岗位职责 1、每月编制应收账款明细表及与之相关的分析（说明）表。 2、销售（预订）业绩准确性审核。 3、负责与各OTA平台月度对账、发票管理。 4、应收账款回款核销、开票，编制应收业务会计凭证。 5、各种预收款的登记、转销及账务处理。 6、其他部门交代事项。 岗位要求 1、财务类大专以上学历历，有1年以上酒店同岗位工作经验优先； 2、较强的沟通能力，思路清晰，原则性强。

Key Responsibilities 主要职责： 1.Execute the instructions of DOF to arrange the work of each post. 执行财务总监指令安排各岗位工作。 2.Assist to sort out the month-end closing accounting materials for eachpost. 协助整理各岗位月末结帐的会计资料。 3.In case of internal/external audit, prepare the required accountinginformation in advance according to the information list. 当内/外部各类审计时，按资料清单提前准备好所需的会计资料。 4.Assist cost manager to do all kinds of inventory count every month. 协助成本经理每月进行各类库存盘点。 5.Check the purchase price in the PICC system. 检查PICC系统中的采购价格。 *同等条件下中共党员优先

Key Responsibilities 主要职责： 1.Controls dockets used in all outlets, maintaining correct sequence used at all times, accounting for dockets and making sure canceled dockets are recorded accordingly. 管理餐厅使用的收据，确保收据号的连贯性，登记收据，被取消的收据均记录在案。 2.Audits daily collection of the General Cashiers Summary against the bank in slip. 审核每日总出纳的汇总表与存款单是否一致。 3.Works with General Cashier to check all float totals regularly and keeps control on registers in outlets. 与总出纳一起定期检查备用金总额，并保存各餐厅收款机记录。 4.Reconciles revenues on a daily basis via back up page. 核对每日收入是否与备份相符。 5.Audit the hotel room charge all difference. 审核酒店所有房费差异。 *同等条件下中共党员优先

1、记账并审计所有采购订单,收货记录和供应商发票; 2、记账并审计所有外运货物和供应商的信用票据、审查所有付款,无论是支票,银行转账、确保所有发票得到批准或付款附有所有支持文件； 3、记录所有交易(凭证)并在完成后盖“已入账”章，包括在凭证列表中取消的项目； 4、平衡每月的供应商的报表与酒店应付账款记录的核对、向酒店供应商跟进遗漏的发票或信用票据、确保所有发票在付款前得到适当级别的相关部门经理的批准； 5、合理记录、调节和准备发票付款,以确保总分类账款代码和成本中心代码的正确使用； 6、确保在外币付款中使用最佳汇率，确保正确且及时输入应付账款分类的数据，所有签署的支票(等待分配给供应商)将被安全存放在财务总监的保险箱,并保持适当的记录、及时支付酒店税务、确保支票和其他付款凭证连号使用； 7、确保任何与付款有关的密码或编码不被透露给未授权的人员；确保所有与银行账户和余额有关的详细信息是保密的；保持适当的及最新的数据档案系统； 8、及时,有效,友好地处理所有要求和询问、确保正确的工作实践及该工作区域的安全不受危害,使得意外的风险和员工赔偿费用最小化； 9、灵活的工作时间,特别是在月末、在月底时准备计提，执行有必要的额外的工作,以确保酒店职能顺利运作； 10、确保为应付账款文员提供足够的培训 【岗位要求】 1、中专以上学历，财务会计专业毕业；熟悉酒店帐务税务流程。 2、熟悉办公软件及财务软件，熟悉银行、锐务、工商的工作流程。 3、能独立核算企业的账务工作，懂得相关法律法规。 4、工作细致、严谨，具有较强的工作热情和责任感。 5、为人诚实可靠，品质正直，有吃苦耐劳的精神。

1、审核会议中心所有收入，控制内部招待及员工用餐。 2、审核由出纳制定的每日现金收入报表。 3、根据餐饮收益日报、夜审收益日报、夜审信用卡报表及现金报表审核各种付款方式是否正确。 4、编制每天收益报表。 5、编制收银员现金收溢或缺月报表。 6、登记每日信用卡明细、银行对帐单，对信用卡进行核对。 【岗位要求】 1、中专及以上学历，财务或相关专业。 2、财务1年以上工作经验。 3、熟悉国家相关法规，熟练掌握相关软件技能。 4、熟悉财务与税收制度，能够全面掌控整套财务流程。 5、具有很强的财务，税务策划能力。 6、具有良好的沟通与表达能力、较高的专业技巧、对工作严谨、认真细致、责任心强。

1、大专以上学历。  2、具有《会计从业资格证》。  3、具有3年以上相关工作经历，具有较丰富的专业知识和实践经验。  4、具有会计专业知识，掌握财政法规，严格执行各项财经纪律和规定。  5、态度严谨、坚持原则，廉洁奉公，办事认真，诚实可靠。  6、身体健康，能承受较高强度工作。

1、岗位：财务总监 2、有酒店财务工作经验

【岗位职责】 1、每日参加酒店总经理例会，及管理好本部门相应的大小事物。 2、部门第一负责人。 3、根据酒店支付情况随时向财务总监提供分析报告，控制费用开支，不超预算。 【岗位要求】 1、XXX学历，具有XXX年以上财务管理经验或X年能上XXX星级酒店财务工作优先 。 2、熟悉酒店帐务税务流程。 3、熟悉办公软件及财务软件，熟悉银行、锐务、工商的工作流程。 4、能独立核算企业的账务工作，懂得相关法律法规。 5、工作细致、严谨，具有较强的工作热情和责任感，为人诚实可靠，品质正直，有吃苦耐劳的精神。

【岗位职责】 1、严格执行公司管理和会计制度，公司费用报销的整理、财务审核和监督工作； 2、严格按公司管理制度开具各种票据、使用印鉴； 3、报税、整理、装订记账凭证及财务文档管理； 4、 完成上级交办的其他工作。 【岗位要求】 1、有财务相关工作经验或财务相关专业毕业，有经验会计优先； 2、初级职称或会计从业资格证书； 3、会使用财务软件和office办公软件。 4、爱岗敬业，严谨踏实，有良好职业操守，责任心强，工作细致手脚麻利，做事有条理。 5、有良好的学习能力，善于处理流程性事务，执行能力强； 6、能承受较大工作压力，有良好的沟通能力和团队精神。

岗位职责： 1.负责万丽和源宿复合型酒店的财务部统筹管理工作，确保准确及时地编制和提交所有的会计报告和财务报表。准备并监督月结会计分录、资产负债表和损益表的编制。仔细检查月度报告，调查异常差异并编制月度报告附注。 2.同总经理和各部门负责人一道编制酒店所有经济活动预算和预测；维护预算控制程序并进行现金流量预测；执行所有获批准的经营计划，包括实际经营业绩评估，向总经理及区域总部报告和解释经营业绩。 3.提供会计数据用于管理决策。 4.确保会计核算符合当地相关法律法规。 5.向管理层分析并阐释酒店财务报表和会计报告。 6.核算酒店所有的收入及进款，包括商品及服务的销售收入、租金、佣金、押金、预收款和其他递延收入，收回应收账款及预付款，设备及物资的处置所得，利息及汇兑损益。 7.确保正确核算所有的支出及已承诺付款的费用并保管好相关的会计记录。确保成本效益得到有效的控制。 8.审核并确保采购程序的适当性及得到控制，包括批准某项采购时要考虑资金的可得性、预算及费用科目代码等。 9.在任何需要提供财务信息的时候，协助区域和集团总部编制其各自的预算和可行性研究报告。 10.复核所有内部和外部审计报告。调查审计提出的要点，并向区域和万豪国际总部汇报审计提出的问题及采取修正措施。 11.保持与IT部门的紧密合作，以确酒店的自动化系统及其软件得到充分利用及正确的维护。 12.考虑当地的要求之后实施万豪国际制定的标准作业程序，并协助总经理将各部门的书面本地标准作业程序编辑进酒店自用的内部作业手册中。 13.负责从相关政府部门获取所需的各种证照。与相关的政府代理机构保持良好的关系，以方便处理酒店的这类事物。 14.通过与业主、区域总部、万豪国际总部和本地指定的各险种的保险经济公司保持密切联系以管理酒店所有的保险。 岗位要求： 1.透彻了解会计准则和程序。 2.透彻了解预算编制及控制系统。 3.能够编制、分析、评注财务报告和经营报表。 4.能够指导激励下属，评估他们的工作表现，监督员工的培训需求。 5.掌握英文听说读写。 6.高等教育学历，财会专业毕业。

招聘岗位： Paymaster 招聘要求： 有1年以上酒店财务工作经验 财务专业应届毕业生也可考虑 良好的沟通能力 福利待遇： 免费提供食宿，宿舍距离酒店步行10分钟 做五休二、缴纳五险一金、带薪年假

有1年以上酒店财务工作/实习经验 良好的沟通能力 福利待遇： 免费提供食宿，宿舍距离酒店步行10分钟 做五休二、缴纳五险一金、带薪年假

）遵守财经纪律，严格执行企业会计制度和集团财务制度，接受财务总监的领导。 1）参照集团内控制度，结合酒店自身特点，拟定订酒店收入内控政策，报财务总监、总经理审批。 2）根据酒店收入内控政策，拟定内控实施细则，经财务总监审批后执行。 3）在财务总监领导下，建立健全收银规章制度、操作规程，并不断修订完善，保证收银工作顺利开展。 4）完成酒店营业收入审计工作，及时调整账目错漏，确保收入数据准确完整，准确编制各类营业报表。 5）做好收入现金、备用金管理和发票登记管理、审核工作，核对客房、餐饮及其他部门的营业收入，单据和报表，汇总后列入酒店收入日报表。 6）对每日审计工作中出现的问题进行及时、准确的调整，确保营业收入额的正确和完整，必要时及时向财务总监报告。 7）全面掌握前台系统、会员管理系统、票证系统、发票系统的操作，指导收银员规范使用系统，组织开展收银工作。 8）结合系统中实时的消费情况，出具巡检报告，上交财务总监，不断完善内控实施细则，参加财务专业知识培训。 9）监督检查收银执行现金管理制度、银行信用卡、会员卡等使用规定，账单及发票管理规定等规章制度的情况，不定期抽查收银员的备用金和发票。 10）负责开展酒店收入内控风险评估工作，对收入内控风险威胁进行分析，最大限度地降低风险。 11）严格各项工作程序，重点防范逃账、错账的情况发生，对发现的问题，及时处理并向财务总监汇报。 积极向财务总监提出合理化建议，协助财务总监开展工作，并及时完成财务总监临时交办的其他工作。

【岗位职责】 1、审核酒店每日已收到的收入情况，认真核对和确保所有收入项目包括客房，餐饮以及其他收入准确完整地确认并计入了总帐系统。 2、核查所有的减免和优惠项目都经过了相应的授权，并报告所有与酒店现行政策和程序不符的情况。复核每天酒店减帐报表并签字。 3、核实所有的餐饮折扣帐单经过了相应的批准和证实，并准确地计入了酒店的销售系统，编制相应的报告递交管理层审核。 4、确保所有交易活动都准确计入收入日记帐；在销售收据已被确认后做出的调整应准确计入折扣帐目。 5、审核每个客房的顾客帐目余额和总帐余额是否与酒店系统记录的顾客帐目余额和总帐余额相一致。 6、及时编制和发布酒店每日收入及统计报告。

【岗位职责】 1、严格执行成都空港国际会议中心及酒店管理和会计制度，公司费用报销的整理、财务审核和监督工作； 2、严格按公司管理制度开具各种票据、使用印鉴； 3、报税、整理、装订记账凭证及财务文档管理； 4、 完成上级交办的其他工作。 【岗位要求】 1、有财务相关工作经验或财务相关专业毕业，有经验会计优先； 2、初级职称或会计从业资格证书； 3、会使用财务软件和office办公软件。 4、爱岗敬业，严谨踏实，有良好职业操守，责任心强，工作细致手脚麻利，做事有条理。 5、有良好的学习能力，善于处理流程性事务，执行能力强； 6、能承受较大工作压力，有良好的沟通能力和团队精神。

岗位职责 1、编制收入报告，然后分发给餐厅经理和管理层。 2、管理餐厅使用的收据，确保收据号的连贯性，登记收据，被取消的收据均记录在案。 3、核对餐厅总销售额与总收入是否相符。 4、确保所有折扣和杂费项目均附有相关单据列明具体收费项目。所有折扣应遵循财务制度。折扣，杂费及垫付款项应备有总结清单，每天提交给财务经理和总经理审批。 5、对所有涉及优惠券，证书和凭单的活动均应妥善管理，施行安全措施。 岗位要求 形象：形象良好，大方得体 学历：大专或以上学历，财会、税务等专业，应届毕业生亦可 语言：英语听说读写良好 经验：有相关工作经验或实习经验 技能：电脑办公软件熟练

【岗位职责】 1、所有要收费的帐单或凭证送达前厅收银处时， 核对宾客资料，进行入帐工作。 2、为宾客办理退房手续，并根据付款方式的指示，宾客收取现金、支票、信用卡等或进行挂帐。 3、为宾客提供每天的外币兑换服务。 5、把所有的帐单和凭证分类及用计算器打印带纸带订在帐单上，总数和电脑上的金额相同。 6、根据酒店规定，上交所有现金收入及把其它帐单、信用卡及挂帐等帐页交收银主管保存，由她们转交夜审。 7、为宾客提供简便、快捷的收款结算服务。 【岗位要求】 1、为人诚实，责任心强，具备一定的管理能力，有本市户口或可提供担保者优先考虑。 2、可以独立完成岗位工作及部门员工培训。 3、有良好的职业操守。

根据洲际酒店集团的政策和程序，在成本主管及成本控制总监的直接监督下工作，负责存储和组织所有库存的物品。围绕洲际酒店集   团及其品牌的五个核心价值：信任，正直，尊重，团队精神和服务，促进企业文化的发展以及其品牌主张。 岗位职责： 1.根据采购申请单或每日食品订货单核实和清点验收的货品。 2.确保所有所收的货品符合采购订货要求、质量良好且符合具体规格要求。 3.退还不符合验收标准的货品。 4.保存酒店所有收货物品及退还货品的相关凭单。 5.每天对酒店采购的货品填写收货记录汇总。 6.根据需要联系仓库搬运工或管事部员工清洁收货通道，以确保收货台的清洁。 7.熟悉精通所有酒店经营设备的型号和规格等内容，包括保存好产品目录，样品图片以及产品的其他相关资料。 任职要求： 1.遵循洲际集团酒店制度。 2.清楚自己的工作职责，寻找机会提高个人技能并增长工作常识。 3.与所有的客人建立并保持良好的关系以超越满足客人的需要。 4.在与每一位酒店或非酒店客人的交往中为酒店树立一个良好的形象。 5.与同事、主管，团队，及其它部门保持信任与合作以达到积极的成果。

【岗位职责】 1、遵守酒店的相关财务规章制度和相关管理规定。 2、熟练掌握餐厅收银软件的操作，在规定时间内为宾客结完帐。 3、负责各银行终端机的签到及结帐，保证机器正常运作。 4、核收餐厅服务员开出的点菜单，并盖章，根据点菜单将各项内容准确无误入电脑帐，保证每笔帐款结算快速、准确、有条不紊。 5、严格审核减免、打折，熟记酒店各种折扣。 6、与营业点员工密切配合，保证各帐款及时、完整地收回。 【岗位要求】 1、中专以上学历。1年以上同岗位工作经验。 2、认同良壤理念，坚持原则、廉洁奉公。 3、熟练掌握酒店餐厅的收银、记帐等业务流程，掌握酒店管理的有关知识。 4、具有独立处理业务的能力。 5、身体健康，能胜任本职工作。

【岗位职责】 1、负责财务部应收帐款和应付帐款的记帐工作。 2、当日审传递过来应收帐款时，要及时的进行整理和登记并放好。 3、负责应付款支付时的核对工作，核对准确并签字确认。 4、每月做好应收和应付款的分析报告，并及时上报财务总监。 5、当销售部催款员来领帐单时必须认真仔细的做好登记工作。 6、核对催款员到帐的款项和发票开出的金额和银行的结算户名、金额是否一致。 【岗位要求】 1、财务专业（或相关专业）本科学历。 2、有助理会计师以上职称，1年以上工作经验； 3、熟悉国家财经法律、法规、方针、政策和制度，掌握酒店的有关知识。 4、具有独立划清两类资金界限和商品流通费与非商品流通费界限的能力，具有正确地进行会计财务处理、能用电脑操作和调用各项数据的能力。 5、坚持原则、廉洁奉公。 6、身体健康，能胜任本职工作。

【职位描述】 【岗位职责】-成本审计 1、协助准备包含每日食品消费成本的食品和酒水报告，以及员工餐厅的成本。 2、协助每月食品和酒水盘点,以及季度OE盘点，年度FFE盘点。 3、参加食品/酒水和总仓物品的市场调查。 4、协助准备每月食品和酒水成本及制作相关的分类账凭证。 5、分配的其他工作、灵活的工作时间,特别是在月末和年末、及时,有效,友好地处理所有的要求和询问、确保正确的工作实践及该工作区域的安全不受危害,使得意外的风险和员工赔偿费用最小化、执行一切额外的工作,以确保酒店职能顺利运作 【岗位职责】-总出纳 1、负责酒店各项营业收入的现款清点及汇总和交银行。 2、严格执行有关现金管理制度的规定，对稽核人员审核签章、手续齐备的付款凭证进行复核后办理现金付款手续。 3、编制现金出纳报告和银行报告。 4、按银行规定限额提取库存备用金，保证一定量零票，确保各种日常经营需要。 5、负责库存现金的安全。 【任职要求】 1.大专及以上学历，如有成本或总出纳相关工作经验优先考虑。 2.熟悉office 办公软件，特别是Excel表格的使用。 3.考虑应届毕业生

岗位职责 1、执行公司管理和会计制度，单据整理、财务审核等工作； 2、整理、装订记账凭证及财务文档管理； 3、完成上级交办的其他工作。 岗位要求 1、财务出身，退休返聘人员佳； 2、会使用财务软件和office办公软件； 3、严谨踏实，责任心强，工作细致手脚麻利，做事有条理； 4、有良好的学习能力，执行能力强。

1.确保所有的收货记录被正确记录，并与供应商对帐单核对 2.结算仓库收货报告 3.使发票与对帐单一致 4.付款后注销发票并装订凭证 5.每月按酒店记录核对供应商对帐单，追查任何差异 6.保存批号登记并结算到总分类账 7.完成应付帐款月末结算 8.核对收货记录并过到应付系统 9.检查银行直接扣款的付款和手续费与我司的实际费用金额是否一致 10.检查预付款和现金采购的货物是否收到或相关的服务是否实现，并冲销相关的预付款  

岗位职责 1、每日银行业务，包括从保险箱中收取现金信封，开启，核数并对总体结算； 2、按要求处理零用现金，每周进行对账； 3、准备月度帐目的出入和结算，然后呈交相关的业务经理； 4、按要求签发和回收银行合同，并按月准备酒店银行帐目总表； 5、每日进行补足备用金工作。 6、严格执行公司管理和会计制度，公司费用报销的整理、财务审核和监督工作； 7、严格按公司管理制度开具各种票据、使用印鉴； 8、报税、整理、装订记账凭证及财务文档管理； 9、 完成上级交办的其他工作。