【工作内容】 - 负责日常会计处理，包括但不限于凭证整理、账簿记录及报表编制； - 协助完成月度、季度及年度财务报表的制作与分析，确保数据准确无误； - 参与公司内部财务流程的优化，提出合理化建议以提高工作效率； - 处理税务申报及相关财务文档的准备，确保合规性； - 支持财务部门其他同事完成临时性或专项财务工作； - 与其他部门协作，提供必要的财务信息支持业务决策。 【任职要求】 - 拥有会计、财务管理等相关专业的全日制本科及以上学历； - 熟练掌握财务软件及办公软件操作，如金蝶、用友等； - 具备良好的沟通能力和团队合作精神，能够适应快节奏的工作环境； - 工作细致认真，责任心强，具备较强的学习能力和适应能力； - 对数字敏感，逻辑思维清晰，具有一定的数据分析能力； - 优秀应届毕业生亦可考虑，公司将提供全面的培训计划。

Job Summary 岗位概述 To ensure the completeness and accuracy of all payments on a timely basis 确保所有付款的及时性、完整性及准确性 Key Duties and Responsibilities 主要职责与责任 1. In conjunction with the AP Manager, develop, update as required and implement the departmental operations manual including policies, procedures and task lists in line with the overall Resort policies and procedures and relevant Government Regulations与应付经理合作，根据需要进行开发、更新，并执行部门操作手册，包括政策、程序和任务清单，并与酒店的全部政策和程序及相关政府规定相一致。 2. Ensure all subordinates are aware of and follow the operations manual, providing training as appropriate确保所有下属都了解并遵守操作手册，并提供适当的培训。 3. Ensure all Suppliers are set up in the accounting system once approved and are kept up to date确保所有的供应商在会计系统中经过批准建立并保持更新状态。 4. Ensure all Receiving Records and attached Invoices / other documentation are received intact on a daily basis, reviewed and processed in Accounts Payable. 确保所有日常接收的收货记录和附加发票/其他文件的完整性，并在应付账款中进行审核和处理。 5. Ensure all Invoices are appropriately approved and have the required supporting documentation to facilitate payment.确保所有发票的真实性及合法性，并提供所需的支持文件以便于付款 6. Ensure any queries on prices, extensions etc. are followed-up and cleared prior to final acceptance for payment.确保在最终接受付款之前对价格，延期等的任何疑问进行跟进和清算。 7. Ensure Invoices match the Purchase Order and/or other documentation including, where there is no PO, test-checking of pricing against Contracts etc.确保发票符合采购订单和/或其他文件，包括没有采购订单，对合同等进行定价检验。 8. Ensure payments are made in accordance with agreed credit terms. 确保付款与约定的付款条款一致。 9. Ensure payment runs are prepared in accordance with agreed credit terms, with all supporting documentation attached, and are checked and approved, prior to sending for signature by the approved signatories.确保付款运行是根据约定的付款条款准备的，并附有所有支持文件，并经过核准和批准，然后经过核准的签署人签批。 10. Ensure reconciliations are completed between the Suppliers Statements and the Resort records on a monthly basis and that reconciling items are followed-up and cleared on a timely basis, with any items remaining outstanding for more than 30 days or which are of concern are brought to the attention of the AP Manager / Director of Finance. 确保完成每月酒店与供应商之间的对账，并且及时跟进和清算应调节项目，任何超过30 天未完成的项目应引起应付经理/财务总监的关注。 11. Ensure reconciliations are maintained as appropriate for any sponsorship etc. arrangements and are reported on a timely basis to the AP Manager / Director of Finance确保对账工作得到适当的调节与安排，并及时向应付经理/财务总监报告。 12. Ensure regular follow-up with the main Suppliers in order to maintain a good working relationship for the overall benefit of the Resort. 确保与主要供应商的定期跟进，以维持良好的工作关系，从而确保酒店的整体利益。 13. Ensure ongoing negotiation with the Suppliers in order to improve credit terms, which may include shorter or extended terms. 确保与供应商进行持续的协商，以改善付款条款，包括缩短条款期限或延长条款期限。 14. Ensure all payments required by a certain date are paid on time and that a trace system is implemented and followed accordingly. 确保所有付款都按时支付，并追踪跟进系统相应的执行。 15. Ensure all advance or progress payments are appropriately recorded and matched against subsequent payments and liaise with Procurement to prepare a monthly report of advance payments, reconciled between Procurement and Accounts Payable records. 确保所有预付或按进度支付的付款都适当记录并与后续付款相匹配，与采购保持联系，准备每月的预付款报告，在采购和 应付账款记录之间进行协调。 16. Ensure an Aging report is prepared on a monthly basis and explanations of all amounts outstanding for 60 days or more are explained to the AP Manager / Director of Finance. 确保每月出具一份账龄分析表，并解释所有超过60 天以上的未付清金额，并向应付经理/财务总监解释。 17. Ensure various systems and reports are maintained and highlighted for key performance indicators.确保各种系统的关键绩效指标被保持和显著显示。 18. Use initiative to query and follow through on unusual transactions and undertake other audit techniques to assist with verifying the completeness and accuracy of the payments.主动查询和跟踪异常交易，并通过不同的审核方法来协助核查付款的完整性和准确性。 19. Bring to the immediate attention of the AP Manager / Director of Finance (or more senior person) any matters which appear to represent a material non-compliance with contractual agreements, possible fraud or irregularity, violation of laws or regulations, or significant deficiencies in internal control. 当出现任何疑似不遵守合同约定、诈骗、无规律可循、不符合法律法规或者重大内控缺陷的事项，应立即引起应付经理/财务总监（或者更高级别领导）的关注。 20. Ensure any required General Ledger postings are prepared on a timely basis.确保所有总账入账所需能及时准备。 21. Assist as required with the month-end Accounts process to ensure the Accounts are prepared within the required timetable and are as accurate as possible. 根据月结流程进行协助，确保账户在规定的时间内准备好，并且尽可能准确。 22. Assist as required with the annual Budget and ongoing Forecast processes. 根据需要协助年度预算及正在进行的预测的进程。 23. Ensure all records are appropriately filed for ease of future reference, tidiness and for audit purposes, and utilize electronic storage as much as possible taking into consideration all relevant Government Regulations确保所有记录整齐有序并妥善备案，并尽可能利用电子设备存储及考虑到所有相关政府法规，以便日后的审计与参考。

- 有相关工作经验

岗位职责 1、熟悉会计制度及相关财务规范。 2、负责酒店消费卡余额的对帐、清算工作，确保挂帐正确、帐面余额正确。 3、固定时间做好电脑信用卡到帐的清转工作。 4、负责有关协议合同单位的月对帐、催收工作，对工作中出现的疑难问题应及时汇报。 5、做好各类挂帐消费宾客帐单的整理、保管工作，随时应宾客的要求不定期的配合对帐。 6、月末与收入会计对帐，做应收报表。 7、负责各订房中心与酒店业务的定期核对、确认工作，并将有关资料存档备查。 8、协助销售人员对客房做好资产信息评估工作，保证信用额度范围的应收帐款质量。

【岗位职责】 1、负责公司税务整体筹划和专项筹划，税务分析，提出合理化建议。 2、负责公司各税种申报、缴纳等涉税事宜，把控涉税风险。 3、负责税务的内外协调工作。 4、协助组织编制公司全面预算。 5、监督预算的执行情况，定期分析各业务模块预算执行差异情况。 6、其他领导安排的工作。 【任职条件】 1、本科及以上学历，会计或财务管理相关专业。 2、三年以上税务或预算 工作经验。 3、熟悉国家财税相关法律、法规并能熟练运用。 4、良好的职业道德、工作有责任心、条理性和细致。

1、海南院校，金融、会计、财务专业者优先。 2、实习期一年者优先。 3、要求工作认真负责，为人吃苦耐劳，乐观开朗。

1.协助财务总监/经理做好部门员工管理，检查各会计人员日常工作; 2.负责月末会计核算处理，确保账账相符、账证相符、账表相符; 3.审查和清理账户，账簿摘要内容要求完整和精炼; 4.组织编制和审核会计凭证; 5.审核总账、明细账的一致性 6.负责各类税费核算及缴纳; 7.编制会计报表; 【岗位要求】 1、大专以上学历，财务或相关专业，需持初级或以上证书; 2、品牌酒店同岗位3年以上工作经验; 3、熟悉国家相关法规，熟练掌握相关软件技能; 4、熟悉酒店财务与税收制度，能够全面掌控整套财务流程; 5、具有很强的财务，税务策划能力; 6、具有良好的沟通与表达能力、较高的专业技巧、对工作严谨、认真细致、责任心强;

岗位职责: 1.负责审计组的日常管理工作及审计工作的规划与实施。 2.负责确保酒店所有的营业收入被准确记录。督导审计员审核每日的营业收入。 3.负责每日营业收入报表数据的分析工作，并督导及审核各种报表统计工作。 4.编制汇总营业收入报表。 5.负责审计组对外协调工作。 任职要求： 1.大专以上学历，财务或相关专业。 2.酒店财务2年以上工作经验。 3.熟悉国家相关法规，熟练掌握相关软件技能。 4.熟悉酒店财务与税收制度，能够全面掌控整套财务流程。 5.具有很强的财务，税务策划能力。 6.具有良好的沟通与表达能力、较高的专业技巧、对工作严谨、认真细致、责任心强。

岗位职责： 1.审核酒店所有收入。 2.审核每日现金收入报表。 3.审核各种付款方式是否正确。 4.编制每天收益报表。 5.编制收银员现金收溢或缺月报表。 岗位要求： 1.大专以上学历，财务或相关专业。 2.酒店财务1年以上工作经验。 3.熟悉国家相关法规，熟练掌握相关软件技能。 4.具有良好的沟通与表达能力，对工作严谨、认真细致、责任心强。

【岗位职责】 1、负责公司日常财务核算工作，包括但不限于收入、成本、费用的账务处理及凭证编制； 2、定期编制财务报表（资产负债表、利润表、现金流量表等），确保数据准确、及时； 3、负责税务申报及税务筹划工作，包括增值税、企业所得税、个人所得税等税种的申报与缴纳； 4、审核公司各项费用支出，确保票据合规、报销流程符合公司财务制度； 5、负责公司固定资产的账务管理及盘点工作，确保账实相符； 6、配合年度审计、税务稽查及其他财务相关检查工作； 7、协助完善公司财务管理制度及流程，提出优化建议； 8、完成上级交办的其他财务相关工作。 【岗位要求】 1、大专及以上学历，财务、会计、审计等相关专业； 有初级会计职称证书 2、3年以上财务会计工作经验 3、熟练掌握会计准则及财税法规，具备独立处理全盘账务的能力； 4、熟练使用财务软件（如用友、金蝶等）及办公软件（Excel、Word等）； 5、具备良好的职业操守，工作细致、责任心强，能承受一定的工作压力； 6、年龄27-45岁，具备良好的沟通能力及团队协作精神。

核算和审核所有采购定单，收货记录和供应商发票(采购发票与程序一致)上所有项目； 在付款之前要确保所有的发票都有相应的凭证作为依据； 为所有供应商发票和信用记录准备凭证，包括成本分配和帐目代码； 每月编制供应商结算平衡表来记录酒店应付账款； 答复供应商和其他人员的询问会涉及到应付账款； 完成月结工作；

【岗位职责】 1、审核酒店所有收入，控制内部招待及员工用餐。 2、审核由出纳制定的每日现金收入报表。 3、根据餐饮收益日报、夜审前厅收益日报、夜审信用卡报表及现金报表审核各种付款方式是否正确。 4、编制每天收益报表。 5、编制收银员现金收溢或缺月报表。 6、登记每日信用卡明细、银行对帐单，对信用卡进行核对。 7、有人事部门工作经验的优先考虑。 【岗位要求】 1、XXX学历，财务或相关专业。 2、酒店财务XXX年以上工作经验。 3、熟悉国家相关法规，熟练掌握相关软件技能。 4、熟悉酒店财务与税收制度，能够全面掌控整套财务流程。 5、具有很强的财务，税务策划能力。 6、具有良好的沟通与表达能力、较高的专业技巧、对工作严谨、认真细致、责任心强。

酒店会计经验 有中证优先

【岗位职责】 1、全面负责酒店财务管理工作，包括会计核算、成本控制、预算编制及执行监督； 2、审核酒店各项财务收支，确保账务处理的准确性和合规性； 3、编制月度、季度及年度财务报表，提供财务分析报告，为管理层决策提供数据支持； 4、监督酒店资金流动，优化资金使用效率，确保资金安全； 5、负责税务申报及税务筹划工作，确保酒店税务合规； 6、协调与银行、税务、审计等外部机构的业务对接； 7、参与酒店经营分析会议，提出财务改进建议，协助提升经营效益； 8、指导并监督财务团队日常工作，提升团队专业能力。 【岗位要求】 1、具备扎实的财务专业知识，熟悉企业会计准则及相关法律法规； 2、熟练掌握财务软件及办公软件操作，具备较强的数据分析能力； 3、具备良好的逻辑思维和问题解决能力，能够独立完成财务管理工作； 4、工作细致严谨，责任心强，具备较强的抗压能力； 5、具备良好的沟通协调能力，能够高效对接内外部相关方； 6、有酒店行业财务工作经验者优先。

Assist the Owner's Financial Representative in overseeing the dailymanagement of hotel fixed assets through comprehensive planning, supervisionand maintenance processes, ensuring that the management is timely, compliant,and efficient, and safeguarding that state-owned assets are not damaged. Assistthe Owner's Financial Representative in participating in and supervising thehotel's financial management work to ensure the effective operation of thehotel's business and financial management. 协助业主财务代表，通过全方位的规划、监督与维护环节，监督酒店固定资产日常管理工作，保证及时、合规、高效，确保国有资产不受到损害。协助业主财务代表参与并监督酒店的财务管理工作，保证酒店经营和财务管理工作有效的运行。 1.According to the regulations of the CGDG, establish fixed asset cards,conduct regular inventories twice every year, supervise the management of fixedassets changes and disposal, and supervise the fixed asset management work ofeach department in daily operations.. 根据集团及幸福产业分公司《固定资产管理实施细则》，建立固定资产卡片、定期进行盘点、监督管理固定资产变动、处置，并在日常工作中监督各部门的固定资产管理工作。 2.Establish and maintain an accurate and detailed fixed asset ledger,recording key information such as the purchase date, original value,depreciation method, using department, and user of each asset. Ensure that therecords match the actual assets. At the same time, attach a unique asset labelto each fixed asset for easy identification and inventory checking in dailyoperations, thereby enhancing the standardization and refinement of assetmanagement.. 建立并维护准确、详细的固定资产台账，记录资产的购置日期、原值、折旧方法、使用部门、使用人等关键信息，确保账实相符。同时，为每一项固定资产粘贴标识的资产标签，便于日常识别与盘点清查，提升资产管理的规范化与精细化水平。 3.Regularly collect and organize data related to fixed assets, inaccordance with financial management requirements, prepare various fixed assetreports, such as the monthly plan report and the depreciation detail sheet,etc. Ensure that the data in the reports is true, accurate, and complete, andthe content is clear and understandable. 定期收集、整理固定资产相关数据，按照财务管理要求，编制各类固定资产报表，如综合计划月报、折旧明细表等。确保报表数据真实、准确、完整，内容清晰明了。 4.As the main executor and supervisor of the fixed assets managementsystem, it is necessary to ensure that all departments within the enterprisestrictly abide by the various regulations and rules of fixed assets management.For any violations that occur during the implementation of the system, theyshould be promptly stopped and corrected. Major issues should be reported tothe higher authorities in a timely manner to maintain the seriousness andauthority of the system, and to ensure the orderly conduct of fixed assetsmanagement work. 作为固定资产管理制度的主要执行者与监督者，确保企业内部各部门严格遵守固定资产管理的各项规章制度。对制度执行过程中出现的违规行为，及时制止并纠正，重大问题及时向上级汇报，维护制度的严肃性与权威性，保障固定资产管理工作的有序开展。 5.Complete the relevant tasks assigned by Owner's Representative. 完成业主代表安排的相关工作任务。 6.Assess priorities of work and, wherever possible, assist in organizingpriorities. 根据各项工作任务的重要性区别工作优先等级。 7.Assist with translations, oral and written. 协助口头及笔头翻译。 8.Maintain strictest confidentiality at all times on all matters. 保守秘密。 9.Demonstrate essential overall knowledge of the organization. 充分了解酒店规划。 10.Understand the responsibilities of other sections and departments andcooperate with them. 了解其他部门的工作职责并与部门合作。 11.Carries out any other reasonable duties and responsibilities asassigned. 完成任何其他合理的职责和被指派的职责。

职位名称：地产会计 1. 负责房地产开发项目的日常财务核算工作，包括收入、成本、费用的确认与归集； 2. 编制项目预算及执行情况分析报告，为管理层提供决策支持； 3. 参与项目开发过程中的税务筹划，确保税务合规并优化税负； 4. 审核各类经济合同及付款单据，确保财务数据准确无误； 5. 配合内外部审计工作，及时提供所需财务资料； 6. 跟踪项目资金运作情况，协助制定资金计划，确保资金链安全； 7. 定期编制财务报表及相关管理报表，真实反映项目经营状况； 8. 协助完善财务管理制度和流程，提升财务管理效率。 任职要求： 1. 财务、会计、审计或相关专业本科及以上学历，持有中级会计师职称； 2. 3年以上房地产行业财务工作经验，熟悉房地产开发全流程财务管理； 3. 熟悉国家财税法规及房地产行业相关政策，具备较强的税务筹划能力； 4. 熟练使用财务软件（如用友、金蝶）及办公软件（如Excel、Word），具备较强的数据分析能力； 5. 具备良好的职业操守和责任心，工作细致严谨，抗压能力强； 6. 具有较强的沟通协调能力和团队合作精神，能够高效处理跨部门事务。

一、岗位职责 1.参与凭证整理及财务档案归档工作； 2.使用Excel、PPT等工具完成基础财务数据录入、统计及报表整理； 3.协助月末各类财务数据核对及相关辅助工作； 4.做好部门合同、流程及会议记录。 二、任职要求 1.财务、会计相关专业，掌握基础会计知识； 2.严谨细致：对数字敏感，工作差错率低，责任心强； 3.电脑操作：熟练使用Excel函数、PPT及财务软件等； 4.沟通能力：语言表达清晰，能高效协调内外部需求； 5.女生优先，有酒店实习经验或初级会计职称者加分。

【岗位职责】 1、负责酒店日常财务核算工作，包括收入、成本、费用的账务处理及凭证录入； 2、编制酒店月度、季度及年度财务报表，确保数据准确、及时； 3、审核酒店各项费用支出，确保符合公司财务制度及税务法规； 4、负责酒店税务申报工作，包括增值税、企业所得税等税种的核算与申报； 5、定期核对酒店往来账款，确保账实相符，及时跟进异常情况； 6、协助完成酒店年度预算编制及执行情况分析； 7、配合内外部审计工作，提供所需财务资料及数据支持； 8、完成上级交办的其他财务相关工作。 【岗位要求】 1、本科及以上学历，会计学、财务管理等相关专业； 2、1年以上酒店或相关行业会计工作经验，熟悉酒店财务流程者优先； 3、熟练掌握财务软件（如用友、金蝶等）及Office办公软件，尤其是Excel； 4、熟悉国家财税法规及会计准则，具备初级会计职称者优先； 5、具备较强的数据分析能力及责任心，工作细致严谨； 6、年龄20-40岁，具有良好的沟通能力及团队协作精神。 联系方式:游15970013360

【岗位职责】 1.       了解并且遵守平等雇佣机会，反歧视行动的法规以及酒店关于防止骚扰的政策。 2.       安全工作，遵守职业安全健康法规以及酒店关于意外事故的报告程序。 3.       坚持遵守员工手册上的标准与程序规定，并且与万豪行为守则保持一致。 4.       根据万豪服务标准，对内部员工及外部客人提供卓越服务。 5.       核对供应商文件，处理和匹配发票并递送与采购订单相对应的票据。 6.       确保“三项匹配” – 一份被正确认可的采购文件、一份被正确签署的收货文件、上述两份文件必须与供应商提供的发票相匹配。 7.       审阅成本转来的每日收货汇总表，检查总分类帐的帐号是否正确并确保收货记录被正确汇总。 8.       核对供应商结帐单，确保所有的付款凭证正确寄出并打印在汇款通知上。 9.       将付款凭证及支票/汇款输入应付帐款系统。 10.    核对发票与结帐单一致。 11.    每周准备需审批的网上银行付款。 12.    如果需要，准备需审批的支票，并且准备支票签发日志。 13.    付款后注销发票。 14.    每月按饭店收货记录核对供应商结帐单，追查任何有出入的地方。 15.    准备支票批量登记报告并且每月与总分类帐对平。 16.    每月准备应付帐明细报告并与总分类账核对。 17.    维持有效的文档系统。未付款的供应商发票按供应商编码排列，已付款的供应商发票按付款的月份排列。付款记录必须保存十年以备审计和税务检查之用。 18.    用专业的和谦逊的态度回答供应商所有合理的请求。 19.    制作和审阅每月应付帐款分配报告，完成应付帐款月末结算。 20.    在月末准备常规供应商和数额超过500元人民币尚未支付的送货票据的计提凭证。 21.    每月准备供应商信息变更报告。 22.    每月按时填写岗位自评表。 23.    随时完成财务总监 委派的任何工作。 24.    遵守所有酒店政策和流程