【岗位职责】 1.       确保及时发送账单 2.       执行应收帐款的登记系统 3.       每日结清挂帐及登帐工作，整理并更新应收帐款系统 4.       处理有关挂账账目往来和要求 5.       为所有账目对账 6.       月底为部门和担保的未按预订抵达的过期账户销账 7.       准备和输入分类账目以便借方账项间的转账 8.       与客人和相关人员(信贷经理，预订销售代表)联系，确保特殊的账户按客人要求结账 9.       处理解决帐目方面的问询 10.    核对供应商的各类单据以便进行财务处理 11.    在处理发票前应确保所有发票均附有相应的审批单据 12.    处理所有发票和账单 【岗位要求】 1. 两年会计工作经验，包括核帐，现金管理，应付款和应收款经验。 2. 与此相当的教育和相关工作经验结合的背景。

【岗位职责】 1、审计每日收入数据，支持报告和凭证、确保每日及每月收入和付款及时调节、确保所有收入被记录和报告、确保所有礼券或免费券根据政策得到控制、审查所有宴请账单及高职用餐，以确保所有被授权和签署并有合理的解释、检查免费房被合理批准、审计电话自动挂账报告以确保所有电话收入已被挂账、审计宽带链接报告以确保所有因特网收入被挂账、确保相关前台人员和零售点报告被打印，审计并按日期存档、核对挂入每日报告中的交易，包括但不限于信用卡，城市分类帐，员工折扣，支出，折扣及减免，杂费，作废，停车场收入及房间安全钥匙、准备折扣和减免汇总表及减免凭证、在电子信用卡机和销售点系统之间每日调节信用卡收入、协助准备准备每日收入报告给财务总监、确保所有特许/租赁收入被调节，并被正确记录、审计每日总出纳员的报告、检查房价差异报告以确保所有价格变动，升级等被合理批准、检查并确保每天两次打印房间差异报告，任何不合理差异需及时报告、在相关报告中记录收银员现金多余/不足，并同零售点经理或前台经理跟进相关事宜、与相关部门跟进一切差异，未完成的工作或丢失的信息、确保所有支出凭证拥有合理批准，签名和支持、与营收/预订团队跟进，以确保任何放弃预订的项目被查阅并收费、审计每日餐饮报告并核对在总出纳员报告中出纳员的交款额、确保所有餐厅和酒吧的账单被正确记账、确保所有宴会收入被记入、在电脑系统出现故障全面熟悉酒店手工操作紧急计划，以确保所有手工处理程序遵照执行。 2、维护足够的最新的文档、进行每月备用金的盘点、进行前台保险箱的审计、及时并有效地处理所有要求和询问、收入审计主管分配的其他工作、灵活的工作时间,特别是在月末、执行一切额外的工作,以确保酒店职能顺利运作. 【岗位要求】 1、始终使自己的工作以顾客为核心,积极主动及时地对待顾客的需要和要求、承担个人责任并主动解决问题,清楚地与客户和同事沟通,以取得积极影响、自我激励和承诺,主动承担所有工作并抓住机会学习新的技能或知识,从而提高个人业绩。 2、对改变的要求能够灵活,快速并积极响应,包括要求的任何任务、通过展示对同事的合作和支持,以团队目标为追求,保持以团队为重点、提供意见和建议,以提高酒店的运营/环境程序。 3、积极推销酒店的服务和设施给客人和酒店的供应商。 4、执行所有义务和责任以确保工作中自身和他人安全。 5、通过积极的态度提供礼貌和无障碍服务给客人和下属员工,始终保持愉快的工作环境

【岗位职责】 1、审核酒店所有收入，控制内部招待及员工用餐。 2、审核由出纳制定的每日现金收入报表。 3、根据餐饮收益日报、夜审前厅收益日报、夜审信用卡报表及现金报表审核各种付款方式是否正确。 4、编制每天收益报表。 5、编制收银员现金收溢或缺月报表。 6、登记每日信用卡明细、银行对帐单，对信用卡进行核对。 【岗位要求】 1、熟悉国家相关法规，熟练掌握相关软件技能。 2、熟悉酒店财务与税收制度，能够全面掌控整套财务流程。 3、具有很强的财务，税务策划能力。 4、具有良好的沟通与表达能力、较高的专业技巧、对工作严谨、认真细致、责任心强。

【岗位职责】 1、负责日常财务单据审核、凭证录入及账务处理工作 2、协助完成月度结账、报表编制及税务申报工作 3、管理应收账款、应付账款及费用报销流程 4、定期核对银行流水及现金日记账 5、整理归档财务凭证及会计资料 6、配合完成年度审计及税务检查工作 【岗位要求】 1、具备基础会计知识，了解财务工作流程 2、熟练使用Excel等办公软件 3、工作细致认真，责任心强 4、具备良好的沟通能力和团队协作意识 5、能适应快节奏工作环境

【岗位职责】 1、全面负责酒店应收账款管理工作，确保账务处理符合会计准则及酒店财务制度 2、定期核对消费卡余额，及时处理差异项，确保账实相符 3、按时完成信用卡交易清账及银行对账工作，保证资金及时到账 4、负责协议客户月度对账及应收款项催收，建立客户信用档案并定期评估 5、规范管理挂账消费单据，建立电子档案系统，快速响应客户对账需求 6、编制月度应收账龄分析报告，协助管理层把控应收账款风险 7、对接OTA平台及订房中心，定期核对佣金结算数据 8、配合审计工作，提供完整准确的应收账务资料 【岗位要求】 1、财务、会计相关专业大专及以上学历 2、2年以上酒店或服务业应收会计工作经验，熟悉Opera系统者优先 3、具备初级会计职称，熟悉金蝶/用友等财务软件操作 4、精通Excel函数应用，能独立完成数据分析及报表编制 5、具备较强的风险意识及客户沟通能力，能妥善处理账款纠纷 6、工作细致负责，能承受一定工作压力，年龄26-35周岁 7、熟悉增值税发票开具及税务申报流程者优先考虑

1.核实所有从前台、餐厅及其他消费点转入的应收帐是否有附件并有效。 2.确保正确处理信用卡交易手续费和熟悉关于信用卡使用的规章制度，同时熟悉送发帐单及相关信贷政策。 3.分批清查处理信用卡单据，调整挂帐并提交银行入帐。 4.确保信用卡手续费及佣金的处理符合已签署协议。 5.确保所有挂帐仅限于已被总经理和财务总监事前批准的公司。 6.确保挂帐收回的付款与总出纳日报表上反映的一致。 7.对所有预付押金进行控制并管理好相应附件，及时将已消费挂帐反映到押金余额上。 8.在客人退房或宴会活动结束后及时将帐单整理出来，并立即发出对帐单和催款函。 9.采用发出帐单、发票、打电话或者上门拜访等方式以加速应收帐款的回收。 10.确保及时支付旅行社佣金。 11.迅速回答客人和其他部门的咨询。 12.准备会计日记帐的录入并在需要时进行帐务调整。 13.每月定期进行应收帐与总帐之间的核对相符。

【岗位职责】 1、负责酒店日常财务核算工作，包括收入、成本、费用的账务处理及凭证录入2、编制酒店月度、季度、年度财务报表，确保数据准确性和及时性 3、监控酒店资金流动情况，定期进行资金预测和现金流分析 4、负责税务申报工作，包括增值税、企业所得税等税种的核算与申报 5、审核酒店各项费用支出，确保符合财务制度和预算要求 6、配合年度审计工作，提供所需财务资料并协助完成审计报告 7、定期与各部门核对往来账款，确保账实相符 8、参与酒店预算编制工作，并对预算执行情况进行跟踪分析 【岗位要求】 1、大专及以上学历，财务、会计相关专业 2、8年以上酒店行业财务工作经验，熟悉酒店财务运作流程 3、精通企业会计准则及相关财税法规，熟悉酒店业税收政策 4、熟练使用财务软件（如用友、金蝶等）及办公软件 5、具备较强的数据分析能力和财务风险意识 6、工作细致严谨，责任心强，具备良好的职业道德 7、年龄40-57岁，能承受一定的工作压力 8、持有中级会计师职称者优先考虑

岗位要求 1.具有大专以上文化程度，熟练掌握英语。 2.具有基本的财务会计知识。 3.热爱酒店行业，具有高度责任心和良好的职业道德。 4.身体健康，相貌端庄。 5.有较好的文字组织能力，并熟练使用各种常用办公软件。

【岗位职责】 1、全盘账务处理：负责酒店全盘账务处理，包括收入、成本、费用、资产、负债等科目的核算。 2、财务报表编制：按时编制月度、季度、年度财务报表（资产负债表、利润表、现金流量表等）。 3、税务管理：负责各项税费的计算，申报和缴纳，处理税务相关事宜。 4、月末结账：组织月末结账工作，确保账务处理及时、准确、完整。 5、预算管理：协助编制年度预算，监督预算执行情况，进行预算执行分析。 6、资产管理：负责固定资产、存货等资产的账务管理和盘点工作。 7、审计配合：配合内外部审计工作，提供所需资料，确保审计工作顺利进行。 8、制度完善：参与完善财务管理制度和内部控制流程。 9、档案管理：负责会计凭证、账簿、报表等资料的整理、归档和保管。 10、其他工作：完成上级交办的其他相关工作 【岗位要求】 1、具有中级会计师以上职称，熟悉酒店账务税务流程。 2、熟悉办公软件及财务软件，熟悉银行、税务、工商的工作流程。 3、能独立核算企业的账务工作，懂得相关法律法规。 4、工作细致、严谨，具有较强的工作热情和责任感。 5、为人诚实可靠，品质正直，有吃苦耐劳的精神。

【岗位职责】 1、办理酒店税务上的缴纳、查对、复核等事项； 2、办理有关的免税申请及退税冲账等事项； 3、办理税务登记及变更等有关事项； 4、编制有关的税务报表及相关分析报告； 5、办理其他与税务有关的事项。 【岗位要求】 1、大专学历，性别不限，年前可到岗优先； 2、2年以上会计工作经验； 3、有关于增值税业务的相关经验； 4、具有一定税法知识，有增值税报税经验者优先。

1.遵守财务纪律，执行财务制度； 2.负责月末会计核算处理，确保账账相符、账证相符、账表相符； 3.负责统计报表的编制和报送工作，按规定时间及时报送； 4.审核各类记账凭证和编制会计凭证； 5.审查和清理账户，账簿摘要内容要求完整和精炼； 6.协助信贷会计组织资金回收；协助成本会计和资产会计定期进行财产、物资和材料的盘点工作； 7.审核每日现金、银行存款日报表，并在签章后，报送财务总监。 岗位要求 1.具有初级会计师以上职称，熟悉酒店帐务税务流程； 2.熟悉办公软件及财务软件，熟悉银行、税务、工商的工作流程； 3.能独立核算企业的账务工作，懂得相关法律法规； 4.工作细致、严谨，具有较强的工作热情和责任感。

Specific Duties 具体职责 1. Beaware and abide by Equal Employment Opportunity and Affirmative Actionlegislation and the hotel's policies in regards to harassment prevention. 了解并且遵守员工均等原则，积极乐观的遵照酒店的关于预防骚扰的规章 2. Workin a safe manner and abide by Occupational Health and Safety legislation andthe hotel’s policies in regards to accident and incident reporting procedures. 在安全的情况下遵守职业安全保健规定和酒店关于事故报告的程序规章 3. Adhereto all standards and procedures as set out in the Staff Handbook and compliancewith JW Marriott’s Code of Conduct. 拥护员工手册中的所有标准和程序并且遵守JW Marriott行为守则 4. Deliverexceptional service to both the internal and external customer in line with theprinciples of the JW Marriott philosophy. 提供给国内外客人符合JW Marriott 理念的服务 5. Review,investigate and develop more efficient methods, procedures and processes tofulfil and meet the hotel's accounts payable obligations and needs. 审查、研究和发展更多的方法，程序以及步骤去履行酒店应付义务和需要 6.Processsupplier invoices, cheque requests and expense claims into the accounts payablesystem on a timely basis after ensuring: 在确保及时把供应商发票，支票申领以及费用支付记录录入应付系统： 7. Allinvoices have been appropriately approved in accordance with the hotel’spurchasing policies and procedures; 所有发票都有根据采购程序进行相应的审批 8. Anapproved purchase order is attached where required; 要求付上经批准的采购单 9.Receive and verify daily payment applications andrequisitions for goods and services and ensure the transactions comply with thecontract. 处理日常付款业务，确保所付款项与合同一致（如有合同约定） 10.Follow up andreconcile the prepaid account at the end of each month. 每月月末，做好预付账款科目的跟进和协调工作 a) Ensure wehave received all the goods and services according to the prepaid contract. 确保需要预付款的合同能及时收到对方提供的货物和服务 b) Record andkeep the invoice or receiving note properly especially deposit for room rental.In order to collect the deposit timely as soon as the contract is terminated. 记录并保存好押金收据或发票（房租合同），以便当合同到期时能够及时收回押金 11.Liaise with externalsuppliers and internal claimants to achieve compliance with systems, procedures and processes. 根据政策和程序, 联系外部的供应商和内部报销人员完成与系统对账。 12. Follow-up and clear ona timely basis, outstanding supplier invoices awaiting authorization. 及时跟进未完成的待批准的供应商的发票 13.Process cheque runs /EFT batches on a timely basis to ensure creditors are paid in accordance withcredit terms and to take advantage of available discounts in line with propertypolicies and procedures. 及时处理支票的使用/EFT batches 并且确保支付符合信贷条款， 在符合酒店政策和程序的基础上利用一切可以用的折扣优势 14.Assist Receiving Clerkand Stores with maintenance and operation of the accounts payable system withregard to Food and Beverage. 帮助收货及仓库维持运行关于食品及饮料的应付系统 15.Organize all foreigndrafts and telegraphic transfers where required. 处理必须的国外付款的电汇 16.Maintain manual chequeor ebanking batch log at all times and present to Financial Controller forsignature with each cheque run. 维持手工支票或网银的记录，每一张支票的使用都须报财务总监批准 17.Maintain adequatesupply of blank cheques. 维持足够的银行空白支票 18.Ensure all supplierinvoices are stamped “paid” after payment has been processed. 确保所有的供应商发票在付款后都盖了“paid”章 19.Issues an expense journal on a weekly basis togeneral ledger 每星期完成费用凭证录入，交给总账 20.Perform month endclosing procedures for the accounts payable system and export month endaccounts payable distribution to the general ledger. 每月月底关闭应付系统将应付交于总账核对 21.Assist Accountant withperforming month end accruals for an0y unprocessed invoices at month end. 协助会计处理每月月底未处理完的发票的预提. 22.Print month end agedpayables listing, A/P Distribution, cheque register and purchase journal andfile for future reference. 打印每月月底的应付账龄表，A/P分配，支票登记及采购日记账存档备查 23.Reconcile supplierstatements monthly with hotel records and follow up on any discrepancies. 分析供应商和酒店的每月记录并且跟进所有差异。 24.Maintain an effectivefiling system for paid and unpaid supplier invoices. 为已付款及未付款的发票建立一个有效的文件系统 25.Answer all supplierrequests in a timely, professional and courteous manner. 用专业并且礼貌的方式及时回答供应商的所有问题 26.Complete all suppliercredit applications. 完成所有供应商的信用申请 27. Complete bind andlabel the payment voucher before 10th every month 每月10号前完成上月付款凭证编号装订工作

【岗位职责】 1、负责酒店日常物资、食品原料及各类物品的验收、登记及入库工作，确保收货数量、质量与订单一致 2、严格按照收货流程操作，核对送货单、采购订单及实物信息，发现差异及时上报 3、对验收合格的物品进行规范分类、贴标及存储，确保物品存放符合卫生及安全标准 4、定期盘点库存物资，配合财务部门完成月度库存核查工作 5、维护收货区域环境整洁，确保操作符合酒店卫生及消防安全规范 6、与采购部、厨房等部门保持高效沟通，及时反馈异常情况

有相关岗位工作经验者优先

【岗位职责】 1、负责合同的管理，文稿的打印、发送，文件材料的领取。 2、办理各类文件的收发、登记、阅签、清退、整理、归档、保密工作。 3、审核处理发票和凭证，确保付款的正确和合法。 4、每日更新系统中对应收账款，维护文件存档系统。 5、完成上级交办的其它工作。 【岗位要求】 1、有酒店财务相关经验和证书优先。 2、良好的沟通和表达能力。 3、有较好的文字组织能力，并熟练使用各种常用办公软件。

招聘财务实习生 【岗位职责】 发票核对与管理 负责对各类发票进行合规性审核，确保抬头、税号、金额、开票日期等信息准确无误，与合同及实际业务一致。 及时识别问题发票，并与相关部门或经办人沟通，跟进处理（如退票、重开等）。 确保发票及时、有序地整理、粘贴与提交，支持财务入账和付款流程。 合同台账建立与维护 负责建立并持续更新电子版及纸质版《合同台账》，确保信息完整、准确、易于查找。 台账内容通常包括：合同编号、名称、对方单位、签订日期、金额、关键条款摘要、履行状态、到期时间、保管位置等。 定期对台账进行检查与整理，确保其时效性，为合同履行、续签或审计提供清晰依据。 综合支持与临时交办任务 高效完成上级领导交办的其他临时性、紧急性工作任务。 工作内容可能涉及文档处理、数据整理、内部沟通协调、会议支持等多个方面，需具备良好的适应性与执行力。 【岗位要求】 1、对酒店服务业有基本认知，愿意从基层岗位学习成长 2、具备良好的服务意识和团队协作精神 3、普通话流利，具备英语沟通能力者优先 4、能适应酒店行业弹性工作时间安排 5、学习能力强，能够熟练操作电脑技能

【岗位职责】 1、负责日常财务核算工作，包括凭证录入、账务处理及报表编制 2、定期核对往来账款，确保账实相符 3、完成税务申报及发票管理工作 4、协助完成月度结账及年度审计工作 5、负责固定资产台账管理及折旧计提 6、配合完成部门预算编制与执行分析 7、整理归档会计凭证及财务资料 【岗位要求】 1、具备基础会计知识，了解企业会计准则 2、熟练使用财务软件及Office办公软件 3、工作细致认真，具备良好的数据敏感度 4、具备基础税务申报操作能力 5、有良好的沟通协调能力及团队合作意识 6、能承受一定工作压力，适应阶段性加班

【岗位职责】 1、审核酒店所有收入，控制内部招待及员工用餐。 2、审核由出纳制定的每日现金收入报表。 3、根据餐饮收益日报、夜审前厅收益日报、夜审报表及现金报表审核各种付款方式是否正确。 4、编制每天收益报表。 5、编制收银员现金收溢或缺月报表。 6、登记每日信用卡明细、银行对帐单，对信用卡进行核对。 【岗位要求】 1、大专学历，财务或相关专业。 2、酒店财务2年以上工作经验。 3、熟悉国家相关法规，熟练掌握相关软件技能。 4、熟悉酒店财务与税收制度，能够全面掌控整套财务流程。 5、具有很强的财务，税务策划能力。 6、具有良好的沟通与表达能力、较高的专业技巧、对工作严谨、认真细致、责任心强。

"岗位职责 1、收入精准稽核 负责酒店住房、餐饮等核心业态收入的全流程稽核工作，核对前台和餐饮系统的营收数据与收银单据、银行流水、消费明细的一致性，确保收入确认真实、准确、完整，杜绝漏记、错记、虚记等情况。 2、营收与开票合规核对 严格核查账面营业收入与增值税发票开具数据的匹配性，确保收入核算、发票开具符合国家财税法规及酒店财务管理制度，防范税务合规风险。 3、账务处理与应收管控 按照企业会计准则及酒店财务规范，编制并录入收入相关会计凭证；定期核对应收账款发生额、余额与客户对账记录，确保账实、账账相符；建立应收账款明细台账，跟踪回款进度，分析账龄结构，将账龄控制在合理范围，降低坏账损失风险。 4、平台对账与信贷管理 负责与各大 OTA 平台对账、开票及收款跟进工作，及时处理平台结算差异；每月组织召开信贷管理会议，通报应收账款回款情况、逾期风险，协调解决回款障碍，完善客户信用管理机制。 5、内控审计与合规评估 参与公司内部审计项目，针对收入核算、应收账款管理、发票管理等关键财务流程开展合规性审查，评估内部控制制度的有效性与执行情况；提出流程优化建议，协助完善财务合规体系，保障公司财务活动合法合规 任职要求： 1、学历与专业 大专及以上学历，会计学、财务管理等财务相关专业。 2、资质与经验 持有初级及以上会计专业技术资格证书，具备酒店行业财务工作经验者优先； 熟悉酒店收入稽核流程、应收账款管理规范，了解 OTA 平台对账结算规则。 3、专业技能 精通国家财税法规（尤其是增值税相关政策），具备扎实的账务处理能力； 熟练操作财务软件（如用友、金蝶）及 Office 办公软件，擅长数据核对与分析。 4、能力素养 具备极强的合规意识与风险敏感度，能够精准识别财务流程中的合规漏洞； 工作严谨细致、责任心强，具备良好的沟通协调能力，能高效对接运营、收银、平台等多方主体； 具备较强的问题解决能力，能够独立处理收入稽核、对账过程中的异常情况。 5、其他要求 认同酒店企业文化，遵守财务人员职业道德，无不良从业记录。"