【岗位职责】 1、负责酒店各部门员工的考勤审核工作。 2、对员工的人事变动和入离职单据的审核。 3、每月员工工资表及日常员工离职工资表的制作和统计。 4、负责员工社保和公积金的审核工作等。 5、负责财务总监日常工作行政工作。 【岗位要求】 1、有相同岗位工作经验有限考虑。 2、能熟练操作计算机。 3、性格开朗，良好的沟通能力。 4、原则性强。 酒店福利 海南省外基层员工工作满一年，可以报销雇佣地到三亚的入职交通费 月休8-10天，包食宿（宿舍全天热水、免费WIFI、空调、洗衣机） 上下班有免费员工班车接送，所有员工均购买五险一金 工作满年均可享有5天年假和5天奖励假共10天带薪假期 每年可为直系亲属申请免费宿舍探亲房福利，最长可达15天 员工享有本酒店餐饮五折，集团姐妹酒店优惠客房价和餐饮折扣 多姿多彩的员工活动，工作以外让你放松身心，调节压力，享受生活 全面完善的培训系统，给每员工提供多方面的岗位技能培训

【岗位职责】 1、严格执行公司管理制度工作； 2、严格核对订单数据及库存数据； 3、 完成上级交办的其他工作。 【岗位要求】 1、爱岗敬业，严谨踏实，有良好职业操守，责任心强，工作细致手脚麻利，做事有条理。 2、有良好的学习能力，善于处理流程性事务，执行能力强； 3、能承受较大工作压力，有良好的沟通能力和团队精神。

【岗位职责】 1、审计每日收入数据，支持报告和凭证、确保每日及每月收入和付款及时调节、确保所有收入被记录和报告、确保所有礼券或免费券根据政策得到控制、审查所有宴请账单及高职用餐，以确保所有被授权和签署并有合理的解释、检查免费房被合理批准、审计电话自动挂账报告以确保所有电话收入已被挂账、审计宽带链接报告以确保所有因特网收入被挂账、确保相关前台人员和零售点报告被打印，审计并按日期存档、核对挂入每日报告中的交易，包括但不限于信用卡，城市分类帐，员工折扣，支出，折扣及减免，杂费，作废，房间安全钥匙、准备折扣和减免汇总表及减免凭证、在电子信用卡机和销售点系统之间每日调节信用卡收入、协助准备每日收入报告给财务经理、确保所有特许/租赁收入被调节，并被正确记录、审计每日总出纳员的报告、检查房价差异报告以确保所有价格变动，升级等被合理批准、检查并确保每天两次打印房间差异报告，任何不合理差异需及时报告、在相关报告中记录收银员现金多余/不足，并同零售点经理或前台经理跟进相关事宜、与相关部门跟进一切差异，未完成的工作或丢失的信息、确保所有支出凭证拥有合理批准，签名和支持、与营收/预订团队跟进，以确保任何放弃预订的项目被查阅并收费、审计每日餐饮报告并核对在总出纳员报告中出纳员的交款额、确保所有餐厅和酒吧的账单被正确记账、确保所有宴会收入被记入、在电脑系统出现故障全面熟悉酒店手工操作紧急计划，以确保所有手工处理程序遵照执行。 2、维护财务文档、进行每月备用金的盘点、进行前台保险箱的审计、及时并有效地处理所有要求和询问、收入审计主管分配的其他工作、灵活的工作时间,特别是在月末、执行一切额外的工作,以确保酒店职能顺利运作. 【岗位要求】 1、始终使自己的工作以顾客为核心,积极主动及时地对待顾客的需要和要求、承担个人责任并主动解决问题,清楚地与客户和同事沟通,以取得积极影响、自我激励和承诺,主动承担所有工作并抓住机会学习技能或知识,从而提高个人业绩。 2、对改变的要求能够灵活,快速并积极响应,包括要求的任何任务、通过展示对同事的合作和支持,以团队目标为追求,保持以团队为重点、提供意见和建议,以提高酒店的运营/环境程序。 3、积极推销酒店的服务和设施给客人和酒店的供应商。 4、执行所有义务和责任以确保工作中自身和他人安全。 5、通过积极的态度提供礼貌和无障碍服务给客人和下属员工,始终保持愉快的工作环境。

【岗位职责】 1、负责酒店日常应付账款的审核、核对及账务处理，确保账务准确性和及时性； 2、定期检查供应商账单、合同及付款凭证，确保付款流程符合公司财务制度； 3、编制应付账款相关报表，协助完成月度、季度及年度财务结算工作； 4、与供应商保持良好沟通，及时解决账单差异及付款相关问题； 5、配合内外部审计工作，提供所需应付账款相关数据及资料； 6、优化应付账款流程，提出改进建议以提高工作效率。 【岗位要求】 1、大专及以上学历，财务、会计、审计等相关专业优先； 2、3年以上应付账款或财务审计相关工作经验，有酒店行业经验者优先； 3、熟悉办公软件（Excel、Word等）操作； 4、具备较强的数据分析和逻辑思维能力，对数字敏感； 5、工作细致、责任心强，具备良好的沟通能力和团队协作精神； 6、能适应快节奏工作环境，具备较强的抗压能力。

岗位职责/职位描述 【岗位职责】 1、对项目预算、年度预算以及其他预算的制度和执行情况进行内部审计和监督。 2、对项目的招投标活动及各项合同的签订进行内部审计和监督。 3、对各项工程的决算及工程款的支付情况进行内部审计和监督。 4、对投资项目的资金投入、经营状况和经济效益进行内部审计和监督。 5、对公司的会计核算、会计资料及有关的经济活动的合法性、合规性、真实性和完整性进行审计和监督。 6、协助建立健全反舞弊机制，确定反舞弊的重点领域、关键环节和主要内容，并在内部审计过程中合理关注和检查可能存在的舞弊行为。 要求： 1、专业/学历:审计学、会计学、财务管理等相关专业，本科以上学历。持有CIA/CPA等证书者优先 2、工作经验：具有3年及以上内部审计、财务审计或相关工作经验。 3、技能与能力：熟悉国家财经法规、审计准则及内部控制相关知识，掌握审计程序与方法，能独立完成审计项目计划、实施和报告撰写。具备良好数据分析能力，熟练使用Excel、审计软件及办公自动化工具；逻辑思维清晰，具有较强的问题发现、分析和解决能力。 综合素质：具备较强的责任心和原则性，沟通协调能力良好，具有良好的团队协作精神和保密意识。

Job Summary 岗位描述 To ensure the completeness and accuracy of the income from all sources on a daily basis 确保每天从所有来源获得的收入的完整性和准确性 Key Duties and Responsibilities 主要职责和责任 Ensure the departmental operations manual including policies, procedures and task lists as well as Government Regulations is followed. 确保部门操作手册包括政策、程序和任务清单，以及政府规章。 Ensure other team members are aware of and follow the operations manual, providing training as appropriate. 确保其他团队成员了解并遵循操作手册，并提供适当的培训。 Check the completeness of all income from the various systems (such as front office, food & beverage, communications, retail, Marine and Water Park, etc.) into the accounting system and daily report. 检查各种系统(如:前厅、餐饮、通讯、零售、海洋、水上乐园等)的所有收入是否完整的导入会计系统和日常报告中。 Ensure all forms of rebates, allowances, complimentary, adjustments, voids, negatives and the like are test-checked for approval and against approved supporting documentation, highlight unusual or questionable items to the Income Audit Manager and prepare summaries with supporting documentation for approval by senior management and subsequent filing for audit purposes. 确保所有形式的减免、折扣、免费、调整、删除以及类似测试的单据获得批准和并有相应的批准认可的支持文件,标记出不寻常或可疑项目给到收入审计经理并准备高级管理层的批准与支持文件汇总用于后续审计。 Ensure all convention revenue is complete and accurate on a daily basis by comparing with BEO’s and other documentation and any variances are followed up with the Conventions Team and get approval of the Manager Income Audit and Director Events. 通过与BEO和其他文件的比较，确保所有的会议收入都是完整的和准确的，并且所有的差异和会议团队跟进，并得到收入审计经理和总监的批准。

Job Summary 职位简述 To ensure the completeness and accuracy of the income from all sources on a daily basis，Review bills, invoices and other processes in operations at each business site, reduce the risk of hotel revenue leakage. 确保每天从所有来源获得的收入的完整性和准确性并编制每日收入报告，对各营业点的账单、发票以及运营中其他流程进行审核，降低酒店收入流失的风险。 Key Duties and Responsibilities 主要义务和职责 Ensure the departmental operations manual including policies, procedures and task lists as well as Government Regulations is followed. 确保部门操作手册包括政策、程序和任务列表的执行以及政府法规被遵循； Ensure to be well groomed and maintain the standards lay down by the hotel. 确保仪容仪表得体，达到酒店制定的标准； Ensure to report for duty well in time. If unable to report to work, inform the Manager Income Audit. 确保及时上报，如无法在工作中及时上报，请通知收入审计经理； Ensure that the archive room is in proper order and documents are stored in an orderly manner. 确保以正确的顺序存档以及文件存储在有序进行； Ensure documents retrieved on other various request has proper approval of the Management Accountant or the Director Finance. 确保文档检索其他各种请求适当的会计经理或者财务总监的批准； Ensure that all daily income is accurately recorded and compile daily income reports. 确保每日所有的收入被准确的记录并编制每日收入报告； Ensure that all vouchers are effectively controlled in accordance with relevant policies. 确保所有礼券根据相关政策的得到有效管控； Review all senior dining and banquets and free rooms to ensure that all authorizations and signatures are properly explained. 审核所有高职用餐和宴请以及免费房，确保所有授权和签署得到合理的解释； Ensure the authenticity and legality of hotel invoicing. 确保酒店发票开具的真实性和合法性； Liaise with other departments as appropriate to ensure the smooth running of the Resort operations, that there is complete communication flow and a positive working environment for the overall Resort . 适当地与其他部门联系，以确保平稳运行的操作，有完整的通信保证整体度假胜地和积极的工作环境； Undertake any other assignments as reasonably issued by Manager Income Audit. 承担任何由收入审计经理颁发的其他合理事项。

【岗位职责】 ·        所有房费计入客帐并确保正确 ·        取保所有餐厅和其他营业点收入与酒店财产管理系统一致 ·        确保所有退房帐单及时、正确 ·        确保所有收据,发票记录完整 ·        准备正确的收入报表. ·        收入报表上的金额必须与夜班经理作出的每日销售报表金额一致 ·        不定期的审查备用金 ·        归纳所有财务总监或总经理签署的调整或扣减单 ·        整理每日客帐并告知前厅部 ·        准备免费房清单 ·        审核免费房和内部用房的附件是否齐全，同时核对房价的变动。 ·        复查所有被签字认可的内部用餐帐单和宴请帐单。 ·        审核所有的餐厅帐单，对于列入报告的被取消帐单，要得到餐厅经理批准，并有合理的解释，对于取消的点菜单 /自动厨房点单等需得到厨师的批准。 ·        审核“餐厅作废帐单的明细报告”要求有恰当的批准人并注明理由。 ·        审查餐厅帐单，外币兑换水单，行政人员帐单的使用是否连续，并查明所有缺少的和不符合常规的帐单。 ·        完成收入审计经理安排的其他工作。 【岗位要求】 技能要求 ·        完全代表酒店，品牌和公司与顾客，员工和第三方交往的能力。 ·        熟练使用微软办公软件 ·        具有解决问题，推理，号召，组织和培训能力 ·        良好的写作技能 学历 ·        具有会计，财务，商业管理或相关的学士学位或毕业证书。 经验 ·        两年收入审查或应收帐职位或类似职位的工作经验；或与此相当的教育和相关工作经验结合的背景 ·

【岗位职责】 1、负责酒店日常运营成本核算、分析与控制，定期编制成本报表及分析报告； 2、监督采购流程，审核采购订单及供应商报价，确保采购成本合理可控； 3、定期盘点库存物资，核对账实差异，提出优化库存管理的建议； 4、协助制定成本控制标准及流程，监督执行情况并提出改进措施； 5、配合财务部门完成月度、季度及年度成本相关数据的汇总与核对； 6、与其他部门沟通协作，提供成本管理支持，推动降本增效措施落地。 【岗位要求】 1、具备成本管理、财务或相关领域的基础知识，有酒店行业经验者优先； 2、熟悉Excel等办公软件，能独立完成数据统计与分析工作； 3、工作细致严谨，责任心强，具备良好的逻辑思维与问题解决能力； 4、具备一定的沟通协调能力，能与各部门高效协作； 5、能适应快节奏工作环境，具备较强的抗压能力。

岗位要求： a)  具备良好的沟通协调能力及应变能力； b) 掌握一定的会计基础理论、财会制度、熟知成本控制知识； c)  具备迅速地判断鉴别物品质量的能力，及时反馈验收及仓储过程中存在问题并提出合理建议。 d)   熟悉仓库管理流程，对酒店物品进行有效管理。 岗位职责： 1、确保收到的货物与定购单相一致，确保货品完好无损；检查质量、数量、货品的保质期。 2、全面了解收货程序，并对验收物品进行把关，确保验收物品符合部门使用标准。无审批订单物品不予以收货。确保检查到生产日期及保质期，不符合要求有权予以拒收。 3、确保物品证件齐全，符合国家卫生标准，杜绝三无产品进入酒店。 4、验收过程需要由使用部门、收货部及供应商三方同时现场确认，无异议后方可确认物品验收；退货申请由使用部门提出，收货部及时给与开具退货记录，采购部通知供应商将不符合酒店的物品退回。 5、每日收货完毕应提供未到货物品清单通知到使用部门及采购部，随时核查未完结采购定单与采购部进行确认。 6、收货部当天将收货记录开具有部门负责人签字确认交由成本审核确认，无误后将收货记录交至财务做入账处理。 7、做好物品进出仓库的登记，确保按先进先出的原则；物品进出明细要在卡片上登记，做到帐实相符。 8、确保物品的正确存放，存放物品的卫生及温度在标准范围内。 9、 按最高最低库存量对物品进行申购，确保仓库物资数量在标准之内。 10、确保发货符合酒店制度，及时做好物品的进出登记，不定期对物品库存卡进行核实。 11、每月将滞销物品汇总报告上交成本经理，跟进滞销物品的及时耗用。 12、月末配合成本部对存货盘点，确保盘点工作的真实有效无差异。

岗位职责 1.负责酒店食品、饮品成本报告，控制食品、饮品营业成本控制。 2.检查食品原材料采购供货渠道、收货程序以及原材料质量，掌握市场上原材料价格信息。 3.督促编制配餐卡，为制定销售价格提供依据。编制餐饮销售分析旬报，调整餐饮价，及时提供信息。 4.与各厨房餐厅酒吧沟通，提供成本信息，降低成本。 5.定期与采购部、餐饮部共同对市场价格进行调查、分析，更有效地控制进价。 6.负责编制每月饮食成本报告。 7.严格各种物品、食品、饮品的购入、验收、入库出库等有关手续和标准。 岗位要求 1.具有大专以上财务专业学历或会计师资格；具有本岗3年以上工作经验，在成本核算岗位工作5年以上。 2.具有较强的管理、沟通、协调能力和团队协作意识。 3.人品正直诚实，具备良好的职业道德和素质，责任心强。 4.能对成本核算指标进行针对分析并合理提供合理的建议。 5.通晓财务核算流程，能熟练运用财务软件及办公软件。 6.根据酒店经营需要，有效进行科学的成本测算。 7.对财务各项指标具有一定的敏感力。

岗位概述 Job Summary 负责即时报告与餐饮部有关的原材料和其它物品的成本。 To report on a timely basis the costs of raw materials and other supplies as they relate to F&B. 岗位描述 Job Description: 1.监控与餐饮相关的食物酒水相关的定购、采购、收货、储存和分发事务。 Monitor and manage ordering, purchasing, receiving, storage and distribution of food and beverages related to catering business. 2.检查食物饮料和一般物品的收货报告、每日食物饮料成本快报，检查库存，进行存货盘点，制作月末餐饮控制报告。 Review the receipt reports of food, beverages and general items, the daily cost reports of food and beverages, inspect the inventory, conduct inventory counts, and prepare the end-of-month catering control report. 3.协助餐饮部更新菜谱，设计菜单和核算成本。 Assist the catering department in updating the menu, designing the menu and calculating the costs. 4.完成领导安排的其他工作任务。 Complete other tasks assigned by the leader. 岗位要求 Requirements: 1.大专或以上学历。 Diploma degree or above. 2.熟悉餐饮相关的采购、储存和分发存货控制程序，有同岗位工作经验者优先。 Well-known on the procurement, storage and distribution inventory control procedures related to catering, with relevant job experience are preferred. 3.熟练操作办公软件和基本会计知识。 Proficient in operating office software and having a basic knowledge of accounting.

岗位职责： 1.确保成本控制的政策及程序得到有效执行。 2.协助制定菜品、采购规格及产出的标准化。 3.制定销售目标为评估餐饮销售情况提供衡量尺度。 4.报告每日餐厅销售成本情况。 5.实施月度食品酒水存货盘点。 6.报告每月各餐厅实际食品、酒水成本。 7.管理和指导收货部和仓库在他们工作范围内依照工作程序严格执行各项工作。 8.抽查收货工作，确保验收程序得到严格执行。 9.与相关部门负责人共同确定库存数量。 10.确保验收，发货及库存保管程序的执行到位。 11.参加成本方面的会议并报告成本情况。 任职要求： 1、具有财务专业学历或会计师资格；具有本岗工作经验，在成本核算岗位工作。 2、具有较强的管理、沟通、协调能力和团队协作意识。 3、人品正直诚实，具备良好的职业道德和素质，责任心强。 4、能对成本核算指标进行针对分析并合理提供合理的建议。 5、通晓财务核算流程，能熟练运用财务软件及办公软件。 6、根据酒店经营需要，有效进行科学的成本测算。 7、对财务各项指标具有一定的敏感力。

岗位职责 1、负责酒店的库存物资的成本核算与控制，定期与有关帐目进行核对、 2、编制配餐卡，对每一种食品菜肴按消耗量编出成本计算单位，为制定销售价格提供依据。 3、做好和餐饮部负责人和后厨负责人业务沟通，对酒店饮食管理控制系统提出提出改进意见。 4、定期与采购部、餐饮部共同对市场价格进行调查、分析，更有效地控制进价。 5、对仓库、收货部进行工作检查，严格各种物品、食品、饮料的购入、验收、入库、出库等有关手续和标准。 6、减少库存积压，配合库房每月汇总库存物资积压表，尽量利用库存积压物资以减低成本。 岗位要求 1、财务、会计等相关专业大专学历，有会计从业资格。 2、具有一定的管理、沟通、协调能力和团队协作意识。 3、熟练掌握酒店会计的基本理论及实际工作方面的知识。 4、基本了解酒店所需各种物品的名称、型号、规格、单价、用途和产地。 5、了解同类产品不同共应商提供物资质量及价格差别。 6、熟悉酒店成本控制的方法，了解酒店物资消耗的基本情况。

【岗位职责】 1. 负责财务运作组业务，建立和维护详细准确的应收账款账目。 2. 核查账务合规性，确保财务报告真实、准确、完整。 3. 每月编制应收账款报表，包括账龄分析、逾期账款报告等。 4. 监管日审和应收日常工作情况，处理审核过程中的问题。 5.每日审核审计报告，根据报告反映的问题，提出处理方法和改进意见，每日抽查复审适量的各区域收入账单。同时，编制每日收入审计报告，并递交财务总监。 6. 出具审计报告，向管理层汇报发现的问题及解决建议。 7. 及时检查AR账户的建立，并监督账务、账单的安全、准确、有效、及时；及时清理临时挂账、个人担保，协助对客结账、对账。 8. 积极提出合理化建议，协助财务总监开展工作，并及时完成财务总监临时交办的其他工作。 【岗位要求】 1.大专及以上学历，具备财务、会计、审计等相关专业优先。 2.3年以上酒店财务审计工作经验；有同星级同岗位工作经验者优先。 3.持有初级会计师及以上或相关专业资格证书者优先。   4.熟悉酒店财务运作流程和相关法律法规；具有一定的数据分析和风险评估能力。

在工作中提供礼貌、专业、高效的服务。 2. 在财务总监不在店时，代行其职权。 3. 确保每日报表附件齐全，并审阅后交财务总监、总经理。 4.协助财务总监制作所有财务报表并分析。 5.协助财务总监汇编收入及现金预测，财务及资产预算，为部门经理提供历史数据和资料。 6.根据业主、酒店及政府要求，准备税务申报及统计报表。 7. 熟知集团及酒店财务标准、政策及标准操作制度。 8.熟悉下属员工工作职责。 9. 为确保准时递交财务报表，给下属员工制定时间表。 10. 确保财务记录的保存完整、系统、最新，包括保密、非授权者不得接触等保护措施。 11.协助查看每日邮件，包括收发应收款邮件。 12.安排抽查总出纳备用现金（至少每月一次），零钞及其他主要预付现金。 13. 除必须经财务总监处理之事外，解决所有其他财务部事务。 14. 协助财务总监经常性评估内部控制并如有需要立即采取改正措施。 15. 联同财务总监安排财务部工作。 16.在公平基础上分排工作。 17. 计划内部员工交叉工作。 18. 凝聚财务部员工队伍，关心其自身发展及福利。 19.监督财务部员工正确执行标准程序，并在困难时提供帮助。 20. 确保内部控制程序被严格执行，若有差异，应反映给财务总监。 21. 财务总监，系统经理一起建立计算机软件备份存档系统，确保培训相关员工。 22. 适应行业、公司或者酒店对于部门职责变动的要求。 23.提供有礼的，专业的服务以及保持公司同事之间的友好关系。 24. 充分了解酒店员工手册内容并遵守其中的要求。 25. 充分了解酒店关于防火，安全以及卫生方面的相关政策。 26. 完成上级主管安排的其他任务.

Key Duties and Responsibilities  主要职责和责任  ▪ develop, update as required and implement the departmental operations manual including policies, procedures and task-lists in line with the overall Resort policies and procedures and relevant Government Regulations  根据要求完善更新并执行部门运营手册，包括与度假村程序政策和相关政府规章相一致的部门政策程序。  ▪ ensure all subordinates are aware of and follow the operations manual, providing training as appropriate  确保所有的下属员工清楚并遵守运营手册，并给予必要的培训。 ▪ review, research and recommend to management on whether credit should or should not be granted to a debtor, as requested by Sales/other departments  根据销售部门或其他部门的要求，审查、研究并向管理层推荐是否应该或不应授予债务人信用。  ▪ liaise with approved debtors to ensure accurate information is maintained, set them up in the accounting system and maintain up to date  与已批准的债务人保持联系，确保准确的信息得到维护，在财务系统中建立并保持最新的信息 ▪ ensure Bank Guarantees obtained from Debtors are properly recorded and maintained up to date  确保债务人提供的银行担保得到正确地记录和保持最新的信息  ▪ ongoing review of the existing credit terms against actual performance and other matters with appropriate recommendations to management on amended terms  对现有的信用条款进行审查，对实际的业绩和其他事项进行评估，并对修改后的条款提出适当的建议。  ▪ maintain good communication with other Credit Managers in Sanya and elsewhere on the status of particular debtors and other relevant matters which could affect the credit situation for the Resort  与三亚和其他地方的信贷经理保持良好的沟通，特别是债务人的信用状况和其他相关事宜，这可能会影响到度假村整体的信用状况。  ▪ organize and chair regular credit meetings with relevant members from other departments, provide up to date status information, prepare minutes and monitor follow-up action  与其他部门的相关成员组织并主持定期的信贷会议，提供最新的状态信息，准备会议记录，并监督后续行动。  ▪ constantly monitor the actual versus target Accounts Receivable Outstanding Days figure and work with the team (and others) to be better than the target  持续监控应收账款的实际和目标应收账款，并与团队(和其他人)合作，超预期完成目标。  ▪ Note: it is the responsibility of the respective departments to prepare Invoices to debtors, based on complete and accurate information. Invoices will be sent to Credit for review prior to sending out. The departments are also responsible to assist with debtor queries and collection efforts   注:根据完整、准确的信息，各部门负责开具发票给债务人。发票在发出前将被发送给信贷人员审核。本部门还负责协助债务人查询和收集工作。  ▪ ensure Invoices are received from other departments on a timely basis, check that the Invoices are complete and accurate with all required supporting documentation attached, return to or follow-up with departments if not complete  确保发票在其他部门及时收到，检查发票是否完整，是否正确，是否有必要的支持文件，是否需要退回或跟进。

招聘审计方向文员一名 【职位描述】 1.确定酒店每日所有的收入是否入账和被正确的记录，包括对夜审、前厅部和餐饮部的收银员审计。 Ascertains that all daily revenues that should have been received by the hotel have been received and properly recorded. In doing so, the work of Night Audit, Front Desk, and the Food and Beverage Cashiers is being audited. 2.在交予应收款会计之前，审计挂账和信用卡消费的客户。 Audits charges to City Ledger and credit card companies before forwarding them to the Accounts Receivable sections. 3.审计每日客房部和餐饮部的收入汇总，和夜间审计人员所做的营业报告。 Audits daily Rooms and Food and Beverage revenue summaries and their supporting transaction reports of the Night Audit Process. 4.检查餐饮部结帐单，外币兑换水单和发票，审查表格填写是否有遗漏和不合规的地方。 Checks the sequential use of Food and Beverage checks, foreign exchange vouchers, official receipts and to investigate any missing or irregular forms. 5.保管所有相关审计资料的原始文件。 Maintains organised files of all pertinent audit records  【任职要求】 学 历：大专及以上 工作经验：同等岗位工作经验1年以上 计算机能力：熟练 语言要求：英语(良好)中国普通话(熟练) 国际联号工作经历：优先

【​岗​位​职​责​】​ ​ ​ ​1​.​ ​员​工​入​离​职​手​续​办​理​：​入​职​资​料​收​集​、​合​同​签​订​、​建​立​档​案​；​离​职​手​续​办​理​、​物​品​回​收​。​ ​2​.​ ​考​勤​与​休​假​管​理​：​统​计​员​工​考​勤​、​加​班​、​请​假​数​据​，​为​薪​酬​计​算​提​供​依​据​。​ ​3​.​ ​社​保​与​公​积​金​经​办​：​办​理​员​工​社​保​、​公​积​金​的​增​员​、​减​员​、​月​度​申​报​、​缴​纳​等​手​续​。​ ​4​.​ ​日​常​人​事​服​务​：​回​答​员​工​关​于​考​勤​、​假​期​、​社​保​等​人​事​政​策​的​咨​询​。​ ​5​.​ ​档​案​管​理​：​负​责​员​工​人​事​档​案​、​合​同​等​资​料​的​整​理​、​归​档​与​保​管​。​ ​6​.​ ​现​金​管​理​：​负​责​公​司​日​常​现​金​的​收​付​、​保​管​与​盘​点​，​确​保​账​实​相​符​。​ ​7​.​ ​银​行​事​务​：​办​理​银​行​转​账​、​汇​款​、​存​取​现​金​、​打​印​银​行​回​单​，​管​理​银​行​账​户​。​ ​8​.​ ​单​据​处​理​：​审​核​并​处​理​各​类​报​销​单​据​，​按​时​发​放​员​工​工​资​（​可​能​是​操​作​网​银​支​付​）​。​ ​、​完​成​上​级​交​办​的​其​他​行​政​及​财​务​相​关​工​作​。​ ​ ​ ​ ​【​岗​位​要​求​】​ ​ ​ ​1​、​大​专​及​以​上​学​历​，​财​务​、​会​计​、​经​济​等​相​关​专​业​优​先​；​ ​ ​ ​2​、​1​年​以​上​出​纳​或​相​关​财​务​工​作​经​验​，​熟​悉​酒​店​行​业​财​务​流​程​者​优​先​；​ ​ ​ ​3​、​熟​练​掌​握​办​公​软​件​（​如​E​x​c​e​l​、​W​o​r​d​）​及​财​务​软​件​（​如​用​友​、​金​蝶​）​操​作​； ​4、熟悉社保、公积金办理流程和劳动法基础知识。 ​5、​具​备​良​好​的​职​业​道​德​，​工​作​细​致​严​谨​，​责​任​心​强​，​能​严​守​财​务​机​密​；​ ​ ​ ​6、​具​备​较​强​的​沟​通​协​调​能​力​及​团​队​合​作​意​识​；​ ​ ​ ​7、​年​龄​2​0​-​5​0​岁​，​身​体​健​康​，​能​适​应​酒​店​行​业​工​作​节​奏​。​