1.1 每日通过邮件统筹工作优先级，制定日、周、月工作计划，确保财务任务有序推进。 1.2 沟通编制收入日报，分发给相关部门经理（如房务、餐饮、财务），确保收入数据及时同步。 1.3 账单箱取出餐厅及前台的所有摘要和单据，确保无遗漏。 1.4 控制餐厅票据使用顺序，清点在用及作废票据，确保作废票据记录完整、原因明确。 1.5 抽查餐厅已用账单，监督客人消费记录的及时性和准确性，要求餐厅主管、经理确认异常账单。 1.6 根据各部门需求，提供会计核算数据，协助分析财务结果，提供成本控制建议。 1.7 平衡减账、杂费等特殊项目，编制每日调整报告，提交总会计师审核 1.8 汇总月度账目，编制月末总账，完成原始数据录入总分类账，确保基础数据准确。 1.9 准备月度预提费用凭证及报表，参与月末审查与财务数据校验。 1.10 确保所有资产负债表明细分类表与总分类账一致，核对公司间内部往来账目（应收 / 应付账款等），保障账账相符。 1.11 每月13日前提交资产负债调节表及附件，15日前完成科目余额调节表并报审，确保报表按时合规。 1.12 编制财务报告、资产负债表、利润表、现金流量表等会计报表，为管理层提供决策依据。 1.13 协助总会计师按集团时间表准备月度财务报告与分析。 1.14 协助监控收据、库存现金、银行对账单，完成现金控制数据整理并提交集团，保障资金安全。 1.15 依据每日存款清单，审计现金收入汇总表，保障资金流与信息流一致。 1.16 平衡所有餐厅摘要单，核对收银员平衡报告（Cashier Balance Report）与餐单明细，确保数据一致 1.17 参与财务预测与预算编制，协助分析每月损益差异，为成本优化提供数据支持。 1.18 编制餐饮统计报告，同步成本部以支持库存及成本分析。 1.19 协助总会计师处理增值税、外币付款、代扣所得税、所得税等相关文件，跟进税款缴纳进度，避免逾期风险。 1.20 处理内部往来公司对账、付款、发票业务，确保关联交易清晰合规。 1.21 每月在财务系统更新月度预测，同步经营数据变化，动态反映经营数据变化。 1.22 熟悉宾馆收入流程，具备收银、审计经验，精通财务系统及前台管理系统。

【岗位职责】 1、审核酒店所有收入，控制内部招待及员工用餐。 2、审核由出纳制定的每日现金收入报表。 3、根据餐饮收益日报、夜审前厅收益日报、夜审信用卡报表及现金报表审核各种付款方式是否正确。 4、编制每天收益报表。 5、编制收银员现金收溢或缺月报表。 6、登记每日信用卡明细、银行对帐单，对信用卡进行核对。 【岗位要求】 1、本科及以上学历，财务或相关专业。 2、酒店财务5年以上工作经验。 3、熟悉国家相关法规，熟练掌握相关软件技能。 4、熟悉酒店财务与税收制度，能够全面掌控整套财务流程。 5、具有很强的财务，税务策划能力。 6、具有良好的沟通与表达能力、较高的专业技巧、对工作严谨、认真细致、责任心强。

本岗位面向集团内部企业和社会公开招聘，同等条件下，集团内部人员优先录用。 岗位职责 1． 健全公司日审的收入审计制度，做到一切流程统一化、标准化。 2． 组织审核每日的各类收入、宾客预存账款的消费情况,所有收入必须遵循财务制度。 3． 组织审核由出纳制定的每日现金收入报表。 4． 根据餐饮收益日报、夜审前厅收益日报、夜审信用卡报表及现金报表，审核各种付款方式是否正确（包括现金、信用卡、支票以及各类电子支付方式）。 5． 管理餐厅使用的票据，确保票据单号的连贯性，登记和作废票据均记录在案。 6． 编制收入日报，然后分发给各餐厅经理和管理层领导。 7． 编制收银员现金盈亏月报表。 8． 健全返佣管理制度，监督执行情况。 9． 登记每日信用卡明细、银行对帐单，对信用卡进行核对。 10．根据每日审核情况，及时上报发现的问题，分析原因并上报。 11．每月不定时抽查服务员作房报表是否与实际相符。 12．负责公司分配本岗位使用的固定资产和低值易耗品的管理，做到帐实相符。 13．协助上级做好本岗位安全生产和卫生防疫工作。 14.服从领导安排，认真完成领导交办的各项工作任务。 任职资格 学历和专业要求：具有财经专业大专以上学历，受过酒店管理专业培训。 资格证书：会计岗位从业资格证 经验要求：前台工作经验，1年以上酒店财务工作经验，其中有酒店日审工作经验优先 能力素质要求：具有较好的职业道德，遵纪守法，廉洁奉公，实事求是，具有强烈的责任心和事业心，较强的语言表达能力；具有较好的判断、分析问题与解决问题的能力 知识与技能要求：熟悉前厅收款、外围站点收款、夜审的工作程序、工作内容，掌握收款各个环节之间的关系，并把发现收款管理中的问题及时分析其原因，提出解决问题的办法。能熟练使用财务管理系统软件和常用办公软

北京四季酒店 概要  我们在寻找应付文员，需要你对工作具有热情，热爱你所从事的职位。 我们聘用勤奋上进的员工作培训，在一个能令他们尽展所长的工作环境下, 让他们发挥出类拔萃的工作表现。我们的企业文化孕育了成功的事业，并给予多方面的回报。我们希望员工能够: 拥有良好的团队合作精神，并畅所欲言的沟通 持续的提高他们的工作技巧和表现 能够意识到自己行为所代表的责任及会导致的后果 充分了解自己行为会对客人、同事以及公司的形象产生的影响 加入我们 四季酒店的金科玉律:待人如己。 对于员工，我们同样是，己所不欲，勿施于人，待人如己。 北京四季酒店向员工提供和客人一样的关怀，四季酒店从 1998 年起。获“财富”杂志评为一百家最理想的工作机构之一 工作职责 1.确保所有付款都是正确的，并有正确的授权(批准的订单)，收据，发票或送货单和应付帐款盖章。 2.确保所有的电子支付订单按照正常的支付程序获得批准，并由支票签署人签字。 3. 负责核对对账单，根据规定和协议，作好应收及应付款工作，定期向主管领导汇报收款情况 4. 及时、高效的完成上级临时交代的其他事宜。 工作要求： 1.大专以上学历，金融专业优先 2.必须具备良好的人际交往能力，能够与各级员工和客户互动，并具有优秀的组织和时间管理能力 3.必须会讲普通话，并有在中国的工作许可 加入我们你能够享有： 建立一个长期的、全球性的职业发展机会 优秀的行业培训 免费入住四季酒店，餐饮折扣优待 红利分享及优厚的工资 雇员服务奖 年度员工派对/社交和体育活动 想要了解更多，请登录以下网站并关注我们： 四季酒店官网职位空缺：http://jobs.fourseasons.com/ 四季酒店领英网站：https://www.linkedin.com/company/four-seasons-hotels-and-resorts 四季酒店微信号：北京四季人文部

1、负责审核客房、餐饮等各部门的收入数据，确保数据准确无误。 2、核对发票、账单等各单据的真实性、完整性、合规性。 3、监督内部控制制度的执行情况，防范财务风险，确保收入的安全和完整。 4、编制日审报告，每日编制日报表。 5、负责酒店应收账款的核对和管理。 岗位要求                1、大专及以上学历               2、有前台收银工作经验                3、有日审工作经验优先

Key Responsibilities 主要职责： 1.Review and verify all contracts/agreements related to the hotel, propose modification suggestions, and ensure compliance. 审核并校验与酒店相关的各类合同/协议，提出修改意见，直至其合规。 2.Ensure normal progress in the contract approval process. 保证合同审批流程中的正常进度。 3.Manage all original contracts/agreements within the validity period and store them by department classification number. 管理在有效期内的所有合同/协议正本，按部门分类编号存放。 4.Collate suppliers documentation for processing. 核对供应商的各类单据以便进行财务处理。 5.Conduct a monthly inventory of all types of inventory. 每月进行各类库存盘点。 6.Prepares all journal vouchers for month-end closing. 整理准备月末结帐的各类会计凭证。 *同等条件下中共党员优先

【岗位职责】 1、负责酒店各营业部门(客房/餐饮/会议等)的日常收入审核、统计与核算工作 2、核对前台系统、POS系统等收入数据，确保账实相符并按时完成收入日报 3、定期编制收入分析报表，监控收入异常波动并及时反馈 4、负责收入相关会计凭证的编制与账务处理，配合完成月度结账 5、协助完善收入核算流程，提出优化建议 6、配合内外部审计工作，提供所需收入核算资料 7、完成上级安排的其他财务相关工作 【岗位要求】 1、熟悉酒店行业收入核算流程及特点者优先 2、具备中级及以上的财务知识和账务处理能力 3、熟练使用Excel等办公软件，能操作财务软件 4、工作细致严谨，责任心强，具备良好的数据敏感性 5、具备较强的学习能力和抗压能力 6、良好的沟通协调能力和团队合作意识

岗位职责 1. Accounts for and audits all items on all purchase orders, receiving records and suppliers’ invoices. 记账并审计所有采购订单,收货记录和供应商发票. 2. Accounts for and audits all items on all outgoing shipments and suppliers’ credit notes. 记帐并审计所有外运货物和供应商的信用票据. 3. Reviews all payments (including payroll) whether by cheque, bank transfer or other means and forwards to Director of Finance for approval and signature. 审查所有付款(包括工资),无论是支票,银行转帐或其他事项,并得到财务总监的批准和签字. 4. Ensures that all invoices forwarded for either approval or payment has all supporting documentation attached. 确保所有发票得到批准或付款附有所有支持文件. 5. Post all transactions (vouchers) and stamp “POSTED” after completion.  Record all vouchers including canceled one in the voucher lists. 记录所有交易(凭证)并在完成后盖“已入账”章. 记录所有凭证,包括在凭证列表中取消的项目. 6. Balances suppliers’ monthly statements to the hotel’s accounts payable records. 平衡每月的供应商的报表与酒店应付帐款记录的核对. 7. Follows up with hotel suppliers’ on missing invoices or credit notes. 向酒店供应商跟进遗漏的发票或信用票据. 8. Ensures that all invoices have been approved by relevant Department Head or person with appropriate level of authority prior to payment. 确保所有发票在付款前得到适当级别的相关部门经理的批准. 9. Properly records, reconciles and prepares invoices for payment ensuring that correct general ledger codes and cost centre codes have been used. 合理记录,调节,和准备发票付款,以确保总分类帐代码和成本中心代码的正确使用. 10. Ensures that the best rates are used where possible for payments in foreign currency. 确保在外币付款中使用最佳汇率. 11. Ensures the accurate and timely input of data to the accounts payable ledger. 确保正确且及时输入应付帐款分类帐的数据. 12. All signed cheques (pending for distribution to the suppliers) to be kept at the FC’s safe, and there is proper log maintained. 所有签署的支票(等待分配给供应商)将被安全存放在财务总监的保险箱,并保持适当的记录. 13. Process and apply the hotel tax on time. 及时支付酒店税务. 14. Ensures that cheques and other payment instruments are used in numerical order. 确保支票和其他付款凭证连号使用. 15. Ensures that any passwords or codes associated with payment mechanisms are not disclosed to unauthorised personnel. 确保任何与付款有关的密码或编码不被透露给未授权的人员. 16. Ensures that all information relating to bank account details and balances is treated as confidential. 确保所有与银行账户和余额有关的详细信息是保密的. 17. Maintains an adequate and up to date filing system. 保持适当的及最新的数据档案系统. 18. Handles all requests and enquiries in a timely, efficient and friendly manner. 及时,有效,友好地处理所有要求和询问. 19. Minimises the risks of accidents and workers compensation costs by ensuring the correct work practises are used and that the area is safe from hazards. 确保正确的工作实践及该工作区域的安全不受危害,使得意外的风险和员工赔偿费用最小化. 20. Prepares trade accruals at month end. 在月底准备计提. 岗位要求 1. Basic college education or equivalent preferably with Accounting as major studies 大专以上学历，会计专业优先 2. With background in Payable or Accounting related job 有应付或者会计相关背景 3. With basic knowledge and understanding of the English language and basic computer skills. 拥有基础的英语知识理解能力能力和计算机技能

岗位职责 之前工作需要涉及过应收，收入，报税（增值税）三方面，能独立上手 1、负责催收应收账款。包括外包单位的应收款。做好月结帐。每月一日打印一份应收款帐报告，分析应收账款账龄，对应收账款金额较大、账龄较长的客户进行重点跟踪，查明原因并向部门领导汇报。 2、负责与协议旅行社的对账工作；负责与各合作的网络订房网的月对账工作。每月处理旅行社佣金。 3、负责审核客户付款结账的余额，确保退款准确无误。 4、负责销售部、前厅部的提成审核。 5、负责核销已到账的微信、支付宝、银行卡、微信扫码、支付宝扫码。 6、负责每天核对客人汇款到账情况，及时通知相关销售经理，确认入账账户。 7、负责保管客户与酒店所签的协议、合同等文件。 8、完成部门安排的其他工作。 岗位要求 1.年龄22-35岁，中专或以上学历。 2.坚持原则、廉洁奉公。 3.身体健康，能胜任本职工作。 4.有酒店工作经验优先。

岗位职责 之前工作需要涉及过应收，收入，报税（增值税）三方面，能独立上手 岗位职责 1.开展企业的日间审核工作，确保各项收入的准确性和表单凭证编制的规范性、合理性。 2.审核前台当天未结客账的余额是否正确。 3.审核各部门报送的营业收入报表和夜审、收银员编制的收入报表。检查各营业点交接记录，和出纳核对各营业点收银员投款箱的现金与报表是否相符；抽查备用金的使用，检查各营业点库存现金限额。每周一与出纳核对信用卡、银行卡、微信、支付宝、网购消费的资金到位情况。 4.及时了解和处理夜审员发现的尚未处理的问题，并将处理结果报财务经理。 5.负责登记增值税专用发票、普通发票、空白收据、各种卡类的收发明细账，做好申购、领用、保管与使用登记等工作。对销各部门领出的有价证劵、卡类进行跟踪，对客户开具发票情况进行审核，开具回款证明。在每月3号前将发票、收据领用情况统计后报财务主管。 6.每日将审核无误的营业收入日报表报送酒店相关领导审阅。 7.及时向财务经理汇报工作，并完成领导交办的其他工作。 岗位要求 1.大专以上学历，年龄20-40之间。 2.一年以上酒店工作经验，持有初级会计证书。 3.具有良好的沟通与表达能力，服从领导安排，工作认真负责。

岗位职责 1.熟悉会计制度及相关财务规范。 2.负责酒店消费卡余额的对帐、清算工作，确保挂帐正确、帐面余额正确。 3.负责有关协议合同单位的月对帐、催收工作，对工作中出现的疑难问题应及时汇报。 4.做好各类挂帐消费宾客帐单的整理、保管工作，随时应宾客的要求不定期的配合对帐。 5.月末与收入会计对帐，做应收报表。 岗位要求 1.财会专业（或相关专业）大专以上文化程度。 2.具有会计财务处理、电脑操作和管理报表的能力。 3.身体健康，能胜任本职工作。

岗位要求： - 善于沟通； - 心思细腻； - 具有良好的英文听说读写能力； - 熟练运用办公软件； - 掌握财务基础知识； - 具有财务相关上岗证 - 有酒店工作经验的可以优先考虑。

【职位概述】 本岗位可为主管级岗位-应付主管 审核、处理和及时支付所有酒店费用，同时登记入账。对所有的付款核实是否具备附件，并执行付款程序。 【任职资格】 1、大专（含）以上学历，财务会计、经济管理、酒店管理、税务等相关专业。 2、熟悉日常会计操作，熟悉相关财务、税收、保险、银行政策。 3、熟悉电脑办公软件和应付账款电脑系统操作。 4、较强的数字分析或报告能力。 5、原则性强，职业化规范度高，诚实可靠、品行端正。 6、具有较强的工作责任心和学习能力、良好的团队合作意识 7、2年以上4-5星级酒店相关工作经验。 8、原则性强，职业化规范度高，诚实可靠、品行端正；较强的责任心和学习能力。 9、会计从业资格证书。

按照财务工作及岗位内容，完成相应如下但不限于的工作 一、 1、审核酒店所有收入 2、审核由出纳制定的每日现金收入报表。 3、编制每天收益报表。 4、编制收银员现金收溢或缺月报表。 5、登记每日信用卡明细、银行对帐单，对信用卡进行核对。 6、核对每天收到的挂账账单，确保挂账账单的完整性，确保挂账的真实性，正确性。 7、负责对应收账款的催收;与其他部门保持沟通，及时、准确的核销已收回款项; 8、负责应收帐款档案整理及保管工作，并符合会计档案管理要求。 9、记账并审核所有采购订单,收货记录和供应商发票。 10、核实应付账款的每日的入账凭证准确无误。 11、核实由供货商提供的发票。同时准备请款事项。 12、核实应付账款明细账的余额与总分类账的余额是否相符。 13、准备每月的应收应付财务报表。 二、 1、负责酒店日常成本核算工作，包括食材、酒水、客房用品等各项成本的统计、分析与审核；2、定期编制成本报表，监控成本支出情况，确保成本数据的准确性和及时性；3、审核采购订单、入库单及供应商发票，核对成本数据的真实性与合理性；4、协助制定成本控制方案，提出优化建议，降低酒店运营成本；5、参与库存盘点工作，确保账实相符，并对差异进行分析与处理；6、配合财务部门完成月度、季度及年度成本核算与财务分析工作；7、完成上级领导交办的其他与成本核算相关的任务。

岗位职责/职位描述 岗位职责 1、全面负责管理酒店的所有项目财务运作业务。 2、对资金结算，业务的资金划拨，进行审核监督。 3、协调与代销机构、托管银行、资金结算银行等外部机构以及酒店其他部门的业务往来。 4、负责酒店的资本运作，融资管理，完善酒店治理并加以推行实施。 5、配合高层工作，以及开展IPO工作。 岗位要求 1、大专或以上学历。 2、3年以上项目运作管理工作经验。 3、熟练使用电脑等相关办公软件。 4、有一定的文字组织与表达能力。 5、敬业、责任心强。

岗位职责： 1. 每日整理酒店收银账单，编制收入报告，及时发送酒店管理层。 2. 按时完成集团BI系统日收入报表及节假日收入报表的上报。 3. 负责酒店发票领用、发放登记，确保发票管理的连贯性，统筹各收银点税控机管理。 4. 确保所有折扣和杂费项目均附有相关单据列明具体收费项目。所有折扣应遵循财务制度。 5. 负责酒店各项活动提成方案的统计，及时与运营部门进行核对。 6. 按要求监控团体和会议所做安排，确保账单按客户要求入账。 7. 负责酒店应收款项的统计及催收，每月组织召开应收会议，对可能发生的坏帐作收回的可能性分析，计提相应的坏账准备。 8. 负责对外各平台佣金、手续费单据的核对审核。 9. 每月盘点酒店餐券、房券等有价证券，做好库存管理的合理性。 10. 对所有涉及优惠券单据的活动均应妥善管理归档，施行安全措施。 11. 与出纳每月检查备用金总额，并出具盘点报告。 12. 对于稽核发现的问题及时通知相应人员确认，并上报财务经理，月度出具稽核管理报告。 13.完成部门领导交办的其他工作。 职位要求： 会计，财务相关专业，1年以上相关工作经验，有洲际酒店前台从事经验的优先考虑。 1. 具有高度的责任感和严谨的工作态度。 2. 有良好的职业操守。 3. 酒店财务管理专业知识及领导能力。 4. 具有良好的口头和书面表达能力、沟通协调能力。 5. 具有良好的学习能力、判断分析和总结能力。 6. 严格遵守国家法律法规，执行企业各种规章制度。 7.能熟练使用各类相关办公软件。

【岗位职责】 1、熟悉会计制度及相关财务规范。 2、负责酒店消费卡余额的对帐、清算工作，确保挂帐正确、帐面余额正确。 3、固定时间做好电脑信用卡到帐的清转工作。 4、负责有关协议合同单位的月对帐、催收工作，对工作中出现的疑难问题应及时汇报。 5、做好各类挂帐消费宾客帐单的整理、保管工作，随时应宾客的要求不定期的配合对帐。 6、月末与收入会计对帐，做应收报表。 7、负责各订房中心与酒店业务的定期核对、确认工作，并将有关资料存档备查。 8、协助销售人员对客房做好资产信息评估工作，保证信用额度范围的应收帐款质量。 【岗位要求】 1、财会专业（或相关专业）大专毕业以上文化程度。 2、2年以上工作经验。 3、认同金源理念，坚持原则、廉洁奉公。 4、熟悉国家财经法律、法规、方针、政策和制度。 5、具有正确地进行会计财务处理、能用电脑操作和调用各项数据的进行管理报表设计的能力。 6、身体健康，能胜任本职工作。

· Collate suppliers documentation for processing 比较供应商产品及报价。 · Ensure all invoices have the appropriate documentation attached and approvals prior to processing 确保所有的发票在上交前附有相应的经过正式批准的文件。 · Process all invoices and statements 处理所有发票和报表。 · Record and process payments of goods and services 记录并处理物品及服务的支付程序。 · Maintain clear lines of communication with outside companies to ensure timely and accurate supply of goods and services 与外部公司保持良好的沟通交流，确保及时准确的提供物品和服务。 · Check arithmetic accuracy and invoices and assign general ledger codes as per chart of accounts 检查数据准确性和发票，并根据科目表记录总分类账。 · Reconcile Food and beverage general and direct items with Food and Beverage control department 与餐饮控制部门一起调节食品及酒水成本调节表。 · Reconcile the weekly purchase log 核对每周采购记录 · Prepare cheque run for approval on a weekly basis 每周呈报支票，等待上级批准。 · Reconcile supplier statements with establishment records and follow up on any discrepancies 核对供应商报表，建立记录，并跟进差异。 · Maintain the batch register and balance daily to general ledger 保持每日将记帐记录输入到总帐中，并确保帐目平衡。 · Prepare the accruals journal at month end for regular suppliers and delivery dockets not paid 月末计提应付定期供应商的未付款项。 · Participate in other department stock-takes and month end close as appropriate 参与其他部门的存货盘点及月结工作。 · Investigate cashiers overs and shorts  as required and communicate any unexplained discrepancies to your Manager 按要求调查收银员长短款，并向上级领导回报一些无法解释的差异情况。 QUALIFICATIONS AND REQUIREMENTS任职要求 Qualifications – 学历 · Vocational Certificate in Accounting or Business Administration or related field. 具有会计，商业管理或相关的职业证书。 Experience – 经验 · 1 year experience as cashier, teller, or similar; or an equivalent combination of education and work experience 一年出纳，收银员或相似的工作经验；或与此相当的教育和相关工作经验结合的背景

岗位职责 1、做好酒店的食品、饮料和其它物品的成本控制、 2、审核并制作每天的收货单，按入库货物的种类入帐，并编制记帐凭证。 3、审核每日的领料单，按照出库货物的种类入帐，并根据各部门领货数量、金额等资料编制记帐凭证 4、按期编制每日成本报告，汇总食品成本和饮料成本及分析报告报财务总监。 5、每月期未结帐，对库存的物品、食品、饮料等进行盘点。保证成本真实准确 6、编制成本日报、月报，并分析。 岗位要求 1、2年以上财务专业学历。 2、根据酒店经营需要，有效进行科学的成本测算。 3、对财务各项指标具有一定的敏感力。 4、能对成本核算指标进行针对分析并合理提供合理的建议。 5、熟练掌握并使用财务核算软件。 6、熟悉仓库管理及有收货经验优先考虑

确认所有报销和付款申请附有完备的支持凭证并得到及时处理。 帮助总会计师检查总出纳的日报确保每天收到的现金及时完整地归集并存入银行。 确保所有会计分录准确登记。 协调各部门编制所有的期间报告，计划及分析并提交至财务部以汇总合并。 确保所有总帐与明细帐核对一致。 协助总会计师和助理财务总监完成所有月度财务报表,报告,支持明细和分析。 确保所有会计记录，包括帐本，凭证，发票，和电脑记录合理存档以备将来查询和审计。

岗位职责 1.每天对一线各营业点的账单和夜审报表进行复审，将各类账单分门别类的进行归属，便于对帐和月末挂账凭证的制定。 2.按宾馆内部文件进行审核，包括账单联号、签单权限、长短款方面等审核。 3.月末为财务总监提供各单位挂账账龄分析表，负责与外单位核对往来明细账目，并按合同或协议的收款时间进行催收。 4.对内部消费或股东挂账及时处理，并请相关领导签字确认，原则上是不允许员工挂账，如有特殊情况，需及时向部门经理或总监反映。 5.在业务上，需每天与各营业点和销售部保持密切的联系，并搞好团结。如在催收过程中遇到困难，可由部门经理出面协调，或由销售代表配合。 6.负责长住户、物业方面等押金的管理，以及各单位用于消费的预付账款的管理，及时核对余额，以免超频消费，或出现坏账，给宾馆带来损失。 7.检查客账资料及余额，以免出现前台员工将客人未退的余款冒领。 8.负责统计工作，将宾馆对外的需报送统计局及旅游局的各种报表，准确及时的进行上报，并经财务总监和总经理签署后报出。 9.在审核和收账过程中，必须条理清晰，账目明确，不得出现张冠李戴现象，以免引起投诉，给宾馆声誉造成不良影响。 10.负责餐饮收银员的管理，包括替岗和业务培训等方面。 11.参与本部门的各种培训等活动。 12.完成财务总监和部门经理指派的其它工作任务。 任职条件： 1.大专以上文化程度或具有相同学历，数据概念清晰，有一定电脑操作能力。 2.熟悉财务制度和财务处理程序，能进行前台报表编制和分析。 3.熟悉工作中的一般电脑操作。 4.从事前台核算工作2年以上，工作认真细致，有较强的责任心、良好的职业道德和敬业精神。

1. 做好成本日常工作。 2. 做好每日收货工作，需要负责每日收货工作。 3. 需要负责应付账款部分工作（上付款申请，和供货商对账）。 4. 负责固定资产和OE盘点。 5. 负责成本月结工作。 6. 完成上级委派的其它工作任务。

岗位职责 1.负责酒店食品、饮品成本报告，控制食品、饮品营业成本控制。 2.检查食品原材料采购供货渠道、收货程序以及原材料质量，掌握市场上原材料价格信息。 3.督促编制配餐卡，为制定销售价格提供依据。编制餐饮销售分析旬报，调整餐饮价，及时提供信息。 4.与各厨房餐厅酒吧沟通，提供成本信息，降低成本。 5.定期与采购部、餐饮部共同对市场价格进行调查、分析，更有效地控制进价。 6.负责编制每月饮食成本报告。 7.严格各种物品、食品、饮品的购入、验收、入库出库等有关手续和标准。 岗位要求 1.在成本核算岗位工作2年以上。 2.具有较强的管理、沟通、协调能力和团队协作意识。 3.人品正直诚实，具备良好的职业道德和素质，责任心强。 4.能对成本核算指标进行针对分析并合理提供合理的建议。 5.通晓财务核算流程，能熟练运用财务软件及办公软件。 6.根据酒店经营需要，有效进行科学的成本测算。 7.对财务各项指标具有一定的敏感力。

岗位职责 1.审核酒店所有收入，控制内部招待及员工用餐。 2.审核由出纳制定的每日现金收入报表。 3.根据餐饮收益日报、夜审前厅收益日报、夜审信用卡报表及现金报表审核各种付款方式是否正确。 4.编制每天收益报表。 5.编制收银员现金收溢或缺月报表。 6.登记每日信用卡明细、银行对帐单，对信用卡进行核对。 岗位要求 1.大专以上学历，财务或相关专业。 2.酒店财务1年以上工作经验。 3.熟悉国家相关法规，熟练掌握相关软件技能。 4.熟悉酒店财务与税收制度，能够全面掌控整套财务流程。 5.具有很强的财务，税务策划能力。 6.具有良好的沟通与表达能力、较高的专业技巧、对工作严谨、认真细致、责任心强。 福利待遇 为了鼓励员工踏实工作，凡在酒店工作期间员工均可根据企业相关福利规定享受如下福利： 1.本单位为国有控股企业，一经录用，即签订劳动合同； 2.酒店提供工作服； 3.为外地员工提供住宿（独立床位、宿舍区有空调，4人间）； 4.按规定缴纳社会保险和住房公积金，（住房公积金按12%缴纳）； 5.工作餐，劳保用品； 8.每年享受防暑降温费； 薪资待遇说明：加班费、全勤奖、工龄工资另计