【岗位职责】 1、负责酒店日常收入审计工作，确保所有收入数据准确无误并及时入账； 2、审核酒店各部门的收入报表，核对账目差异，确保财务数据的真实性和完整性； 3、管理应收账款，跟进客户信用评估及账期管理，确保应收款项及时回收； 4、定期与相关部门沟通，协调解决收入及应收款项相关的问题； 5、编制收入审计及应收账款的月度、季度分析报告，为管理层提供决策支持； 6、协助完善财务内控制度，优化收入审计及应收账款管理流程； 7、配合外部审计工作，提供所需财务数据及资料。 【岗位要求】 1、具备财务、会计或相关领域的基础知识，熟悉酒店收入审计及应收账款管理流程者优先； 2、工作细致认真，责任心强，具备较强的数据分析和问题解决能力； 3、良好的沟通协调能力，能够与各部门有效协作； 4、熟练使用财务软件及办公软件（如Excel、财务系统等）； 5、能够适应快节奏的工作环境，具备较强的抗压能力；

【岗位职责】 1、审计每日收入数据，支持报告和凭证、确保每日及每月收入和付款及时调节、确保所有收入被记录和报告、确保所有礼券或免费券根据政策得到控制、审查所有宴请账单及高职用餐，以确保所有被授权和签署并有合理的解释、检查免费房被合理批准、审计电话自动挂账报告以确保所有电话收入已被挂账、审计宽带链接报告以确保所有因特网收入被挂账、确保相关前台人员和零售点报告被打印，审计并按日期存档、核对挂入每日报告中的交易，包括但不限于信用卡，城市分类帐，员工折扣，支出，折扣及减免，杂费，作废，停车场收入及房间安全钥匙、准备折扣和减免汇总表及减免凭证、在电子信用卡机和销售点系统之间每日调节信用卡收入、协助准备准备每日收入报告给财务总监、确保所有特许/租赁收入被调节，并被正确记录、审计每日总出纳员的报告、检查房价差异报告以确保所有价格变动，升级等被合理批准、检查并确保每天两次打印房间差异报告，任何不合理差异需及时报告、在相关报告中记录收银员现金多余/不足，并同零售点经理或前台经理跟进相关事宜、与相关部门跟进一切差异，未完成的工作或丢失的信息、确保所有支出凭证拥有合理批准，签名和支持、与营收/预订团队跟进，以确保任何放弃预订的项目被查阅并收费、审计每日餐饮报告并核对在总出纳员报告中出纳员的交款额、确保所有餐厅和酒吧的账单被正确记账、确保所有宴会收入被记入、在电脑系统出现故障全面熟悉酒店手工操作紧急计划，以确保所有手工处理程序遵照执行。 2、维护足够的最新的文档、进行每月备用金的盘点、进行前台保险箱的审计、及时并有效地处理所有要求和询问、收入审计主管分配的其他工作、灵活的工作时间,特别是在月末、执行一切额外的工作,以确保酒店职能顺利运作. 【岗位要求】 1、始终使自己的工作以顾客为核心,积极主动及时地对待顾客的需要和要求、承担个人责任并主动解决问题,清楚地与客户和同事沟通,以取得积极影响、自我激励和承诺,主动承担所有工作并抓住机会学习新的技能或知识,从而提高个人业绩。 2、对改变的要求能够灵活,快速并积极响应,包括要求的任何任务、通过展示对同事的合作和支持,以团队目标为追求,保持以团队为重点、提供意见和建议,以提高酒店的运营/环境程序。 3、积极推销酒店的服务和设施给客人和酒店的供应商。 4、执行所有义务和责任以确保工作中自身和他人安全。 5、通过积极的态度提供礼貌和无障碍服务给客人和下属员工,始终保持愉快的工作环境

核对收入、支出、资产、负债等账目，确保数据准确。 检查发票、收据、合同等纸质/电子凭证的真实性、完整性，确保符合会计政策和法规。 确保账务符合税法、行业法规（如酒店特许经营规定）及内部制度，定期审查税务申报合规性。 审核客房、餐饮、会议、SPA等收入来源，验证POS系统、OTA渠道数据与实际入账的一致性，分析季节性波动影响。 监督采购、人力、能源及维护成本，审计供应商合同条款执行情况，识别异常支出。 定期生成资产负债表、利润表、现金流量表，确保符合会计准则。 分析收入成本结构、利润率，对比行业基准，提出优化建议，支持管理层决策。 协助制定年度预算，监控执行偏差，提供滚动预测更新。 评估财务流程（如采购、收款）风险点，设计改进方案，如自动化对账。 建立反欺诈机制（如虚假报销检测），评估保险覆盖范围，应对突发事件（如疫情）的财务影响。

【岗位职责】 1、审计每日收入数据，支持报告和凭证、确保每日及每月收入和付款及时调节、确保所有收入被记录和报告、确保所有礼券或免费券根据政策得到控制、审查所有宴请账单及高职用餐，以确保所有被授权和签署并有合理的解释、检查免费房被合理批准、审计电话自动挂账报告以确保所有电话收入已被挂账、审计宽带链接报告以确保所有因特网收入被挂账、确保相关前台人员和零售点报告被打印，审计并按日期存档、核对挂入每日报告中的交易，包括但不限于信用卡，城市分类帐，员工折扣，支出，折扣及减免，杂费，作废，停车场收入及房间安全钥匙、准备折扣和减免汇总表及减免凭证、在电子信用卡机和销售点系统之间每日调节信用卡收入、协助准备准备每日收入报告给财务总监、确保所有特许/租赁收入被调节，并被正确记录、审计每日总出纳员的报告、检查房价差异报告以确保所有价格变动，升级等被合理批准、检查并确保每天两次打印房间差异报告，任何不合理差异需及时报告、在相关报告中记录收银员现金多余/不足，并同零售点经理或前台经理跟进相关事宜、与相关部门跟进一切差异，未完成的工作或丢失的信息、确保所有支出凭证拥有合理批准，签名和支持、与营收/预订团队跟进，以确保任何放弃预订的项目被查阅并收费、审计每日餐饮报告并核对在总出纳员报告中出纳员的交款额、确保所有餐厅和酒吧的账单被正确记账、确保所有宴会收入被记入、在电脑系统出现故障全面熟悉酒店手工操作紧急计划，以确保所有手工处理程序遵照执行。 2、维护足够的最新的文档、进行每月备用金的盘点、进行前台保险箱的审计、及时并有效地处理所有要求和询问、收入审计主管分配的其他工作、灵活的工作时间,特别是在月末、执行一切额外的工作,以确保酒店职能顺利运作. 【岗位要求】 1、始终使自己的工作以顾客为核心,积极主动及时地对待顾客的需要和要求、承担个人责任并主动解决问题,清楚地与客户和同事沟通,以取得积极影响、自我激励和承诺,主动承担所有工作并抓住机会学习新的技能或知识,从而提高个人业绩。 2、对改变的要求能够灵活,快速并积极响应,包括要求的任何任务、通过展示对同事的合作和支持,以团队目标为追求,保持以团队为重点、提供意见和建议,以提高酒店的运营/环境程序。 3、积极推销酒店的服务和设施给客人和酒店的供应商。 4、执行所有义务和责任以确保工作中自身和他人安全。 5、通过积极的态度提供礼貌和无障碍服务给客人和下属员工,始终保持愉快的工作环境

根据洲际酒店集团的政策，在财务副总监和财务总监的直接监督下工作，确保准确记录酒店产生的所有收入，并及时报告差异。日审负责编制每日收入报告，并根据每日银行入帐单及应收帐增减变动审核当日收入。日审还应确保记录和汇报每日收入情况，并确保所有收入控制程序被准确执行。围绕洲际酒店集团及其品牌的五个核心价值：信任，正直，尊重，团队精神和服务，促进企业文化的发展以及其品牌主张。 岗位职责： 1.确定食品人数的报告，并为成本控制经理及财务部复印各相关资料。 2.控制所有餐厅使用的收据，并检查收据号码的连贯性，确保取消的收据也相应的记录在册。 3.确保所有的折扣和杂项收入都有相关的详细凭单支持；。所有折扣必须遵循财务政策。将每日所有的折扣，杂项收入及现金垫付汇总后将财务总监及总经理审批。 4.控制所有的优惠券、免费券，及凭单妥善控制及保管。 5.审计每天总出纳汇总表和银行进帐单是否一致。 6.审计和调节每天客人预付定金，并确保付款已到位。 7.与总出纳一起定期检查各站点备用金，并保存各营业点收银机数据记录。 8.每日调节收入。

岗位职责 1.审核酒店所有收入，控制内部招待及员工用餐。 2.审核由出纳制定的每日现金收入报表。 3.根据餐饮收益日报、夜审前厅收益日报、夜审信用卡报表及现金报表审核各种付款方式是否正确。 4.编制每天收益报表。 5.编制收银员现金收溢或缺月报表。 岗位要求 1.大专及以上学历，财务或相关专业。 2.熟悉国家相关法规，熟练掌握相关软件技能。 3.具有良好的沟通与表达能力、较高的专业技巧、对工作严谨、认真细致、责任心强。

【岗位职责】 1、审计每日收入数据，支持报告和凭证、确保每日及每月收入和付款及时调节、确保所有收入被记录和报告、确保所有礼券或免费券根据政策得到控制、审查所有宴请账单及高职用餐，以确保所有被授权和签署并有合理的解释、检查免费房被合理批准、审计电话自动挂账报告以确保所有电话收入已被挂账、审计宽带链接报告以确保所有因特网收入被挂账、确保相关前台人员和零售点报告被打印，审计并按日期存档、核对挂入每日报告中的交易，包括但不限于信用卡，城市分类帐，员工折扣，支出，折扣及减免，杂费，作废，停车场收入及房间安全钥匙、准备折扣和减免汇总表及减免凭证、在电子信用卡机和销售点系统之间每日调节信用卡收入、协助准备准备每日收入报告给财务总监、确保所有特许/租赁收入被调节，并被正确记录、审计每日总出纳员的报告、检查房价差异报告以确保所有价格变动，升级等被合理批准、检查并确保每天两次打印房间差异报告，任何不合理差异需及时报告、在相关报告中记录收银员现金多余/不足，并同零售点经理或前台经理跟进相关事宜、与相关部门跟进一切差异，未完成的工作或丢失的信息、确保所有支出凭证拥有合理批准，签名和支持、与营收/预订团队跟进，以确保任何放弃预订的项目被查阅并收费、审计每日餐饮报告并核对在总出纳员报告中出纳员的交款额、确保所有餐厅和酒吧的账单被正确记账、确保所有宴会收入被记入、在电脑系统出现故障全面熟悉酒店手工操作紧急计划，以确保所有手工处理程序遵照执行。 2、维护足够的最新的文档、进行每月备用金的盘点、进行前台保险箱的审计、及时并有效地处理所有要求和询问、收入审计主管分配的其他工作、灵活的工作时间,特别是在月末、执行一切额外的工作,以确保酒店职能顺利运作. 【岗位要求】 1、始终使自己的工作以顾客为核心,积极主动及时地对待顾客的需要和要求、承担个人责任并主动解决问题,清楚地与客户和同事沟通,以取得积极影响、自我激励和承诺,主动承担所有工作并抓住机会学习新的技能或知识,从而提高个人业绩。 2、对改变的要求能够灵活,快速并积极响应,包括要求的任何任务、通过展示对同事的合作和支持,以团队目标为追求,保持以团队为重点、提供意见和建议,以提高酒店的运营/环境程序。 3、积极推销酒店的服务和设施给客人和酒店的供应商。 4、执行所有义务和责任以确保工作中自身和他人安全。 5、通过积极的态度提供礼貌和无障碍服务给客人和下属员工,始终保持愉快的工作环境

【岗位职责】 1、负责酒店财务收支、采购流程、成本控制等环节的审计工作，确保各项经济活动合规合法。 2、定期对酒店各部门的财务数据、报表及凭证进行审核，发现异常情况及时汇报并提出改进建议。 3、参与制定和完善酒店内部审计制度、流程及标准，提升审计效率与质量。 4、跟踪审计问题的整改落实情况，确保问题得到有效解决。 5、协助外部审计机构完成年度审计工作，提供所需资料并配合相关调查。 6、对酒店固定资产、库存物资进行盘点审计，确保账实相符。 7、完成上级交办的其他审计相关工作。 【岗位要求】 1、本科及以上学历，财务、审计、会计等相关专业优先。 2、2年以上审计或财务相关工作经验，有酒店行业经验者优先。 3、熟悉国家财税法规、审计准则及企业内部审计流程。 4、具备较强的数据分析能力，熟练使用Excel、财务软件及审计工具。 5、工作细致严谨，责任心强，具备良好的沟通能力和团队协作精神。 6、持有CPA、CIA等专业资格证书者优先。

【岗位职责】 1、审计每日收入数据，支持报告和凭证、确保每日及每月收入和付款及时调节、确保所有收入被记录和报告、确保所有礼券或免费券根据政策得到控制、审查所有宴请账单及高职用餐，以确保所有被授权和签署并有合理的解释、检查免费房被合理批准、审计电话自动挂账报告以确保所有电话收入已被挂账、审计宽带链接报告以确保所有因特网收入被挂账、确保相关前台人员和零售点报告被打印，审计并按日期存档、核对挂入每日报告中的交易，包括但不限于信用卡，城市分类帐，员工折扣，支出，折扣及减免，杂费，作废，停车场收入及房间安全钥匙、准备折扣和减免汇总表及减免凭证、在电子信用卡机和销售点系统之间每日调节信用卡收入、协助准备准备每日收入报告给财务总监、确保所有特许/租赁收入被调节，并被正确记录、审计每日总出纳员的报告、检查房价差异报告以确保所有价格变动，升级等被合理批准、检查并确保每天两次打印房间差异报告，任何不合理差异需及时报告、在相关报告中记录收银员现金多余/不足，并同零售点经理或前台经理跟进相关事宜、与相关部门跟进一切差异，未完成的工作或丢失的信息、确保所有支出凭证拥有合理批准，签名和支持、与营收/预订团队跟进，以确保任何放弃预订的项目被查阅并收费、审计每日餐饮报告并核对在总出纳员报告中出纳员的交款额、确保所有餐厅和酒吧的账单被正确记账、确保所有宴会收入被记入、在电脑系统出现故障全面熟悉酒店手工操作紧急计划，以确保所有手工处理程序遵照执行。 2、维护足够的最新的文档、进行每月备用金的盘点、进行前台保险箱的审计、及时并有效地处理所有要求和询问、收入审计主管分配的其他工作、灵活的工作时间,特别是在月末、执行一切额外的工作,以确保酒店职能顺利运作. 【岗位要求】 1、始终使自己的工作以顾客为核心,积极主动及时地对待顾客的需要和要求、承担个人责任并主动解决问题,清楚地与客户和同事沟通,以取得积极影响、自我激励和承诺,主动承担所有工作并抓住机会学习新的技能或知识,从而提高个人业绩。 2、对改变的要求能够灵活,快速并积极响应,包括要求的任何任务、通过展示对同事的合作和支持,以团队目标为追求,保持以团队为重点、提供意见和建议,以提高酒店的运营/环境程序。 3、积极推销酒店的服务和设施给客人和酒店的供应商。 4、执行所有义务和责任以确保工作中自身和他人安全。 5、通过积极的态度提供礼貌和无障碍服务给客人和下属员工,始终保持愉快的工作环境

1、督促查核人员认真复核各收银点的营业报表、账单，发现错误，加以纠正，以保证酒店营业收入账目准确，对已复核过的报表，都必须签字，以示负责。 2、复核夜班完成的收入晨报表:主要核对开房率、房租收入、散客和团体的平均房价是否正确，每个餐厅的平均消费、人数、总数是否正确，并签名确认。 3、审核汇总前一天的营业收入情况，编制收入日报表，及时将日报呈酒店领导。 4、复核早班所核的单据。 5、对所属员工进行培训，以确保工作正常运转。

【岗位职责】 1、负责酒店日常收入审计工作，核对前台、餐厅、客房等各部门收入报表，确保账目准确无误 2、审核酒店各项费用支出，包括采购、维修等，确保符合财务制度和审批流程 3、编制每日收入报表和月度财务报表，及时提交财务部门 4、监督酒店现金管理流程，定期盘点备用金和收银台现金 5、协助财务部门进行月度结账和年度审计工作 6、发现并报告财务流程中的漏洞或异常情况，提出改进建议 7、保管相关财务凭证和报表，确保资料完整可查 【岗位要求】 1、具备基础的财务知识和数据分析能力 2、工作细致认真，责任心强，能承受一定工作压力 3、熟练使用Excel等办公软件，能进行基础的数据处理 4、具有良好的职业道德和保密意识 5、有酒店行业工作经验或财务相关专业背景者优先 6、具备良好的沟通能力和团队协作精神

1.负责每日营业点收银机的清机工作，核对各营业点收银机的清机报告； 2.核对酒店房态，并对照住店客人报表审核整理挂房账单； 3.核对折扣、退款是否符合有关规定或有明确的说明； 4.统计客人人数、平均消费、餐别、营业收入等情况； 5.完成上级领导交办的其他工作任务。

主要职责： 1.协助收入审计经理审核所有收入项目，确保收入的正确性。 2.负责有价证券的销售与回收登记。 3.检查所有的减免额和补贴确保他们有正当的授权，并报告任何与酒店政策和程序有所偏差的地方。

岗位职责： 1.审核每天的餐饮收入和前台收入,所有收入必须遵循财务制度。 2.编制收入报告,然后分发给餐厅经理和管理层。 3.完成每月的餐费及招待费报表。 4.完成每月的月底结账。 5.确保所有折扣和杂费项目均附有相关单据列明具体收费项目。所有折扣应遵循财务制度。折扣,杂费及垫付款项应备有总结清单,每天提交给财务与业主支持总监和总经理审批。 6.审核每日总出纳的汇总表与存款单是否一致。 7.审查核对预付款项,确保付款到位。 8.核对每日收入是否与备查记录相符。 9.参与部门收货工作。 任职资格： 1.精通微软办公软件。 2.有良好的写作技能。 3.具有会计或相关领域的职业证书。 4.3年收入审查或应收帐职位或类似职位的工作经验；或与此相当的教育和相关工作经验结合的背景。

岗位职责 1.审核酒店所有收入； 2.审核由出纳制定的每日现金收入报表； 3.根据餐饮收益日报、前厅收益日报、信用卡报表及现金报表审核各种付款方式是否正确； 4.编制月报表； 5.登记每日信用卡明细、银行对帐单，对信用卡进行核对； 6.完成管理层安排的其他相关工作。 岗位要求 1.大专以上学历，财务或相关专业； 2.酒店财务1年以上工作经验； 3.熟悉国家相关法规，熟练掌握相关软件技能； 4.熟悉酒店财务与税收制度，能够全面掌控整套财务流程； 5.具有很强的财务，税务策划能力； 6.具有良好的沟通与表达能力、较高的专业技巧、对工作严谨、认真细致、责任心强。

职责概要： 1、为用餐人数报告定稿并为餐饮控制和财务部复印各种文件。 2、调整收入月报并分发给相关经理。 3、控制所有餐厅使用过的票据，随时保持正确的使用顺序，清点所有的票据，确保作废的票据已相应的记录在案。 4、通过下列工作，控制所有食物和饮料的销售： 4.1及时正确地记录客人的转款信息。 4.2检查已用的餐厅账单。 4.3确保所有的收入都被记录。 4.4确保招待宴会控制得到坚持。 4.5将收费总额与餐厅总销售额相核对。 5、确保所有的折扣和各项杂费都有详细记录费用的票据文件。所有折扣必须按政策&程序处理。折扣、杂费和支出必须记录摘要并每天递交给财务经理和总经理审阅。 6、依照每日银行存款清单审计每天出纳摘要汇总。 7、审计并核对预付款，确保收入已入账。 8、与出纳一起例行检查所有备用金总额，保持对餐厅收款机的控制。 9、通过每日收入对账表平衡处理过程，核对并使收入一致。 10、确保每天的工作被正确归档。每天在挂账前，平衡客户分类账。入账，编辑和更新应收账款系统。挂账的直接账单账目必须按时开账单，最好在同一天内。 11、平衡账目/将每天付款入账并核对调整短期支付。 12、用电话或相关信息手段回答客人的质疑。有争议的客户账目必须即时解决，最好在同一天。员工应保留一份餐厅收据的复印件，这样可以最大的减少质疑。 13、确保按时开发票和账单。 14、信用卡账单处理业务必须与其它应收账款业务分开来控制，确保支付被正确地记入贷方并与收据一致。如果使用电子数据捕获系统，确保摘要报告与记入银行账目的数据一致。调研和解决重要账单的收款业务。 15、准备并将债务人账目间的转账记入月报。 16、每天就价格等与预定、销售部和前厅部的员工联络，以减少潜在的发票错误，另外，讨论有争议的账目和原因。即时地准备和分送挂账账单。

1.    全面负责酒店收入审核的完整及准确性，调查并向财务总监报告在夜审中发现的任何差异。 2.    负责安排审计人员定期、不定期的酒店营业网点实地巡查。 3.    负责每日收益报表的审核。 4.    负责发票的管理。 5.    负责有价证券的管理。 6.    负责收入预算历史资料的整理及准备。 7.    负责安排对因长期周转使用而存放在各部门的备用金的盘点、抽查、核查。 8.    参与备用金额度的审核。 9.负责所有从收入扣减的费用审核。包括房费、洗衣、迷你吧 、代销车票等。 10. 负责酒店消费账单的审核。核实PMS系统中餐厅及其他营业点收入和付款明细是否金蝶以 及实际收款相符。 11. 核实餐饮收入是否与相应的附件如：宴会订单，婚礼套餐及旅行团伙订餐等相符。 12. 调查所有菜单及价格变动的餐饮情况。与餐厅经理跟进改正措施。 13.负责扣减及无效账单的审核及汇总。 14.复核关于房务部门的各种报告，例如房间分配表，房价，出租率等。调查并核实房价变动， 内部用房及免费房批准权限。 15.负责内部挂帐及宴请单的审核及汇总。 16.负责出纳报表、收银员长、短款的审核。 17.负责假房（或已退未结房帐）的处理。 18.根据管理层要求的格式和需要的信息编制和分派每日收入报告，汇总表，计划表等。 19.准备所有相关会计凭证进行帐务登记。 20.完成上级安排的其他工作。

【岗位职责】 1、负责日常财务单据的整理、录入与归档，确保财务数据的准确性和完整性； 2、协助处理发票开具、核对及报销单据的审核工作； 3、配合完成银行对账、现金管理及基础账务处理； 4、协助编制财务报表及基础财务分析报告； 5、完成上级交办的其他财务相关事务性工作。 【岗位要求】 1、对财务工作有基本认知，具备良好的数据敏感性和逻辑思维能力； 2、熟练使用Excel等办公软件，能高效处理基础数据； 3、工作细致认真，责任心强，具备良好的沟通能力和团队协作意识；

【岗位职责】 1、审计每日收入数据，支持报告和凭证、确保每日及每月收入和付款及时调节、确保所有收入被记录和报告、确保所有礼券或免费券根据政策得到控制、审查所有宴请账单及高职用餐，以确保所有被授权和签署并有合理的解释、检查免费房被合理批准、审计电话自动挂账报告以确保所有电话收入已被挂账、审计宽带链接报告以确保所有因特网收入被挂账、确保相关前台人员和零售点报告被打印，审计并按日期存档、核对挂入每日报告中的交易，包括但不限于信用卡，城市分类帐，员工折扣，支出，折扣及减免，杂费，作废，停车场收入及房间安全钥匙、准备折扣和减免汇总表及减免凭证、在电子信用卡机和销售点系统之间每日调节信用卡收入、协助准备准备每日收入报告给财务总监、确保所有特许/租赁收入被调节，并被正确记录、审计每日总出纳员的报告、检查房价差异报告以确保所有价格变动，升级等被合理批准、检查并确保每天两次打印房间差异报告，任何不合理差异需及时报告、在相关报告中记录收银员现金多余/不足，并同零售点经理或前台经理跟进相关事宜、与相关部门跟进一切差异，未完成的工作或丢失的信息、确保所有支出凭证拥有合理批准，签名和支持、与营收/预订团队跟进，以确保任何放弃预订的项目被查阅并收费、审计每日餐饮报告并核对在总出纳员报告中出纳员的交款额、确保所有餐厅和酒吧的账单被正确记账、确保所有宴会收入被记入、在电脑系统出现故障全面熟悉酒店手工操作紧急计划，以确保所有手工处理程序遵照执行。 2、维护足够的最新的文档、进行每月备用金的盘点、进行前台保险箱的审计、及时并有效地处理所有要求和询问、收入审计主管分配的其他工作、灵活的工作时间,特别是在月末、执行一切额外的工作,以确保酒店职能顺利运作. 【岗位要求】 1、始终使自己的工作以顾客为核心,积极主动及时地对待顾客的需要和要求、承担个人责任并主动解决问题,清楚地与客户和同事沟通,以取得积极影响、自我激励和承诺,主动承担所有工作并抓住机会学习新的技能或知识,从而提高个人业绩。 2、对改变的要求能够灵活,快速并积极响应,包括要求的任何任务、通过展示对同事的合作和支持,以团队目标为追求,保持以团队为重点、提供意见和建议,以提高酒店的运营/环境程序。 3、积极推销酒店的服务和设施给客人和酒店的供应商。 4、执行所有义务和责任以确保工作中自身和他人安全。 5、通过积极的态度提供礼貌和无障碍服务给客人和下属员工,始终保持愉快的工作环境 6、党员优先