作细致严谨，具备较强的责任心和抗压能力； 4、良好的沟通协调能力，能高效对接跨部门需求； 5、有酒店行业财务相关经验者优先。

1、 审核酒店所有收入 2、 审核由出纳制定的每日现金收入报表。 3、 编制每天收益报表。 4、 编制收银员现金收溢或缺月报表。 5、 登记每日信用卡明细、银行对帐单，对信用卡进行核对。 6、核对每天收到的挂账账单，确保挂账账单的完整性，确保挂账的真实性，正确性。 7、负责对应收账款的催收;与其他部门保持沟通，及时、准确的核销已收回款项; 8、负责应收帐款档案整理及保管工作，并符合会计档案管理要求。 9、记账并审核所有采购订单,收货记录和供应商发票。 10、核实应付账款的每日的入账凭证准确无误。 11、核实由供货商提供的发票。同时准备请款事项。 12、核实应付账款明细账的余额与总分类账的余额是否相符。 13、准备每月的应收应付财务报表。 14、完成上级交代的其他工作;

【岗位职责】 1、负责财务部应收帐款和应付帐款的记帐工作。 2、当日审传递过来应收帐款时，要及时的进行整理和登记并放好。 3、负责应付款支付时的核对工作，核对准确并签字确认。 4、每月做好应收和应付款的分析报告，并及时上报财务总监。 5、当销售部催款员来领帐单时必须认真仔细的做好登记工作。 6、核对催款员到帐的款项和发票开出的金额和银行的结算户名、金额是否一致。 【岗位要求】 1、财务专业（或相关专业）。 2、二年以上工作经验； 3、熟悉国家财经法律、法规、方针、政策和制度，掌握酒店的有关知识。 4、具有独立划清两类资金界限和商品流通费与非商品流通费界限的能力，具有正确地进行会计财务处理、能用电脑操作和调用各项数据的能力。 5、坚持原则、廉洁奉公。 6、身体健康，能胜任本职工作。

招聘酒店会计 注意工作地点在浙江省湖州市安吉县！注意工作地点在浙江省湖州市安吉县！注意工作地点在浙江省湖州市安吉县！ 岗位职责： 1、负责酒店日常现金及银行款项的收付工作，确保资金安全； 2、管理酒店银行账户，包括开户、变更、销户及日常对账； 3、编制并核对现金日记账和银行存款日记账，确保账目清晰准确； 4、处理酒店各类票据，包括发票、收据的领取、开具及保管； 5、前台账单的审核，以及OTA对账。 6、酒店日常用品采购，食材验收及询价。 7、月底凭证及账单的装订。 任职要求： 1、大专及以上学历，财务或会计相关专业背景； 2、具备2年以上酒店或相关行业出纳工作经验优先； 3、熟悉国家财务政策、会计法规及税务知识，了解酒店财务管理流程； 4、熟练操作财务软件及Office办公软件，尤其是Excel； 5、工作细致认真，具有较强的沟通能力和团队协作精神。 主要福利：五险一金，双休，包吃住 待遇：6K-7K，可面谈 工作地点：浙江省湖州市安吉县孝丰镇鹤鹿溪 联系电话：15305821120（微信同号）

岗位一、应付+出纳 1、负责酒店各项营业收入的现款清点及汇总。 2、审核各个部门提交的付款及报销资料合规性与完整性，并作相应的费用账务处理。 3、对合作供应商进行定期管理及对账，在财务系统中维护供应商的必要信息，协调供应商付款、客户、各部门之间的关系。 4、对各部门的采购、调拨、存货及固定资产的报损进行审核，进行台账记录。 5、管理进项发票，每月进项发票认证抵扣，提供相应数据。/6、记账并审计所有采购订单、收货记录和供应商发票、审查所有付款。 6、记录所有凭证，包括在凭证列表中取消的项目、平衡每月的供应商的报表与酒店应付账款记录的核对、向酒店供应商跟进遗漏的发票或信用票据、确保所有发票在付款前得到适当级别的相关部门经理的批准。 7、银行账户及网银管理，网银付款的录入，核对付款资金，确保无误，对接银行客户经理，处理包括但不限于对账及外币的结汇支付，银行利息及银行手续费发票等。 岗位二、应收+日审 1、核实所有从前台、餐厅及其他消费点的PMS入账及转应收是否正确且有附件，填制相关报表给指定管理层（DDR等）。 2、核对现金交易及银行收款与交易单据是否一致，确保收款及时、正确地被录入到PMS系统，并填写相应报表（银行存款余额调节表等），处理外币的结汇入账，收款对应的POS银行手续费的核对。 3、管理所有AR账户，跟进所有应收账款，处理相关系统的核销及核对，定期进行账龄分析，编制相关报表，并对长期未能收回的款项准备行动计划。 4、第三方平台对账管理（OTA等）、收款，开票，熟悉渠道合同条款，相关佣金审核。 5、账单及开票管理，审核长住客人的合同及服务费，及时确认应收账款，出具账单、发票以便回收款项，抽查审核前台开票情况及系统登记，及时汇报长账龄大额欠款，计提坏账准备。 6、在财务系统中处理应收相关凭证处理，每月定期进行应收明细账与总账之间的核对，与PMS核对一致。 7、配合审计/月结工作及完成上级交办的其他事宜。  岗位三、收货库管 1. 负责酒店物资的入库验收工作，确保物资数量准确、质量合格。 2. 建立并维护物资入库台账，定期核对库存数据，保证账实相符。 3. 负责物资的分类存放，确保仓库整洁有序，提高物资利用率。 4. 协助完成物资的出库手续，确保物资流向清晰可追溯。 5. 及时反馈物资短缺情况，提出合理建议，保障物资供应。 【任职资格】 1、大专及以上学历，财务、会计、审计等相关专业； 2、拥有3年以上酒店财务相关岗位实操经验的优先考虑，熟悉酒店财务工作流程； 3.身体健康，认真负责，细致谨慎，具有较强的表达能力及沟通能力； 4.可接受工作地点调配； 5.同等条件下，具备会计从业资格证书优先。

负责酒店渠道佣金结算、支付手续费结算、物业结算等其他业务（分成、代销等）结算工作。

岗位职责 1、审核酒店所有收入，控制内部招待及用餐。 2、审核由出纳制定的每日现金收入报表。 3、根据餐饮收益日报、夜审前厅收益日报、夜审信用卡报表及现金报表审核各种付款方式是否正确。 4、编制每天收益报表。 5、编制收银员现金收溢或缺月报表。 6、登记每日信用卡明细、银行对帐单，对信用卡进行核对。 岗位要求 1、大专学历，财务或相关专业。 2、酒店财务1年以上工作经验。 3、熟悉国家相关法规，熟练掌握相关软件技能。 4、熟悉酒店财务与税收制度，能够全面掌控整套财务流程。 5、具有很强的财务，税务策划能力。 6、具有良好的沟通与表达能力、较高的专业技巧、对工作严谨、认真细致、责任心强。