【岗位职责】 1、审计每日收入数据，支持报告和凭证、确保每日及每月收入和付款及时调节、确保所有收入被记录和报告、确保所有礼券或免费券根据政策得到控制、审查所有宴请账单及高职用餐，以确保所有被授权和签署并有合理的解释、检查免费房被合理批准、审计电话自动挂账报告以确保所有电话收入已被挂账、审计宽带链接报告以确保所有因特网收入被挂账、确保相关前台人员和零售点报告被打印，审计并按日期存档、核对挂入每日报告中的交易，包括但不限于信用卡，城市分类帐，员工折扣，支出，折扣及减免，杂费，作废，停车场收入及房间安全钥匙、准备折扣和减免汇总表及减免凭证、在电子信用卡机和销售点系统之间每日调节信用卡收入、协助准备准备每日收入报告给财务总监、确保所有特许/租赁收入被调节，并被正确记录、审计每日总出纳员的报告、检查房价差异报告以确保所有价格变动，升级等被合理批准、检查并确保每天两次打印房间差异报告，任何不合理差异需及时报告、在相关报告中记录收银员现金多余/不足，并同零售点经理或前台经理跟进相关事宜、与相关部门跟进一切差异，未完成的工作或丢失的信息、确保所有支出凭证拥有合理批准，签名和支持、与营收/预订团队跟进，以确保任何放弃预订的项目被查阅并收费、审计每日餐饮报告并核对在总出纳员报告中出纳员的交款额、确保所有餐厅和酒吧的账单被正确记账、确保所有宴会收入被记入、在电脑系统出现故障全面熟悉酒店手工操作紧急计划，以确保所有手工处理程序遵照执行。 2、维护足够的最新的文档、进行每月备用金的盘点、进行前台保险箱的审计、及时并有效地处理所有要求和询问、收入审计主管分配的其他工作、灵活的工作时间,特别是在月末、执行一切额外的工作,以确保酒店职能顺利运作. 【岗位要求】 1、始终使自己的工作以顾客为核心,积极主动及时地对待顾客的需要和要求、承担个人责任并主动解决问题,清楚地与客户和同事沟通,以取得积极影响、自我激励和承诺,主动承担所有工作并抓住机会学习新的技能或知识,从而提高个人业绩。 2、对改变的要求能够灵活,快速并积极响应,包括要求的任何任务、通过展示对同事的合作和支持,以团队目标为追求,保持以团队为重点、提供意见和建议,以提高酒店的运营/环境程序。 3、积极推销酒店的服务和设施给客人和酒店的供应商。 4、执行所有义务和责任以确保工作中自身和他人安全。 5、通过积极的态度提供礼貌和无障碍服务给客人和下属员工,始终保持愉快的工作环境

岗位职责： 1.审核有关收入业务的财务凭证，核对收银岗日报表与原始入账凭证是否一致，与财务管理系统内的数据进行比较核对； 2.审核账单是否连号使用，确保作废账单已由相关管理人员说明原因并签字确认； 3.核对客房出租情况及房态，对照住店客人报表，整理审核挂账住房的账单。 工作技能： 1.具备会计、财务管理及税法等相关知识； 2.会计从业资格证书。 3.  3年及以上相关工作经验； 4.熟悉财务会计及相关工作的业务流程； 5.专业能力：较系统掌握经济、财务、会计理论和专业知识；熟悉有关的财经方针、政策和财会法规； 6.具有一定的财务管理能力。

【岗位职责】 1、审核酒店所有收入，控制内部招待及员工用餐。 2、审核由出纳制定的每日现金收入报表。 3、根据餐饮收益日报、夜审前厅收益日报、夜审信用卡报表及现金报表审核各种付款方式是否正确。 4、编制每天收益报表。 5、编制收银员现金收溢或缺月报表。 6、登记每日信用卡明细、银行对帐单，对信用卡进行核对。 【岗位要求】 1、专科学历，财务或相关专业。 2、酒店财务1年以上工作经验。 3、熟悉国家相关法规，熟练掌握相关软件技能。 4、熟悉酒店财务与税收制度，能够全面掌控整套财务流程。 5、具有很强的财务，税务策划能力。 6、具有良好的沟通与表达能力、较高的专业技巧、对工作严谨、认真细致、责任心强。

温馨提示：月休4天，请应聘者看清楚要求再投递简历，谢谢！ 【岗位职责】 1、审计每日收入数据，支持报告和凭证、确保每日及每月收入和付款及时调节、确保所有收入被记录和报告、确保所有礼券或免费券根据政策得到控制、审查所有宴请账单及高职用餐，以确保所有被授权和签署并有合理的解释、检查免费房被合理批准、审计电话自动挂账报告以确保所有电话收入已被挂账、审计宽带链接报告以确保所有因特网收入被挂账、确保相关前台人员和零售点报告被打印，审计并按日期存档、核对挂入每日报告中的交易，包括但不限于信用卡，城市分类帐，员工折扣，支出，折扣及减免，杂费，作废，停车场收入及房间安全钥匙、准备折扣和减免汇总表及减免凭证、在电子信用卡机和销售点系统之间每日调节信用卡收入、协助准备准备每日收入报告给财务总监、确保所有特许/租赁收入被调节，并被正确记录、审计每日总出纳员的报告、检查房价差异报告以确保所有价格变动，升级等被合理批准、检查并确保每天两次打印房间差异报告，任何不合理差异需及时报告、在相关报告中记录收银员现金多余/不足，并同零售点经理或前台经理跟进相关事宜、与相关部门跟进一切差异，未完成的工作或丢失的信息、确保所有支出凭证拥有合理批准，签名和支持、与营收/预订团队跟进，以确保任何放弃预订的项目被查阅并收费、审计每日餐饮报告并核对在总出纳员报告中出纳员的交款额、确保所有餐厅和酒吧的账单被正确记账、确保所有宴会收入被记入、在电脑系统出现故障全面熟悉酒店手工操作紧急计划，以确保所有手工处理程序遵照执行。 2、维护足够的最新的文档、进行每月备用金的盘点、进行前台保险箱的审计、及时并有效地处理所有要求和询问、收入审计主管分配的其他工作、灵活的工作时间,特别是在月末、执行一切额外的工作,以确保酒店职能顺利运作. 【岗位要求】 1、始终使自己的工作以顾客为核心,积极主动及时地对待顾客的需要和要求、承担个人责任并主动解决问题,清楚地与客户和同事沟通,以取得积极影响、自我激励和承诺,主动承担所有工作并抓住机会学习新的技能或知识,从而提高个人业绩。 2、对改变的要求能够灵活,快速并积极响应,包括要求的任何任务、通过展示对同事的合作和支持,以团队目标为追求,保持以团队为重点、提供意见和建议,以提高酒店的运营/环境程序。 3、积极推销酒店的服务和设施给客人和酒店的供应商。 4、执行所有义务和责任以确保工作中自身和他人安全。 5、通过积极的态度提供礼貌和无障碍服务给客人和下属员工,始终保持愉快的工作环境

【岗位职责】 1、审计每日收入数据，支持报告和凭证、确保每日及每月收入和付款及时调节、确保所有收入被记录和报告、确保所有礼券或免费券根据政策得到控制、审查所有宴请账单及高职用餐，以确保所有被授权和签署并有合理的解释、检查免费房被合理批准、审计电话自动挂账报告以确保所有电话收入已被挂账、审计宽带链接报告以确保所有因特网收入被挂账、确保相关前台人员和零售点报告被打印，审计并按日期存档、核对挂入每日报告中的交易，包括但不限于信用卡，城市分类帐，员工折扣，支出，折扣及减免，杂费，作废，停车场收入及房间安全钥匙、准备折扣和减免汇总表及减免凭证、在电子信用卡机和销售点系统之间每日调节信用卡收入、协助准备准备每日收入报告给财务总监、确保所有特许/租赁收入被调节，并被正确记录、审计每日总出纳员的报告、检查房价差异报告以确保所有价格变动，升级等被合理批准、检查并确保每天两次打印房间差异报告，任何不合理差异需及时报告、在相关报告中记录收银员现金多余/不足，并同零售点经理或前台经理跟进相关事宜、与相关部门跟进一切差异，未完成的工作或丢失的信息、确保所有支出凭证拥有合理批准，签名和支持、与营收/预订团队跟进，以确保任何放弃预订的项目被查阅并收费、审计每日餐饮报告并核对在总出纳员报告中出纳员的交款额、确保所有餐厅和酒吧的账单被正确记账、确保所有宴会收入被记入、在电脑系统出现故障全面熟悉酒店手工操作紧急计划，以确保所有手工处理程序遵照执行。 2、维护足够的最新的文档、进行每月备用金的盘点、进行前台保险箱的审计、及时并有效地处理所有要求和询问、收入审计主管分配的其他工作、灵活的工作时间,特别是在月末、执行一切额外的工作,以确保酒店职能顺利运作. 【岗位要求】 1、始终使自己的工作以顾客为核心,积极主动及时地对待顾客的需要和要求、承担个人责任并主动解决问题,清楚地与客户和同事沟通,以取得积极影响、自我激励和承诺,主动承担所有工作并抓住机会学习新的技能或知识,从而提高个人业绩。 2、对改变的要求能够灵活,快速并积极响应,包括要求的任何任务、通过展示对同事的合作和支持,以团队目标为追求,保持以团队为重点、提供意见和建议,以提高酒店的运营/环境程序。 3、积极推销酒店的服务和设施给客人和酒店的供应商。 4、执行所有义务和责任以确保工作中自身和他人安全。 5、通过积极的态度提供礼貌和无障碍服务给客人和下属员工,始终保持愉快的工作环境

岗位职责 1.审核酒店所有收入，控制内部招待及员工用餐。 2.审核由出纳制定的每日现金收入报表。 3.根据餐饮收益日报、夜审前厅收益日报、夜审信用卡报表及现金报表审核各种付款方式是否正确。 4.编制每天收益报表。 5.编制收银员现金收溢或缺月报表。 岗位要求 1.大专及以上学历，财务或相关专业。 2.熟悉国家相关法规，熟练掌握相关软件技能。 3.具有良好的沟通与表达能力、较高的专业技巧、对工作严谨、认真细致、责任心强。

根据洲际酒店集团的政策，在财务副总监和财务总监的直接监督下工作，确保准确记录酒店产生的所有收入，并及时报告差异。日审负责编制每日收入报告，并根据每日银行入帐单及应收帐增减变动审核当日收入。日审还应确保记录和汇报每日收入情况，并确保所有收入控制程序被准确执行。围绕洲际酒店集团及其品牌的五个核心价值：信任，正直，尊重，团队精神和服务，促进企业文化的发展以及其品牌主张。 岗位职责： 1.确定食品人数的报告，并为成本控制经理及财务部复印各相关资料。 2.控制所有餐厅使用的收据，并检查收据号码的连贯性，确保取消的收据也相应的记录在册。 3.确保所有的折扣和杂项收入都有相关的详细凭单支持；。所有折扣必须遵循财务政策。将每日所有的折扣，杂项收入及现金垫付汇总后将财务总监及总经理审批。 4.控制所有的优惠券、免费券，及凭单妥善控制及保管。 5.审计每天总出纳汇总表和银行进帐单是否一致。 6.审计和调节每天客人预付定金，并确保付款已到位。 7.与总出纳一起定期检查各站点备用金，并保存各营业点收银机数据记录。 8.每日调节收入。

【岗位职责】 1、审计每日收入数据，支持报告和凭证、确保每日及每月收入和付款及时调节、确保所有收入被记录和报告、确保所有礼券或免费券根据政策得到控制、审查所有宴请账单及高职用餐，以确保所有被授权和签署并有合理的解释、检查免费房被合理批准、审计电话自动挂账报告以确保所有电话收入已被挂账、审计宽带链接报告以确保所有因特网收入被挂账、确保相关前台人员和零售点报告被打印，审计并按日期存档、核对挂入每日报告中的交易，包括但不限于信用卡，城市分类帐，员工折扣，支出，折扣及减免，杂费，作废，停车场收入及房间安全钥匙、准备折扣和减免汇总表及减免凭证、在电子信用卡机和销售点系统之间每日调节信用卡收入、协助准备准备每日收入报告给财务总监、确保所有特许/租赁收入被调节，并被正确记录、审计每日总出纳员的报告、检查房价差异报告以确保所有价格变动，升级等被合理批准、检查并确保每天两次打印房间差异报告，任何不合理差异需及时报告、在相关报告中记录收银员现金多余/不足，并同零售点经理或前台经理跟进相关事宜、与相关部门跟进一切差异，未完成的工作或丢失的信息、确保所有支出凭证拥有合理批准，签名和支持、与营收/预订团队跟进，以确保任何放弃预订的项目被查阅并收费、审计每日餐饮报告并核对在总出纳员报告中出纳员的交款额、确保所有餐厅和酒吧的账单被正确记账、确保所有宴会收入被记入、在电脑系统出现故障全面熟悉酒店手工操作紧急计划，以确保所有手工处理程序遵照执行。 2、维护足够的最新的文档、进行每月备用金的盘点、进行前台保险箱的审计、及时并有效地处理所有要求和询问、收入审计主管分配的其他工作、灵活的工作时间,特别是在月末、执行一切额外的工作,以确保酒店职能顺利运作. 【岗位要求】 1、始终使自己的工作以顾客为核心,积极主动及时地对待顾客的需要和要求、承担个人责任并主动解决问题,清楚地与客户和同事沟通,以取得积极影响、自我激励和承诺,主动承担所有工作并抓住机会学习新的技能或知识,从而提高个人业绩。 2、对改变的要求能够灵活,快速并积极响应,包括要求的任何任务、通过展示对同事的合作和支持,以团队目标为追求,保持以团队为重点、提供意见和建议,以提高酒店的运营/环境程序。 3、积极推销酒店的服务和设施给客人和酒店的供应商。 4、执行所有义务和责任以确保工作中自身和他人安全。 5、通过积极的态度提供礼貌和无障碍服务给客人和下属员工,始终保持愉快的工作环境

【岗位职责】 1、负责酒店日常财务审计工作，包括收入审计、成本审计、费用审计等，确保财务数据的准确性和完整性； 2、审核酒店各部门的财务单据、凭证及报表，及时发现并纠正财务处理中的问题； 3、定期对酒店库存、固定资产等进行盘点，确保账实相符； 4、协助制定和完善酒店内部审计制度及流程，监督执行情况； 5、配合外部审计工作，提供所需资料并跟进审计结果； 6、对审计过程中发现的问题提出改进建议，并跟踪整改落实情况； 7、完成上级领导交办的其他审计相关工作。 【岗位要求】 1、大专及以上学历，财务、会计、审计等相关专业优先； 2、1年以上财务或审计相关工作经验，有酒店行业经验者优先； 3、熟悉财务审计流程及相关法律法规，具备一定的财务分析能力； 4、熟练使用opera系统和财务软件及办公软件（如Excel、Word等）； 5、工作细致认真，责任心强，具备良好的沟通能力和团队协作精神。

【岗位职责】 1、审核酒店所有收入，包括所有应核对的账单、收银员报表、稽核报表，审核应收入客帐、应收公司帐入帐金额是否相符，控制内部招待及员工用餐。 2、审核由出纳制定的每日现金收入报表。 3、根据餐饮收益日报、前厅收益日报、信用卡报表及现金报表，审核各种付款方式是否正确，如发现错漏，及时纠正，以确保每笔收入正确无误。 4、编制每天收入报表，编制每天的收入凭证并登记入帐。 5、登记每日信用卡明细并根据银行对账单对信用卡进行核对。 6、做好发票、账单等酒店一切有价单据的核销工作。 7、做好每月的折扣、宴请、款待等相关汇总报表，及时提交给审计主管。 8、执行一般行政及会计内部控制工作。 9、整理账单并进行分类和保管工作。 10、配合总出纳不定期检查各营业点收银员备用金是否完整，并妥善保管备用金盘点表11、检查协议单位电脑系统中的记录有无差错。 12、配合审计主管进行收入审计资料的整理装订。 13、完成上级领导交付的其他任务2.资格。 工作经验要求:有酒店审计经验者优先考虑学历要求:相关专业大专及以上学历。 专业资格要求:具备初级会计专业资格。 基本素质:有良好的职业道德，有较强的事业心和责任感，热爱本岗位工作；具备本岗位较强的知识水平和专业技能;能遵守企业制度较好地完成工作任务。

1. 记录并核对所有投入收银保险柜款项，清点核对收银员信封里的现金，如有差异第一时间与前台及餐饮负责人联系。 2. 每月关注保险柜现金金额，每月至少去银行存款一次，保险箱现金达到五千元，需存款一次。 3. 每天清点总出纳备用金，完成每日总出纳报告。 4. 处理各类报销，所有报销凭证需附上相应发票，并已得到财务总监及总经理批准。 5. 做好发出和收回备用金协议，根据酒店政策每月备用金至少两次盘点，并完整记录备用金盘点情况留档。 6. 报销及付款凭证及时入账财务系统，协助并参与总账月末结账。 7. 确保已付款凭单及时盖章，避免重复支付。 8. 确保已付款凭单和未付款凭单分别归档，以方便查找。 9. 每月21号做好下月付款计划表，作为资金计划附件。 10. 每月完成与供应商对账工作。 11. 审核所有银联和现金结账的收入账单，包括餐饮、客房和其他运营部门，确保收入。 12. 每月酒店和项目银行的银企对账工作。 13. 每月6日前完成项目系统凭证的编制，整理好的凭证附件一同给项目会计审核。 14. 每月完成酒店应付账凭证和项目凭证的装订工作。 15. 检查应付款帐龄表，并向总会计师报告借方余额。 16. 酒店合同管理和登记工作。

职责概要： 1、为用餐人数报告定稿并为餐饮控制和财务部复印各种文件。 2、调整收入月报并分发给相关经理。 3、控制所有餐厅使用过的票据，随时保持正确的使用顺序，清点所有的票据，确保作废的票据已相应的记录在案。 4、通过下列工作，控制所有食物和饮料的销售： 4.1及时正确地记录客人的转款信息。 4.2检查已用的餐厅账单。 4.3确保所有的收入都被记录。 4.4确保招待宴会控制得到坚持。 4.5将收费总额与餐厅总销售额相核对。 5、确保所有的折扣和各项杂费都有详细记录费用的票据文件。所有折扣必须按政策&程序处理。折扣、杂费和支出必须记录摘要并每天递交给财务经理和总经理审阅。 6、依照每日银行存款清单审计每天出纳摘要汇总。 7、审计并核对预付款，确保收入已入账。 8、与出纳一起例行检查所有备用金总额，保持对餐厅收款机的控制。 9、通过每日收入对账表平衡处理过程，核对并使收入一致。 10、确保每天的工作被正确归档。每天在挂账前，平衡客户分类账。入账，编辑和更新应收账款系统。挂账的直接账单账目必须按时开账单，最好在同一天内。 11、平衡账目/将每天付款入账并核对调整短期支付。 12、用电话或相关信息手段回答客人的质疑。有争议的客户账目必须即时解决，最好在同一天。员工应保留一份餐厅收据的复印件，这样可以最大的减少质疑。 13、确保按时开发票和账单。 14、信用卡账单处理业务必须与其它应收账款业务分开来控制，确保支付被正确地记入贷方并与收据一致。如果使用电子数据捕获系统，确保摘要报告与记入银行账目的数据一致。调研和解决重要账单的收款业务。 15、准备并将债务人账目间的转账记入月报。 16、每天就价格等与预定、销售部和前厅部的员工联络，以减少潜在的发票错误，另外，讨论有争议的账目和原因。即时地准备和分送挂账账单。

Responsibility 1.负责确保酒店所有的营业收入被准确记录，任何账目的出入及时予以汇报。 Responsible for ensuring all revenues generated in the hotel are recorded accurately and discrepancies reported on a timely basis.  2.收入审计员负责制作每日的收入报告，按照营业收入核对存入的现金，每天应收账款的流动。  The Income Auditor produces the daily revenue report and reconciles all revenues against cash banked and accounts receivable movements for each day.   3.负责确保营业收入每天被记录并报告，并执行与收入程序相关的管理制度 。 To ensure that all revenues are recorded and reported on a daily basis and all control procedures are in place relating to the income process. 4.确保酒店所有的促销时系统的设置符合财务制度。 Ensure promotion related system set up must be in accordance with Finance Policy. 5.对所有涉及优惠券，证书和凭单的活动均应妥善管理，施行安全措施。 Ensures that programs involving coupons, certificates, and vouchers are adequately controlled and safeguards are in place. 岗位要求 Position Requirements 1.2年会计工作经验，包括核帐，现金管理，应付款和应收款经验，或与此相当的教育和相关工作经验结合的背景。 1 years accounting experience which included reconciliation, cash management, payables,or an equivalent combination of education and work-related experience. 2.具有会计，财务，商业管理或相关的学士学位或毕业证书。 Bachelor’s degree or Diploma in Accounting, Finance, Business Administration or related field.

【岗位职责】 1、负责酒店财务收支、采购流程、成本控制等环节的审计工作，确保各项经济活动合规合法。 2、定期对酒店各部门的财务数据、报表及凭证进行审核，发现异常情况及时汇报并提出改进建议。 3、参与制定和完善酒店内部审计制度、流程及标准，提升审计效率与质量。 4、跟踪审计问题的整改落实情况，确保问题得到有效解决。 5、协助外部审计机构完成年度审计工作，提供所需资料并配合相关调查。 6、对酒店固定资产、库存物资进行盘点审计，确保账实相符。 7、完成上级交办的其他审计相关工作。 【岗位要求】 1、本科及以上学历，财务、审计、会计等相关专业优先。 2、2年以上审计或财务相关工作经验，有酒店行业经验者优先。 3、熟悉国家财税法规、审计准则及企业内部审计流程。 4、具备较强的数据分析能力，熟练使用Excel、财务软件及审计工具。 5、工作细致严谨，责任心强，具备良好的沟通能力和团队协作精神。 6、持有CPA、CIA等专业资格证书者优先。

【岗位职责】 1、负责酒店日常财务收支的审核与监督，确保所有账目准确无误； 2、定期检查酒店各部门的财务流程，确保符合公司政策和相关法规； 3、编制并提交月度、季度及年度审计报告，分析财务数据并提出改进建议； 4、协助财务经理完善内部控制制度，优化财务流程，降低运营风险； 5、监督并审核采购、库存及成本控制，确保成本合理且符合预算要求； 6、配合外部审计工作，提供所需财务资料并跟进审计结果； 7、处理与财务相关的其他临时性任务。 【岗位要求】 1、具备财务、会计或审计相关基础知识，熟悉酒店行业财务流程者优先； 2、工作细致严谨，具备较强的数据分析和逻辑思维能力； 3、能够独立完成审计工作，具备良好的沟通与协调能力； 4、熟练使用财务软件及办公软件（如Excel、SAP等）； 5、具备较强的责任心，熟练使用opera系统和财务相关系统。

【岗位职责】 1、审计每日收入数据，支持报告和凭证、确保每日及每月收入和付款及时调节、确保所有收入被记录和报告、确保所有礼券或免费券根据政策得到控制、审查所有宴请账单及高职用餐，以确保所有被授权和签署并有合理的解释、检查免费房被合理批准、审计电话自动挂账报告以确保所有电话收入已被挂账、审计宽带链接报告以确保所有因特网收入被挂账、确保相关前台人员和零售点报告被打印，审计并按日期存档、核对挂入每日报告中的交易，包括但不限于信用卡，城市分类帐，员工折扣，支出，折扣及减免，杂费，作废，停车场收入及房间安全钥匙、准备折扣和减免汇总表及减免凭证、在电子信用卡机和销售点系统之间每日调节信用卡收入、协助准备准备每日收入报告给财务总监、确保所有特许/租赁收入被调节，并被正确记录、审计每日总出纳员的报告、检查房价差异报告以确保所有价格变动，升级等被合理批准、检查并确保每天两次打印房间差异报告，任何不合理差异需及时报告、在相关报告中记录收银员现金多余/不足，并同零售点经理或前台经理跟进相关事宜、与相关部门跟进一切差异，未完成的工作或丢失的信息、确保所有支出凭证拥有合理批准，签名和支持、与营收/预订团队跟进，以确保任何放弃预订的项目被查阅并收费、审计每日餐饮报告并核对在总出纳员报告中出纳员的交款额、确保所有餐厅和酒吧的账单被正确记账、确保所有宴会收入被记入、在电脑系统出现故障全面熟悉酒店手工操作紧急计划，以确保所有手工处理程序遵照执行。 2、维护足够的最新的文档、进行每月备用金的盘点、进行前台保险箱的审计、及时并有效地处理所有要求和询问、收入审计主管分配的其他工作、灵活的工作时间,特别是在月末、执行一切额外的工作,以确保酒店职能顺利运作. 【岗位要求】 1、始终使自己的工作以顾客为核心,积极主动及时地对待顾客的需要和要求、承担个人责任并主动解决问题,清楚地与客户和同事沟通,以取得积极影响、自我激励和承诺,主动承担所有工作并抓住机会学习新的技能或知识,从而提高个人业绩。 2、对改变的要求能够灵活,快速并积极响应,包括要求的任何任务、通过展示对同事的合作和支持,以团队目标为追求,保持以团队为重点、提供意见和建议,以提高酒店的运营/环境程序。 3、积极推销酒店的服务和设施给客人和酒店的供应商。 4、执行所有义务和责任以确保工作中自身和他人安全。 5、通过积极的态度提供礼貌和无障碍服务给客人和下属员工,始终保持愉快的工作环境 6、党员优先

【岗位职责】 1、审计每日收入数据，支持报告和凭证、确保每日及每月收入和付款及时调节、确保所有收入被记录和报告、确保所有礼券或免费券根据政策得到控制、审查所有宴请账单及高职用餐，以确保所有被授权和签署并有合理的解释、检查免费房被合理批准、审计电话自动挂账报告以确保所有电话收入已被挂账、审计宽带链接报告以确保所有因特网收入被挂账、确保相关前台人员和零售点报告被打印，审计并按日期存档、核对挂入每日报告中的交易，包括但不限于信用卡，城市分类帐，员工折扣，支出，折扣及减免，杂费，作废，停车场收入及房间安全钥匙、准备折扣和减免汇总表及减免凭证、在电子信用卡机和销售点系统之间每日调节信用卡收入、协助准备准备每日收入报告给财务总监、确保所有特许/租赁收入被调节，并被正确记录、审计每日总出纳员的报告、检查房价差异报告以确保所有价格变动，升级等被合理批准、检查并确保每天两次打印房间差异报告，任何不合理差异需及时报告、在相关报告中记录收银员现金多余/不足，并同零售点经理或前台经理跟进相关事宜、与相关部门跟进一切差异，未完成的工作或丢失的信息、确保所有支出凭证拥有合理批准，签名和支持、与营收/预订团队跟进，以确保任何放弃预订的项目被查阅并收费、审计每日餐饮报告并核对在总出纳员报告中出纳员的交款额、确保所有餐厅和酒吧的账单被正确记账、确保所有宴会收入被记入、在电脑系统出现故障全面熟悉酒店手工操作紧急计划，以确保所有手工处理程序遵照执行。 2、维护足够的最新的文档、进行每月备用金的盘点、进行前台保险箱的审计、及时并有效地处理所有要求和询问、收入审计主管分配的其他工作、灵活的工作时间,特别是在月末、执行一切额外的工作,以确保酒店职能顺利运作. 【岗位要求】 1、始终使自己的工作以顾客为核心,积极主动及时地对待顾客的需要和要求、承担个人责任并主动解决问题,清楚地与客户和同事沟通,以取得积极影响、自我激励和承诺,主动承担所有工作并抓住机会学习新的技能或知识,从而提高个人业绩。 2、对改变的要求能够灵活,快速并积极响应,包括要求的任何任务、通过展示对同事的合作和支持,以团队目标为追求,保持以团队为重点、提供意见和建议,以提高酒店的运营/环境程序。 3、积极推销酒店的服务和设施给客人和酒店的供应商。 4、执行所有义务和责任以确保工作中自身和他人安全。 5、通过积极的态度提供礼貌和无障碍服务给客人和下属员工,始终保持愉快的工作环境

岗位职责/职位描述 【岗位职责】 1、审计每日收入数据，支持报告和凭证、确保每日及每月收入和付款及时调节、确保所有收入被记录和报告. 2、确保所有礼券或免费券根据政策得到控制、审查所有宴请账单及高职用餐，以确保所有被授权和签署并有合理的解释、检查免费房被合理批准。 3、审计电话自动挂账报告以确保所有电话收入已被挂账、审计宽带链接报告以确保所有因特网收入被挂账、确保相关前台人员和零售点报告被打印，审计并按日期存档、核对挂入每日报告中的交易。 4、协助准备准备每日收入报告给财务总监、确保所有特许/租赁收入被调节，并被正确记录、审计每日总出纳员的报告、检查房价差异报告以确保所有价格变动，升级等被合理批准。 5、与相关部门跟进一切差异，未完成的工作或丢失的信息、确保所有支出凭证拥有合理批准，确保所有餐厅和酒吧的账单被正确记账、确保所有宴会收入被记入。 6、维护足够的最新的文档、进行每月备用金的盘点、进行前台保险箱的审计、及时并有效地处理所有要求和询问。 【岗位要求】 1、大专或以上学历，有酒店收入审计工作1年以上，万豪工作经验优先考虑。 2、熟悉办公软件操作，财务相关系统操作熟练。 3、性格沉稳，细致认真，抗压能力强。 4、具备良好的沟通能力，积极的态度。

岗位职责： 负责确保酒店所有的营业收入被准确记录，任何账目的出入及时予以汇报。负责制作每日的收入报告，按照营业收入核对存入的现金，每天应收账款的流动。具体内容如下： 1.审核每天的餐饮收入和前台收入,所有收入必须遵循财务制度。 2.确保酒店所有的促销时系统的设置符合财务制度。 3.完成每月的餐费及招待费报表。 4.完成每月的月底结账。 5.做好每日邮寄进来的支票的记录并移交给总出纳存入银行。 6.确保所有折扣和杂费项目均附有相关单据列明具体收费项目。所有折扣应遵循财务制度。折扣，杂费及垫付款项应备有总结清单等。