职位描述为了验证所有从前台、餐厅/酒廊及其他渠道转入后台的交易都是完全支持且有效的交易。确认所有从前台,餐厅,酒吧和其它来源的酒店内部事务的凭证齐全并有效确保信用卡消费的妥善处理，熟悉这些卡的使用规则和法规，以及账单程序和信用政策。确保适当的处理信用卡手续费并熟悉使用这些信用卡的规定和法律, 和清算流程及信用卡政策批量发放信用卡凭证，与市政账本账户对账，并提交银行自动信用。装订信用卡单据, 与公司帐核对并提交给银行自动转帐以确保信用卡退款或佣金按照签署的商户协议处理。确保信用卡手续费冲回或佣金支付符合与商户签定的合同确保信用设施仅授予经财务总监和总经理批准的账户。取保信用卡设备只授予财务总监和总经理批准的相关人员确保从市政账本收到的款项与每日通用收银员报告中显示的市政账本总信用额度相符。确保收到的公司信用卡付款与总出纳日报表中信用卡帐户中总数一致以便及时跟踪并支持所有预付款，并及时申请应收余款。保持良好的追溯记录及完备的原始凭证为了在结账后或活动结束后迅速处理发票/账单，及时发送中期账单和提醒。客人结帐后迅速运行发票程序,及时发出其间报表和催款函开具对账单、发票、打电话或亲自拜访客人，以加快应收账款的收集速度。发出对帐单,发票,打电话或拜访客人以便于快速收回应收帐款以确保旅行社应支付的佣金能够及时处理。确保旅行社佣金及时处理及时回答来自客人和其他部门的问题。快速回复客人及其他部门的询问根据需要准备会计分录或调整。编制会计分录或必要时调帐余额账户收款账本，并定期和月底与总账余额对账。定期及月末结帐时与总帐期末余额核对分析每月应收账款的账户老计试算表，并通过行动计划跟进所有未结账款项。每月做帐龄分析, 跟进超期帐款并列出行动计划执行所有其他应收账款功能执行其他应收帐款职责其他根据行业、公司或酒店的要求，响应部门职能的变化适应由于行业, 公司或酒店规定的变化而调整部门功能提供礼貌且专业的服务，并与所有酒店员工保持良好的工作关系。与酒店所有同事提供得体和专业的服务并与之保持良好的关系全面理解酒店员工手册，并遵守其中的规定。完全理解酒店员工手册并严格执行相关规定全面了解酒店关于消防、安全和卫生的政策。完全理解酒店关于防火,安全及卫生规定履行其他分配的职责和责任。完成其他被分配的工作及责任

工作职责： （1）收入审计与核对 负责审计酒店每日的收入数据，这包括客房、餐饮、宴会等各个营业点。需要核对前台、餐厅等营业点的报表、单据与系统数据是否一致，并确保所有礼券、免费券的使用符合公司政策。 （2）报表编制 编制每日的收入报告，并分发给管理层。同时，也会编制与现金、信用卡等相关的明细报表。 （3）单据与流程审核 审核各类折扣、挂账（如城市分类帐、员工账）、杂费及作废账单，检查其是否经过合理授权与批准。检查免费房、房价变动等是否被合理批准。 （4）差异处理与跟进 核对出纳的现金报表与实际存款，记录收银员的现金长短款情况，并与相关部门经理跟进解决发现的差异。 任职资格： （1）会计、金融或相关领域的学士学位（或同等工作经验）； （2） 相关实习经验优先； （3）掌握会计原则和财务报告标准的基本知识；

协助部门完成基础工作。

【岗位职责】 1、负责日常费用报销票据的整理、审核，协助完成报销流程。 2、登记财务相关台账，确保数据准确。 3、整理、归档财务凭证、报表、合同等资料，保证档案规范。 4、协助编制基础财务报表、统计数据，提供数据支持。 5、对接内部各部门及外部相关单位，处理简单财务沟通事宜。 【岗位要求】 1、具有本科以上文化程度，财务、会计、统计等相关专业优先。 2、熟悉办公软件，了解财务知识。 3、具有高度责任心和良好的职业道德。 4、身体健康，相貌端庄。 5、有较好的文字组织能力，并熟练使用各种常用办公软件。

请在简历上附上近照，我们会自动拒绝所有不带照片的简历，并请提供英文简历至邮箱kaka.zhang@gardenhotel.com，谢谢。 Please be aware that we will automatically reject all resumes without photos, and please send your English CV to kaka.zhang@gardenhotel.com. Thank you. 【任职条件】 1. 有酒店相关工作经验优先； 2. 具有良好的沟通能力； 3. 熟练操作Opera、Hero、财务软件及办公软件等系统； 4. 工作认真，有责任心； 5. 具有良好的团队合作精神，服从上级安排的工作任务； 【工作职责】 1、 根据酒店制定的标准操作流程及规章制度，落实执行； 2、 核对前台和餐厅的账单，确保挂帐正确； 3、 负责发出应收账单及收回信用卡款，以及账务录入、刷卡对账等工作。 4、 跟进退款业务的审核及协助完成退款流程； 5、 处理日常旅行社的佣金或服务费的请款业务； 6、上级安排的其他任务。

【​岗​位​职​责​】​​1​、​按​时​按​量​按​质​完​成​采​购​供​应​计​划​指​标​，​积​极​开​拓​货​源​市​场​，​货​(​价​)​比​三​家​，​选​择​物​美​价​平​的​物​资​材​料​，​完​成​下​达​的​降​低​采​购​购​成​本​的​责​任​指​标​。​​2​、​负​责​与​客​户​签​订​采​购​合​同​，​督​促​合​同​正​常​如​期​的​履​行​，​并​催​讨​所​欠​、​退​货​或​索​赔​款​项​。​​3​、​严​把​采​购​质​量​关​，​选​择​样​品​供​领​导​审​核​定​样​，​对​购​进​物​料​均​须​附​有​质​保​书​或​当​场​(​委​托​)​检​验​。​协​助​有​关​部​门​妥​善​解​决​使​用​过​程​中​出​现​的​问​题​。​​4​、​负​责​办​理​物​料​验​收​、​运​输​入​库​、​清​点​交​接​等​手​续​。​​5​、​收​集​一​线​商​品​供​货​信​息​，​对​公​司​采​购​策​略​、​产​品​原​料​结​构​调​整​改​进​，​对​新​产​品​开​发​提​出​参​考​意​见​。​​6​、​填​写​有​关​采​购​表​格​，​提​交​采​购​分​析​和​总​结​报​告​。​​【​岗​位​要​求​】​​1​、​可​接​受​应​届​毕​业​生​。​​2​、​大​专​以​上​学​历​，​财​务​或​经​济​类​专​业​优​先​;​​3​、​有​酒​店​采​购​经​验​者​、​熟​悉​相​关​产​品​的​采​购​流​程​者​优​先​。​​4​、​有​耐​心​、​能​吃​苦​、​人​品​好​、​态​度​积​极​。​

协助准备包含每日食品消费成本的食品和酒水报告，以及员工餐厅的成本；协助每月食品和酒水盘点，以及营运物资和固定资产盘点；如必要时,协助参加每月食品/酒水和总仓物品的市场调查；协助准备每月食品和酒水成本及制作相关的分类帐凭证；灵活的工作时间,特别是在月末和年末；及时，有效，友好地处理所有的要求和询问；审核收货记录和对应的采购订单；根据批准的采购单确保所有货物的质量和数量都经过检查；对所有进出收货区域及仓库的物品保持足够的控制；协助每月库存盘点流程；保持警惕性以确保收货区域和所有仓库的安全；拥有对Excel,Microsoft Word和酒店库存/采购软件的丰富知识；确保所有文件（采购订单，发票，送货单等）及时转送给应付主管；对所有进出收货区域及仓库的物品保持足够的控制；确保收到的物品仅为定购和批准的物品；完成直属领导交代的其他工作任务。

【岗位职责】 1、负责日常财务单据的审核、录入及账务处理 2、协助完成月度财务报表的编制与核对工作 3、管理银行流水对账及日常收支登记 4、处理员工报销单据的审核与付款跟踪 5、配合完成税务申报及发票管理工作 6、整理归档财务凭证及相关文件资料 7、完成上级交办的其他财务相关工作 8、主要是每日收货、出入库管理、录入 等 9、文职统计类经验者 【岗位要求】 1、具备基础的财务知识或相关学习背景 2、熟练使用Excel等办公软件 3、工作细致认真，责任心强 4、具有良好的沟通能力和团队协作意识 5、能适应酒店行业的工作节奏 6、有相关实习经验者优先

工作职责： • 采购领导：监督端到端采购流程，确保及时且具有成本效益的采购。制定和实施采购策略以优化支出并满足运营需求。 • 供应商关系管理：与供应商和供应商建立并保持牢固的关系，以确保可靠性和质量。评估供应商绩效并协商合同以确保有利条款。 • 库存和供应链管理：监控库存水平以防止短缺或积压，同时确保运营效率。与部门主管合作，预测采购需求并使采购与预算约束保持一致。 • 预算管理和成本优化：监控采购预算，在不影响质量的情况下确定节省成本的机会。分析市场趋势和定价以告知采购决策并协商有利的合同。 • 合规和文档：确保所有采购活动符合酒店政策、程序和当地法规。维护准确的文档，包括采购订单、发票和供应商协议，以供审计和报告。 • 团队发展和监督：领导和指导采购团队，提供培训和支持以提高他们的技能。有效地委派任务，以确保日常运营顺利进行并遵守最后期限。 • 绩效监控与报告：跟踪与采购活动和供应商绩效相关的关键绩效指标 （KPI）。定期向高级管理层提供报告，提供流程改进的见解和建议。 • 创新与市场研究：随时了解市场趋势、新产品和新技术，以加强采购实践。推荐创新解决方案或替代供应商，以提高效率或降低成本。 任职资格： • 具有采购或采购方面的丰富经验，至少有 5 年的管理或主管职位经验，最好是在酒店业。 • 强大的领导能力和谈判技巧。 • 熟练使用采购软件、库存系统和 Microsoft Office 应用程序。 • 出色的组织和分析能力。 • 了解当地采购法规和合规要求。 • 能够有效管理预算和优化成本。 • 具有强大的人际交往和沟通技巧，适合团队管理和供应商关系。 • 能够灵活适应动态运营需求并在紧迫的期限内完成工作。

1. 在处理业务时保守机密并小心谨慎。2. 必要时配合，协调各部门领导和其它部门的秘书的工作并与他们进行沟通。3. 日常文秘工作包括打字，整理文件，传真和接听电话等。4. 分发备忘录，信件和其它信息等。5. 保存和保守所有保密信息。6. 需要时为部门会议作会议记录。7. 制定并执行工资发放程序。8. 随时遵守保密条款，并严格执行办公室上锁和信息安全制度。9. 负责发薪和月终工资封账。10. 在规定时间内准备每月的薪资。11. 用实际工资额与预测或预算进行比较，然后向各部门领导汇报比较结果。12. 确保申报的加班附有完整的签字审批手续。13. 在审批前查验所有休假申请可享有的假期长度。14. 核对工资中自动扣除的数额，如住房贷款，退休金和挂账等。15. 与劳动局保持良好的关系，确保准确的支付工资，保存所有职位的劳动协议（奖励协议）。16. 为员工提供如何填写工时单和其它与工资相关信息的培训。17. 协助人力资源部的工作，确保向政府部门提交有关雇主和雇员的应缴纳费用的报告符合要求。18. 确保辞职或解雇员工按标准办理手续。19. 审核出勤卡、加班、请假和由人力资源部及其它部门提出的扣薪。20. 按照税务局的要求准备个人收入税的报告。21. 每日的银行业务，包括从保险箱中收取现金信封、开启、核数，并进行总体结算。22. 按要求处理零用现金，每周进行对账。23. 准备月度账目的出入和结算，然后呈交给相关的业务经理。24. 按要求签发和回收银行合同，并按月准备酒店银行账目总表。25. 每日进行补足出纳备用金的工作。26. 与各部门领导就现金使用的问题进行协调。27. 与收入审计员协调工作。28. 监控酒店的外汇兑换汇率，并依照集团的财务制度进行必要的调整。29. 及时和前台同事沟通每日外汇牌价。30. 与各部门就现金问题协调工作。31. 帮助宾客——如果有宾客提出要求或发起投诉，您要乐意提供帮助。32. 确保所有宾客账单都准确无误。33. 完成每日总出纳报告。34. 负责发票管理工作，包括发票领用和分发工作。35. 准备出纳凭证，完成财务结账。36. 完成财务总监或直属经理交给的其它任务。

工作职责-记录 核算库存的电子账目，手工账目；-对仓库主管，财务人员上报库存报表；配合财务人员完成对其他部门需要核对的报表，数据等。

负责审核，及时处理酒店所有付款申请，并记录入会计核算系统。编制费用分析和其他报告，做好应付账款月底关账，并且遵守公司的所有政策和程序。

岗位职责 1、‌预算编制与监控‌：与业务部门共同制定月度、年度预算，并在执行过程中进行持续监控和调整，确保预算的合理性和有效性。 2、‌财务分析‌：定期进行财务分析，包括收入成本分析、盈利能力分析、现金流管理等，为管理层提供决策依据。 3、‌成本控制与优化‌：识别成本节约机会，提出并实施成本控制措施，优化资源配置，提高运营效率。 4、‌业务支持与协作‌：深入了解业务运营模式，划小经营单元，推行阿米巴，为业务部门提供财务培训和支持，促进业务与财务的顺畅沟通与合作。 岗位要求 1、本科及以上学历，财务相关专业。具备‌扎实的财务专业知识‌：包括会计、财务管理、税务、审计等方面的知识。 2、‌跨部门沟通能力‌：需要具备较强的沟通能力，能够与不同部门进行有效沟通。 3、‌系统搭建和分析能力‌：建立业务模型、分析预测的能力，优化业务流程，提高业务部门的工作效率。 4、办公软件操作能力：熟练运用EXCLE、PPT，熟悉财务软件、酒店行业系统软件。如金蝶、西软。 5、三年以上酒店餐饮行业、文旅行业财务工作经验。

Accounts Receivable 应收会计 The basic responsibilities of the AccountsReceivable Supervisor is to keep a proper record of all amounts due to thehotel from guests, concessionaires, tenants, credit card companies andemployees. It will be necessary to work closely with Operation Manager togetherin following up on overdue accounts. 应收会计的基本职责是保持对于所有酒店顾客,特许公司,住户,信用卡公司和员工所欠账务的合理记录,与运作经理紧密合作以跟进拖欠款项. 一、Account Receivable Charges Processing: 应收帐的处理： 1.      Work closely with Guest Service Officer and Front Desk to ensure thatguest folios are properly maintained and outstanding balances are undercontrol. 与宾客服务及前台密切合作确保客帐及时被处理且应收款始终在控制范围内. 2.      Ensure all folios are settled or transferred (with proper supportingdocument or authorization) upon guest checkout. 确保所有的客帐在客人离店时结清或结转到应收款(需要授权或相应的支持附件) 3.      Follow up with late charges and pending accounts 跟进未及时解决的帐务和追帐。 4.       Inform Operation Manager and AssistantController of problem account.s 将问题帐告知运作经理和助理财务总监。 5.      To reconcilethe credit card transmissions to the PMS and POS on a daily basis. 调节每天传输到PMS和POS机的信用卡付款. 二、Billing andCollections and Others 帐单、追款及其他 1.        Ensure allbillings and monthly statements are sent timely and accurately,to check back updocumentation against invoices to ensure the accuracy of all information priorto it been sent out. 确保所有帐单和月结单及时准确的发出,检查账单的支持文件,确保在单发出前，所有信息均准确. 2.        Ensures thatthe necessary documentation is submitted with invoices to substantiate chargesand to ensure payment is made on a timely basis. 3.        确保递交账单和必要文件以证明收费并确保及时付款. 4.         Make calls on all current and delinquentaccounts and maintain call log. 5.        打电话问询当月及延迟的应收款情况并做电话记录. 6.        Reply to allthe customers’ enquiries relating to payment terms and request for specialbilling. 7.        解答所有客人关于付款和帐单的问题. 8.        Ensure thatthe necessary information in regard to overdue accounts is supplied to theproper persons for follow up (i.e. Operation Manager or Director of Finance). 9.        确保有关拖欠帐款的必要信息已提供给适当的人负责跟进(比如,运作经理或财务总监). 10.     Maintainall files and records updated and intact. 11.     维护所有文件并记录更新以及保证完整无缺. 12.     Isflexible in relation to working hours, particularly around month end. 13.     灵活的工作时间,特别是在月末. 14.     Handlesall requests and enquiries in a timely, efficient and friendly manner. 15.     及时、有效、友好地处理所有要求和询问. 16.     Toperform any additional tasks assigned to ensure that the hotel functionssmoothly. 17.     执行一切额外的工作,以确保酒店顺利运作. 18.     Toprovide courteous and professional service and to maintain good workingrelationships with all hotel associates。 19.     与酒店所有同事提供得体和专业的服务并与之保持良好的关系。 20.     Tohave a complete understanding of the hotel associate handbook and to adhere tothe regulations contained therein. 21.     充分了解酒店与员工手册内容和遵守其中的要求。 22.     Tohave a complete understanding of the hotel policies relating to fire, safetyand hygiene. 23.     充分了解酒店关于防火，安全以及卫生方面的相关政策。 24.     Minimisesthe risks of accidents and workers compensation costs by ensuring the correctwork practises are used and that the area is safe from hazards. 25.     确保正确的工作实践及该工作区域的安全不受危害,使得意外的风险和员工赔偿费用最小化。 Paymaster 薪资主管 Thebasic responsibilities of the Paymaster is to maintain all payroll records,ensuring that all payrolls are correctly prepared and paid on a timely basis. 薪资主管的基本职责是维护所有工资记录,确保所有工资被正确及时地准备和支付 1.        Collection and verification of basicpayroll information from the original sources (time cards, time sheets, wagerate schedules, payroll deductions，ActionForm etc) 根据原始资源（时间卡,考勤表,工资表,工资扣除,行动表等）.收集并审核基本工资信息。 2.        Preparation of all pay vouchers andpayroll records (manual or computerised). 准备所有支付凭证和工资记录(手工或电算化的). 3.        Preparation of payroll journals forgeneral ledger postings. 制作工资凭证做总帐挂账。 4.        Preparation of all tax returns, workerscompensation, insurance, superannuation etc pertaining to payroll. 准备所有退税,员工赔偿,保险,退休金等与工资相关的内容. 5.        Preparation of regular payroll reportsincluding productivity reports, manning reports, etc ensuring they arecompleted on a timely basis. 定期准备工资报告,包括生产力报告,人员编制报告等,确保其及时完成. 6.        Has an excellent knowledge of allawards ensuring the correct rates of pay are entered into the system and paidto team members. 拥有对所有报酬的丰富的知识,确保输入系统的的工资为准确的工资数并准确的支付给员工. 7.        Has an excellent knowledge of thecomputerised payroll system and maintains all records up to date. 拥有对电算化工资系统的优越知识,并保持所有记录及时更新. 8.        Ensures that correct penalty rates(where applicable) are computed and paid to team members, with the correctauthorisation for overtime. 确保正确的加班计算并支付给员工,所有加班得到合理授权. 9.        Audits attendance sheets, overtime,leave and other additions or deductions. 审计出勤表,加班,请假和其他增加或扣减. 10.    Ensures that tax rates and compulsoryemployee and employer contributions are in accordance with governmentregulations. 确保税率和强制性的雇员和雇主的缴费遵循政府规定. 11.    Ensures that standard procedures forresigned and terminated staff are in order. 确保辞职和终止的员工根据标准程序操作. 12.    Co ordinates with Human Resources onpayroll matters and familiar with any new development or outlines of Labour Lawand personal income tax regulations. 与人事部协商工资事宜.熟悉并掌握劳动法及个人所得税法的新增条款及规定。 13.    Prepares any reports required by taxdepartment with regards to income tax, social security or superannuation etc. 根据税务部要求,准备关于个人所得税,社会保障和养老金等报告 14.    Ensures that all applications for leaveare paid correctly and in a timely manner. 确保所有请假申请得到正确及时的支付. 15.    Completes payrun as scheduled. 按时完成奖金计算. 16.    Deals with all team member queries inrelation to payroll. 处理所有员工对工资的询问. 17.    Prepares and distributes taxcertificates for team members. 准备及分发员工的税收证明. 18.    Ensures that all tax, superannuation,workers compensation payments etc are paid on time without incurring penalty. 确保所有税收,养老金,员工赔偿付款等被及时支付无罚款. 19.    Maintains strict confidentiality on allpayroll related issues. 对所有工资相关事宜保持严格保密性. 20.    To perform any additional tasksassigned to ensure that the hotel functions smoothly. 执行一切额外的工作,以确保酒店职能顺利运作。

Brief Introduction 职位简介 • Assist finance manager to deal with the finance affairs of property. 协助财务经理处理物业的财务工作。 Major Responsibility 主要工作职责 • In charge of the finance affairs of the jurisdiction of the property. 负责所管辖物业的日常财务工作。 • Assist to the audit affairs of the jurisdiction of the property. 协助所管辖物业的年度审计工作。 • Assist Keep good relationship with Tax Bureau, Industrial and Commercial Bureau, Statistic Dept. and accomplish annual inspects. 协助协调与税务局，工商局，统计局等相关部门的工作，完成各项年检工作。 • Cooperate with other departments or other tasks. 协助其他部门完成相关的工作及领导交办的任务。 Requirements 资质需求 • Degree or above. 大学专科以上学历。 • Above 1 years’ finance working experience. 1年以上财务工作经验。 • Keep good relations with tax bureau and keep updated. 与税务局保持经常的沟通，从而获知财税政策。 • Good oral and written communication skills in English. 良好的英文口语及书写沟通能力。 • Good communication skill & team worker. 良好的沟通能力和团队合作精神。 工作地点：上海浦东新区求新路55弄1号

工作职责 l 严格按照部门SOP和P&P进行收货退货，监督收到的货物达到酒店标准，未达到酒店的标准和要求，应拒绝收货。 l 未通过收货部进行收货的物品，后补收货单时，需使用部门提供收货说明，按照酒店相关规定完成收货。 l 将每日需将所收货品，全部完成系统录入工作，完成当日结账工作。 l 数据统计及汇总的传递，收货记录单的正确保存。 l 协助成本经理制定收货流程和制度。 l 所有收货记录、检疫票及冷链的核算检测资料一并存档。 l 执行出入库手续，汇总票据，定期盘点，按时填写报表，做到账表清楚，账物相符。 l 完成领导交办的其他工作。 任职要求 l 具备财务基础知识，1年以上酒店收货及仓库管理工作经验。 l 熟悉了解货品进销存流程及仓库管理。 l 电脑操作熟练，掌握办公软件运用。 l 具有良好的沟通和协调能力。

岗位职责 1、负责审核各类成本及费用报表，确保及时、准确完成月度结账与成本核算。 2、定期出具食品、饮品成本报告，并通过成本分析、信息沟通协助餐饮部门控制营业成本。 3、协同相关部门进行市场询价，监督采购与收货流程，有效控制原材料采购成本。 4、组织成本测试与餐饮销售分析，为制定和调整销售价格提供数据依据。 5、负责客房耗品核算与资产折旧管理，组织资产盘点，为管理决策提供数据支持。 6、完成成本费用的定期分析与专题分析，揭示问题、提出改进措施以优化成本控制。 任职要求 1、财务专业专科以上学历或具备助理会计师及以上职称，拥有2年以上成本核算岗位经验。 2、精通财务核算流程，能熟练使用财务及办公软件，对成本数据具备良好的敏感度与分析能力。 3、具备良好的沟通协调能力、团队协作精神、高度的责任心及抗压能力。

主要职责 1. 制度管理 1) 遵守公司财务制度、酒店管理公司财务财务制度的规定，制定并完善适合酒店运营管理的财务规章制度并确保严格贯彻执行； 2) 学习传达、贯彻遵守公司BCG相关要求、规定； 3) 监督酒店内各部门遵守财务规章制度。 2. 日常业务管理 1) 确保仓库的安全措施得以实施，包括仓库钥匙的交接手续等； 2) 确保所有采购的物品经过验收部门的验收，并与采购定单相核对； 3) 每日对仓库和收货部门进行检查；确保收发存都符合制度与程序，妥善保存存货收据，仓库卡和签收的文件； 4) 与采购经理和总厨合作进行市场调查，就有关成本事宜与餐饮部门进行协调； 5) 对餐饮的食品和饮料进行成本核算，对食品，饮料，及其它仓库进行每月的盘存，对酒吧的饮料进行随机抽查； 6) 监督使用部门对低值易耗品的管理是否符合制度要求，对低值易耗品进行盘点，并出具盘点报告； 7) 进行每日成本关账，及时提交月末报表，列出每月流动缓慢或过期物品的名单并提出相应的措施； 8) 监控积压存货，并及时报警提醒，推荐改善控制浪费和损耗的方法和措施，调查损坏变质以及浪费的原因； 9) 长期与行政总厨合作，开展粗加工出成率测算，份量控制以及标准食谱配料成本计算，并根据系统生成的报表进行销售分析； 10) 检查各餐厅及仓库的库存标准，每月将实际盘存数量与永续盘存数量进行比较，对差异情况找出原因并进行处理； 11) 协助贯彻执行成本控制体系，在不牺牲产品质量的前提下，通过减少浪费和其他损耗，避免成本过高，帮助尽早鉴别在餐饮营运中所发生问题的原因，以便在问题变得严重之前解决好； 12) 根据其他部门经理或财务总监的要求提供有关成本评估，同时也对主要费用项目进行分析，参加损益会和其他要求参加的会议； 13) 准备每月餐饮成本控制报告并对差异或不符合标准的情况进行分析； 14) 完成指派的其它任务。 任职条件 任职资格要求教育水平和专业资格 1. 财务会计、经济管理、酒店管理等相关专业。 相关从业经验 1. 有4-5星级酒店或酒店式服务公寓的同岗位工作经验； 2. 2年以上工作经验。 专长和技能 1. 能对成本核算指标进行针对分析并合理提供合理的建议； 2. 通晓财务核算流程，能熟练运用财务软件及办公软件; 3. 根据酒店经营需要，有效进行科学的成本测算； 4. 对财务各项指标具有一定的敏感力。 【请注意：你的简历信息将会被我们转发到我们的第三方招聘系统进行流程使用。我们会采用合理的安全措施来保护您的个人数据安全，如您继续申请该职位，即表示您已知晓并认可我们的操作】

【岗位职责】 1、负责酒店应付账款的全流程管理，包括发票审核、账务核对、付款申请及账务处理； 2、定期与供应商对账，确保应付账款数据的准确性和及时性； 3、编制应付账款相关报表，协助完成月度、季度及年度财务结算； 4、优化应付账款流程，提高工作效率，确保符合公司财务制度及内控要求； 5、配合财务团队完成其他临时性工作及跨部门协作任务。 【岗位要求】 1、具备财务或会计相关基础知识，熟悉应付账款操作流程； 2、工作细致严谨，具备较强的数据敏感性和责任心； 3、能够熟练使用财务软件及办公软件（如Excel）； 4、具备良好的沟通能力，能够高效处理供应商对账及内部协作问题； 5、有酒店行业应付岗位经验者优先。