【职责内容】 厂家生产跟单员工作内容： 1、熟悉化妆品产品原料、包材、包装印刷、仪器生产工艺及流程 2、跟进各新品的产前打样确认、报价、生产进度、生产计划完成情况。 3、良好的沟通与表达，独立处理生产订单（合同签订、产品验收、货款结算），跟进生产进度、严格成本控制、高标准质量审核、安全库存把控 4、每月固定出差一次到店家，了解终端营运、顾客使用产品反馈情况、以及协助开发新产品。 5、及时处理反映的产品问题。 6、定期和工厂核对包材库存，定期了解仓库产品库存，库存必须在安全库存之内，保证市场的正常运行。 备注：有美容导师经验者优先录取

【职责内容】 负责美容院保洁工作，无需洗床单、浴巾、毛巾、美容服等。包吃住。

负责制定并实施公司的年度财务预算，监控预算执行情况，确保公司财务目标的实现。 定期分析财务状况，包括现金流、成本效益分析、利润预测等，为公司管理层提供决策支持。 会计核算与报表： 确保所有财务记录准确无误，符合国家会计准则和公司内部政策。 编制月度、季度、年度的财务报表，包括资产负债表、利润表、现金流量表等，并进行审核。 成本控制与分析： 分析成本结构，识别成本节约机会，提出并实施成本控制措施。 评估投资项目，进行成本效益分析，为投资决策提供依据。 团队管理与培训： 领导并管理财务团队，包括人员招聘、培训、绩效评估及团队建设。 提升团队的专业技能和工作效率，营造积极向上的工作氛围。 任职要求： 能够独立建账，对接审计，有财务主管经验和中级资格证优先

岗位职责 1、严格执行公司管理和会计制度，公司费用报销的整理、财务审核和监督工作； 2、严格按公司管理制度开具各种票据、使用印鉴； 3、报税、整理、装订记账凭证及财务文档管理； 4、 完成上级交办的其他工作。 岗位要求 1、有财务相关工作经验或财务相关专业毕业，有经验会计优先； 2、会使用财务软件和office办公软件。 3、有良好的学习能力，善于处理流程性事务，执行能力强； 4、能承受较大工作压力，有良好的沟通能力和团队精神。

 岗位职责: 1. 负责餐厅收银日常管理工作； 2. 指导餐厅收银员工作技能和表现； 3. 完成相关报表的制作与审核； 4. 负责各项收支凭证、成本、费用支出的审核及各项财务数据的统计核对。 任职要求： 1. 1年以上酒店餐厅收银工作经验； 2. 会计、财务管理相关专业大专以上学历者优先； 3. 接受过财务分析等方面的专业培训。

岗位职责 1.审核酒店所有收入，控制内部招待及员工用餐。 2.审核由出纳制定的每日现金收入报表。 3.根据餐饮收益日报、夜审前厅收益日报、夜审信用卡报表及现金报表审核各种付款方式是否正确。 4.编制每天收益报表。 5.编制收银员现金收溢或缺月报表。 岗位要求 1.大专及以上学历，财务或相关专业。 2.熟悉国家相关法规，熟练掌握相关软件技能。 3.具有良好的沟通与表达能力、较高的专业技巧、对工作严谨、认真细致、责任心强。

【岗位职责】 负责酒店食品、饮品成本报告，控制食品、饮品营业成本控制。 检查食品原材料采购供货渠道、收货程序以及原材料质量，掌握市场上原材料价格信息。 督促编制配餐卡，为制定销售价格提供依据。编制餐饮销售分析旬报，调整餐饮价，及时提供信息。 与各厨房餐厅酒吧沟通，提供成本信息，降低成本。 定期与采购部、餐饮部共同对市场价格进行调查、分析，更有效地控制进价。 负责编制每月饮食成本报告。 严格各种物品、食品、饮品的购入、验收、入库出库等有关手续和标准。 【岗位要求】 具有大专以上财务专业学历或会计师资格；具有本岗2年以上工作经验，在成本核算岗位工作5年以上。 具有较强的管理、沟通、协调能力和团队协作意识。 人品正直诚实，具备良好的职业道德和素质，责任心强。 能对成本核算指标进行针对分析并合理提供合理的建议。 通晓财务核算流程，能熟练运用财务软件及办公软件。 根据酒店经营需要，有效进行科学的成本测算。 对财务各项指标具有一定的敏感力。

岗位职责 协助准备包含每日食品消费成本的食品和酒水报告，以及员工餐厅的成本； 协助每月食品和酒水盘点，以及营运物资和固定资产盘点； 如必要时,协助参加每月食品/酒水和总仓物品的市场调查； 协助准备每月食品和酒水成本及制作相关的分类帐凭证； 灵活的工作时间,特别是在月末和年末； 及时，有效，友好地处理所有的要求和询问； 审核收货记录和对应的采购订单； 根据批准的采购单确保所有货物的质量和数量都经过检查； 对所有进出收货区域及仓库的物品保持足够的控制； 协助每月库存盘点流程； 保持警惕性以确保收货区域和所有仓库的安全； 拥有对Excel,Microsoft Word和酒店库存/采购软件的丰富知识； 确保所有文件（采购订单，发票，送货单等）及时转送给应付主管； 对所有进出收货区域及仓库的物品保持足够的控制； 确保收到的物品仅为定购和批准的物品； 执行一切额外的工作,以确保酒店职能顺利运作； 必要时协助日常收货。 岗位要求 寻求高潜力人才在希尔顿长期稳定发展。 大专以上学历，具有一定的沟通、协调能力和团队协作意识 对数据较为敏感，有志向在财务方向长期发展。

岗位职责 1.根据采购申请单或每日食品订货单核实和清点验收的货品； 2.确保所有所收的货品符合采购订货要求、质量良好且符合具体规格要求； 3.退还不符合验收标准的货品； 4.熟悉所有酒店经营设备的型号和规格等内容； 5.完成成本经理安排的其他工作。 岗位要求 1. 大专及以上，工作认真负责。 2. 有健康的身体、充沛的精力。 3. 具备严明清正的工作作风。

具体岗位为财务部财务运作副理。 【岗位职责】 1、负责管理酒店的所有项目财务运作业务。 2、对资金结算，业务的资金划拨，进行审核监督。 3、协调与代销机构、托管银行、资金结算银行等外部机构以及酒店其他部门的业务往来。 4、负责酒店的资本运作，融资管理，完善酒店治理并加以推行实施。

负责管理客人、旅行代理人、信用卡公司、姐妹酒店、业主、同事和其他应收账。管理但不仅仅限于交易核对，发出收款通知和必要的催款信，收集、处理以及分析酒店的应收账龄。确保所有酒店的每天收入得到控制，提供完整准确平衡的报表。 1) 深入了解会计原则和程序。 2) 准备财务报告或业务报表的能力。 3) 了解相关酒店政策知识。 4) 与债务人联系的能力。 5) 相关工作经验的能力。 6) 了解下属员工和解决相关问题的能力。 7) 与相关部门联系的能力。 8) 良好的现金处理能力。

岗位职责 1、每天收集并清点（有财务人员证明）所有出纳员信封中的内容； 2、接收并认可收到支票列表并记录在总出纳日报告中，包括每日存放的所有支票或通过邮件收到的汇票； 3、每日存入银行所有支票和汇票； 4、准备每日银行存款； 5、准备总出纳每日报告； 6、提供需要的零钱给所有出纳员； 7、确保所有对银行的零钱转换经过财务总监批准； 8、对出纳员作出的支付进行补足； 9、对总出纳备用金中支出的费用进行记账； 10、每日清点总出纳备用金，确保其正确－此清点也应与总会计师／财务总监每月进行； 11、确保对酒店备用金的发出，退回和使用进行恰当控制，包括执行定期独立的清点，以保护酒店资金的安全； 12、始终确保总出纳办公室的安全； 13、确保未授权人员不得进入总出纳办公室； 14、确保投币的所有出纳员和证人被适当记录在投币登记表上，任何背离应被指出； 15、在转移资金进出酒店时，确保充分的安全措施已到位； 16、就如何操作资金及保护其不受损失给出纳员提供清楚的指导； 17、确保备用金实际金额与总分类帐上的金额一致，并每月进行调节； 18、每月至少清点50%的备用金，所有备用金必须每二个月清点一次； 19、向财务总监提出一切差异或不符合规定的事宜； 20、始终保持对总出纳备用金及保险箱的安全； 21、不透露总出纳及前台投币保险箱的密码。 在休假结束后即刻更换保险箱密码； 22、确保原始数据准确并及时地输入总分类帐系统； 23、维护足够的并且最新的数据档案系统； 24、只有在财务总监或在其缺席时总会计师批准的小额现金报销单的情况下支付小额报销； 恰当地记录，调节和准备补偿，零用现金每周预付，以确保所有交易都有支持文件。 25、每日完成餐饮账单的拆分和审核； 岗位要求 1、大专以上，财务会计专业毕业。 2、具有中级会计师以上职称，熟悉酒店帐务税务流程。 3、熟悉办公软件及财务软件，熟悉银行、锐务、工商的工作流程。 4、能独立核算企业的账务工作，懂得相关法律法规。 5、工作细致、严谨，具有较强的工作热情和责任感。 6、为人诚实可靠，品质正直，有吃苦耐劳的精神

岗位职责： 协助财务经理确保应付帐款部门正常运行。 负责支票付现，确保金额的正确，交易合法并附有完整的凭证资料。 准备必要的日记账分录。 对原始发票进行归档。 把分录过账到系统里。 必须在原始凭证上注明“已付款”和“已过账”，防止重复付款。 应付账款应与收货记录相匹配。 列出每月未付款报表。 追踪，查询临时账户中物品的情况。 回答债权人的询问并校对其余额。 准备支付所有税款。 完成指派的其它任务。

1、维护应收帐文件存档系统。 2、处理相关挂账的信函和询问。 3、与客人和相关人员(预定销售人员)保持联系，确保特殊账目的管理符合客人的需求。 4、每日查看银行进账金额信息，预付款项及时通知相关销售人员，对于电汇部分告知前台人员录入系统。 5、保持良好的追溯记录及完备的原始凭证。 6、完成公司领导交办的其他工作。 岗位要求： 1、熟悉Opera系统操作 2、有酒店应收相关工作经验

（一）基本条件 1、强烈的事业心和责任感，良好的敬业精神，勇于创新开拓，认同集团的企业文化，无意识形态相关问题； 2、应聘者熟悉和了解应聘岗位的业务知识，具备基础岗位技能； 3、具备良好的职业素养和团队合作意识，有较好的执行力、有较强的原则性、有良好的综合分析能力和协调沟通能力。 （二）岗位具体条件 1、学历：全日制本科及以上学历； 2、专业要求：会计、财务管理、金融、税收、财政等相关专业或持有初级及以上职称； 3、两年以上财务工作经验，有总账经验或固定资产管理经验优先； 4、熟悉企业会计准则和财务规章制度，了解国家财务、税务等制度和法规，熟练使用财务系统、office等办公软件。 （三）该岗位作为酒店中层管理干部培养，愿意接受集团在一定范围内的调动安排。 办公地址：厦门市思明区仙岳路398号五楼   厦门佰翔汇馨酒店有限公司

岗位职责 1、负责完成和检查所有的会计和财务报告，确保财务人员按照正确的政策和程序准确地完成日常的任务和职责。 2、掌握财务部的职位调配，管理运作，对员工进行培训及人事管理。 3、负责统计报表的编制和报送工作，按规定时间及时报送。 4、审核各类记账凭证和编制会计凭证。 5、审查和清理账户，账簿摘要内容要求完整和精炼。 6、协助信贷会计组织资金回收；协助成本会计和资产会计定期进行财产、物资和材料的盘点工作。 7、审核每日现金、银行存款日报表，并在签章后，报送财务总监。 岗位要求 1、本科及以上学历，财务会计专业毕业者优先。 2、具有初级会计师及以上职称，熟悉酒店帐务税务流程。 3、熟悉AC、SUN等财务软件及办公软件，熟悉银行、税务、工商的工作流程，具有一定的报表分析能力。 4、能独立核算企业的账务工作，懂得相关法律法规。 5、工作细致、严谨，具有较强的工作热情和责任感。 6、为人诚实可靠，品质正直，有吃苦耐劳的精神。

岗位职责： 1、负责会计核算工作，统筹及完成月度账务结账及财务报表、管理报表的出具。 2、具体负责各类期间费用、税费及薪酬、其他应收应付、各类长期资产和负债及所有者权益、各种月末计提和摊销账务的账务处理工作。 3、负责记帐凭证、纳税申报资料、账簿报表等财务资料的整理装订和保管工作。 4、负责酒店日审工作，审核资金的收支计划管理，复核各项费用报销、资金申请等付款资料。 5、为正确控制费用提供依据，并协助各部门编制经营预算。 6、负责做好纳税申报等税务方面的各项工作。 7、完成领导布置的其他工作。 岗位要求 1、大专及以上学历，财务会计专业毕业。 2、熟悉酒店帐务税务流程。 3、熟悉办公软件及财务软件，熟悉银行、税务、工商的工作流程。 4、能独立核算企业的账务工作，懂得相关法律法规。 5、工作细致、严谨，具有较强的工作热情和责任感。 6、为人诚实可靠，品质正直，有吃苦耐劳的精神。

1、审核原始单据、编制会计凭证及录入财务系统;2、准确核算收入、成本、资产等，与门店人员相互配合、核对数据，确保准确;3、负责纳税申报、汇算清缴等税务工作，加强税企沟通;4、负责编制各类会计报表，每月依据关账时间表保质保量的'完成结账工作; 5、负责会计档案、相关合同文件、税务资料的保管及存档，确保完整、及时;6、积极配合内外部稽查、审计工作，提供相关资料;

具体工作岗位为应收领班。 您的职责是为顾客提供始终如一、卓越高效的行政管理支持。 为财务部门的运作顺畅、高效提供支持。 The Specific position is Team Leader - A/R.  You will be responsible to provide an excellent and consistent level of administrative support to your customers. Supports the smooth and efficient running of the Accounting Department.