【岗位职责】 1、在收货过程中能够识别物品规格和质量从而判断物品好坏。 2、熟知收货程序，并了解万豪和酒店的标准及要求。 3、协调使用部门与供应商送货时间。 4、确保所有采购物品、借入物品、展示品或与运作相关的、进入酒店的物品都经过收货部门并被登记在收货记录上。 5、确保收到的采购物品符合采购标准。将供应商的发票和送货单与采购单和每日市场清单比较，确保物品的价格、数量和质量符合订购标准。 6、在肉类、家禽和海鲜到货时，通知厨师长。然后给这些物品贴上标签，同时将标签下连同收货报告和发票一起送到成本部。 7、当收到工程备件或机器时，应当与工程部代表一起检测并一起在收货报告上签名。 8、于送达物品的短缺，应当准备一份汇总表送交采购部，同时复印给相关部门。 9、与供应商沟通，定期回答其咨询。 10、严格按照制度程序执行。确保收到的都是有下订单的物品。加以说明的部分送货是可接受的，酒店不会对未送达、质量不合格或是价格高于协商价格的物品付款。 11、立刻转移已接收的物品到相应的仓库或使用部门以减少失窃或质量下降的风险。 12、填完后的收货报告与物品一起传送到相关部门签收。 13、所有收货报告与相关附件须正确装订并送交相关部门。 14、经常检查收货程序及传送情况以确保效率，消除人为滞后。 15、制定清理制度和程序以确保收货区域整洁。 16、将所有收到的物品送至仓库，包括但不限于食品仓，酒水仓，总仓、运作设备及工程仓等。 17、正确有序地放置到储物货架上。 18、根据已订立的存货标准审核所有存货，在需要时发出补货申请单。 19、经常检查存货特别是易坏物品。同时检查仓库的温度、环境、外围和物品有效期等以确保合理损耗。 20、收集仓库领料单，根据已订立的时间表和程序按不同的项目派发物品。 21、亲自定期和每月月末盘点各个物品的数量，特别是那些额外的存货，发现任何差异立即通知成本部。 22、准备月底盘点报表，注明差异原因。 23、注意如何预防意外事件的规定。 24、登记所有收到和发出的空瓶及纸箱，并协助月末盘点。 25、 完成上级交办的其他工作。 【岗位要求】 1、有财务相关工作经验或财务相关专业毕业，有经验会计优先； 2、会使用财务软件和office办公软件。 3、爱岗敬业，严谨踏实，有良好职业操守，责任心强，工作细致手脚麻利，做事有条理。 4、有良好的学习能力，善于处理流程性事务，执行能力强； 5、能承受较大工作压力，有良好的沟通能力和团队精神。

【岗位职责】 1、负责酒店应付账款的全流程管理，包括发票审核、账务处理、付款申请及供应商对账工作； 2、定期编制应付账款相关报表，确保账务数据准确性和及时性； 3、协调采购部门与供应商的账务往来，处理付款异常及争议事项； 4、配合月度结账工作，完成应付模块的账务核对与调整； 5、优化应付账款流程，完善相关内部控制制度； 6、协助完成年度审计及税务检查所需的应付账款资料准备； 7、指导并监督应付会计的日常工作，确保团队高效运作。 【岗位要求】 1、熟悉企业会计准则及税务法规，掌握应付账款全流程操作规范； 2、具备优秀的财务数据分析能力，熟练使用金蝶/用友等财务软件； 3、逻辑清晰，责任心强，能承受工作压力并保证工作准确性； 4、良好的沟通协调能力，能有效处理跨部门协作事项； 5、有酒店行业应付账款管理经验者优先考虑

1. 财务核算与管理：负责公司大宗农产品销售业务，包括账务处理，收入确认、成本核算、应收应付账款管理及财务报表编制，确保数据准确、合规； 2. 银行对接与资金管理：主导与银行的业务沟通，处理账户开立、资金结算、贷款申请、融资对接等工作，维护良好的银企合作关系； 3. 税务与合规：完成税务申报、发票管理及税务筹划工作，确保公司税务合规，并协助应对审计与检查； 4. 数据分析与支持：整理销售数据，提供财务分析报告，为业务决策提供数据支持； 5. 其他工作：协助部门完成财务制度优化、档案管理及临时交办的其他任务。 任职要求： • 财务、会计、审计等相关专业大专及以上学历，持有初级会计职称优先； • 2年以上财务工作经验，熟悉大宗农产品销售行业或有银行对接经验者优先； • 熟练使用财务软件及Excel等办公软件，具备扎实的财务专业知识与数据分析能力； • 责任心强，具备良好的沟通协调能力及团队协作精神； • 优先考虑退休返聘人员。

岗位职责 1、严格执行公司管理和会计制度，公司费用报销的整理、财务审核和监督工作； 2、严格按公司管理制度开具各种票据、使用印鉴； 3、报税、整理、装订记账凭证及财务文档管理； 4、 完成上级交办的其他工作。 岗位要求 1、有财务相关工作经验或财务相关专业毕业，有经验会计优先； 2、初级职称或会计从业资格证书； 3、会使用财务软件和office办公软件。 4、爱岗敬业，严谨踏实，有良好职业操守，责任心强，工作细致手脚麻利，做事有条理。 5、有良好的学习能力，善于处理流程性事务，执行能力强； 6、能承受较大工作压力，有良好的沟通能力和团队精神。

【招聘财务实习生】 1、酒店管理或财务管理相关专业将于2026年毕业的实习生； 2、初级职称或会计从业资格证书； 3、会使用财务软件和office办公软件。 4、爱岗敬业，严谨踏实，有良好职业操守，责任心强，工作细致手脚麻利，做事有条理。 5、有良好的学习能力，善于处理流程性事务，执行能力强； 6、能承受较大工作压力，有良好的沟通能力和团队精神。

应收文员 Process and follow-up with late charge and pending accounts. 跟进办理迟账和呆账。 Ensure credit policies and procedures are adhered to within departments concerned. 确保所有部门根据酒店制度进行挂账。 Ensure all accounts have been settled upon checkout at the Front Desk. 确保所有的收账在客人离店前结清。 Review and send out all relevant delinquency statements and dunning notices. 检查并发送坏账报表及催款单。 Knowledge and Experience知识和经验 Minimum 1 year account receivable/accounting experience, preferably in a five star hotel 最少1年五星级酒店应收/会计工作经验 Strong oral and written communication skills, preferably in both Chinese and English 较强的口头和书面沟通能力，中英文者更佳。 A good understanding of operational controls, account receivable/accounting principles and practice. 对应收工作有良好的理解以及具备应收/会计技能 Good organizational skills 良好的组织能力 Analytical skills 专业的财务分析技能 Computer skills (word processing, spreadsheet, and presentation software) 电脑操作技能  

负责酒店审计收入、核对各平台账目等

Duties and Responsibilities工作职责 ·       Conducts shift briefings toensure hotel activities and operational requirements are known 进行交接班说明以确保了解酒店各项工作和运营的要求。 ·       Ensure the timely billing ofaccounts 确保及时发送账单。 ·       Maintains a filing system foraccount receivable records 执行应收帐款的登记系统。 ·       Balance daily transfer to city ledger and post, edit and update to accounts receivable system 每日结清挂帐及登帐工作，整理并更新应收帐款系统。 ·       Handle correspondence andqueries regarding city ledger accounts 处理有关挂账账目往来和要求。 ·       Reconcile all accounts 为所有账目对账。 ·       At month end write off overdues after department and guaranteed no show accounts 月底为部门和担保的未按预订抵达的过期账户销账。 ·       Prepare and input journals fortransfer between debtor accounts 准备和输入分类账目以便借方账项间的转账。 ·       Liaise with guests andappropriate personnel (Credit Manger/Reservation sales Agent) to ensure specialaccount arrangements are in line with guest requirements 与客人和相关人员(信贷经理，预订销售代表)联系，确保特殊的账户按客人要求结账。 ·       Respond to and resolve accountqueries 处理解决帐目方面的问询。 ·       Collate suppliers documentationfor processing 核对供应商的各类单据以便进行财务处理。 ·       Ensure all invoices have theappropriate documentation attached and approvals prior to processing 在处理发票前应确保所有发票均附有相应的审批单据。 ·       Process all invoices andstatements 处理所有发票和账单。 ·       Record and process payments ofgoods and services 记录并处理各类产品及服务的付款工作。 ·       Maintain clear lines ofcommunication with outside companies to ensure timely and accurate supply ofgoods and services 与外部公司保持有效沟通，确保所需产品和服务能够及时、准确的提供。 ·       Check arithmetic accuracy andinvoices and assign general ledger codes as per chart of accounts 核对数字的准确性和发票，按照账目表分派挂账代码。 ·       Reconcile Food and beveragegeneral and direct items with Food and Beverage control department 与餐饮管理部门核算餐饮总账目和直接分项账目。 ·       Reconcile the weekly purchaselog 核对每周的采购账目。 ·       Prepare cheque run for approvalon a weekly basis 每周准备所需使用的支票并提交审批。 ·       Reconcile supplier statementswith establishment records and follow up on any discrepancies 根据现存记录核对供应商的单据并跟踪处理发现的出入。 ·       Maintain the batch register andbalance daily to general ledger 进行帐目分类登记及每日总帐的平帐工作 ·       Prepare the accruals journal atmonth end for regular suppliers and delivery dockets not paid 月底准备常规供应商的分类帐目及尚未付款的送货单。 ·       Calculate travel agentcommissions 核算旅行社佣金。 ·       Prepare travel agent chequelistings 编制旅行社支票付款表。 ·       Participate in other departmentstock-takes and month end close as appropriate 必要时参与其它部门的盘点和月末封账工作。 ·       Investigate cashiers over’s andunder as required and communicate any unexplained discrepancies to your Manager 必要时调查出纳账目的出入并就无法解释的账目不符情况与自己的上级经理交换意见。 ·       Works with Superior on manpowerplanning and management needs 与上级一起制定本部门人力资源规划和管理需求。

Duties andResponsibilities工作职责 ·       Finalizes food cover report andphotocopies various documentation for food and beverage control and the FinanceDepartment 完成食品消耗量报告，并为餐饮管理和财务部复印各种文件。 ·       Keys revenue journal anddistributes to Outlet Mangers and management 编制收入报告，然后分发给餐厅经理和管理层。 ·       Controls dockets used in alloutlets, maintaining correct sequence used at all times, accounting for docketsand making sure canceled dockets are recorded accordingly 管理餐厅使用的收据，确保收据号的连贯性，登记收据，被取消的收据均记录在案。 ·       Controls all food and beveragesales by: 通过以下手段控制餐饮销售： ·       Correct recording of guestchecks on a timely basis 及时正確记录客人的支票 ·       Performs spot checks on outletchecks used 对餐厅的支票应进行定点抽查 ·       Having all voided checks,corrections and unsettled checks approved by the Restaurant Supervisor orManager 所有空头支票，更正和未结算的支票由餐厅的领班或经理审批 ·       Monitors the buffet controls,especially over cash settled checks to prevent reuse ensuring all revenue isrecorded 监督自助餐的管理，特别是對现金结算的账单应防止重复使用，确保营业收入的记录。 ·       Ensure banquet controls arebeing adhered to 确保执行有效的宴会管理 ·       Reconciles total outlet salesto total charges 核对餐厅总销售额与总收入是否相符 ·       Ensures all rebates andmiscellaneous charges are supported by documentation detailing thecharges.  All rebate credits must be inaccordance with Finance Policy.  Therebate credits, miscellaneous charges and paid outs must be summarized and sentto the Finance Manager and General Manager for review daily 确保所有折扣和杂费项目均附有相关单据列明具体收费项目。所有折扣应遵循财务制度。折扣，杂费及垫付款项应备有总结清单，每天提交给财务经理和总经理审批 ·       Ensures that programs involvingcoupons, certificates, and vouchers are adequately controlled and safeguardsare in place 对所有涉及优惠券，证书和凭单的活动均应妥善管理，施行安全措施。 ·       Audits daily collection of theGeneral Cashiers Summary against the bank in slip 审核每日总出纳的汇总表与存款单是否一致。 ·       Audits and reconciles advancepayments and ensures payments have been applied 审查核对预付款项，确保付款到位。 ·       Works with General Cashier tocheck all float totals regularly and keeps control on registers in outlets 与总出纳一起定期检查备用金总额，并保存各餐厅收款机记录。 ·       Reconciles revenues on a dailybasis via back up page 核對每日收入是否与备份相符。 ·       Performs various specialprojects as requested and assigned by management 按管理层要求和安排执行各种特殊项目。

【岗位职责】 1、负责筹建项目的整体财务工作，包括但不限于预算编制、成本控制、资金管理以及财务报告的准备和审核。2、建立并监控项目财务流程和制度，确保所有财务活动合规，防范财务风险。3、与项目管理团队紧密合作，提供财务数据支持，助力项目决策和优化资源配置。4、对接内外部审计工作，保障财务信息透明度和准确性。5、负责项目结束后的财务分析和总结报告，为未来类似项目提供经验和数据参考。6、领导交办的其他财务管理工作。 【岗位要求】 1、大专及以上学历，会计或财务管理相关专业毕业，持有会计师资格证书者优先。2、五年以上酒店业或相关行业的财务管理经验，有筹建项目经验者优先。3、熟悉中国会计准则及税法规定，能够独立完成复杂的财务报表编制和分析工作。4、具备优秀的团队协作能力，可以与不同部门有效沟通以达成工作目标。5、对数字敏感，具备较强的数据分析能力和问题解决能力。6、诚信正直，有责任心和良好的职业操守。

工作职责 l 严格按照部门SOP和P&P进行收货退货，监督收到的货物达到酒店标准，未达到酒店的标准和要求，应拒绝收货。 l 未通过收货部进行收货的物品，后补收货单时，需使用部门提供收货说明，按照酒店相关规定完成收货。 l 将每日需将所收货品，全部完成系统录入工作，完成当日结账工作。 l 数据统计及汇总的传递，收货记录单的正确保存。 l 协助成本经理制定收货流程和制度。 l 所有收货记录、检疫票及冷链的核算检测资料一并存档。 l 执行出入库手续，汇总票据，定期盘点，按时填写报表，做到账表清楚，账物相符。 l 完成领导交办的其他工作。 任职要求 l 具备财务基础知识，1年以上酒店收货及仓库管理工作经验。 l 熟悉了解货品进销存流程及仓库管理。 l 电脑操作熟练，掌握办公软件运用。 l 具有良好的沟通和协调能力。

Primary Responsibilities主要职责 1. Responsible for the accounting of inventory and items. 负责存货、物品的核算工作。 2. Carefully review the incoming receipts, direct dialing receipts, outgoing receipts, and other documents transmitted by the warehouse management team, check whether the procedures are complete, whether the writing is standardized, and whether there are errors in the amount calculation, and verify them with the records entered into the "Inventory Accounting" module of the financial software by the warehouse management team. 认真审核仓管组传递而来的入库单、直拨单、出库单等单据，检查手续是否齐全、书写是否规范、金额计算有无错误，并与仓管组录入财务软件的“存货核算”模块的记录进行核对。 3. Organize and participate in monthly inventory checks, analyze and report on the inventory situation, supervise inventory management, and assist in cost saving and consumption reduction work; Avoid situations such as excessive inventory, capital occupation, or mold growth. 组织并参与每月的库存盘点工作，对盘点情况进行分析报告，监督库存管理，协助做好节支降耗的工作；避免出现库存量过大，占用资金或产生霉变等情况发生。 4. Submit warehouse entry and exit reports to relevant accountants to ensure that the accounts match and the actual situation matches. 向有关会计报送进出库报表等，保证帐帐相符、帐实相符。 5. Responsible for training and guiding warehouse managers in financial knowledge and accounting processing. 负责培训和指导仓管员的财务知识与账务处理。 6. Participate in the pricing of operational materials. 参与经营物资的采价。 Knowledge and Experience知识和经验 1. Have knowledge of purchasing hotel products. 具备酒店商品购买知识。 2. Understand procurement, storage, and distribution procedures. 理解采购，保管，和分发程序。 3. Good computer operation skills. 电脑操作能力好。 4. Good product control ability and food knowledge. 良好的货品控制能力和食品知识。

岗位职责 -管理挂账单位的对账、结算、催收。 -跟踪信用卡入账情况并处理异常。 -维护应收账款台账并编制应收报告。 -协助销售部优化协议客户信用控制。 -筹备开业职责包含：建立应收流程、设置账龄管理、导入协议客户资料。 岗位要求 -3 年以上酒店应收经验。 -熟练使用财务软件，有较强沟通能力。 -英语良好。 -奢华酒店筹开经验优先考虑。

岗位职责 -管理物料收货、验收、入库与库存盘点。 -确保库存账物一致并维护仓储标准。 -协助编制成本报表与数据分析。 -管理仓库安全、卫生与物料分类存放。 -筹备开业职责包含：仓库建立、物料编码、入库操作、开业物资接收管理。 岗位要求 -1 年以上酒店仓库或成本相关工作经验。 -熟悉仓储操作流程。 -奢华酒店筹开经验优先考虑。

工作职责： Coordinate and collaborate with department leaders and secretaries from other departments as necessary, and communicate with them accordingly; 必要时配合，协调各部门领导和其它部门的秘书的工作并与他们进行沟通； Responsible for payroll and final salary closing at month－end, ensuring control over actual salary payments; 负责发薪和月终工资封账，对实际的工资支付进行控制； Compare the actual payroll with forecasts or budgets, then report the comparison results to department heads; 用实际工资额与预测或预算进行比较，然后向各部门领导汇报比较结果； Ensure that the reported overtime includes complete signed approval procedures; 确保申报的加班附有完整的签字审批手续； Payroll input tasks include: working hours, resignation, salary adjustments, annual salary, sick leave, and vacation; 工资单输入工作包括：工作小时，离职，调薪，年薪，病假和休假； Handling employee inquiries regarding salary matters; 处理员工有关工资问题的询问； Settle wages for departing employees; 为离职员工结算工资； Verify the amounts automatically deducted from the salary, such as housing loans, pensions, and arrears; 核对工资中自动扣除的数额，如住房贷款，退休金和挂账等； Log in to the monthly salary summary report and oversee the archiving of payroll records. 每月登录工资总表，监督工资报表的归档等 任职资格： Have experience in salary management; 有工资管理经验； Able to proficiently operate computers; 能够熟练操作电脑； Basic accounting knowledge; 基本的会计知识； Experience in finance positions in international branded hotels; 有国际品牌财务部岗位工作经验优先； Experience as a salaried clerk/supervisor is preferred 有薪资文员/主管岗位经验者优先

岗位职责 -审核、处理与支付酒店各类账单，确保及时准确入账。 -核对采购订单、收货记录及供应商发票。 -维护应付账款台账，确保账务平衡。 -审核所有付款及工资发放，并确保合规。 -管理供应商对账及付款计划。 -筹备开业职责包含：建立应付流程、导入供应商资料、确认开业采购账款。 岗位要求 -3 年以上应付/核算经验，有酒店背景优先。 -熟练使用财务系统，有良好的数字敏感度。 -英语良好。 -奢华酒店筹开经验优先考虑。

1、根据酒店的有关规定和要求，有效地检验到货物品，必须符合酒店要求的质量标准。 2、按照采购单内容和数量，办理验收手续。 3、验货时如发现数量差错，质量不符合要求，应拒绝收货并及时报告主管。 4、在办理验收手续后，应及时通知有关部门取货。 5、打印每日收货记录并督促完成签字流程. 6、做好采购单、收货单、领货单等单据的存档工作。 7、负责酒店总仓和酒水仓的保管及货品出库入库、盘点等工作。 岗位要求 1、大专及以上学历； 2、具备财务基础知识，熟悉仓库管理。 3、了解货品进销存流程。 4、电脑操作熟练，掌握办公软件运用。 5、有仓库管理相关知识，具有良好的沟通和协调能力。

【岗位职责】 1、严格执行公司管理和会计制度，公司费用报销的整理、财务审核和监督工作； 2、严格按公司管理制度开具各种票据、使用印鉴； 3、报税、整理、装订记账凭证及财务文档管理； 4、 完成上级交办的其他工作。 【岗位要求】 1、有财务相关工作经验或财务相关专业毕业，有经验会计优先； 2、初级职称或会计从业资格证书； 3、会使用财务软件和office办公软件。 4、爱岗敬业，严谨踏实，有良好职业操守，责任心强，工作细致手脚麻利，做事有条理。 5、有良好的学习能力，善于处理流程性事务，执行能力强； 6、能承受较大工作压力，有良好的沟通能力和团队精神。

1、负责酒店财务核算和财务报表的编制工作； 2、参与酒店成本控制和预算管理，提供财务分析； 3、处理酒店财务相关的日常事务，确保财务数据的准确性； 4、负责酒店收入每日稽核，并确认收款入至财务系统； 5、负责审核酒店各部门单据，确保财务数据准确性和会规性。