1、确保公司法务工作健康且有效的制定并履行。 2、督促及检查各部门在工作中涉及到法律法务方面事务的合理落实并对所出现的问题给予意见及支持。 3、参与酒店经济方面的谈判签署并监督执行，力争公司权益最大化的同时促进公司与酒店项目的双赢。 4、落实业主交办的其他工作。

一、岗位职责： 1、法学、经济学等相关专业，持有国家法律职业资格证书者优先； 2、熟悉民法典、劳动法、公司法等法律法规，专业知识扎实；熟悉企业内控工作实务和运作流程；有酒店、酒管公司法务或战略投资管理工作经验者优先； 3、掌握Office办公软件操作技能；具备较强的逻辑思维、分析判断、应变处理及组织协调、文字表达能力； 4、具有系统化、全局性管理思维，能承受较强的工作压力。 工作地点：思明区/同安区 二、岗位要求： 1、法学、经济学等相关专业，持有国家法律职业资格证书者优先； 2、熟悉民法典、劳动法、公司法等法律法规，专业知识扎实；熟悉企业内控工作实务和运作流程；有酒店、酒管公司法务或战略投资管理工作经验者优先； 3、掌握Office办公软件操作技能；具备较强的逻辑思维、分析判断、应变处理及组织协调、文字表达能力； 4、具有系统化、全局性管理思维，能承受较强的工作压力。 5、3年及以上同岗位工作经验。 三、薪资待遇： 1、五险一金、带薪年假、节日福利、绩效奖金 2、专业的培训及晋升空间

一、工作职责： 1、负责起草、审查各类合同，文件； 2、为业务部门的经营活动提供法律咨询、意见及建议； 3、根据部门工作安排参与法律实务培训； 4、参与部门工作制度建设，完善流程及体系； 5、负责法律事务的协商、调解、诉讼与仲裁活动； 6、负责部门基础事务处理、卷宗整理、更新各类台账以及文件归档等工作。 二、任职资格： 1、法学类本科及以上学历，通过国家统一法律职业资格考试优先； 2、三年以上法务工作从业经验，具有商业运营或律师事务所相关工作经验的优先； 3、工作严谨负责、执行力强，具备出色的法律实务能力及写作功底； 4、思维敏捷，逻辑性强，善于沟通及处理法律相关问题； 5、熟悉法律法规，了解各种法律相关知识； 6、熟练使用计算机及办公软件。

岗位职责： 1.负责集团投资板块及文旅板块法务统筹工作； 2.负责对公司对外投资、收购、兼并等重大经营决策提供法律意见； 3.负责规范公司的合同审核与管理工作，参与起草、审核、修改公司各类合同及法律文书； 4.负责企业内部文件、制度的法规性审核； 5.负责处理公司各类法律诉讼、仲裁及外聘律所管理； 6.完善公司法务管理制度体系，协助拟定与审核公司法律事务、风险控制及其他相关管理制度，开展法律与风险控制知识培训； 7.协助处理公司其他法律事务，及时解答相关部门或下属公司提出的法律咨询。 任职要求： 1.全日制本科及以上学历，法学相关专业； 2.五年以上律师事务所或相关企业法务工作经验，具有法律相关职业资格证书优先考虑； 3.熟悉私募股权基金业务、参与过项目尽调、具有项目投融资文件起草与审核经验， 4.有文旅行业政府合作文件审核，指标获取资、项目招投标方面业务相关法务经验； 5.良好的语言表达与书面写作能力，较强的沟通协调能力和应变能力，较强的责任感和保密意识； 6.品行端正，思维敏捷，形象气质佳，成熟稳重。 您可将个人简历和求职意向发送至hht@dfwsgroup.com，如有合适职位，我们会第一时间与您联系~

【职责内容】 职责： 1、根据公司战略及各部门的需求，制定年度/月度招聘计划和预算。 2、根据各岗位的紧急程度，按时完成招聘任务。 3、负责针对招聘难点，提出分析报告和合理建议解决的办法。 4、负责招聘信息的起草和招聘广告的发布。 5、组织实施校园招聘。 6、负责简历甄别、筛选、招聘测试、初试等相关工作。 7、负责安排初试合格的人员进行复试。 8、负责通知录用人员报到时间及办理录用的相关手续。 9、做好与用人部门的沟通协作，完成领导安排的其它工作。 10、负责公司人才库的建设，为公司做好人才储备。

1.接待与结算：负责前厅接待工作，包括收费结算，确保客户入住和退房流程的顺畅。 2. 备用金管理：领取、使用、管理和归还收银备用金，确保资金安全。 3.凭证制作：制作、打印、核对收银相关凭证，保证财务记录的完整性。 4. 设备维护：妥善保管收银设备，确保设备正常运行。 5. 上级指派任务：完成上级交给的其他事务性工作。 工作地点： 玉苍山国家森林公园桥玉线售票处华玉山庄

负责酒店审计收入、核对各平台账目等

【岗位职责】 1、所有要收费的帐单或凭证送达收银处时， 核对宾客资料，进行入帐工作。 2、餐饮菜单准确录入。 2、为餐饮包厢宴会宾客收取现金、支票、信用卡等或进行挂帐。 6、根据酒店规定，上交所有现金收入及把其它帐单、信用卡及挂帐等帐页交审计。 7、为宾客提供简便、快捷的收款结算服务。 【岗位要求】 1、有收银工作经验优先，熟练电脑操作。 2、为人诚实，责任心强，有良好的职业操守。

岗位职责 1、审计每日收入数据，支持报告和凭证、确保每日及每月收入和付款及时调节、确保所有收入被记录和报告、确保所有礼券或免费券根据政策得到控制、审查所有宴请账单及高职用餐，以确保所有被授权和签署并有合理的解释、检查免费房被合理批准、审计电话自动挂账报告以确保所有电话收入已被挂账、审计宽带链接报告以确保所有因特网收入被挂账、确保相关前台人员和零售点报告被打印，审计并按日期存档、核对挂入每日报告中的交易，包括但不限于信用卡，城市分类帐，员工折扣，支出，折扣及减免，杂费，作废，停车场收入及房间安全钥匙、准备折扣和减免汇总表及减免凭证、在电子信用卡机和销售点系统之间每日调节信用卡收入、协助准备准备每日收入报告给财务总监、确保所有特许/租赁收入被调节，并被正确记录、审计每日总出纳员的报告、检查房价差异报告以确保所有价格变动，升级等被合理批准、检查并确保每天两次打印房间差异报告，任何不合理差异需及时报告、在相关报告中记录收银员现金多余/不足，并同零售点经理或前台经理跟进相关事宜、与相关部门跟进一切差异，未完成的工作或丢失的信息、确保所有支出凭证拥有合理批准，签名和支持、与营收/预订团队跟进，以确保任何放弃预订的项目被查阅并收费、审计每日餐饮报告并核对在总出纳员报告中出纳员的交款额、确保所有餐厅和酒吧的账单被正确记账、确保所有宴会收入被记入、在电脑系统出现故障全面熟悉酒店手工操作紧急计划，以确保所有手工处理程序遵照执行。 2、维护足够的最新的文档、进行每月备用金的盘点、进行前台保险箱的审计、及时并有效地处理所有要求和询问、收入审计主管分配的其他工作、灵活的工作时间,特别是在月末、执行一切额外的工作,以确保酒店职能顺利运作. 岗位要求 1、始终使自己的工作以顾客为核心,积极主动及时地对待顾客的需要和要求、承担个人责任并主动解决问题,清楚地与客户和同事沟通,以取得积极影响、自我激励和承诺,主动承担所有工作并抓住机会学习新的技能或知识,从而提高个人业绩。 2、对改变的要求能够灵活,快速并积极响应,包括要求的任何任务、通过展示对同事的合作和支持,以团队目标为追求,保持以团队为重点、提供意见和建议,以提高酒店的运营/环境程序。 3、积极推销酒店的服务和设施给客人和酒店的供应商。 4、执行所有义务和责任以确保工作中自身和他人安全。 5、通过积极的态度提供礼貌和无障碍服务给客人和下属员工,始终保持愉快的工作环境

【岗位职责】 1、审计每日收入数据，支持报告和凭证、确保每日及每月收入和付款及时调节、确保所有收入被记录和报告、确保所有礼券或免费券根据政策得到控制、审查所有宴请账单及高职用餐，以确保所有被授权和签署并有合理的解释、检查免费房被合理批准、审计电话自动挂账报告以确保所有电话收入已被挂账、审计宽带链接报告以确保所有因特网收入被挂账、确保相关前台人员和零售点报告被打印，审计并按日期存档、核对挂入每日报告中的交易，包括但不限于信用卡，城市分类帐，员工折扣，支出，折扣及减免，杂费，作废，停车场收入及房间安全钥匙、准备折扣和减免汇总表及减免凭证、在电子信用卡机和销售点系统之间每日调节信用卡收入、协助准备准备每日收入报告给财务总监、确保所有特许/租赁收入被调节，并被正确记录、审计每日总出纳员的报告、检查房价差异报告以确保所有价格变动，升级等被合理批准、检查并确保每天两次打印房间差异报告，任何不合理差异需及时报告、在相关报告中记录收银员现金多余/不足，并同零售点经理或前台经理跟进相关事宜、与相关部门跟进一切差异，未完成的工作或丢失的信息、确保所有支出凭证拥有合理批准，签名和支持、与营收/预订团队跟进，以确保任何放弃预订的项目被查阅并收费、审计每日餐饮报告并核对在总出纳员报告中出纳员的交款额、确保所有餐厅和酒吧的账单被正确记账、确保所有宴会收入被记入、在电脑系统出现故障全面熟悉酒店手工操作紧急计划，以确保所有手工处理程序遵照执行。 2、维护足够的最新的文档、进行每月备用金的盘点、进行前台保险箱的审计、及时并有效地处理所有要求和询问、收入审计主管分配的其他工作、灵活的工作时间,特别是在月末、执行一切额外的工作,以确保酒店职能顺利运作. 【岗位要求】 1、始终使自己的工作以顾客为核心,积极主动及时地对待顾客的需要和要求、承担个人责任并主动解决问题,清楚地与客户和同事沟通,以取得积极影响、自我激励和承诺,主动承担所有工作并抓住机会学习新的技能或知识,从而提高个人业绩。 2、对改变的要求能够灵活,快速并积极响应,包括要求的任何任务、通过展示对同事的合作和支持,以团队目标为追求,保持以团队为重点、提供意见和建议,以提高酒店的运营/环境程序。 3、积极推销酒店的服务和设施给客人和酒店的供应商。 4、执行所有义务和责任以确保工作中自身和他人安全。 5、通过积极的态度提供礼貌和无障碍服务给客人和下属员工,始终保持愉快的工作环境

国际联号工作经验优先 【岗位职责】 1、 及时催收应收帐款，以确保信贷部的操作顺利而高效。 2、 监督应收帐款主管的工作；确保所有挂帐的帐户都通过相应的信贷控制程序。 3、 审核每日宾客余额的报表，并采取必要的程序进行收帐；追踪，执行帐龄报表。 4、 对于信贷申请，提供必要信息；以黑名单的形式列出付款信誉差的个人，旅行社，并传阅给相关部门以确保这些被列者不再享有信誉保证。 5、 根据酒店有关程序进行收帐。 6、 确保应收帐款的分录与总帐一致。 7、对于不能收回的帐款与相应的客户协调。 8、 调查退回的支票并跟踪其款项的收回。 【岗位要求】 1、财务或工商管理相关专业，或同等学历。 2、具备信贷与应收款方面的政策及程序的应用知识。 3、具有出色的沟通协调能力，擅长人际交往，抗压能力强。 4、具有良好的服务意识。 5、行政功底扎实，有创新意识，积极主动。 6、英语听说读写流利，电脑操作熟练。

【岗位职责】 1、按照国家有关规定，对稽核人员审核签章的现金付款凭证进行复核，办理付款手续，及时完成现金收付记帐凭证。 2、负责酒店各项营业收入的现款清点及汇总。 3、负责核算酒店工资及相关凭证。 4、负责部门考勤。 5、负责财务行政文件的整理、存档和收发。 6、负责组织部门各项活动等事宜。 7、完成任何其他合理的职责和被指派的职责。 【岗位要求】 1、大专及以上学历，至少1年以上酒店行业或其他行业3年以上相关工作经验。 2、会计从业证书或初级证书。 3、英语三级以上证书优先考虑。 4、具备良好的领导能力，监督管理能力，有组织能力和创造性，善于规划组织自己和他人的工作。 5、性格外向，吃苦耐劳，工作认真负责，耐心细致。

1.     Toprepare the General Cashier Daily Report for review by Income Auditor and ChiefAccountant. 制做每日总出纳报告，交日审或总会计师审核。 2.     Toprepare bank deposits and ensure that all collections are deposited intact. 确保所有收入存入银行。 3.     Toreimburse Guest Service Agent for Cash Paid Out and Due Backs. 为收银员补回现金支出。 4.     Tomaintain adequate petty cash imprest fund and disburse petty cash requests thathave been properly approved. 准备足够零钞与收银兑换。 5.     Toprepare Petty Cash Daily Report showing the movements of petty cash fund. 制作每日零钞报告显示零钞使用情况。 6.     Tomaintain a strict confidentially of all associates payroll records. Under nocircumstances is such information to be communicated to anyone without theapproval of Director of Finance or Assistant Financial Controller. 严格保密所有员工工资。未获得财务总监或助理财务总监的批准，在任何情况下不得向其他同事透露这方面的信息。 7.     Tobe able to handle skillfully office automation software such as Words, Excel,Shiji Personnel and Payroll both in Chinese and English version. 能够娴熟地使用办公自动化软件例如Words, Excel 、石基员工考勤及工资软件的中英文版本。 8.     Toupdate daily attendance record. 每日更新入职员工记录。 9.     Toensure the overtime and other wage adjustments are properly authorized. 确保加班费和其他关于工资的调整得到相应的授权批准。 10.     Toprocess monthly and yearly income tax calculation for associates. 为员工计算和申报每月及每年的个人收入所得税。 11.     Toprepare and to ensure all monthly payroll reports are correct; to assistdepartment heads in resolving any discrepancies and dispute from associates. 制作并确保每月工资报表正确无误。协助部门领导解决任何员工关于工资方面的差额的询问和争议。

岗位职责： 　　1.遵守财经纪律，执行财务制度，严格执行《会计法》。 　　2.负责月末会计核算处理，确保账账相符、账证相符、账表相符。 　　3.负责统计报表的编制和报送工作，按规定时间及时报送。 　　4.审核各类记账凭证和编制会计凭证。 　　5.审查和清理账户，账簿摘要内容要求完整和精炼。 　　6.协助成本会计和资产会计定期进行财产、物资和材料的盘点工作。 　　7.审核每日现金、银行存款日报表，并在签章后，报送财务经理。 　任职资格： 　　1.专科及以上学历，财务会计专业毕业。 　　2.具有中级会计师以上职称。有总账会计经验优先 　　3.熟悉办公软件及财务软件，熟悉银行、税务、工商的工作流程。 　　4.能独立核算企业的账务工作，了解相关法律法规。 　　5.工作细致、严谨，具有较强的工作热情和责任感。 　　6.为人诚实可靠，品质正直，有吃苦耐劳的精神。 　　7.熟悉酒店帐务税务流程优先。

【岗位职责】 1、带领下属会计员遵守财经纪律，执行财务制度，严格执行《会计法》。 2、负责月末会计核算处理，确保账账相符、账证相符、账表相符。 3、负责统计报表的编制和报送工作，按规定时间及时报送。 4、审核各类记账凭证和编制会计凭证。 5、审查和清理账户，账簿摘要内容要求完整和精炼。 6、协助信贷会计组织资金回收；协助成本会计和资产会计定期进行财产、物资和材料的盘点工作。 7、审核每日现金、银行存款日报表，并在签章后，报送财务总监。 8、工资面议 【岗位要求】 1、大专学历，财务会计专业毕业。 2、具有中级会计师以上职称，熟悉酒店帐务税务流程。 3、熟悉办公软件及财务软件，熟悉银行、锐务、工商的工作流程。 4、能独立核算企业的账务工作，懂得相关法律法规。 5、工作细致、严谨，具有较强的工作热情和责任感。 6、为人诚实可靠，品质正直，有吃苦耐劳的精神。

【岗位职责】 1、建立及维护供应商及服务商的交易记录，跟进供应商货款核对及申请。 2、审核并处理所有付款单据，包括但不限于费用报销、银行付款申请、现金支付申请或自动付款，确保支付款项的合理性及准确性。 3、编制应付款项的支付计划，送财务总监及总经理审批，合理安排经营资金使用。 4、完成进项发票认证及税额核对。 5、完成任何其他合理的职责和被指派的职责。 【岗位要求】 1、大专及以上学历，至少1年联号酒店相关工作经验，或其他行业3年以上相关工作经验，，有IHG履历者优先。 2、至少持会计初级证书。 3、有一定的税务相关知识，懂得相关法律法规。 4、工作细致、严谨，具有较强的工作热情和责任感，学习能力、抗压性强。

任职资格： 年龄：25——50                     性别：男=女 身高：男：168以上 女：155以上     型体：五官端正，身体健康，精神面貌良好。个性素质：有责任心，坚持原则，品行端正，具有良好的职业道德，有敬业精神。                学历/培训资历：● 学历：大学专科以上学历，财务类相关专业。 ● 持有会计从业资格证书 工作经验： 3年以上酒店审计工作经验。 特殊要求：●较强的沟通能力。 ● 熟悉收入运作规章制度、前台系统操作及前台业务流程。 岗位职责： 1.  根据酒店的规章制度审核每日的营业收入，确保营业收入得到有效控制。 2.  监督酒店价格体系的执行，对执行价格体系中的违规行为及时予以通报，并要求在一定时间内整改。 3.  核对各部门送审的报表、账单等是否一致，折扣及冲减是否按有关规定或协议执行。不符合要求的，应查明原因，督促相关人员纠正并补办手续。 4.  核对住店客人餐饮账单的签字及消费金额与系统住店客人姓名及餐饮消费转挂房账的金额是否一致（白联交前台，粉联留存）。 5. 审核挂账结算的挂账项目是否符合规定，挂账金额是否正确，支持单据是否齐全，客人有无签字确认。 6.   审查每日CheckIn的入住登记表是否齐全，表格是否填写完整，是否将客人的信息全部输入系统。 7.   复核过夜审后的房租报表，每间房的房价是否正确，有无重输，漏输，价格过低的房价要与前台主管确认查明原因；严格按酒店价格体系审核，如有金额不符则及时向上级报告，并跟进后续处理工作。 8.   审核客房运作报告，检查要点： 9.   审核客人离店结账单。检查押金单是否有客人签字，客联是否收回。 10. 审核POS机打印的银行卡明细单据，检查每笔银行卡的结算方式是否正确。 11.  审核收银各班次的现金及银行卡等单据与收银员报表及投款登记表是否一致。 12.  审核客房运作报告，检查错账调整、收入冲减、折扣及免房是否按照规定程序办理。编制每日错账调整及收入冲减报告。 13.  审核每日外币兑换以及兑换水单的使用情况，做好记录并及时将信息反馈给出纳。 14.  审核每日待结账单，并做好录，以备月底统计。 15.  编制完整准确平衡的每日运作报表。根据运作报表编制收入记账凭证。 16.  审核应收账的账单。配合应收会计解决应收账款结算中存在的问题。 17.  负责酒店贵宾卡的管理。检查贵宾卡的发放是否有相关手续，是否有借卡未补手续的现象。每月对贵宾卡的发放进行统计。 18.  抽查客房部坏房，每月1日前出具酒店坏房分析报告。 19.  每月5日前负责与外包单位核对代收款工作。根据运营收入监控实际工作需要，拟定相关规章制度。 20.  负责与运营收入有关的各类单据签署工作，对于不符合要求的单据及时与经办人联系解决。 21.   编制每日审计报告，每月进行审计报告分析汇总，督促各部门对工作中存在的问题进行整改。 22.   确保所有的客帐在客人离店时结清或结转到应收款(需要授权或相应的支持附件)。 23.  审核每天的客账余额报表及应收挂账，跟进未及时解决的账务和追账，必要时采取适当的措施。 24.  确保酒店前台所有的收入准确核算并正确过账。 25.  确认作废账单，免单和折扣得到适当授权批准。 26.  检查所有灵活性食品和酒水项目及价格变化是否合理，必要时与餐厅经理探讨更正措施。 27.  检查餐厅和客房收入报告和付款明细与收银系统记录是否一致，餐饮收入是否有相关凭证支持，如食品单、酒水单、预订单、客人账单等。 28.  检查所有内部使用和宴请的单据是否得到批准、是否注明宴请原因及被宴请人。 29.  每月至少一次检查各营业点备用金情况，编制备用金审计报告报送财务部领导。 30.  核对每月订房中心佣金，收到发票后制单呈领导审批付款。 31.  做好酒店一切有效单据的登记、保管、收发、核销工作。 32.  完成领导交办的其他工作。

【岗位职责】 1、办理酒店税务上的缴纳、查对、复核等事项； 2、办理有关的免税申请及退税冲账等事项； 3、办理税务登记及变更等有关事项； 4、编制有关的税务报表及相关分析报告； 5、办理其他与税务有关的事项。 【岗位要求】 1、有会计从业证书，1年以上会计工作经验； 2、有关于增值税业务的相关经验； 3、具有一定税法知识，有增值税报税经验者优先。

【岗位职责】 1、编制对固定资产使用部门进行财产管理制度。 2、正确划分固定资产和低值易耗品，编制固定资产目录。 3、参与日常固定资产的清理和盘点工作。 4、分析固定资产的使用效果，提高固定资产的利用率。 5、每月计算固定资产折旧，登记账簿，月末结出固定资产余额及净值。 6、进行固定资产清查。对报废的固定资产按规定的权限和程序报批账务处理。 【岗位要求】 1、财会专业 2、有助理会计师以上职称，1年以上工作经验。 3、熟悉国家财经法律、法规、方针、政策和制度，掌握酒店的有关知识。 4、具有独立划清两类资金界限和商品流通费与非商品流通费界限的能力，具有正确地进行会计财务处理、能用电脑操作和调用各项数据的能力。 5、身体健康，能胜任本职工作。