工作职责： • 核算和审核所有采购定单，收货记录和供应商发票（采购发票与程序一致）上所有项目。 •解释和审核所有未付货款和供应商信用情况。 •根据银行往来对账单，准备当月解决的过期未付款预付支票。 •在付款之前要确保所有的发票都有相应的凭证作为依据。 •为所有供应商发票和信用记录准备凭证，包括成本分配和账目代码。 •所有交易完成后，输入所有凭证内容并盖上“已入账”章。在凭证清单内记录所有凭证，包括取消的。 •准备所有支票（包括工资）付款前，要区分支票为紧急的还是正常的，所有凭证要由总监或副总监确认签字后支付，同时凭证上要加盖“已付款”的章。 •每月编制供应商结算平衡表来记录酒店应付账款。 •保管所有装有凭证的袋子，并检查每月的纪录，确保所有的发票有效。 •为应付账记录保留所有文档，所有记录与总分类账每日余额一致。 •确保所有发票在付款前得到适当级别的相关部门经理的批准。 •合理记录，调节，和准备发票付款，以确保总分类账代码和成本中心代码的正确使用。 •所有签署的支票（等待分配给供应商）将被安全存放在财务总监的保险箱，并保持适当的记录。 •及时支付酒店税务。 •完成酒店管理层交代的其他任务。 • 申请岗位候选人需要提供“无犯罪记录证明”及避免“近亲繁殖”。 任职资格： • 会计、金融或相关专业优先。 • 至少1－2年会计经验，酒店行业优先。 • 熟悉会计原则、财务报告和合规要求。 • 熟练使用会计软件和 ERP 系统；具备高级 Excel 技能。 • 出色的分析和解决问题能力，注重细节。 • 能够在快节奏的环境中管理多项任务并按时完成任务。 • 强大的领导和指导技能，注重团队发展。 • 卓越的沟通和人际交往能力。 • 能够独立工作并与跨职能团队合作。

工作职责： 职位简介 作为财务及业务支持总监，您将监管酒店的财务运营并确保酒店资产的安全、定期汇报酒店的财务状况，围绕提升酒店的盈利能力提出您的建议。作为酒店所有财务及相关会计事务的主要联系人，与业主、内外部审计人员及监管机构进行接洽。 您的日常工作 员工团队 管理日常工作，确保合理规划和分配任务 通过指导和反馈，发展团队成员，提升其绩效，并设定绩效和发展目标，积极认可优秀表现 为团队提供培训，确保团队成员按照规定履职，达到我们的标准，并提供必要的工作工具 指导团队如何做出能够影响利润的决策 营造良好的工作环境，促进团队的健康发展，通过加强各部门之间的联系，塑造团队合作意识 宾客体验 帮助客人——如果客人提出需求或不满，需要协助，您应该热情地提供帮助 确保酒店具备有效的会计实践，并通过灵活的支付方式（如信用卡系统、客房收费）、库存控制以及解决账务纠纷为宾客提供良好的入住体验 财务回报 通过财务分析、数据趋势及市场信息来预测需求，发现运营与财务中的问题，采取有效举措以扩大财务回报 制定酒店年度运营预算，在预算审核过程中提供各种数据分析支持，帮助各部门主管发现节约成本、增加产能的机会 确保每月对所有会计账目进行对账和调节，并监督信贷扩展流程，催收过期账款 审查酒店定价，向总经理推荐相应的策略；参加销售策略会议 管理应付账款，平衡现金流并维护酒店在供应商中的信誉 针对投资项目，在投入资金之前先分析投资回报，并在项目结束时评估是否达到预期收益目标 通过控制库存（避免过多存货）、信贷和收款、垫付款、定金和汇款等使现金流最大化 企业责任 根据公司政策和操作流程实施并维护可行的会计实践 确保财务管理程序和系统符合道德和法律规范 参与在本地广受认可的专业与行业组织 管理酒店合同（如：供应商租赁和/或服务协议） 任职资格： 会计或财务专业学士学位 / 高等教育资格/或同等学历 4～8年酒店会计或审计经验，至少一年助理财务总监或类似管理职位经验，或教育背景加相关工作经验达到同等水平 具备相关会计管理知识，如酒店店面租赁协商与租赁协议拟定；处理工资支付；执行资产管理职责；提供业务预测、进行置换分析、准备政府报告、进行纳税申报等 具有专业会计、财务职称或证书的候选人将被优先考虑 能说流利的中文，能使用英文作为工作语言

岗位名称：酒店主办会计 工作地点：重庆市江北区鸿恩路37号绿地兴业坊.北里4栋 岗位职责： 1. 负责酒店日常财务核算及账务处理，确保财务数据的准确性和及时性。 2. 编制酒店各类财务报表，进行财务分析，为管理层提供决策支持。 3. 监督和管理酒店各部门的财务预算，控制成本，提升盈利能力。 4. 参与酒店的财务审计工作，确保合规性和透明度。 5. 协助制定和完善酒店的财务管理制度及流程，提高财务管理效率。 6. 负责与税务、银行等外部机构的对接，处理相关事务。 任职要求： 1. 大专及以上学历，财务、会计等相关专业。 2. 具备5年以上酒店行业会计工作经验，熟悉酒店业态（中餐、西餐、客房等）的财务管理。 3. 熟悉国家财税政策及相关法律法规，具备良好的财务分析能力。 4. 具备良好的沟通能力和团队合作精神，能够承受一定的工作压力。 5. 熟练使用财务软件及办公软件，具备较强的数据处理能力。 福利待遇： 1. 单休，享受法定节假日。 2. 购买五险，保障员工的基本生活和医疗需求。 3. 提供良好的职业发展空间和培训机会，助力员工成长。 4. 定期组织团队活动，营造良好的工作氛围。 5. 享受员工餐饮优惠及其他福利。 加入我们，成就更好的自己！

岗位职责 1.每日的现金业务，在见证人的见证下从保险箱中收取现金信封，开启，核数并记录在总出纳日报中，确保有见证人的签字。 2.安排每日现金缴存银行，并保证一周每个工作日均应缴存。 3.每日从银打印所有收付回单后交给对应岗位同事。 4.按要求处理零用现金业务，每日进行对账后出具总出纳报告及库存现金盘点表，不定期交日审与总账审核。 5.准备月度账目的出入和结算，然后呈交给总账审核 6.每日进行补足库存备用金的工作（10000元备用金） 7.对于所有银行开立的每一个帐户的余额进行核对，月末作银行调节表。对于在银行对帐过程中发生的未达帐项，及时查明原因，对于时间较长的要及时与银行、收款单位等有关方面联系解决。（总出纳如果兼职应付的话不能做银行余额调节表） 8.与收入审计员协调工作。 9.监控酒店的外汇兑换汇率，并依照集团的财务制度进行必要的调整。 10.完成上级领导安排的其它工作内容。 岗位要求 1.财务、会计等相关专业大专以上学历，有会计从业资格 2.有相同岗位工作经历优先。 3.大专以上学历优先

1、能够熟练运用酒店业务管理系统（西软系统），能够熟练操作系统进行数据查询、录入和审核等工作，熟练使用Excel（数据透视表、VLOOKUP等基础函数）等，熟悉增值税发票开票系统以及发票管理制度 2、具备一定的财务基础知识，能更好地理解和处理审计工作中的财务数据 3、具备高度的责任心，能够独立完成工作任务，确保财务数据的安全和准确，对数据敏感，能发现一线操作中的问题 4、与其他部门进行沟通和协调，如前台、客房、餐饮等部门，因此需要具备良好的沟通能力，能够有效地与他人合作 5、能利用西软系统简化繁琐的审计工作 6、遵守职业道德，保守酒店的财务信息和商业机密，不得泄露工作中获取的敏感信息 教育：大专及以上学历，财务、会计相关专业优先。 工作经历：2 年以上中、大型四五级酒店行业审计工作经验

【岗位职责】 1、全面负责酒店财务部的日常管理工作，组织制定并执行财务管理制度及流程。 2、编制酒店年度财务预算，监控预算执行情况，定期进行财务分析并提交报告。 3、负责酒店成本控制、费用审核及收入核算，确保财务数据的准确性与及时性。 4、管理酒店现金流，协调银行、税务等外部关系，确保资金安全与合规。 5、主导月度、季度、年度结账工作，编制财务报表，配合内外部审计。 6、监督仓库、采购、收银等环节的财务流程，防范经营风险。 【岗位要求】 1、大专及以上学历，财务、会计、金融等相关专业，持有初级及以上会计职称。 2、3年以上财务工作经验，其中至少1年酒店行业财务管理经验，熟悉酒店财务运作模式。 3、精通国家财税法规，熟练使用财务软件及办公软件（如用友/金蝶、Excel等）。 4、具备较强的成本控制意识、数据分析能力及风险预判能力。 5、工作严谨细致，责任心强，具备良好的团队管理及沟通协调能力。 6、年龄不限，能适应酒店行业工作节奏，可驻店或就近居住者优先。

【岗位职责】 1、负责酒店全套财务核算工作，包括但不限于月度、年度账务处理、凭证审核及财务报表编制，确保数据准确、及时； 2、建立健全酒店财务管理制度及内部控制流程，有效监控资金、资产、成本及费用支出，防范财务风险； 3、与财务经理组织编制酒店年度预算，并跟踪预算执行情况，定期进行财务分析，为管理层提供经营决策支持； 4、负责酒店固定资产、低值易耗品、布草、工程物资、食材酒水等资产存货的核算、盘点及账务调整，核对账实差异，还有复核客房、餐饮、会议等全线营业成本，规范成本核算流程； 5、监督酒店库存物资、固定资产及低值易耗品的管理，定期组织盘点，确保账实相符； 6、统筹管理各类往来账款，定期对账、清理长期挂账，出具往来调节表； 7.严格审核供应商付款、员工报销、工程付款等单据，核对合同、发票、审批流程，落实财务内控制度，严控不合规支出严格把控成本，提出降本增效建议； 8、协调内外部审计工作，配合相关部门完成财务相关检查及数据提供； 9、管理与培训财务团队，提升团队专业能力，确保日常工作高效有序运转。 【岗位要求】 1、大专及以上学历，财务管理、会计学等相关专业，具备扎实的财务专业知识，熟悉企业会计准则及国家财税法律法规，有酒店或服务行业财务工作经验者优先； 2、熟练使用财务软件（如金蝶、用友等）及办公软件（Excel、Word等），能独立完成财务分析报表； 3、具备良好的职业操守，严谨细致，责任心强，能承受一定工作压力； 4、具备优秀的沟通协调能力及团队管理意识，能与各部门有效协作； 5、1-3年及以上总账会计工作经验，熟悉全套账务流程，有会计相关资格证书者优先考虑； 6、能适应酉阳本地工作环境，认同酒店企业文化。

【岗位职责】 1.全面负责酒店财务核算，编制和审核各类原始凭证，确保账务处理的合规性与准备性； 2.编制酒店财务报表与分析报告，定期向管理层汇报经营数据，提供财务决策支持； 3.统筹酒店成本控制与预算管理，监督采购、库存、能耗等环节，优化成本结构； 4.管理应收账款与应付账款，审核合同条款，确保资金流转安全高效； 5.制定财务制度及流程，酒店年度预算编制与执行跟踪。 【岗位要求】 1.大专及以上学历，会计学、财务管理等相关专业，持有中级会计师职称者优先； 2.至少2年以上国际品牌/中高端酒店工作经验，具备完整的P&L管理能力。

岗位招聘描述（总部会计｜适配双主体账务：酒店管理公司+电商供应链，一般纳税人） 岗位：总部会计 【岗位职责】 1、负责日常财务核算与账务处理，独立完成凭证编制、费用归集及月末结账； 2、编制酒店管理公司集团报表与电商供应链平台账务 3、审核原始凭证与报销单据，把控票据合法性、业务真实性与审批完整性； 4、协助完成各税种申报，负责发票领用、开具、认证与归档，参与税务筹划； 5、参与年度预算编制与月度执行跟踪，输出财务分析报告支撑经营决策； 6、维护银行、税务等外部机构关系； 7、完成上级交办的其他工作。 【任职要求】 1、具备酒店管理公司（酒店管理集团／连锁酒店）财务经验，熟悉酒店收入、成本、能耗及费用分摊核算； 　　或具备电商供应链行业全盘账务经验，熟悉平台结算、往来对账、采购与物流成本核算； 2、具备多主体公司合并报表编制经验，熟悉合并范围界定与内部交易抵消； 3、大专及以上学历，会计、财务管理、审计等相关专业； 4、熟悉企业会计准则及财税法规，熟练使用用友／金蝶财务软件及 Excel； 5、持有初级，中级会计师、税务师等证书者优先； 6、细致严谨、责任心强，沟通协作良好，能承受月末结账等工作压力。

1. 单据收集与初审 收集报销单、付款申请、发票、出入库单据等；检查单据填写完整性、附件是否齐全，不合规单据退回经办人补齐资料。 2. 资料录入与登记 将各类单据信息登记台账（费用台账、付款台账、发票台账等）；协助录入凭证基础信息，整理好单据交由会计做账。 3. 发票相关工作 负责增值税发票的接收、查验、整理归档；协助保管发票、税控设备，按要求登记发票领用记录。 4. 财务档案管理 会计凭证、报表、合同、银行回单等资料的整理、装订、分类归档；建立档案目录，方便查阅，做好档案借阅登记。 6. 报表与数据辅助 协助会计统计基础数据，整理各类财务附表；按要求复制、打印、扫描财务文件。 7. 其他辅助工作 完成付款资料准备；协助完成月度、季度、年度结账前期准备；完成财务主管安排的其他临时性财务文职工作。 任职要求 1. 本科及以上，财务、会计相关专业优先；了解基础财务知识，熟悉Office（Excel）。 2. 细心严谨，对数字敏感，保密意识强，遵守财务制度。 3. 熟悉单据、发票基础规范，有酒店财务相关经验优先。

【岗位职责】 1、负责公司日常账务处理，包括凭证编制、票据审核、账簿登记及核对，确保账目清晰准确。 2、编制月度、季度及年度财务报表，提交财务分析报告，为管理层提供经营决策依据。 3、管理酒店营业收入、成本费用及应收应付账款，监督预算执行情况并反馈异常。 4、处理税务申报、发票开具、税收优惠申请及税务稽查配合工作，确保合规纳税。 5、协助完成库存物资及固定资产的盘点、核算与账务调整，控制资产流失风险。 6、对接银行、审计等外部机构，完成资金对账、银行回单整理及年度审计资料准备。 【岗位要求】 1、会计、财务管理等相关专业优先，持有会计从业资格证或初级会计职称更佳。 2、熟悉财务软件（如用友、金蝶）及Office办公软件（尤其Excel函数与数据透视）。 3、工作细致严谨，责任心强，具备良好的数据敏感度和风险防控意识。 4、沟通协调能力良好，能跨部门协作处理财务相关事宜。

一、岗位职责 1. 成本核算与账务处理 负责酒店餐饮、客房、会议、棋牌、后勤等全部门成本核算工作，准确归集食材、酒水、物料、布草、能耗、低值易耗品等各项成本费用，按时完成月度成本结转、账务处理，确保成本数据真实、准确、及时。 2. 采购与入库管控 审核每日采购单据、验收单、入库单、出库单、调拨单，核对采购价格、数量、规格，把控采购合规性与合理性，杜绝不合理采购、高价采购、无单入库等问题，规范物资流转流程。 3. 仓库与存货管理 负责酒店仓库日常账务核对，定期组织原材料、酒水、物资、固定资产、低值易耗品盘点，核对账实差异，分析盘盈盘亏原因，出具盘点报告，跟进差异整改、报损、报废流程，严控库存积压、过期、浪费、损耗问题。 4. 日常损耗与能耗管控 监控餐饮后厨食材损耗、客房一次性 用品损耗、布草洗涤损耗、水电燃气能耗，对比同期数据、预算数据，梳理损耗异常点，提出降本增效、节约控损的合理化建议。 5. 成本分析与报表输出 按月、季、年出具酒店成本分析报表、餐饮毛利率报表、物资消耗报表、费用对比报表，分析毛利率波动、成本异常、费用偏高原因，为管理层经营决策、定价调整、成本管控提供数据支撑。 6. 供应商对账与结算协助 配合完成供应商月度对账、往来核对，整理结算资料，协助财务主管完成付款审核，确保往来账务清晰无误。 7. 制度落地与流程优化 监督酒店采购验收、物资领用、库存管理、物资报废等制度执行情况，发现流程漏洞及时上报并协助优化，规范酒店成本管控体系。 8. 配合审计与财务工作 配合月度、年度财务结账、内部稽核、外部审计工作，整理归档成本台账、单据、报表资料，保证财务资料完整规范。 二、任职要求 1. 学历与专业 大专及以上学历，财务会计、财务管理、审计等相关专业，持有初级会计职称，有中级会计职称优先。 2. 工作经验 1-3年及以上酒店行业成本会计工作经验，熟悉酒店餐饮、客房成本核算逻辑，熟悉酒店采购、仓存、耗材管控流程，有高端酒店、连锁酒店财务经验者优先。 3. 专业能力 熟练操作金蝶、用友等财务软件及Excel高阶函数、数据透视表；熟悉酒店毛利率核算、物资盘点、成本分摊、费用归集方法；精通酒店财务成本管控流程，能独立完成全套酒店成本核算与分析工作。 4. 职业素养 具备极强的数据敏感度、原则性、责任心，做事严谨细致、耐心有序；廉洁自律、保密意识强，坚守财务职业底线。 5. 综合能力 具备良好的沟通协调能力，能有效对接采购、仓库、餐饮、客房等各部门；抗压能力强，可适应月底、年底财务结账工作节奏。 6. 优先条件 熟悉万豪、希尔顿、喜来登等高端酒店财务体系者优先；具备酒店降本、控损、流程优化经验者优先考虑。

能独立处理日常账务及税务事宜，细心踏实，沟通能力良好，身体健康，无不良嗜好。

【岗位职责】 1、全面审核酒店各营业部门每日收银账单、结账单、挂账单及退款单，核对客人消费账单、签字凭证、协议合同、挂账权限，杜绝无授权挂账、重复挂账、错单挂账，确保单据完整性和准确性。 2、严格复核各收银岗位每日现金缴款、线上回款及刷卡回款金额，核对系统营收与实际收款的一致性，及时登记并追踪长短款问题，落实整改责任。 3、系统检查前厅及餐饮挂账账单，核实客户签字、协议有效性等关键信息，分类整理合规单据移交应收会计，并标记异常挂账情况。 4、监督每日发票开具流程，核对开票金额与实际营收数据，杜绝虚开、错开、漏开发票等违规行为。 5、定期编制收银审核报告，汇总分析常见问题并提出流程优化建议，协助完善财务内控制度。 6、每日按时录入系统应收账单，核对酒店PMS酒店管理系统与财务账务系统数据，保证消费金额、挂账客户信息、消费项目完全一致，做到账单一笔一清。 7、区分协议单位、旅行社、长住客、内部挂账、员工挂账等不同类型应收款项，分类建档管理，清晰区分对公、对私应收账款。 8、 建立应收账款台账，实时统计每笔账款挂账日期、到期日、未回款金额，划分正常账款、逾期账款、呆滞账款。 ​9、 按照酒店回款制度，分阶段进行账款催收：到期前提醒、逾期15天电话催收、逾期30天正式发函催收，同步上报上级逾期账款明细。 ​10、 统计每日/每周回款情况，登记回款台账，核对银行到账流水，及时核销应收账务，确保账实相符。 11、 定期排查长期无法收回的呆滞账款，梳理坏账原因，整理坏账佐证资料，按酒店财务流程上报审批，依规做坏账计提、坏账核销账务处理。 12、每日出具应收日报表、每周出具应收周报表、每月出具应收账款账龄分析表、回款统计表、逾期账款明细表，上报财务总监。 13、 完成上级领导安排的其他财务往来核算相关工作。 【岗位要求】 1、大专及以上学历，财务、会计、审计等相关专业优先，持有会计从业资格证者加分。 2、2年以上酒店业财务或审计工作经验，熟悉酒店收银系统（如Opera、西软、绿云等）及财务核算流程。 3、熟练掌握Excel等办公软件，具备基础数据分析能力，能独立完成对账及异常排查。 4、责任心强，具备敏锐的风险意识，能适应高强度 核对工作。 5、良好的沟通协调能力，能有效对接前厅、餐饮等运营部门，推动问题整改闭环。

1、负责酒店成本核算、定期检查核算规范性 ，解决酒店成本核算过程中遇到的问题； 2、负责制作成本率数据分析、对比及查找原因、分析原因； 3、负责出具成本报表及成本分析； 4、负责审核各种账单及报表，保证酒店收入的准确性、完整性；检查结账单是否按照规定使用， 核对酒店每日营业收入日报表； 5、审核各收银点所上交单据的入账情况，负责发票开具情况的审核； 6、审核账单中的单位挂账是否符合规定； 7、负责费用冲减单、免费房、自用房及各类有价券卡使用情况的统计工作； 8、负责检查并审核所有的折扣、付款、退款、赠送项目是否符合规定； 9、负责检查前台及餐厅账单使用及结存情况； 10、负责保管每日的各种账单、单据，定期归档； 11、完成上级交办的其他工作。