【岗位职责】 1、负责酒店各营业部门(客房/餐饮/会议等)的日常收入审核、统计与核算工作 2、核对前台系统、POS系统等收入数据，确保账实相符并按时完成收入日报 3、定期编制收入分析报表，监控收入异常波动并及时反馈 4、负责收入相关会计凭证的编制与账务处理，配合完成月度结账 5、协助完善收入核算流程，提出优化建议 6、配合内外部审计工作，提供所需收入核算资料 7、完成上级安排的其他财务相关工作 【岗位要求】 1、熟悉酒店行业收入核算流程及特点者优先 2、具备中级及以上的财务知识和账务处理能力 3、熟练使用Excel等办公软件，能操作财务软件 4、工作细致严谨，责任心强，具备良好的数据敏感性 5、具备较强的学习能力和抗压能力 6、良好的沟通协调能力和团队合作意识

【岗位职责】 1、审核酒店所有收入，控制内部招待及员工用餐。 2、审核由出纳制定的每日现金收入报表。 3、根据餐饮收益日报、夜审前厅收益日报、夜审信用卡报表及现金报表审核各种付款方式是否正确。 4、编制每天收益报表。 5、编制收银员现金收溢或缺月报表。 6、登记每日信用卡明细、银行对帐单，对信用卡进行核对。 【岗位要求】 1、本科及以上学历，财务或相关专业。 2、酒店财务5年以上工作经验。 3、熟悉国家相关法规，熟练掌握相关软件技能。 4、熟悉酒店财务与税收制度，能够全面掌控整套财务流程。 5、具有很强的财务，税务策划能力。 6、具有良好的沟通与表达能力、较高的专业技巧、对工作严谨、认真细致、责任心强。

【岗位职责】 1、熟悉会计制度及相关财务规范。 2、负责酒店消费卡余额的对帐、清算工作，确保挂帐正确、帐面余额正确。 3、固定时间做好电脑信用卡到帐的清转工作。 4、负责有关协议合同单位的月对帐、催收工作，对工作中出现的疑难问题应及时汇报。 5、做好各类挂帐消费宾客帐单的整理、保管工作，随时应宾客的要求不定期的配合对帐。 6、月末与收入会计对帐，做应收报表。 7、负责各订房中心与酒店业务的定期核对、确认工作，并将有关资料存档备查。 8、协助销售人员对客房做好资产信息评估工作，保证信用额度范围的应收帐款质量。 【岗位要求】 1、财会专业（或相关专业）大专毕业以上文化程度。 2、2年以上工作经验。 3、认同金源理念，坚持原则、廉洁奉公。 4、熟悉国家财经法律、法规、方针、政策和制度。 5、具有正确地进行会计财务处理、能用电脑操作和调用各项数据的进行管理报表设计的能力。 6、身体健康，能胜任本职工作。

1. 做好成本日常工作。 2. 做好每日收货工作，需要负责每日收货工作。 3. 需要负责应付账款部分工作（上付款申请，和供货商对账）。 4. 负责固定资产和OE盘点。 5. 负责成本月结工作。 6. 完成上级委派的其它工作任务。

岗位职责 核对电脑应收账款，根据住店客人或团队的订房资料，检查结算方式和结账。 处理所有信用卡的销售，结转以及从信用卡公司的付款，确保所有信用卡都有收到银行的付款单据。 每月及时向租户，客人发账单或邮件。 核对境外平台Ingenico Fiserv网上核对和退款，银行进账后，做payment 核对行用卡Refund查看原因及资料是否齐全，交付银行。 月初报给中国银行上月信用卡及微信支付宝手续费用。 审核租户合同是否有变动，包含租户抵押金，在系统入账单并发出账单。 预订部所有No show账单及时入帐 岗位要求 身体健康，品貌端正，仪表整洁 热爱饭店服务行业 具有财务应收工作经验 拥有财务相关专业证书优先考虑 财务相关专业且大专以上学历 英语水平良好 有积极的进取心及良好的团队合作精神，严于律己，顾客至上，有敬业精神，责任心强

岗位职责 1.熟悉会计制度及相关财务规范。 2.负责酒店消费卡余额的对帐、清算工作，确保挂帐正确、帐面余额正确。 3.负责有关协议合同单位的月对帐、催收工作，对工作中出现的疑难问题应及时汇报。 4.做好各类挂帐消费宾客帐单的整理、保管工作，随时应宾客的要求不定期的配合对帐。 5.月末与收入会计对帐，做应收报表。 岗位要求 1.财会专业（或相关专业）大专以上文化程度。 2.具有会计财务处理、电脑操作和管理报表的能力。 3.身体健康，能胜任本职工作。

·           Finalizes food cover report and photocopies various documentation for food and beverage control and the Finance Department 完成用餐人数报表并抄送成本控制和财务部。 ·           Controls dockets used in all outlets, maintaining correct sequence used at all times, accounting for dockets and making sure 负责对酒店营业部门的收银员的工作进行监督。 ·           Correct recording of guest checks on a timely basis 及时统计客人帐单。 ·           Having all voided checks, corrections and unsettled checks approved by the Restaurant Supervisor or Manager     收集所有的作废帐单、更改和经餐厅经理或督导批准的未结帐单。 ·           Monitors the buffet controls, especially over cash settled checks to prevent reuse ensuring all revenue is      recorded     加强自助餐的控制，特别是避免现金结帐帐单重复使用以使酒店收入记录正确。 ·           Ensure banquet controls are being adhered to     确保宴会的控制得以执行。 ·           Reconciles total outlet sales to total charges     核算餐饮点总收入。 ·           Ensures that programs involving coupons, certificates, and vouchers are adequately controlled and safeguards   are in place     保任何使用券、凭证、证明的活动都有良好的控制。 ·           Reconciles revenues on a daily basis via back up page     利用打印出的的报表进行每日收入的调整 。

岗位职责 1. Accounts for and audits all items on all purchase orders, receiving records and suppliers’ invoices. 记账并审计所有采购订单,收货记录和供应商发票. 2. Accounts for and audits all items on all outgoing shipments and suppliers’ credit notes. 记帐并审计所有外运货物和供应商的信用票据. 3. Reviews all payments (including payroll) whether by cheque, bank transfer or other means and forwards to Director of Finance for approval and signature. 审查所有付款(包括工资),无论是支票,银行转帐或其他事项,并得到财务总监的批准和签字. 4. Ensures that all invoices forwarded for either approval or payment has all supporting documentation attached. 确保所有发票得到批准或付款附有所有支持文件. 5. Post all transactions (vouchers) and stamp “POSTED” after completion.  Record all vouchers including canceled one in the voucher lists. 记录所有交易(凭证)并在完成后盖“已入账”章. 记录所有凭证,包括在凭证列表中取消的项目. 6. Balances suppliers’ monthly statements to the hotel’s accounts payable records. 平衡每月的供应商的报表与酒店应付帐款记录的核对. 7. Follows up with hotel suppliers’ on missing invoices or credit notes. 向酒店供应商跟进遗漏的发票或信用票据. 8. Ensures that all invoices have been approved by relevant Department Head or person with appropriate level of authority prior to payment. 确保所有发票在付款前得到适当级别的相关部门经理的批准. 9. Properly records, reconciles and prepares invoices for payment ensuring that correct general ledger codes and cost centre codes have been used. 合理记录,调节,和准备发票付款,以确保总分类帐代码和成本中心代码的正确使用. 10. Ensures that the best rates are used where possible for payments in foreign currency. 确保在外币付款中使用最佳汇率. 11. Ensures the accurate and timely input of data to the accounts payable ledger. 确保正确且及时输入应付帐款分类帐的数据. 12. All signed cheques (pending for distribution to the suppliers) to be kept at the FC’s safe, and there is proper log maintained. 所有签署的支票(等待分配给供应商)将被安全存放在财务总监的保险箱,并保持适当的记录. 13. Process and apply the hotel tax on time. 及时支付酒店税务. 14. Ensures that cheques and other payment instruments are used in numerical order. 确保支票和其他付款凭证连号使用. 15. Ensures that any passwords or codes associated with payment mechanisms are not disclosed to unauthorised personnel. 确保任何与付款有关的密码或编码不被透露给未授权的人员. 16. Ensures that all information relating to bank account details and balances is treated as confidential. 确保所有与银行账户和余额有关的详细信息是保密的. 17. Maintains an adequate and up to date filing system. 保持适当的及最新的数据档案系统. 18. Handles all requests and enquiries in a timely, efficient and friendly manner. 及时,有效,友好地处理所有要求和询问. 19. Minimises the risks of accidents and workers compensation costs by ensuring the correct work practises are used and that the area is safe from hazards. 确保正确的工作实践及该工作区域的安全不受危害,使得意外的风险和员工赔偿费用最小化. 20. Prepares trade accruals at month end. 在月底准备计提. 岗位要求 1. Basic college education or equivalent preferably with Accounting as major studies 大专以上学历，会计专业优先 2. With background in Payable or Accounting related job 有应付或者会计相关背景 3. With basic knowledge and understanding of the English language and basic computer skills. 拥有基础的英语知识理解能力能力和计算机技能

Key Responsibilities 主要职责： 1.Review and verify all contracts/agreements related to the hotel, propose modification suggestions, and ensure compliance. 审核并校验与酒店相关的各类合同/协议，提出修改意见，直至其合规。 2.Ensure normal progress in the contract approval process. 保证合同审批流程中的正常进度。 3.Manage all original contracts/agreements within the validity period and store them by department classification number. 管理在有效期内的所有合同/协议正本，按部门分类编号存放。 4.Collate suppliers documentation for processing. 核对供应商的各类单据以便进行财务处理。 5.Conduct a monthly inventory of all types of inventory. 每月进行各类库存盘点。 6.Prepares all journal vouchers for month-end closing. 整理准备月末结帐的各类会计凭证。 *同等条件下中共党员优先

工作职责 l 熟悉所有会计政策和程序，确保其符合标准。 l 遵守财经纪律，执行财务制度。 l 记录财务部门的所有账目,涉及日常记录, 包括(不限于) 库存，月末结账流程，报表调节和其他行政职责。 l 负责月末会计核算处理，确保账账相符、账证相符、账表相符。 l 负责统计报表的编制和报送工作，按规定时间及时报送。 l 确保准确、及时交税。 l 保持足够及最新的数据档案系统。 l 审查和清理账户，账簿摘要内容要求完整和精炼。 l 协助财务总监工作，报告及沟通所有关于会计和财务控制事宜。 l 与其他部门就会计相关事宜及内部控制进行协助，协调和沟通。 l 就相关事宜联络政府部门，例如税务部门和财政部门。 l 协助信贷组织资金回收；协助成本定期进行财产、物资和材料的盘点工作。 l 复核监督审核出纳日常工作，并开展相关培训及评价。 l 领导交办的其他工作。 任职要求 l 大专以上学历，财务会计专业毕业。 l 具有会计从业资格证，熟悉酒店账务流程。 l 熟悉办公软件及财务软件，熟悉银行、税务、工商的工作流程。 l 能独立核算企业的账务工作，懂得相关法律法规。 l 工作细致、严谨，具有较强的工作热情和责任感。 l 为人诚实可靠，品质正直，有吃苦耐劳的精神。

岗位职责 之前工作需要涉及过应收，收入，报税（增值税）三方面，能独立上手 1、负责催收应收账款。包括外包单位的应收款。做好月结帐。每月一日打印一份应收款帐报告，分析应收账款账龄，对应收账款金额较大、账龄较长的客户进行重点跟踪，查明原因并向部门领导汇报。 2、负责与协议旅行社的对账工作；负责与各合作的网络订房网的月对账工作。每月处理旅行社佣金。 3、负责审核客户付款结账的余额，确保退款准确无误。 4、负责销售部、前厅部的提成审核。 5、负责核销已到账的微信、支付宝、银行卡、微信扫码、支付宝扫码。 6、负责每天核对客人汇款到账情况，及时通知相关销售经理，确认入账账户。 7、负责保管客户与酒店所签的协议、合同等文件。 8、完成部门安排的其他工作。 岗位要求 1.年龄22-35岁，中专或以上学历。 2.坚持原则、廉洁奉公。 3.身体健康，能胜任本职工作。 4.有酒店工作经验优先。

岗位职责 之前工作需要涉及过应收，收入，报税（增值税）三方面，能独立上手 岗位职责 1.开展企业的日间审核工作，确保各项收入的准确性和表单凭证编制的规范性、合理性。 2.审核前台当天未结客账的余额是否正确。 3.审核各部门报送的营业收入报表和夜审、收银员编制的收入报表。检查各营业点交接记录，和出纳核对各营业点收银员投款箱的现金与报表是否相符；抽查备用金的使用，检查各营业点库存现金限额。每周一与出纳核对信用卡、银行卡、微信、支付宝、网购消费的资金到位情况。 4.及时了解和处理夜审员发现的尚未处理的问题，并将处理结果报财务经理。 5.负责登记增值税专用发票、普通发票、空白收据、各种卡类的收发明细账，做好申购、领用、保管与使用登记等工作。对销各部门领出的有价证劵、卡类进行跟踪，对客户开具发票情况进行审核，开具回款证明。在每月3号前将发票、收据领用情况统计后报财务主管。 6.每日将审核无误的营业收入日报表报送酒店相关领导审阅。 7.及时向财务经理汇报工作，并完成领导交办的其他工作。 岗位要求 1.大专以上学历，年龄20-40之间。 2.一年以上酒店工作经验，持有初级会计证书。 3.具有良好的沟通与表达能力，服从领导安排，工作认真负责。

岗位要求： - 善于沟通； - 心思细腻； - 具有良好的英文听说读写能力； - 熟练运用办公软件； - 掌握财务基础知识； - 具有财务相关上岗证 - 有酒店工作经验的可以优先考虑。

工作职责 熟悉所有会计政策和程序，确保其符合标准。 带领下属遵守财经纪律，执行财务制度。 记录财务部门的所有账目,涉及日常记录, 包括(不限于) 库存，月末结账流程，报表调节和其他行政职责。 负责月末会计核算处理，确保账账相符、账证相符、账表相符。 负责统计报表的编制和报送工作，按规定时间及时报送。 准备税务申报报告和统计报表给政府部门和内部相关部门，并确保所有报告和报表及时送达 检查所有会计记账凭证，所有财务部员工及时完成所有财务报表、报告、附件明细和分析。 保持足够及最新的数据档案系统。 审查和清理账户，账簿摘要内容要求完整和精炼。 协助财务总监/总会计师/财务经理/财务副经理工作，报告及沟通所有关于会计和财务控制事宜。 协助培训财务部门员工。 与其他部门就会计相关事宜及内部控制进行协助，协调和沟通。 就相关事宜联络政府部门，例如税务部门和财政部门。 协助信贷组织资金回收；协助成本定期进行财产、物资和材料的盘点工作。 复核监督审核出纳日常工作，并开展相关培训及评价。 领导交办的其他工作。 任职要求 大专以上学历，财务会计专业毕业。 具有中级会计师以上职称，熟悉酒店账务流程。 熟悉办公软件及财务软件，熟悉银行、税务、工商的工作流程。 能独立核算企业的账务工作，懂得相关法律法规。 工作细致、严谨，具有较强的工作热情和责任感。 为人诚实可靠，品质正直，有吃苦耐劳的精神。 此职位描述所陈述的只是该项工作的核心内容和主要层面，并非涵盖所有职责或资历要求。

· Collate suppliers documentation for processing 比较供应商产品及报价。 · Ensure all invoices have the appropriate documentation attached and approvals prior to processing 确保所有的发票在上交前附有相应的经过正式批准的文件。 · Process all invoices and statements 处理所有发票和报表。 · Record and process payments of goods and services 记录并处理物品及服务的支付程序。 · Maintain clear lines of communication with outside companies to ensure timely and accurate supply of goods and services 与外部公司保持良好的沟通交流，确保及时准确的提供物品和服务。 · Check arithmetic accuracy and invoices and assign general ledger codes as per chart of accounts 检查数据准确性和发票，并根据科目表记录总分类账。 · Reconcile Food and beverage general and direct items with Food and Beverage control department 与餐饮控制部门一起调节食品及酒水成本调节表。 · Reconcile the weekly purchase log 核对每周采购记录 · Prepare cheque run for approval on a weekly basis 每周呈报支票，等待上级批准。 · Reconcile supplier statements with establishment records and follow up on any discrepancies 核对供应商报表，建立记录，并跟进差异。 · Maintain the batch register and balance daily to general ledger 保持每日将记帐记录输入到总帐中，并确保帐目平衡。 · Prepare the accruals journal at month end for regular suppliers and delivery dockets not paid 月末计提应付定期供应商的未付款项。 · Participate in other department stock-takes and month end close as appropriate 参与其他部门的存货盘点及月结工作。 · Investigate cashiers overs and shorts  as required and communicate any unexplained discrepancies to your Manager 按要求调查收银员长短款，并向上级领导回报一些无法解释的差异情况。 QUALIFICATIONS AND REQUIREMENTS任职要求 Qualifications – 学历 · Vocational Certificate in Accounting or Business Administration or related field. 具有会计，商业管理或相关的职业证书。 Experience – 经验 · 1 year experience as cashier, teller, or similar; or an equivalent combination of education and work experience 一年出纳，收银员或相似的工作经验；或与此相当的教育和相关工作经验结合的背景

岗位职责 1.负责酒店食品、饮品成本报告，控制食品、饮品营业成本控制。 2.检查食品原材料采购供货渠道、收货程序以及原材料质量，掌握市场上原材料价格信息。 3.督促编制配餐卡，为制定销售价格提供依据。编制餐饮销售分析旬报，调整餐饮价，及时提供信息。 4.与各厨房餐厅酒吧沟通，提供成本信息，降低成本。 5.定期与采购部、餐饮部共同对市场价格进行调查、分析，更有效地控制进价。 6.负责编制每月饮食成本报告。 7.严格各种物品、食品、饮品的购入、验收、入库出库等有关手续和标准。 岗位要求 1.在成本核算岗位工作2年以上。 2.具有较强的管理、沟通、协调能力和团队协作意识。 3.人品正直诚实，具备良好的职业道德和素质，责任心强。 4.能对成本核算指标进行针对分析并合理提供合理的建议。 5.通晓财务核算流程，能熟练运用财务软件及办公软件。 6.根据酒店经营需要，有效进行科学的成本测算。 7.对财务各项指标具有一定的敏感力。

岗位职责 1、负责月末会计核算处理，确保账账相符、账证相符、账表相符。 2、负责统计报表的编制和报送工作，按规定时间及时报送。 3、审核各类记账凭证和编制会计凭证。 4、审查和清理账户，账簿摘要内容要求完整和精炼。 5、协助信贷会计组织资金回收；协助成本会计和资产会计定期进行财产、物资和材料的盘点工作。 6、审核每日现金、银行存款日报表，并在签章后，报送财务总监。 7、审核每月员工工资，客房房量等。 8、审核每月各部门提交的报销材料。 9、管理合同。

岗位职责： 1. 每日整理酒店收银账单，编制收入报告，及时发送酒店管理层。 2. 按时完成集团BI系统日收入报表及节假日收入报表的上报。 3. 负责酒店发票领用、发放登记，确保发票管理的连贯性，统筹各收银点税控机管理。 4. 确保所有折扣和杂费项目均附有相关单据列明具体收费项目。所有折扣应遵循财务制度。 5. 负责酒店各项活动提成方案的统计，及时与运营部门进行核对。 6. 按要求监控团体和会议所做安排，确保账单按客户要求入账。 7. 负责酒店应收款项的统计及催收，每月组织召开应收会议，对可能发生的坏帐作收回的可能性分析，计提相应的坏账准备。 8. 负责对外各平台佣金、手续费单据的核对审核。 9. 每月盘点酒店餐券、房券等有价证券，做好库存管理的合理性。 10. 对所有涉及优惠券单据的活动均应妥善管理归档，施行安全措施。 11. 与出纳每月检查备用金总额，并出具盘点报告。 12. 对于稽核发现的问题及时通知相应人员确认，并上报财务经理，月度出具稽核管理报告。 13.完成部门领导交办的其他工作。 职位要求： 会计，财务相关专业，1年以上相关工作经验，有洲际酒店前台从事经验的优先考虑。 1. 具有高度的责任感和严谨的工作态度。 2. 有良好的职业操守。 3. 酒店财务管理专业知识及领导能力。 4. 具有良好的口头和书面表达能力、沟通协调能力。 5. 具有良好的学习能力、判断分析和总结能力。 6. 严格遵守国家法律法规，执行企业各种规章制度。 7.能熟练使用各类相关办公软件。

·         确保所有进入仓库的货物有合适的书面文件（送货单，采购单等）。 ·         根据批准的采购单确保所有货物的质量和数量都经过检查。 ·        确保货物被运送到仓库或直入部门。 ·        检查收入货物的截止日期以确定在酒店可接受的范围内。 ·        确保进口货物有政府提供的合法证书。 ·        准备收货日志和每日收货记录汇总表。 ·        根据采购订单和提供的项目，检查供应商税务发票的正确性。 ·        就收到货物的质量和/或数量（包括重量）差异进行跟进。 ·        确保收到的物品仅为定购和批准的物品。 ·        协助定期对运营设备的存货盘点。 ·        对所有进出收货区域及仓库的物品保持足够的控制。 ·        协助每月库存盘点流程。 ·        与所有酒店部门和供应商保持良好关系。 ·        完成任何其他合理的职责和被指派的职责。

本岗位面向集团内部企业和社会公开招聘，同等条件下，集团内部人员优先录用。 岗位职责 1. 负责审核各类应付账款，以保证资金支付合理、合法、安全。 2. 审核所有应付款账单，发票是否正确。 3. 做好有关帐务处理，负责编制付款类记账凭证。 4. 检查核对人员工资、福利保险项目的入账及付款是否一致，发现问题及时与人事部相关人员联系。根据人事部提供的相关资料填报个人所得税。 5. 审核收货记录的价格和数量变化作出差异报告。 6. 每月按时与供应商等应付往来单位对账，关注申购单的数量，单价等日常定购的细节。 7. 根据市场采购定价单，定期抽查食品和酒水项目的采购单，看他们的价格和数量与每天收货报告的差异情况。 8. 协助处理每天的发票，例如必须和被批准的收货记录和相关的支持文件相匹配。 9. 确保每月的明细帐和实际的实物账相符。 10. 已收到货品和服务，但没有收到发票，协助准备月底前预提。 11. 负责公司分配本岗位使用的固定资产和低值易耗品的管理，做到帐实相符。 12. 协助上级做好本岗位安全生产和卫生防疫工作。 13.服从领导安排，认真完成领导交办的各项工作任务。 任职资格 本岗位面向集团内部企业和社会公开招聘，同等条件下，集团内部人员优先录用。 1.学历和专业要求：大专及以上学历 2.资格证书：会计岗位从业资格证 3.经验要求：3年以上工作经验，1年以上酒店财务工作经验，其中有酒店应付账工作经验优先 4.能力素质要求：具有较好的职业道德，遵纪守法，廉洁奉公，实事求是，具有强烈的责任心和事业心；较强的语言沟通表达能力；具有较好分析判断能力 5.知识与技能要求：熟悉酒店行业经营模式，了解财务内控管理、成本核算；熟悉国税、地税网报税及统计网上申报的操作流程；能熟练使用财务管理系统软件和常用办公软件

岗位职责： 1、建立健全酒店会计核算制度，并对会计核算、成本控制工作的进行指导监督。 2、负责酒店资金管理工作，编制酒店年度财务预、决算方案，资金使用和调度计划，利润分配或弥补亏损方案。 3、根据酒店价格体系审核房价是否正确、帐项是否正确、金额是否正确、发票是否正确。 4、负责编订审核各项财务报表及报告的及时性、准确性，向酒店总经理汇报。 5、负责督促跟进税务登记、申报及各项税金上缴工作，加强与财政部门的业务联系。 6、负责审核所有对外编报的数据及财务报表，配合各级内外审计工作开展。 7、与往来公司对账工作。 8、建立对供应商的评审制度并组织实施，监控和评价采购物品的价格、数量、质量、供应时效、售后服务、信用政策并及时向公司汇报。 9、负责组织制定和完善仓库管理制度及运作流程，监督落实公司资产管理。 10、负责组织制定和完善财务收银管理规范及操作流程，并跟进执行情况。 任职资格： 1、财务管理、会计、审计及相关专业、专科及以上学历，熟悉企业经营管理工作。 2、有从事财务、会计或审计等相关工作3年以上的经历，有酒店财务工作经验优先。 3、熟悉财务软件及电脑操作，具有会计从业证。 4、良好的团队领导力、协作能力，优秀的沟通、分析能力，良好的职业道德。 5、年龄25-45岁。

1. 负责每月与供应商核对应付账款，及时完成应付账款入账。 2. 在收货凭证与财务应付账核对无误后，按时与供应商核对应付账款。核对无误后，开具付款申请单，内容要填写齐全，数据要核对无误。将收货凭证整理整齐，所有收货记录逐张逐笔核对，确保金额与发票金额相符。 3. 检查一切付款手续，做到有凭证、有审批，手续完备，项目内容清楚齐全，金额相符，对检查无误的凭证及时办理款项付、缴业务。 4. 审核供应商出具发票的单位名称（印章）、数量、金额及发票的真伪。 5. 付款申请单由按照审批权限经各级领导签字后，可执行付款流程。 6. 填制对供应商付款的会计凭证及有关收货挂账的会计凭证。 7. 月末即时清理、跟催“其他应付款”的单位往来账，负责相关单位的结算工作。 8. 月末出具应付账款账龄表，对应付账款情况进行分析并提交财务经理。

酒店会计，每月登记账簿，税务申报，账簿装订，出具财报等，具体面谈 - 熟悉税控系统，每月根据报表整理专普票，确认发票开出金额与收入配比。 - 熟悉财务软件系统，根据酒店收支情况制作会计凭证。 - 每月出具资产负债表、利润表、现金流程表、损益表及相关数据 分析报表。 - 每月进行增值税、企业所得税、个税、印花税等填报工作。 - 制作合同台账，按时填报印花税。 - 填报统计局、工商局、旅游局相关报表。 - 协助店长统计酒店各项费用明细，完成年底预算工作。 - 及时向集团总部汇报，酒店费用支出及收益情况。

岗位职责： 1.确保所有酒店收入准确核算并正确过账。 2.调查并报告给日审主管在夜审运行中的差异。 3.调查所有开价食品和酒水项目及价格变化，与餐厅经理探讨更正措施。 4.根据管理层的要求编制收入日报，汇总明细并送达相关部门。 5.根据要求准备所有相关会计记录和传票，确保完好存档以备查询和审计。 岗位要求 1.财务或相关专业。 2.具有前台或餐饮工作经验者优先考虑。 3.熟悉国家相关法规，熟练掌握相关软件技能。 4.熟悉酒店财务与税收制度。 5.具有良好的沟通与表达能力、较高的专业技巧、对工作严谨、认真细致、责任心强。