职位名称：地产会计 1. 负责房地产开发项目的日常财务核算工作，包括收入、成本、费用的确认与归集； 2. 编制项目预算及执行情况分析报告，为管理层提供决策支持； 3. 参与项目开发过程中的税务筹划，确保税务合规并优化税负； 4. 审核各类经济合同及付款单据，确保财务数据准确无误； 5. 配合内外部审计工作，及时提供所需财务资料； 6. 跟踪项目资金运作情况，协助制定资金计划，确保资金链安全； 7. 定期编制财务报表及相关管理报表，真实反映项目经营状况； 8. 协助完善财务管理制度和流程，提升财务管理效率。 任职要求： 1. 财务、会计、审计或相关专业本科及以上学历，持有中级会计师职称； 2. 3年以上房地产行业财务工作经验，熟悉房地产开发全流程财务管理； 3. 熟悉国家财税法规及房地产行业相关政策，具备较强的税务筹划能力； 4. 熟练使用财务软件（如用友、金蝶）及办公软件（如Excel、Word），具备较强的数据分析能力； 5. 具备良好的职业操守和责任心，工作细致严谨，抗压能力强； 6. 具有较强的沟通协调能力和团队合作精神，能够高效处理跨部门事务。

岗位职责： 1.账务处理：负责企业全盘账务核算，包括凭证录入、审核、记账，确保账实相符、账证相符、账账相符。 2. 财务分析支持：提供总账相关数据，协助进行财务分析，为管理层决策提供依据。 3. 报表编制：定期编制资产负债表、利润表、现金流量表等财务报表，保证报表的准确性和及时性。 任职要求：1.要求会计、财务管理等相关专业，持有会计从业资格证。 2.需要3-5年以上财务相关工作经验，有总账核算经验者优先。 3.熟悉国家会计准则、税法及财务软件（如用友、金蝶），具备扎实的账务处理能力和报表编制能力。 4.细心严谨，责任心强，有良好的沟通协调能力和抗压能力，能熟练使用Excel等办公软件。

1. 每月定期给员工培训； 2. 每日审核会计凭证的摘要、科目、金额、辅助核算、现金流量的准确性； 3. 每月确保总分类账目数据的准确无误，如有错账及时走审批手续进行调整； 4. 每月及时准确编制会计报表、统计报表； 5. 每月提供财务分析所需资料，要求内容真实、数据准确； 6. 每月上报财务预算的执行情况，并参与月度经营预测、预算的编制； 7. 突击抽样盘点出纳库存现金，是否达到账实相符的要求； 8. 复核出纳各笔付款款项； 9. 及时准确向会计师事务所审计人员提供资料； 10. 每月按照《会计档案管理制度》检查会计凭证、报表、财务报告的装订情况； 11. 按时上交月度、年度工作总结和计划，要求内容完整、突出重点； 12. 每月15日前，按国家规定的税种和税率计算各项收入和费用的应交税金，并正确填写纳税申报表，按时缴纳税款； 13. 每月15日前，按国家规定的税种和税率计算每个员工的个税，并正确填写纳税申报表，按时缴纳税款；

1、负责审核货币资金的支付和应付帐的核算工作，包括现金支出凭证，银行转帐支出凭证，领用物品分配表及会计凭证等。 2、核对和清理应付帐项目的全部帐务，负责物品成本的计算，并按收货单所填的使用部门分配入帐。 3、审核货币资金日记帐户，保证总帐和日记帐余额相符，做好货币资金的核算和管理工作。 4、负责应付税金的核算，包括营业税、增值税、企业所得税、个人所得税，车辆牌照税、土地税、房产税、印花税等各种税费，并按规定的时间和税率纳税。 5、合理调度资金，保证合理的银行存款额，对资金的周转情况，定期向负责本职工作的财务经理告，并提供系统、全面、综合的数据资料。 6、编制会计凭证、结转月初各类库房的帐面盘点帐。 7、审核每日应付帐会计和支出出纳员的全部原始凭证支出和会计凭证，审核银行存款对帐单和银行调节表，做到帐单相符，帐表相符，表表相符。 8、审核待摊费用，预提费用帐项及会计凭证，审核财产分配报表及会计凭证。 9、清理各项其他应收款、在建工程、购货定金、应付货款、应付税金以及应付佣金等帐目，并及时清缴结算和编制会计凭证。 10、审核进货的手续是否齐全，包括采购申请单、收货单或入库单，付款方式及付款合同或协议，并在对手续完备、金额准确无误的全部资料签字，报财务经理审批后，编制应付货款的成本计算表和会计凭证。 11、对于月末盘点各类物品存货结存情况，采用永续盘存制 方法检查帐物是否相符，如出现盘盈或盘亏，应及时通知有关部门负责人查找原因，根据财产管理规定，及时报告处理意见，编制会计凭证。 12、监督和检查采购供货渠道、收货程序以及原材料质量，了解和掌握市场上原材料价格信息。 13、负责饮食收入、成本报告的审核工作，定期写出成本分析报告，为饮食管理人员决策提高参考。 14、审核成本核算会计编制的全部会计凭证和原始凭证。 15、向餐饮经理和财务经理提供饮食成本信息，配合厨师长随时编制出台新配方菜谱，并及时进行实施效益分析。 16、督导和参与厨房原材料、库房饮食材料的月末盘点工作，做到帐帐相符、帐物相符。负责解决盘盈盘亏的原因分析的帐务处理。 17、检查电脑操作员使用会计科目和科目编号是否准备无误，凭证输入是否按照有关规定及时完成各类会计报告和统计报表。 18、加强预算标准成本的日常控制，编写饮食成本分析。 [任职条件] 1、具有初等会计专业学历，连续从事企业会计工作三年以上。 2、掌握旅游服务企业会计的基本知识，能够独立完成各种会计报表的编制工作，并能审核其正确程度，发现问题能及时加以解决。 3、熟悉酒店财务管理的各项规章制度和财务管理规定，并能在工作中自觉遵守财务管理的各项制度和规定。 4、具有三年以上从事成本核算会计工作的经验。具有饮食成本方面的专业知识，了解采购程序，掌握厨房原材料价格成本核算及销售统计工作程序。

1.完全了解应收账款业务并每天检查挂账，确保正确入账，在挂账前，平衡客户分类账。 2.根据信贷协议审核所有单据，包括挂账单位预定确认单、结账账单、客户签字是否齐全，如有缺失需退回，由业务部门负责补齐，特殊情况也要有相关负责人签字担保方可挂账，避免日后催款时产生纠纷。 3.所有挂账明细与收入审计每日报告一致，保管所有备份文件有存档。 4.在系统建立（A/R）帐户，负责集团内部公司、协议客户、会议团队、旅行社、OTA等应收挂账往来账务核对。 5.每月核对旅行社、OTA等佣金。 6.审核每日收入凭证的录入。 7.每月出具应收账龄分析报告，汇报本月新增挂账和回款情况，跟进应收账款回款进度，定期组织召开月度信用会议。

1. 每日审核仓管员递交的出入库单据，检查出入库类别、仓库、供应商、存货名称、数量、单价、金额和经办人手续是否齐全； 2. 每天根据审核无误的单据进行成本计算生成凭证并核对应付供货商是否准确； 3. 每月按规定日期，与仓库管理员一起盘点库存物资； 4. 每月按规定日期，与各部门负责人一起盘点一次性耗品假退料； 5. 每月按规定日期，根据盘点表与各营业点员工一起盘点库存商品； 6. 每月根据盘点情况，制作盘存表，同时根据相关部门填写完毕的报损单，经相关负责人审批后，及时进行账务处理； 7. 每月末审核《商品进销存表》，结转餐饮、客房迷你吧、温泉商品的库存商品成本； 8. 每月复核各营业点物料调拨单填写是否完整，审批手续是否齐全； 9. 每月根据各类免费清单金额，调整厨房、营业点当月成本； 10. 每月分餐厅计算食品、酒水成本率及人均消费，上报领导； 11. 每月负责NC存货核算模块的结账工作，保证与总账模块账账相符； 12. 组织酒店标准成本核算体系的建立工作； 13.年度汇算清缴工作并缴纳税款； 14. 每月定期装订上月凭证;

岗位职责 1. 按时上报《营业日报》及《营业周报》； 2. 每日审核各经营收入，核对营业日报和交款单、电脑入账明细是否一致，并编制收入凭证，月底编制NC系统与西软系统收入差异明细表； 3. 每日审核餐饮酒水销售明细，签字确认后转成本会计； 4. 每日审核所有房价、折扣、免费单、退单是否按规定审批，不合规的必须补办手续； 5. 每日复核各类冲账、调账和转账情况，对违规情况进行记录、反馈以便处理； 6. 每日负责发票、有价证券的核销工作； 7. 每日将发现的问题填写《日审日报》，上报会计主管及经营部门负责人； 8. 每日审核临时挂账，并及时将异常的情况上报会计主管、财务总监； 9. 每月按照结算时限，完成AR账结算，并据以编制账龄分析表上报会计主管； 10. 每月审核各类佣金提成、OTA佣金等; 11. 每月定期装订上月凭证，并负责酒店会计档案管理（包括凭证及报表）;

1.审核公司的各项成本支出，进行成本核算、费用管理、成本分析，出具成本分析报表 2.分析、监督、控制财务收支和预算的执行情况，严格控制成本，促进增产节约、增收节支，提高企业经济效益 3.根据业务变化，优化成本核算流程，提升成本准确性和处理效率 4.预测未来成本水平，定期编制成本计划 5.负责成本核算相关的系统搭建和优化迭代 清查盘点财产物资，提高财产物资的利用效率 要求：财务相关专业 财务成本主管同岗位两年以上经验

职位描述： 1.检查每月可人的入住情况和合同条款，准时发送催款单，保障催款单的数据准确，并做好存档记录。 2.每月分析应收款项报告，将差异说明报告财务总监 3.确认每月前台系统核销数据与财务数据相一致，同时打印出报表用以核对前台和后台数据一致。 4.每月更新客人挂账余额，并制作应收余额调节表，保障财务系统中的数据一致。

岗位职责： 1、负责会计核算工作，统筹及完成月度账务结账及财务报表、管理报表的出具。 2、具体负责各类期间费用、税费及薪酬、其他应收应付、各类长期资产和负债及所有者权益、各种月末计提和摊销账务的账务处理工作。 3、负责记帐凭证、纳税申报资料、账簿报表等财务资料的整理装订和保管工作。 4、负责酒店日审工作，审核资金的收支计划管理，复核各项费用报销、资金申请等付款资料。 5、为正确控制费用提供依据，并协助各部门编制经营预算。 6、负责做好纳税申报等税务方面的各项工作。 7、完成领导布置的其他工作。 岗位要求 1、大专及以上学历，财务会计专业毕业。 2、熟悉酒店帐务税务流程。 3、熟悉办公软件及财务软件，熟悉银行、税务、工商的工作流程。 4、能独立核算企业的账务工作，懂得相关法律法规。 5、工作细致、严谨，具有较强的工作热情和责任感。 6、为人诚实可靠，品质正直，有吃苦耐劳的精神。

【岗位职责】 1、负责酒店日常财务核算工作，包括但不限于收入、成本、费用的账务处理及核对； 2、编制月度、季度及年度财务报表，确保数据准确、及时； 3、定期进行账务清理，确保账实相符，处理往来款项的核对与清理； 4、完成税务申报、审计及年度汇算清缴工作，确保税务合规； 5、参与酒店预算编制及执行分析，提供财务数据支持； 6、负责固定资产的账务管理及折旧计提，确保资产账目清晰； 7、配合内外部审计工作，提供所需财务资料及数据； 8、完成上级交办的其他财务相关工作。 【岗位要求】 1、具备财务、会计或相关专业背景，有初级、中级会计职称； 2、熟悉企业会计准则及财务相关法律法规，有连锁酒店行业总账工作经验； 3、熟练使用财务软件（如用友、金蝶等）及办公软件（Excel、Word、PPT等）； 4、具备良好的数据敏感度及分析能力，工作细致、责任心强； 5、能够独立完成账务处理及报表编制工作，具备一定的抗压能力； 6、具备良好的沟通能力及团队协作精神，能适应酒店行业的工作节奏。

·         Keep record of accounts receivable, issue invoice and statement promptly. Chase payment whenever not received on time. 登记应收账，及时发账单及对账单。跟进到期没收到的账款。 ·         Process and follow-up with late charge and pending accounts. 跟进办理迟账和呆账。 ·         Work closely with Front Office talents to ensure that Front Desk cashiering function is in order. 与前台人才保持联系，确保前台的收账运作正常。 ·         Ensure credit policies and procedures are adhered to within departments concerned. 确保所有部门根据酒店制度进行挂账。 ·         Verify manual cheque payable to Travel Agent on rooms’ commission report. 检查付给旅行社的支票,并填写客房佣金报告。 ·         Reply to all the customers’ inquiries relating to the payment terms and request for special billing. 回答客人的有关挂账问题，以及处理客人要求有特别账单的问题。 ·         Ensure all accounts have been settled upon checkout at the Front Desk. · 确保所有的收账在客人离店前结清。 ·        Review daily Accounts City Ledger. · 每天检查所有的应收账。 ·         Prepare special billing for big group. · 为大集团公司客户准备特别账单。 ·         Maintain accurate and current files for all master and direct bill accounts. · 为客户提供准确而及时的资料。 ·         Review and send out all relevant delinquency statements and dunning notices. · 检查并发送坏账报表及催款单。 ·         Responsible for posting daily City Ledger payments, and balancing of the daily audits. Process all advance deposit refunds and credit card refunds. · 日常挂账输入，日常审计，处理预付订金及信用卡返点等业务。 ·         Responsible for check and POS all the data of credit card to financial system and pursue the corresponding fund to bank within a week. · 负责在财务系统中输入信用卡数据并核对并负责在一周内向银行追相应款项。 ·         Follow all hotel policy and procedure pertaining to the Accounts Receivable and Credit Policy. · 根据酒店有关规章和财务制度进行账务处理。 ·         Perform common duties as may be assigned by management. · 履行由管理层指定的应尽职责。 ·         Perform other related duties & special projects as assigned by the supervisor · 随时执行上级分配的其他相关任务或特殊项目 ·         Balancing guest ledger daily before transferring unsettled guest balances to City Ledger, posting, editing and updating to accounts receivable system. Direct bill accounts transferred to the City Ledger must be billed on a timely basis, preferably the same day. · 每天在挂账前，平衡客户分类账。入账，编辑和更新应收账款系统。挂账的直接账单账目必须及时结算，最好在同一天内完成。 ·         Research and respond to guest queries either by phone or correspondence. Disputed guest accounts must be resolved on a timely basis, preferably the same day. ·    用电话或信函调查和回答客人的质疑。有争议的客户账目必须即时解决，最好在同一天。 ·         Ensure timely billing of invoices and statements per credit policy. ·  确保依信用政策按时开发票和账单。 ·         Credit card billings must be controlled separately from other receivables to ensure payments are properly credited and reconciled with receipts. If PMS facility used, ensure summary reports agree to amounts credited to bank account. · 信用卡账单处理业务必须与其它应收账款业务分开来控制，确保支付被正确地记入并与收据一致。如果使用电脑系统，应保证统计报告与银行账户贷方金额 岗位要求： 1.使用Opera系统半年以上，半年以上财务工作经验。

【职责内容】 公司客服职务，负责公司各区域人员对接，各品牌开单出货，和厂家沟通订货事项，处理后勤事务。

【职责内容】 职责说明： 有责任心，细心，不玻璃心。 1、负责公司的财务会计工作； 2、分析检查公司财务收支和预算的执行情况； 3、负责仓库内部的数据统计及单据、帐务、公司财务数据的处理与管理。 职位要求： 1、财务管理、会计等相关专业大专及以上学历，2年以上会计经验，持有会计从业资格证者优先； 2、持有懂财务全盘账务处理，对采购体系、资产管理、仓库盘点作用、成本核算等操作熟悉； 3、具有良好的协作、沟通能力和职业操守，熟悉地区现行税制及社会保险相关法律法规。

【岗位职责】 1、会计遵守财经纪律，执行财务制度，严格执行《会计法》。 2、负责月末会计核算处理，确保账账相符、账证相符、账表相符。 3、负责统计报表的编制和报送工作，按规定时间及时报送。 4、审核各类记账凭证和编制会计凭证。 5、审查和清理账户，账簿摘要内容要求完整和精炼。 6、协助信贷会计组织资金回收；协助成本会计和资产会计定期进行财产、物资和材料的盘点工作。 7、审核每日现金、银行存款日报表，并在签章后，报送财务总监。 【岗位要求】 1、财务会计专业毕业。 2、具有初级会计师以上职称，熟悉酒店帐务税务流程。 3、熟悉办公软件及财务软件，熟悉银行、锐务、工商的工作流程。 4、能独立核算企业的账务工作，懂得相关法律法规。 5、工作细致、严谨，具有较强的工作热情和责任感。 6、为人诚实可靠，品质正直，有吃苦耐劳的精神。

【职责内容】 【岗位职责】 1、负责货物入库、出库管理，要求财务手续齐全、单据规范。 2、负责样品、货损、呆滞品的申报与分析，要求手续齐全。 3、负责财务管理，要求规范、日清日结 4、编制仓库台账，出具进销存报表，要求账实相符。 5、负责公司凭证、账簿登记，编制会计报表。  6、负责公司各区域账款的核对、催收工作。 【职位要求】 1、大专及以上学历，有财务保管及会计相关工作经验者优先。 2、熟练掌握办公软件。 3、熟悉用友财务软件操作。 4、工作认真仔细、吃苦耐劳。

工作职责： 1、负责审核酒店每日的各项收入，包括客房收入、餐饮收入、会议收入等，核对收入凭证与实际收款是否一致，确保收入全额入账。 2、检查房价、餐价、收费标准等是否符合酒店规定，有无擅自调价、漏收、少收等情况，对异常收入及时核实并上报。 3、审核折扣、减免、优惠等是否符合酒店政策及审批流程，确保手续齐全、合规。 4、仔细审核前台、餐饮等部门的账单、票据，检查票据的开具是否规范、完整，内容是否真实准确，有无涂改、伪造等现象。 5、对作废账单、冲红账单进行严格审核，查明原因并确认手续是否齐全，防止违规操作。 6、对接酒店前台 PMS 系统、 POS 系统等，核对系统中的收入数据、消费记录与实际账单、收款情况是否一致，确保系统数据的准确性。 7、定期对系统数据进行备份和检查，保障数据的安全性和完整性。 8、每日编制收入日报表，详细反映酒店各部门的收入情况、客源结构、消费明细等，并与前一日数据进行对比分析，发现异常波动及时上报。 9、汇总审核过程中发现的问题，形成日审报告，提出整改建议，报送财务经理及相关部门。 10、与前台、餐饮等经营部门保持密切沟通，解答关于收入核算、账单开具等方面的疑问，协助解决审核中发现的问题。 11、配合外部审计及税务检查，提供相关的收入资料和审核记录。 任职要求： 1、本科及以上学历，会计学、财务管理、英语等相关专业； 2、具有良好的职业道德和敬业精神，坚持原则，廉洁自律； 3、具有 1年以上酒店财务审核工作经验，熟悉酒店经营流程和收入核算体系； 4、熟练使用酒店 PMS 系统、财务软件及办公软件，如 Excel、用友、金蝶等； 5、具有良好的英文读说能力。

1、日常业务往来。 2、独立完成内外账。 3、审核公司财务报表、核对关联往来，合并报表并进行财务分析。 4、服从领导安排。 5、定期组织检查会计政策执行情况，严控操作风险，解决存在问题。 任职资格： 1、财会专业大学以上学历； 2、有会计证或注册会计师资格者优先； 3、3年以上会计工作经验。 详情可联系邵女士15128193986，简历可直接投递邮箱1085983328@qq.com

酒店会计经验 有中证优先