【岗位职责】 1、编制对固定资产使用部门进行财产管理制度。 2、正确划分固定资产和低值易耗品，编制固定资产目录。 3、参与日常固定资产的清理和盘点工作。 4、分析固定资产的使用效果，提高固定资产的利用率。 5、每月计算固定资产折旧，登记账簿，月末结出固定资产余额及净值。 6、进行固定资产清查。对报废的固定资产按规定的权限和程序报批账务处理。 【岗位要求】 1、财会专业（或相关专业）大专毕业以上。 2、有会计资格证书，2年以上工作经验。 3、熟悉国家财经法律、法规、方针、政策和制度，掌握国会中心的有关知识。 4、具有独立划清两类资金界限和商品流通费与非商品流通费界限的能力，具有正确地进行会计财务处理、能用电脑操作和调用各项数据的能力。 5、身体健康，能胜任本职工作。

职位描述：        日审职员检查餐饮部及客务部的每日收入单据，准备报告。 岗位职责：        根据前厅部提供的房费差异统计报表对客人住店时的房费进行审查；        审查每个餐饮部门的账单；        根据销售报告检查营运部门的销售情况；        检查客务部及小营运部门的销售情况后准备每日的收入报告；        对审计中发现的错误监督前台及餐饮收银员进行调整；        其他。

岗位职责 1.遵守财经纪律，执行财务制度，严格执行《会计法》。 2.负责月末会计核算处理，确保账账相符、账证相符、账表相符。 3.负责统计报表的编制和报送工作，按规定时间及时报送。 4.审核各类记账凭证和编制会计凭证。 5.审查和清理账户，账簿摘要内容要求完整和精炼。 6.协助信贷会计组织资金回收；协助成本会计和资产会计定期进行财产、物资和材料的盘点工作。 7.审核每日现金、银行存款日报表，并在签章后，报送财务总监。 岗位要求 1.大专以上学历，财务会计专业毕业。 2.具有会计及相关领域的执业证书，熟悉酒店帐务税务流程。 3.熟悉办公软件及财务软件，熟悉银行、锐务、工商的工作流程。 4.能独立核算企业的账务工作，懂得相关法律法规。 5.工作细致、严谨，具有较强的工作热情和责任感。 6.为人诚实可靠，品质正直，有吃苦耐劳的精神。

主要职责： 确保酒店所有应收账款包括信用卡、挂账的正确记录 按时核查所有的预付款，客人订金及第三方支付平台的应收款项 执行风险控制及流程优化，跟进与应收会计流程有关的内部及外部最新政策和要求 结合流程自动化或其他系统技术，提供持续性改进建议，并落实到新的工作流程 有效执行公司的保密性政策 在需要时进行其他业务支持、培训新员工   资质要求： 会计/财务/经济管理专业大专及以上学历，取得会计职称者择优 2年以上应收会计经验或总账会计从业经验或3年以上财务相关从业经验 财务共享中心或酒店行业会计从业经验者择优 熟练使用Excel等办公软件和财务系统软件，具备基本的英语读写能力 熟练使用ONQ,OPERA 者优先 一定的承压能力和沟通协调能力，工作责任心强 良好的沟通表达能力和严谨的工作态度，提供酒店优质的服务 公司信息： 积极、融洽的团队氛围，提供多元化员工培训（入职培训，在岗技能培训，职业发展对话、高管零距离分享等）。 办公地址：江苏省南京市秦淮区红花街道汇景北路1号保利中心 希尔顿是全球领先的酒店管理公司，业务范围从豪华的全方位服务酒店和度假村到长住套房和中等价位酒店。近一个世纪以来，希尔顿一直为商务和休闲旅客提供最好的住宿、服务、设施和价值。希尔顿致力于延续其传统，在其全球品牌中提供卓越的宾客体验。我们的愿景是让世界充满阳光，让大家都感受到热情的温暖，提供与众不同的卓越体验，让每位宾客在每家酒店的每次住宿都倍感满意。而且，我们出色的团队成员是这一切的核心！希尔顿集目前在全球122个国家和地区拥有和管理7000多家品牌酒店，客房数量超过100万间，以及2730家筹建酒店。 希尔顿集团连续七年被评为“全球最佳职场”，持续不断打造杰出职场文化，坚定致力于创造包容并以企业宗旨为导向的职场环境，为团队成员提供职业发展机会，进而使团队成员能够在工作中实现优秀而真实的自我。   希尔顿积极拥抱行业未来与变革趋势，为实现创新、数字化管理与运营、流程标准化，成立大中华区财务共享服务中心，为大中华区管理酒店提供集成财务管理服务。

岗位职责  -  维护应收帐文件存档系统。   -  月未时候，冲销过期帐目及未使用的担保预定。   -  编制并输入债务人帐目之间转帐的入帐凭证。   -  确保所有的发票在上交前附有相应的经过正式批准的文件。     -  记录并处理物品及服务的支付程序。   -  核对供应商报表，建立记录，并跟进差异。   -  保持每日将记帐记录输入到总帐中，并确保帐目平衡。       岗位要求  -  至少两年国际酒店工作    -  良好的英语口语及书面表达能力      -  具备酒店会计经验，熟悉应付、应收会计及会计系统   -  良好的电脑操作技能   -  有责任感，专业的工作态度     -  温馨提示：投递简历时请务必附上近期证件照。

【岗位职责】 1、审核酒店所有收入，控制内部招待及员工用餐。 2、审核由出纳制定的每日现金收入报表。 3、根据餐饮收益日报、夜审前厅收益日报、夜审信用卡报表及现金报表审核各种付款方式是否正确。 4、编制每天收益报表。 5、编制收银员现金收溢或缺月报表。 6、登记每日信用卡明细、银行对帐单，对信用卡进行核对。 【岗位要求】 1、大专及以上学历，财务或相关专业。 2、酒店财务2年以上同岗位工作经验。 3、熟悉国家相关法规，熟练掌握相关软件技能。 4、熟悉酒店财务与税收制度，能够全面掌控整套财务流程。 5、具有很强的财务，税务策划能力。 6、具有良好的沟通与表达能力、较高的专业技巧、对工作严谨、认真细致、责任心强。

岗位职责 1.管理酒店日常财务管理工作。 2.建立财务管理体系，完善各项财务管理制度。 3.完善内部控制体系，检查财务运行情况。 4.监督检查酒店财务运做和资金收支情况。 5.负责与财政、税务等有关部门保持良好的关系。 6.帮助会计人员解决会计核算中的疑难问题，并向财务总监报告。 7.审核每日现金、银行存款日报表，并在签章后，报送财务总监。 岗位要求 1.大专以上学历，财经类专业。 2.有酒店财务部相关工作经验。 3.能全面承担财务及审计的各项职责，能对经济业务做出及时准确的评估。 4.熟悉酒店行业财务流程, 熟悉国家财务、税务、审计等相关法规政策。

主要职责 1、联系企业确保发生没有签单权的帐单出现 2、为了追收应收款需要每天打电话给个人和公司跟进未结帐 3、当客人抱怨时，分析客人有关争议的收费和提交扣减 4、对拖欠帐款在邮寄催款信声明按照一贯政策和程序过程 5、维护所有的信贷工作和记录   6、核实销售和餐饮部门申请的信贷协议 7、准备重要的帐单和全部发票 8、处理有关城市挂帐的信件 9、每月底编制试算平衡表 10、根据酒店的程序与制度准备发票，跟进有争议的费用和折扣 11、编制和核实所有的帐单和调整项目 12、调和客人押金帐项 13、处理需支付的应收账款 14、及时完成应收主管分配的工作

1、审核酒店所有收入，控制内部招待及员工用餐。 2、审核由出纳制定的每日现金收入报表。 3、根据餐饮收益日报、夜审前厅收益日报、夜审信用卡报表及现金报表审核各种付款方式是否正确。 4、编制每天收益报表。 5、编制收银员现金收溢或缺月报表。 6、登记每日信用卡明细、银行对帐单，对信用卡进行核对。 1、大专及以上学历，财务或相关专业。 2、酒店财务2年以上工作经验。 3、熟悉国家相关法规，熟练掌握相关软件技能。 4、熟悉酒店财务与税收制度，能够全面掌控整套财务流程。 5、具有很强的财务，税务策划能力。 6、具有良好的沟通与表达能力、较高的专业技巧、对工作严谨、认真细致、责任心强。

岗位职责： 一、审计 1.参照管理公司内控制度，结合酒店自身特点，制订酒店收入内控政策，报财务负责人、总经理审批。 2.根据酒店收入内控政策，编制内控实施细则，经上级审批后执行。 3.建立收入内控监查体系，负责组建内控监查小组，每周召开内控监查会议。 4.负责酒店收入内控政策，实施细则以及监查体系的持续修订完善工作。 5.每日审核审计工作报告，根据报告反映的问题，提出处理方法和改进意见，每日抽查复审适量的各区域收入账单。同时，编制每日收入审计报告，并递交财务负责人。 6.负责开展酒店收入内控风险评估工作，结合内控监查中发现的问题，对收入内控风险威胁进行分析，降低风险威胁，确定监控成本合理的内控方案。 7.负责酒店营运管理系统中用户权限的管理工作。 8.检查、督促所属员工正确使用各类设备（如电脑终端机、打印机、碎纸机），做好设备的清洁维护保养工作，保证设备的正常运转。 二、成本核算 1.负责拟定酒店的成本核算及价格的检查、监督制度，建立标准成本核算体系，检查标准成本卡的操作情况，促使合理使用原材料，减少浪费。 2.根据标准成本去比较实际成本水平，并按照正常情况不断调整标准食谱卡。 3.依据成本核算制度，结合实际情况，负责拟定相关成本费用考核办法，加强成本控制，提高经济效益。 4.负责各营业部门、各类宴会、员工餐厅的成本测算以及物品质、量、规格的抽查核算，督促成本会计及时准确入账，当好营业部门的参谋。 5.负责酒店物料、餐饮原材料等所有仓库出入库单据的审核，检查是否正确划分“成本对象”，确保领用物料的成本费用正确归集，并生成记账凭证。 6.负责建立餐饮原材料采购价格档案。核对各类原材料验收单或领料单是否与电脑单据相符，按月（旬）编制餐饮原材料价格走势表；按月搜集整理调味品、干货等餐饮辅料价格信息，发现异常，查清原因上报成本主管。 7.负责协助餐饮部制作标准成本卡，并根据实际成本与标准成本的差异，及时调整标准成本卡。 8.负责复核各厨房、营业点物料调拨单，各类免费清单，保证数据准确，调整厨房、营业点成本，完成各类毛利率、人均消费的统计工作，负责各类宴会成本及员工餐厅成本的核算。 9.完成各类成本费用考核，分析成本升降的原因，并结合实际调查研究，找出问题，提出改进意见和措施。 10.按月（周）编制海鲜、水产、菜肴销售毛利率表；测算婚宴及新菜肴的毛利率；关注海鲜、水产、菜肴毛利率水平，分析波动原因，及时向财务负责人和餐饮部厨师长反馈。 11.建立常用物品的合理库存量，每月对库存期限超过一季度不用的、过期的物品上报财务负责人，注明原因及时采取措施，做到合理库存，不积压资金。 指导下属每月完成酒店各类物料的盘点工作，处理每月底溢余或缺损的商品，情节严重的上报财务负责人。 任职要求： 1.本科及以上学历，有酒店财务相关工作经验者优先; 2.2年以上财务审计或成本管控岗位经验，熟悉酒店前厅、客房、餐饮等业务流程及成本构成； 3.精通财务数据分析与成本核算，熟练使用财务软件及 Excel 高级函数，具备独立开展财务审计、编制成本控制方案的能力；擅长发现财务风险点，提出改进建议。 拥有良好的沟通能力，能够与酒店其他部门保持密切的合作与协调，共同解决问题，提高客户满意度； 福利待遇： 月休6天，五险一金，免费工作餐，免费停车。

岗位职责 1.核实应付账款的每日的入账凭证准确无误。 2.核实由供货商提供的发票。同时准备请款事项。 3.核实应付账款明细账的余额与总分类账的余额是否相符。 4.协助准备每月的财务报表。 5.核实开具的支票上付款金额及地址是否与付款凭证及支票申请是否一致。 岗位要求 1.大专以上学历，财务会计专业毕业优先。 2.熟悉酒店帐务税务流程优先。 3.熟悉办公软件及财务软。 4.工作细致、严谨，具有较强的工作热情和责任感。 5.为人诚实可靠，品质正直，有吃苦耐劳的精神。

·      Be responsible for recordingdaily income of the hotel and that it has been received correctly. 检查酒店每天收到的款项是否正确。 ·      Make sure that all rebate orallowance vouchers and all supporting documents are properly authorized. 确保所有折扣或抵用券都要经过批准。 ·      To check all charges with thecorresponding guest folio. 检查账单和客人的账单是否一致。 ·      To match housekeeping reportwith projected room revenue report and rate discrepancy report. 对比客房报表与预计客房收入及房价之间的差额。 ·      To check the sequence ofrestaurant and bar checks. 检查餐厅和酒吧的账单。 ·      To check restaurant and barchecks with captain order and restaurant cashier report. 核对餐厅酒吧账单是否与点菜单及餐厅收款报告一致。 ·      To check restaurant recapitulationagainst restaurant cashier reports, restaurant cashier machine balance and cashregister reading. 通过核对餐厅收款报告，餐厅收银记录打卡机和现金登记记录来核对餐厅收入。 ·      To check bank deposit fromgeneral cashier report. 通过总出纳的报告来核查银行存款。 ·      To check mini bar sales andreport the lost. 检查客房小酒吧销售情况，并做出损失报告。 ·      To verify laundry sales andreconcile with computer records. 与电脑中洗衣情况进行对账。 ·      To check ENT/Officer checks inline with hotel policy. 检查宴请单/职员用餐单是否符合酒店政策。 ·      To prepare the daily revenuereport. 准备每天收入报告。 ·      Makes certain that allcashiering work for each shift is audited properly prior to completion of thefinal report of the audit. 确保在每次审计报告完成之前，已经对每一班收银工作进行了正常检查。 ·      Ensure that the Guest Ledgeris always balanced. 确保客人挂账始终保持平衡。 ·      To check all cashierssummaries and see that the checks are in serial sequence. Amount in the summarycorrespond with the guest check and shift total amount. Machine balance agreeswith the manual records. 核对所有收银报告并保证所有账单是连号的。保证收银报告与客人账单的总数相等，手工记录与电脑记录相同。 ·      The Income clerk will preparethe F&B summary report and balance the amount in the summary with theamount recorded in the transaction summary. 收入核算员应编报餐饮汇总报告并使报告金额与调节报告中的金额相同。

会计岗位职责 1.审核总台货币资金并结算(现金收付、银行结算业务)； 3.费用审核、提单(申请单、具体内容、金额、字流程等)； 4.银行账户管理(开户、销户、证卡管理等)； 5.票据管理(购买、保管、存放支票、现金、票据及时盘点登记)； 6.资金管理(控制库存现金限额，确保资金收付准确和安全)； 7.资产管理（审核饭店固定资产） 8.其他记录和报告(登记现金和银行存款日记账，确保日清月结；开具发票，保管空白发票，进行进项税发票认证)。 9.完成领导交代任务及其他工作。 任职要求 1.学历专业：大专及以上学历，财务、会计相关专业优先； 2.工作经验：1年以上财务相关岗位经验，有酒店行业经验者加分； 3.技能要求： 熟练使用财务软件及Office办公软件； 具备基础财务知识，熟悉现金管理、银行结算流程； 4.素质要求： 诚信正直，责任心强，具备良好的保密意识； 细心严谨，能高效处理重复性工作； 具备良好的沟通能力及团队协作精神。 福利待遇 薪资范围：面议； 社保福利：五险一金、带薪年假、节日福利； 员工关怀：免费工作餐、员工宿舍、年度体检； 其他福利：饭店消费折扣、员工生日礼包。

【岗位职责】 1、熟悉会计制度及相关财务规范。 2、负责酒店消费卡余额的对帐、清算工作，确保挂帐正确、帐面余额正确。 3、固定时间做好电脑信用卡到帐的清转工作。 4、负责有关协议合同单位的月对帐、催收工作，对工作中出现的疑难问题应及时汇报。 5、做好各类挂帐消费宾客帐单的整理、保管工作，随时应宾客的要求不定期的配合对帐。 6、月末与收入会计对帐，做应收报表。 7、负责各订房中心与酒店业务的定期核对、确认工作，并将有关资料存档备查。 8、协助销售人员对客房做好资产信息评估工作，保证信用额度范围的应收帐款质量。 9、部门安排的其他工作。 【岗位要求】 1、财会专业（或相关专业）本科毕业以上文化程度。 2、有助理会计师以上职称，3年以上工作经验。 3、认同金源理念，坚持原则、廉洁奉公。 4、熟悉国家财经法律、法规、方针、政策和制度。 5、具有正确地进行会计财务处理、能用电脑操作和调用各项数据的进行管理报表设计的能力。 6、身体健康，能胜任本职工作。

1、酒店客房类收入及其他类型收入核算管理工作； 2、酒店各类营业收入的统计审核工作； 3、其他月度统计审核工作； 4、月度盘点及成本类审核工作； 5、完成上级安排的其他工作；

【岗位职责】 1、负责财务部应收帐款和应付帐款的记帐工作。 2、当日审传递过来应收帐款时，要及时的进行整理和登记并放好。 3、负责应付款支付时的核对工作，核对准确并签字确认。 4、每月做好应收和应付款的分析报告，并及时上报财务总监。 5、当销售部催款员来领帐单时必须认真仔细的做好登记工作。 6、核对催款员到帐的款项和发票开出的金额和银行的结算户名、金额是否一致。 【岗位要求】 1、财务专业（或相关专业）本科学历。 2、有初级职称及以上职称，1年以上工作经验； 3、熟悉国家财经法律、法规、方针、政策和制度，掌握酒店的有关知识。 4、具有独立划清两类资金界限和商品流通费与非商品流通费界限的能力，具有正确地进行会计财务处理、能用电脑操作和调用各项数据的能力。 5、坚持原则、廉洁奉公。 6、身体健康，能胜任本职工作。

1.负责财务部应收帐款和应付帐款的记帐工作。 2.当日审传递过来应收帐款时，要及时的进行整理和登记并放好。 3.负责应付款支付时的核对工作，核对准确并签字确认。 4.每月做好应收和应付款的分析报告，并及时上报财务总监。 5.当销售部催款员来领帐单时必须认真仔细的做好登记工作。 6.核对催款员到帐的款项和发票开出的金额和银行的结算户名、金额是否一致。

1、准备必要的日记账分录,把分录过账到系统里； 2、熟悉永乐华住集团制度,报销流程及要求； 3、懂日常会计操作，熟悉相关财务税收政策； 4、熟悉电脑办公软件和财务软件操作； 5、熟悉各类银行结账流程； 6、遵守各项财务制度,不断增加个人专业知识并将其发挥。

1、审核原始单据、编制会计凭证及录入财务系统; 2、准确核算收入、成本、资产等，与门店人员相互配合、核对数据，确保准确; 3、负责纳税申报、汇算清缴等税务工作，加强税企沟通; 4、负责编制各类会计报表，每月依据关账时间表保质保量的'完成结账工作; 5、负责会计档案、相关合同文件、税务资料的保管及存档，确保完整、及时; 6、积极配合内外部稽查、审计工作，提供相关资料;