【岗位职责】 1、全面负责海外餐厅日常财务核算工作，包括收入确认、成本费用审核及账务处理 2、专项负责餐饮行业财务模块： - 食材采购成本核算、库存盘点及供应商往来对账管理 - 门店营收稽核（POS系统对账、现金流水核查及差异分析） - 按时完成当地税务申报（增值税、营业税等属地化税种） 3、编制月度经营分析报表（含毛利率、翻台率等餐饮业核心指标），输出业财结合分析报告 4、识别成本管控风险点，提出流程优化建议并推动降本增效措施落地 5、配合总部完成年度审计工作，确保海外财务操作符合集团标准化要求 【岗位要求】 1、本科及以上学历，财务/会计相关专业，持有会计从业资格证 2、3年以上财务全盘操作经验（餐饮行业经验者优先考虑） 3、硬性条件： - 能适应海外工作环境（乌兹别克斯坦长期驻外） - 熟练操作金蝶/用友等财务软件及Excel高级功能（数据透视表、VLOOKUP等） 4、核心能力： - 精通餐饮行业成本核算逻辑及现金流管理要点 - 具备多门店财务稽核经验者优先 - 能承受节假日高频对账工作压力 5、了解乌兹别克斯坦财税政策者额外加分

【岗位职责】 1、带领下属会计员遵守财经纪律，执行财务制度，严格执行《会计法》。 2、负责月末会计核算处理，确保账账相符、账证相符、账表相符。 3、负责统计报表的编制和报送工作，按规定时间及时报送。 4、审核各类记账凭证和编制会计凭证。 5、审查和清理账户，账簿摘要内容要求完整和精炼。 6、协助信贷会计组织资金回收；协助成本会计和资产会计定期进行财产、物资和材料的盘点工作。 7、审核每日现金、银行存款日报表，并在签章后，报送财务总监。 【岗位要求】 1、大专学历，财务会计专业毕业。 2、具有中级会计师以上职称，熟悉酒店帐务税务流程。 3、熟悉办公软件及财务软件，熟悉银行、锐务、工商的工作流程。 4、能独立核算企业的账务工作，懂得相关法律法规。 5、工作细致、严谨，具有较强的工作热情和责任感。 6、为人诚实可靠，品质正直，有吃苦耐劳的精神。

【岗位职责】 1、负责酒店日常成本核算工作，包括食材、酒水、客房用品等各项成本的归集、分配与结转； 2、定期编制成本分析报表，监控成本变动趋势，提出优化建议以降低运营成本； 3、审核采购订单、入库单及供应商发票，确保成本数据准确性与合规性； 4、参与库存盘点工作，监督存货管理流程，分析差异原因并提出改进措施； 5、协助制定年度成本预算，并跟踪执行情况，及时反馈预算偏差； 6、配合内外部审计工作，提供相关成本数据及凭证支持； 7、完成上级交办的其他财务相关工作。 【岗位要求】 1、大专及以上学历，财务、会计、审计等相关专业； 2、5年以上成本会计工作经验，酒店行业背景优先； 3、熟悉会计准则及成本核算流程，熟练使用财务软件（如用友、金蝶）及Excel； 4、具备较强的数据分析能力，能独立完成成本报表编制与分析； 5、工作细致严谨，责任心强，具备良好的沟通协调能力； 6、能适应酒店行业工作节奏，接受必要的加班安排。

【岗位职责】 1、负责酒店日常财务核算工作，包括但不限于收入、成本、费用的账务处理及核对； 2、编制月度、季度及年度财务报表，确保数据准确、及时； 3、完成税务申报及税务筹划工作，确保合规性； 4、定期核对往来账款，清理异常账目，确保账实相符； 5、协助完成年度审计及财务预算编制工作； 6、优化财务流程，提出合理化建议，提升财务管理效率； 7、完成上级交办的其他财务相关工作。 【岗位要求】 1、本科及以上学历，财务、会计、审计等相关专业； 2、1年以上总账会计或相关岗位工作经验，有酒店行业经验者优先； 3、熟悉企业会计准则及财税法规，具备扎实的财务专业知识； 4、熟练使用财务软件（如用友、金蝶等）及办公软件（Excel、Word等）； 5、具备较强的数据分析能力及逻辑思维能力，工作细致严谨； 6、良好的沟通能力及团队协作精神，能承受一定的工作压力。

保处理每天银行收到的信用卡帐目。 调节信用卡交易与每日银行进帐单的差异。 处理信用卡查询，准备相关的退款的凭证。 负责整理和更新信用卡收费文件。 完成每天城市挂帐的预付帐单，并将每日所有交易输入城市挂帐帐目。 准备每日房间，餐饮和与其他运营部门相关城市挂帐帐目的扣减。 完成每日前台及餐饮账单的整理 按照客人消费账单正确开具发票

【岗位职责】 1、负责公司日常财务核算工作，包括但不限于收入、成本、费用的账务处理及核对； 2、编制月度、季度及年度财务报表，确保数据准确、及时； 3、负责税务申报及税务筹划工作，确保公司税务合规； 4、审核公司各项费用支出，监督预算执行情况； 5、定期进行财务分析，为公司管理层提供决策支持； 6、协助完成年度审计及税务检查工作； 7、负责固定资产管理及折旧核算； 8、完成上级交办的其他财务相关工作。 【岗位要求】 1、大专及以上学历，财务、会计、审计等相关专业； 2、2年以上财务或会计相关工作经验，有酒店行业经验者优先； 3、熟悉国家财税法规及会计准则，具备扎实的财务专业知识； 4、熟练使用系统软件（如绿云、合泰等）、财务软件及办公软件（Excel、Word等）； 5、具备良好的沟通能力、团队协作精神及较强的责任心； 6、工作细致严谨，能承受一定的工作压力。

一、能力资格 1、性别：不限 2、学历要求：本科及以上； 3、专业要求：会计学、财务管理等相关专业； 4、职业资格证书要求：具备资格证书，有中级会计师及以上职称优先； 5、相关工作年限：3年及以上； 6、工作经验：2年以上酒店业务相关财务工作经验，具备应收业务、审计业务相关工作经验，具有石基业务系统操作经验优先。 二、岗位职责 1、负责收入核算、应收款项的催收、业审类报表相关工作。 2、负责各业务系统收入数据与财务账面数据核对及业务系统的登记工作；负责收入相关的台账登记；负责涉及的债券债务科目的对账和清理； 3、协助总账会计相关凭证数据录入； 4、领导交代的其他工作；

【岗位职责】 1、负责酒店日常应收账款的核算、对账及催收工作，确保账款及时回收； 2、处理应付账款的审核、录入及支付，确保付款准确、及时； 3、定期核对往来账目，编制应收应付明细表，确保账务清晰、准确； 4、协助完成月度、季度及年度财务结账工作，编制相关报表； 5、配合财务团队完成税务申报、审计及其他财务相关工作； 6、及时处理供应商及客户的账务咨询，维护良好的合作关系； 7、协助优化应收应付流程，提高财务工作效率。 【岗位要求】 1、具备基础的财务知识，了解应收应付会计工作流程； 2、熟练使用财务软件及办公软件（如Excel、Word等）； 3、工作细致、责任心强，具备良好的数据敏感性和逻辑分析能力； 4、具备良好的沟通能力，能够与内外部部门有效协作； 5、有酒店行业财务工作经验者优先，无经验者可接受培训； 6、能够适应快节奏的工作环境，具备较强的抗压能力。

【岗位职责】 1、负责酒店日常收入核算工作，包括但不限于客房收入、餐饮收入、会议收入等各项收入的审核与确认； 2、核对并整理每日收入报表，确保数据准确无误，及时录入财务系统； 3、定期与前台、餐饮等部门对账，确保收入数据的完整性和一致性； 4、协助编制月度、季度及年度收入分析报告，为管理层提供数据支持； 5、负责酒店收入相关凭证的整理、归档及保管工作； 6、配合财务部门完成其他临时性工作。 【岗位要求】 1、具备基本的财务知识，了解酒店收入核算流程者优先； 2、工作细致认真，责任心强，能够承受一定的工作压力； 3、具备良好的沟通能力，能够与各部门有效协作； 4、熟练使用Excel等办公软件，具备基础的数据处理能力； 5、无经验者可接受培训，有相关工作经验者优先考虑； 6、能够适应酒店行业的工作节奏，服从工作安排。

【岗位职责】 1、负责业主公司财务核算工作，包括收入、成本、费用的账务处理及凭证录入； 2、定期核对往来账款，确保账目清晰、准确，及时跟进异常情况； 3、妥善保管会计凭证、账簿及其他财务资料，确保档案完整、合规。 4、配合业主公司总会其他工作安排。 【岗位要求】 1、具备基础的财务知识，了解会计准则及相关法律法规； 2、熟练使用财务软件和Excel； 3、工作细致认真，责任心强，具备良好的数据敏感性和逻辑分析能力； 4、具备良好的沟通能力及团队协作意识，能适应酒店行业的工作节奏； 5、有会计从业资格证或相关财务工作经验者优先，无经验者可接受培训上岗。

1、审核酒店所有收入，控制内部招待及员工用餐。 2、审核由出纳制定的每日现金收入报表。 3、根据餐饮收益日报、夜审前厅收益日报、夜审信用卡报表及现金报表审核各种付款方式是否正确。 4、编制每天收益报表。 5、编制收银员现金收溢或缺月报表。 6、登记每日信用卡明细、银行对帐单，对信用卡进行核对。 7、大专以上学历，财务或相关专业。 8、酒店财务5年以上工作经验。 9、熟悉国家相关法规，熟练掌握相关软件技能。 10、熟悉酒店财务与税收制度，能够全面掌控整套财务流程。 11、具有很强的财务，税务策划能力C。 12、具有良好的沟通与表达能力、较高的专业技巧、对工作严谨、认真细致、责任心强。 13、有希尔顿品牌工作经验优先。

工作内容： 1.审核所有从餐厅、前台等终端转到后台的应收帐是否正确且附有相应的支持文件。 2.确保熟悉信用卡的各种制度使信用卡的使用符合标准，账单和信贷协议也是如此。 3.管理信用卡单，与应收帐核对并递交银行。 4.确保信用卡的追收及手续费遵循签订过的合同。 5.确保只有在总经理和财务总监批准后才可以开放信贷。 6.确保收回的应收帐账款体现在每日总出纳报告上。 7.对所有预付款保持良好的管理和维护，并及时的与应收帐冲抵。 8.活动结束或客人离店后及时发出账单或收款通知、月结单、催款信。 9.发出月结单、收款通知，电话联系或个人拜访客人以确保应收账款能及时收回。 10.确保旅行社佣金及时的被处理。                                               11.及时回复客人和其他部门的询问。 12.编制需要的财务会计分录。 13.阶段性的及在月底对平应收帐余额和总账应收帐余额。 14.分析应收帐龄表，并跟进长期的未结账。 15.完成所有其他应收的工作。 16.执行上级分派的其他工作。 职位要求 1.了解基本的会计知识和酒店的机构和运作，全面熟悉内部控制制度和程序 2.良好的普通话读写能力 3.良好的英语读写能力

主要审核当天各部门操作员有没有按酒店要求收款，打折，优惠，免单等。说简单点就是审各部门操作有没有错误或漏洞。发现问题及时给主管部门汇报。 具有会计或相关领域的职业证书。两年会计文员，前台或应收帐职位或类似职位的工作经验；或与此相当的教育和相关工作经验结合的背景。

岗位职责： 1、负责日常费用的报销审核及凭证制单； 2、负责日常月结工作，督导各分部的会计核算，审核检查记账凭证、核对总账及明细账，检查总出纳备用金情况； 3、负责编报各类会计报表并组织各分部撰写财务分析，按时提交部门经理审核； 4、负责酒店各项税金的计算上缴，与财政、税务等有关部门保持良好的关系，及时获取相关信息； 5、协助各分部会计人员解决会计核算中的疑难问题，并定期进行相关培训； 6、协助部门经理持续完善财务管理体系、内控制度以及会计核算流程。 岗位要求 1、具备较强的管理能力、良好的沟通技巧，有一定的抗压能力，善于自我调节。 2、专科以上学历，财会类专业毕业；有中级会计师职称者可适当放宽。 3、2年以上酒店总账会计以上职位工作经验，熟悉酒店行业财务核算流程, 熟悉国家财务、税务、审计等相关法规政策。

岗位职责 1、负责酒管加盟店管理费核算，应收应付管理，业绩完成核算，凭证录入。 2、负责酒店支付审核、税费统筹、纳税申报以及处理税务事项工作；部分凭证录入及会计凭证审核，总账的稽核工作。 3、编制完成酒店财务报表，统筹会计工作及年度审计工作，会计档案管理工作等。 岗位要求 1、熟悉酒店会计制度及相关财务规范，熟练操作财务软件及office软件。 2、熟悉酒店业务系统逻辑，有一定的酒店财务工作经验。 3、工作细致严谨，责任心强，具备良好的沟通协调能力和团队合作精神。

【岗位职责】 1、负责酒店日常应收账款的核算、对账及管理工作，确保账务准确无误； 2、定期与客户、销售部门核对账目，及时跟进并处理应收账款异常情况； 3、编制应收账款相关报表，定期提交财务分析报告，协助管理层优化收款流程； 4、跟进客户付款进度，催收逾期账款，确保资金及时回笼； 5、配合财务团队完成月度、季度及年度结账工作，确保财务数据的完整性和准确性； 6、协助完善应收账款管理制度，优化相关操作流程，提高工作效率； 7、处理与应收账款相关的其他临时性财务工作。 【岗位要求】 1、具备财务、会计或相关领域的基础知识，熟悉会计准则及财务流程； 2、对数字敏感，具备较强的数据分析和逻辑思维能力； 3、工作细致认真，责任心强，能够独立完成工作任务； 4、具备良好的沟通协调能力，能够与客户及内部部门有效对接； 5、熟练使用财务软件及Office办公软件，尤其是Excel； 6、有酒店行业财务工作经验者优先，无经验者可接受培训上岗； 7、能够适应快节奏的工作环境，具备一定的抗压能力。

【岗位职责】 1、负责酒店日常应付账款的审核、录入及账务处理，确保账务准确性和及时性； 2、核对供应商发票、采购订单及收货记录，确保三单匹配，及时处理差异； 3、定期与供应商对账，协调解决账务差异问题，维护良好的供应商关系； 4、协助编制月度应付账款报表，确保数据准确并按时提交； 5、配合财务团队完成月末、年末结账工作，提供相关应付账款数据支持； 6、参与优化应付账款流程，提出改进建议，提升工作效率； 7、完成上级交办的其他财务相关工作。 【岗位要求】 1、具备基础的财务知识，了解应付账款相关流程及会计准则； 2、熟练使用财务软件及办公软件（如Excel），具备数据处理能力； 3、工作细致认真，责任心强，能够高效处理大量数据； 4、具备良好的沟通能力，能够与内部部门及外部供应商有效协作； 5、有酒店行业应付会计经验者优先，无经验者可接受培训上岗； 6、能够适应快节奏工作环境，具备一定的抗压能力。

硬性要求：日语读和写熟练；有总帐财务经验，独立完成财务全模块工作； 薪资范围： 10K-12K元/月。 年龄性别：男女不限，尽量40以下 职责描述： 1、 全面负责集团旗下上海餐厅的日常财务核算及账务处理；及审核看日本公司账务 2、 负责公司往来款的确认及核对，及时清算应收应付款； 3、 负责公司日常费用报销审核. 4、 负责编制财务报表及内部PNL. 5、 负责统筹公司税金的缴纳及各类税务事宜，协助搭建各类税收筹划安排； 6、 协助建立、完善财务会计核算体系，不断优化现有流程； 7、 需要负责公司旗下1-3家门店的全盘账务处理。 任职要求： 1、 全日制本科以上学历，拥有会计上岗证及以上证书 2、 具有3年及以上全盘账务处理经验，能够独立核算企业的账务工作； 3、 1年以上餐饮公司或者零售行业财务会计相关工作经验； 4、 熟悉财务管理流程和规范，具有良好的综合素质，严谨的工作态度，擅长沟通与协调； 5、 日语听说读写流利，有餐饮财务或者酒店财务经验的优先考虑，

Job Summary 岗位概述 To ensure the completeness and accuracy of all payments on a timely basis 确保所有付款的及时性、完整性及准确性 Key Duties and Responsibilities 主要职责与责任 1. In conjunction with the AP Manager, develop, update as required and implement the departmental operations manual including policies, procedures and task lists in line with the overall Resort policies and procedures and relevant Government Regulations与应付经理合作，根据需要进行开发、更新，并执行部门操作手册，包括政策、程序和任务清单，并与酒店的全部政策和程序及相关政府规定相一致。 2. Ensure all subordinates are aware of and follow the operations manual, providing training as appropriate确保所有下属都了解并遵守操作手册，并提供适当的培训。 3. Ensure all Suppliers are set up in the accounting system once approved and are kept up to date确保所有的供应商在会计系统中经过批准建立并保持更新状态。 4. Ensure all Receiving Records and attached Invoices / other documentation are received intact on a daily basis, reviewed and processed in Accounts Payable. 确保所有日常接收的收货记录和附加发票/其他文件的完整性，并在应付账款中进行审核和处理。 5. Ensure all Invoices are appropriately approved and have the required supporting documentation to facilitate payment.确保所有发票的真实性及合法性，并提供所需的支持文件以便于付款 6. Ensure any queries on prices, extensions etc. are followed-up and cleared prior to final acceptance for payment.确保在最终接受付款之前对价格，延期等的任何疑问进行跟进和清算。 7. Ensure Invoices match the Purchase Order and/or other documentation including, where there is no PO, test-checking of pricing against Contracts etc.确保发票符合采购订单和/或其他文件，包括没有采购订单，对合同等进行定价检验。 8. Ensure payments are made in accordance with agreed credit terms. 确保付款与约定的付款条款一致。 9. Ensure payment runs are prepared in accordance with agreed credit terms, with all supporting documentation attached, and are checked and approved, prior to sending for signature by the approved signatories.确保付款运行是根据约定的付款条款准备的，并附有所有支持文件，并经过核准和批准，然后经过核准的签署人签批。 10. Ensure reconciliations are completed between the Suppliers Statements and the Resort records on a monthly basis and that reconciling items are followed-up and cleared on a timely basis, with any items remaining outstanding for more than 30 days or which are of concern are brought to the attention of the AP Manager / Director of Finance. 确保完成每月酒店与供应商之间的对账，并且及时跟进和清算应调节项目，任何超过30 天未完成的项目应引起应付经理/财务总监的关注。 11. Ensure reconciliations are maintained as appropriate for any sponsorship etc. arrangements and are reported on a timely basis to the AP Manager / Director of Finance确保对账工作得到适当的调节与安排，并及时向应付经理/财务总监报告。 12. Ensure regular follow-up with the main Suppliers in order to maintain a good working relationship for the overall benefit of the Resort. 确保与主要供应商的定期跟进，以维持良好的工作关系，从而确保酒店的整体利益。 13. Ensure ongoing negotiation with the Suppliers in order to improve credit terms, which may include shorter or extended terms. 确保与供应商进行持续的协商，以改善付款条款，包括缩短条款期限或延长条款期限。 14. Ensure all payments required by a certain date are paid on time and that a trace system is implemented and followed accordingly. 确保所有付款都按时支付，并追踪跟进系统相应的执行。 15. Ensure all advance or progress payments are appropriately recorded and matched against subsequent payments and liaise with Procurement to prepare a monthly report of advance payments, reconciled between Procurement and Accounts Payable records. 确保所有预付或按进度支付的付款都适当记录并与后续付款相匹配，与采购保持联系，准备每月的预付款报告，在采购和 应付账款记录之间进行协调。 16. Ensure an Aging report is prepared on a monthly basis and explanations of all amounts outstanding for 60 days or more are explained to the AP Manager / Director of Finance. 确保每月出具一份账龄分析表，并解释所有超过60 天以上的未付清金额，并向应付经理/财务总监解释。 17. Ensure various systems and reports are maintained and highlighted for key performance indicators.确保各种系统的关键绩效指标被保持和显著显示。 18. Use initiative to query and follow through on unusual transactions and undertake other audit techniques to assist with verifying the completeness and accuracy of the payments.主动查询和跟踪异常交易，并通过不同的审核方法来协助核查付款的完整性和准确性。 19. Bring to the immediate attention of the AP Manager / Director of Finance (or more senior person) any matters which appear to represent a material non-compliance with contractual agreements, possible fraud or irregularity, violation of laws or regulations, or significant deficiencies in internal control. 当出现任何疑似不遵守合同约定、诈骗、无规律可循、不符合法律法规或者重大内控缺陷的事项，应立即引起应付经理/财务总监（或者更高级别领导）的关注。 20. Ensure any required General Ledger postings are prepared on a timely basis.确保所有总账入账所需能及时准备。 21. Assist as required with the month-end Accounts process to ensure the Accounts are prepared within the required timetable and are as accurate as possible. 根据月结流程进行协助，确保账户在规定的时间内准备好，并且尽可能准确。 22. Assist as required with the annual Budget and ongoing Forecast processes. 根据需要协助年度预算及正在进行的预测的进程。 23. Ensure all records are appropriately filed for ease of future reference, tidiness and for audit purposes, and utilize electronic storage as much as possible taking into consideration all relevant Government Regulations确保所有记录整齐有序并妥善备案，并尽可能利用电子设备存储及考虑到所有相关政府法规，以便日后的审计与参考。