任职要求： 1、教育背景：财务会计及相关专业，大学本科以上学历。 2、工作经验：三年以上房地产企业会计工作经验。 3、常驻地为上海。 岗位职责： 凭证审核；银行余额调节表复核；编制各类辅助明细帐、财务报表；税收政策文件收集、学习，按期末纳税申报，年度所得税清算；配合审计、评估、年检等业务提供资料；资产盘点；财务资料整理归档；与公司内、对部门联络沟通；领导交办的其它相关工作。

Job Responsibilities 岗位职责 Formulate and implement the hotel’s credit policies, and ensure the credit procedures comply with corporate standards and industry regulations. 负责酒店信用政策的制定与执行，确保信贷流程符合公司标准及行业规范。 Review customer credit applications, assess credit risks, and determine credit limits and payment terms. 审核客户信用申请，评估信用风险，确定授信额度及付款条件。 Manage accounts receivable, follow up on customer payments, and regularly prepare aging analysis reports. 管理应收账款，跟踪客户付款情况，定期出具账龄分析报告。 Organize and carry out collection work for overdue accounts, coordinate and resolve credit disputes to reduce bad debt ratio. 组织并实施逾期账户的催收工作，协调解决信用纠纷，降低坏账率。 Collaborate with Sales, Finance, Front Office and other departments to optimize credit control procedures and improve payment collection efficiency. 与销售、财务、前厅等部门协作，优化信用管控流程，提升回款效率。 Maintain customer credit files and regularly update credit evaluation data to guarantee accurate and complete information. 维护客户信用档案，定期更新信用评估数据，确保信息准确完整。 Participate in major hotel credit decisions, provide professional suggestions and prevent financial risks. 参与酒店重大信用决策，提供专业建议，防范财务风险。 Job Requirements 岗位要求 No restrictions on education background, work experience or age. Candidates with basic knowledge in finance, accounting or hotel management are preferred. 学历不限，工作经验不限，年龄不限，具备财务、会计或酒店管理基础知识者优先。 Familiar with credit management processes; candidates with understanding of hotel credit characteristics or relevant internship/work experience are preferred. 熟悉信用管理流程，了解酒店行业信贷特点或具备相关实习 / 工作经验者优先。 Strong data analysis capabilities; proficient in Excel and financial software for report preparation. 具备较强的数据分析能力，能熟练使用 Excel 及财务软件处理报表。 Good communication and coordination skills, capable of properly managing customer relations and internal coordination matters. 沟通协调能力良好，能妥善处理客户关系及内部协作事宜。 Meticulous, rigorous and highly responsible; able to work under pressure and adapt to a fast-paced working environment. 工作细致严谨，责任心强，能承受一定工作压力，适应快节奏环境。 Possess basic legal knowledge; candidates familiar with Contract Law and laws & regulations related to debt collection are preferred. 具备基本的法律常识，了解合同法、债务催收相关法规者优先。

DUTIES AND RESPONSIBILITIES工作职责 · Ensure adherence to the hotel’s credit polic · 确保遵守酒店的信贷制度。 · Reports directly to and communicates with the Director of Finance and Business Support on all matters pertaining to credit and collection of guest and city ledger accounts · 直接向财务和业务支持总监汇报并沟通所有与客户帐户和挂账有关的收款和信贷事宜。 · Cooperates, coordinates and communicates with guests and other departments in matters concerning issuanceof credit, follow up outstanding accounts and assisting with credit requirement ·与顾客和其它部门合作，协調和交流有关信贷发放的相关事宜，跟进欠款帐目并协助处理信贷申请。 · Liaises closely with the City Ledger Supervisor in reviewing and maintaining the Aged Trial Balance of Accounts Receivable · 和应收主管紧密合作，负责检查和维护应收帐款的帐龄 · Monitors the special billing arrangements for groups and conventions as required to ensure that postings are in line with customer requirements · 监控团体和会议的特殊帐目安排要求，确定入帐符合顾客的需求 · Reviews city ledger daily for correct postings of charges and take corrective action where necessary · 每天检查挂帐记录的准确性，并进行必要的纠正 · Monitor and pursue collection of overdue accounts · 监控并跟进逾期未付账户的收款 · Review bad debts listing monthly to prepare collectability analysis for monthly provision for doubtful debts · 每月进行坏账清单审核，并为每月的坏账准备金准备坏账收回可能性分析 · Respond to and resolve account queries in conjunction with accounts receivable · 联合应收账款对账目询问进行回应和解释 · Assists in control and collection of outstanding guest and city ledger accounts · 协助对欠款的客户账号和城市分类账进行控制和收取账款 · Prepare management reports for month end analysis and provide documentation for credit meeting · 为月末分析准备管理报告，并为信贷会议提供文件 · Review provision, write-offs and other adjustments immediately prior to month end · 月底前审核当月计提的坏帐准备，坏帐注销及其它调整 · Conduct monthly credit meeting with relevant IHG team highlighting monthly performance, bad debts, staffaccounts outstanding and discuss any accounts causing concern and follow up · 与洲际集团相关人员组织月度信贷会议，突出当月信贷实施情况，坏账和员工挂帐显著的情况，并对任何涉及跟进的账目进行讨论 · Assists in maintaining and preparing accurate and timely financial and operating information with emphasison the Aged Trial Balance of Accounts Receivable · 协助准备和提供准确的财务和运营信息，重点强调应收帐款的帐龄 · Assists in providing safe keeping, including proper storage and access, for all contracts, leases and other financial records · 协助安全存放所有合同，租约和其他财务记录，包括适当的存放和存取。 · Maintains professional and technical competence · 保持专业技术水平 · Assists in implementing and maintaining acceptable accounting practices and procedures as required by IHG policies and procedures, generally accepted accounting practices and as affected by local conditions · 协助按照洲际酒店集团的规章制度，公共会计准则和当地适用条款的规定执行和维护认可的会计工作准则和会计程序。 · To check all Daily Food & Bevage Revenue and front office revenue All revenue must be in accordance with Finance Policy · 审核每天的餐饮收入和前台收入,所有收入必须遵循财务制度 · Keys revenue journal and distributes to Outlet Mangers and management · 编制收入报告，然后分发给餐厅经理和管理层。 · Ensure promotion related system set up must be in accordance with Finance Policy · 确保酒店所有的促销时系统的设置符合财务制度 · To prepare monthly Duty Meal Report and ENT Report at end of month · 完成每月的餐费及招待费报表 · To prepare Monthly End Closing · 完成每月的月底结账 · Review all rebates and miscellaneous charges are supported by documentation detailing thecharges. All rebate credits must be inaccordance with Finance Policy. The rebate credits, miscellaneous charges and paid outs must be summarized and sentto the Finance Manager and General Manager for review daily · 确保所有折扣和杂费项目均附有相关单据列明具体收费项目。所有折扣应遵循财务制度。折扣，杂费及垫付 款项应备有总结清单，每天提交给财务经理和总经理审批 · Ensures that programs involving coupons, certificates, and vouchers are adequately controlled and safeguards are in place · 对所有涉及优惠券，证书和凭单的活动均应妥善管理，施行安全措施。 · Audits daily collection of the General Cashiers Summary against the bank in slip · 审核每日总出纳的汇总表与存款单是否一致。 · Audits and reconciles advance payments and ensures payments have been applied · 审查核对预付款项，确保付款到位。 ·Reconciles revenues on a daily basis via back up page · 核對每日收入是否与备份相符。 · Performs various special projects as requested and assigned by managemen · 按管理层要求和安排执行各种特殊项目。

对部门主管提供必需的财务协助从而达到酒店的财政目标； 作为部门负责人, 参与营运, 财政及市场策略；为酒店提高盈利及效率提出意见及协助，控制及管理酒店的收入、支出、资产和负债，确保达到酒店的财政目标； 跟管理方，业主保持联系, 确保所有报告程序都被准确和按时地完成； 按照业主的财务政策及程序，把每月的财务报表提交给业主； 参与制定预算、重预测和战略策划根据业主的时间表； 协助监督各部门的运转是否服从于公司的政策和程序，在必要时执行新政策和新程序； 核对所有公司间帐目应收和应付帐款； 确保供应商合同附合业主及管理合同的标淮； 指导和协调月末结算，确保服从报告时间表； 用专业的和肯定的方式与各部门和酒店员工交流，以培养良好的关系，促进团队精神，确保有效的双向沟通；

有效的管理财务部日常各项事务。 财务分析和财务报告，预算，审计控制，资产负债表注解，现金流管理。

岗位职责： 1、负责公司全盘账务处理，审核日常费用、收支、往来票据，完成凭证录入、记账、对账等全套做账工作；核心负责应收、实收、预收、未收款项数据核对统计，准确匹配每笔业务收支数据，确保账务数据真实、准确、完整，做到账实相符、账账一致。 2、按期完成各类业务财务报表编制工作，围绕公司业务收支核心，统计梳理应收、实收、预收、未收、开票数据，制作准确的业务财务台账及月度、季度、年度资产负债表、利润表、现金流量表，清晰呈现业务收支、回款、欠款、开票情况，为业务复盘、经营核算提供准确数据支撑。 3、专项负责往来账务精细化核对管理，定期核对所有业务应收账款、实收款项、预收款项、未收款项明细台账；跟进未收款项对账梳理，核对开票信息、开票金额与业务订单、回款数据一致性，处理开票、对账差异问题，清理呆滞账务，保障公司往来账目、开票账务清晰无误。 4、完成费用核算、成本统计、利润核算，汇总各业务板块财务数据，为公司经营决策提供准确的财务数据支撑。 4、负责公司开票全流程工作，根据业务订单、回款情况规范开具发票，登记开票台账，核对开票金额、开票主体、开票品类等信息；同步完成费用核算、成本统计、利润核算，汇总各业务板块应收、实收、预收、未收、开票核心财务数据，为公司经营决策提供准确的数据支撑。 6、整理、保管财务凭证、账本、报表等各类财务资料，建立规范的财务档案，保证资料齐全可查。 7、对接公司各业务部门，解答基础财务问题，配合完成各类财务数据统计、汇总、上报工作，完成领导交办的其他财务相关工作。 任职要求： 1、大专及以上学历，财务、会计、财务管理相关专业，持有会计从业资格证、初级会计职称优先。 2、1-3年独立全盘做账、财务报表编制工作经验，熟悉中小企业全套账务流程，有房产，酒店相关行业从业经验优先。 3、熟练使用财务软件（金蝶、用友等）及Excel办公软件，精通函数、数据统计、报表制作，能独立高效完成各类财务报表。 4、熟悉国家财税政策、会计准则，了解税务申报、发票管理流程，具备独立账务处理和风险把控能力。 5、工作细致严谨、责任心强，对数字敏感，具备良好的数据分析能力、账务梳理能力，严守财务保密制度。 6、沟通能力良好，服从工作安排，具备稳定的职业素养，能独立完成岗位各项工作。

岗位职责 - 负责应收账款日常管理及相关账务处理。 - 负责客户信贷管理，包括信贷审核、额度管理及风险控制。 - 跟进团队活动相关账务，确保收入确认、结算及账务处理准确及时。 - 负责客户对账、应收账款跟进及异常事项处理。 - 与销售、前厅、宴会及其他相关部门保持良好沟通，确保业务流程顺畅、高效。 - 协助优化工作流程，确保符合公司财务政策及内部控制要求。 - 完成直属经理安排的其他相关工作。 任职要求 - 财务、会计或相关专业优先。 - 具有1–2年应收账款或相关财务工作经验；欢迎资深文员晋升。 - 熟练使用Microsoft Office，具备良好的Excel操作能力。 - 工作认真细致，责任心强，具备良好的沟通协调能力和团队合作精神。 - 具备较强的主动性、责任感及风险意识，能够主动发现问题、及时跟进并推动解决。 - 能够在快节奏工作环境中合理安排工作并承受一定工作压力。

Job Purpose ● To support hotel FC and finance staff to provide guidance and necessary support as when requested by the hotels. ● To solve problems encountered by hotels. Primary Responsibilities · According to Accor standard and internal control requirement to go to the hotel for Financial Reviewing. · To review system set up and accounts reconciliation after 3 month hotel opening to ensure that the hotels are being set up and opened according to Accor standard. · To support hotels on Finance’s technical; P&Ps and hotel operation by providing guidance to the FCs. · To support hotels on pre-opening by providing guidance to the Financial controller or assist the GM to prepare the pre-opening budget or operating budget in the absence of Financial Controller. · To responsible for Recruitment and Removing of hotel Financial controller / Director of Finance. · Conduct interview of the candidates for Financial Controller / Director of Finance by screening their technical skill. · Conduct FC orientation for newly join and promote FC. · Monthly actual result and Drop through review with all hotels in Greater China. · Review yearly budget with hotels assigned in Greater China. · To conduct finance annual task list survey on yearly basis to ensure the minimum requirements are met · Handle any other projects as assigned from time to time Knowledge and Experience · Bachelor Degree in Financial & Accounting · Minimum of 10 years of finance experience in the hotel industry · Familiar with hotel policy and procedure and internal control requirement, skillful for Sun system; MC; Check EAM Micros and Fidelio / Opera system. Familiar with tax law and accounting principle · Strong ability in financial management and analysis · Have good experience on hotel operation and pre-opening. Competencies · Good communication skills · Technical capacity · Leadership capacity

1.落实公司信贷管理制度，定期更新酒店信用政策。审核各类客户挂账申请，评估客户资信，核定信用额度及账期，完善客户信用档案。 2.每日检查各收银点挂账情况，确保手续完备金额正确。 3.每日审查酒店HIGH BALANCE状况，对超出酒店核定消费限额的客户，跟进追回催欠款事宜。 4.根据银行汇款逐笔准确核销应收账款。 5.定期跟踪检查客户付账情况，加强对清欠账款的复核。 6.每月编制应收账款明细报表，确保与总账余额项目。 7.每月编制信贷分析、账龄分析表、寓客账分析等报告。 8.每月初与租赁经理核实租赁收入开具发票，通知日审岗及时入账。 9.及时向客户寄发账单，催讨账款，并向财务经理报告催款中的问题。 10.做好酒店年、月、周资金计划的审核、汇总及上报并及时沟通。 11.会计档案的整理和装订工作。 12.完成上级交办的其他工作。

包吃包住，必须要有酒店财务经验 财务经理负责日常应收应付，月结等工作

【岗位职责】 1、带领下属会计员遵守财经纪律，执行财务制度，严格执行《会计法》。 2、负责月末会计核算处理，确保账账相符、账证相符、账表相符。 3、负责统计报表的编制和报送工作，按规定时间及时报送。 4、审核各类记账凭证和编制会计凭证。 5、审查和清理账户，账簿摘要内容要求完整和精炼。 6、协助信贷会计组织资金回收；协助成本会计和资产会计定期进行财产、物资和材料的盘点工作。 7、审核每日现金、银行存款日报表，并在签章后，报送财务总监。 【岗位要求】 1、大专及以上学历，财务会计专业优先考虑。 2、具有会计师资格证书，熟悉酒店帐务税务流程。 3、熟悉办公软件及财务软件，熟悉银行、锐务、工商的工作流程。 4、能独立核算企业的账务工作，懂得相关法律法规。 5、工作细致、严谨，具有较强的工作热情和责任感。 6、为人诚实可靠，品质正直，有吃苦耐劳的精神。

【岗位职责】 1、负责酒店日常财务核算工作，包括收入、成本、费用的审核与记账； 2、编制月度财务报表，确保数据准确、及时，并定期进行财务分析； 3、监督酒店资金流动，管理银行账户及现金收支，确保资金安全； 4、协助制定年度预算，并跟踪执行情况，提出优化建议； 5、负责税务申报及税务筹划，确保合规性，降低税务风险； 6、配合内外部审计工作，提供所需财务资料，并落实审计建议； 7、优化财务流程，提高工作效率，确保财务制度的严格执行。 【岗位要求】 1、具备财务相关基础知识，熟悉会计准则及税务法规； 2、熟练使用财务软件及办公软件（如Excel、Word等）； 3、工作细致严谨，责任心强，具备良好的数据敏感度； 4、具备良好的沟通能力及团队协作精神； 5、能适应酒店行业的工作节奏，具备较强的抗压能力。

工作地点： 浙江省安吉县天子湖镇天子湖工业园区舜地三和园酒店 岗位职责： 1、全盘账务核算：按时完成月度、季度、年度财务报表，核对酒店各板块营收数据，出具经营财务分析报告，为门店经营提供数据支撑。 2、资金与营收管理：负责每日营收审计对账、资金统筹、费用报销、员工薪资发放；登记现金、银行日记账，定期核对，确保账实完全相符。 3、采购管控工作：统筹酒店餐饮食材、日常物资采购，开展市场询价比价；可独立外出采买、应急补货（持有驾照，能自驾），每日到场验收食材，严控采购成本。 4、库存系统管理：熟练操作金蝶财务系统，完成物资出入库、调拨单据录入，定期组织库存盘点并出具盘点报表，管控物料损耗。 5、供应商与档案管理：按月与供应商对账，整理采购、财务单据并分类归档； 6、完成上级安排的其他财务后勤相关工作。 任职要求： 1、持有会计相关资格证书，有酒店财务、成本采购相关工作经验优先； 2、熟练操作金蝶财务软件、办公软件，具备扎实账务处理、成本管控能力； 3、持有驾驶证，可独立外出采购，细心严谨，责任心强，擅长沟通对账； 4、熟悉酒店食材采购、库存管理全流程者优先。 福利相关： 1、月休8天，作息稳定； 2、入职即缴纳五险一金，保障齐全； 3、包吃包住，员工宿舍配备空调、热水器，住宿环境完善舒适； 4、工作氛围简单，管理人性化，发展稳定。 联系方式： 联系电话：18857255928（微信同号，可直接微信投递简历）

工作地点：上海市闵行区浦锦路360号 岗位职责: 1. 负责集团旗下多家公司账务处理，包含存量房产收尾结算、自持物业、公司装修项目日常凭证录入、账务核算，按时完成月度、季度、年度结账工作。 2. 审核各类费用报销、工程款、营收单据，核对销售台账、物业收费、装修项目往来数据，保证单据真实合规、账目数据准确。 3. 按时完成各公司月度、季度、年度纳税申报，负责发票申领、开具、保管、进项认证等日常税务工作，完成汇算清缴、配合房产税务清算、税务稽查资料整理。 4. 编制月度、年度资金台账，统计项目回款、物业费、酒店收入、装修应付款，跟进应收应付款项对账，整理相关资料。 5. 配合预算与经营分析工作，归集各业务板块成本、费用、收入数据，编制基础财务报表、经营明细表。 6. 负责固定资产、库存、往来款项台账登记与定期核对，配合资产盘点、项目结算对账工作。 7. 整理、装订、归档会计凭证、合同、报表等财务档案，保证财务资料完整规范。 8. 配合对接银行、税务等外部机构，提供所需基础财务资料；完成财务总监安排的其他财务辅助工作。 任职要求: （一）基本条件 1. 全日制大专及以上学历，会计、财务管理、税务相关专业； 2. 持有初级会计职称，有中级会计师证书优先； 3. 细心稳重，有稳定从业经历。 （二）工作经验 1. 3年以上全盘会计工作经验； 2. 有房产、物业、酒店、装修建筑任一行业账务经验优先； 3. 有项目清算、多业态并行账务处理经验者加分。 （三）专业能力 1. 熟悉企业全套账务处理、发票管理、月度纳税申报； 2. 了解房产、物业、酒店、装修行业基础财税规则； 3. 熟练使用财务软件、Excel，能独立完成各类数据统计、报表制作。 （四）综合素质 1. 工作细致严谨，责任心强，坚守财务职业底线； 2. 具备良好数据敏感度，擅长对账、梳理繁杂业务单据； 3. 服从上级安排，沟通顺畅，能配合团队完成多业态财务工作； 4. 具备基础抗压能力，做事有条理，档案管理规范。

1. Safeguard Hotel Revenue 维护酒店收入 - Adhere to the payment terms of hotel guests 遵守酒店客人付款条款 - Chair meetings with Director of Finance, Director of Marketing, Sales Managers, and Director of Rooms Operation to report on the status of long outstanding accounts and to exchange information. 与财务总监，营销总监，销售经理，房务总监开会，汇报长期悬而未决的账户的状态，并交流信息。 - Attend monthly credit meeting with other hotels and report to the management. 参加每月与其他酒店一起举办的信贷会议，并报告给管理层。 - Review supporting documents and approve credit management 审查证明文件及核准的信用管理。 - Conduct credit investigation to justify credit extension 进行信用调查，以调整信用期限的延长。 - Pay occasional visits to local agents to establish better business relationship and at the same time can be more updated of their financial situation. 不定期的拜访当地代理商，以建立更好的业务关系，同时，获取他们最新的财务状况。 - Review periodically creditability of all debtors 定期审查所有债务人的资信。 2. Daily Operation 日常工作 - To verify all accounts receivable transferred from Front Desk, restaurant/lounges and other sources to Back-of-house are fully supported and valid transactions. 核实所有从前台、餐厅及其他消费点转入的应收帐是否有附件并有效。 - To ensure the credit facilities are granted only to those accounts approved by Director of Finance and the General Manager. 确保所有挂账仅限于已被总经理和财务总监事前批准的公司。 - To ensure the payment received from city ledger agree with the total city ledger credit shown in the Daily General Cashier Report. 确保挂账收回的付款与总出纳日报表上反映的一致。 - To keep good track of and maintain support of all advance deposits and to apply to A/R balance timely. 对所有预付押金进行控制并管理好相应附件，及时将已消费挂帐反映到押金余额上。 - To process invoices/folios promptly after the check out or after the function, send out interim statements and reminders timely. 在客人退房或宴会活动结束后及时将账单整理出来，并立即发出对账单和催款函。 - To issue statement, invoices, telephone call or personally visit guests in order to speed up the collection of receivables. 采用发出账单、发票、打电话或者上门拜访等方式以加速应收账款的回收。 - To ensure that the travel agent commission payable are processed promptly. 确保及时支付旅行社佣金 - To promptly answer questions from guests and from other departments. 迅速回答客人和其他部门的咨询。 - To prepare accounting journal entries or adjustments as required. 准备会计日记账的录入并在需要时进行账务调整。 - Balance Account Receiving Ledger and reconcile with the General Ledger closing balance periodically and at month-end. 每月定期进行应收帐与总账之间的核对相符。 - Supervise the properly handling of Credit Card. 监督信用卡的正确处理流程。 3. Prevent Overdue Accounts 防止逾期账户 - Analyze the monthly A/R Aging Trial Balance and follow up with all long outstanding by an action plan. 每月进行应收账的账龄分析并对长期未能收回的款项准备行动计划。 - Prevent High balances turning into bad debts 防止高结余账户转变为坏帐 - Coordinate with Guest Service Officers at Front Desk and scrutinize daily folio balances 配合前台客服人员并审核每日每页余额 - Report any account that may become doubtful or delinquent 汇报任何有疑点或有可能拖欠的账户 - Consult A/R Supervisor before credit is allowed to hotel guests 在允许给予客人优惠之前要与应收账款主管咨询 - Check all in house guest ledger to avoid skippers, 核查所有内部客人的账目以避免遗漏 - Send daily, weekly, monthly, high balance statements as appropriate 酌情发送每日，每周，每月高余额报表 - Handle hold account at Front Desk 处理前台受约束的账户

按照财务部和审计部要求提供收支摘要报表，以便准备日报和月度报表。Provides summary report of the revenues required by the Finance and Accounting Division to prepare daily and monthly reports. 提供必要的收入数据给各个部门主管，以便他们了解部门的营运情况，争取最大利润。Provides Department Heads with the revenue figures necessary for them to operate their individual profit centre. 对夜审的工作进行审核，确保每日的收入均已收到并正确入帐。Conducts audits on the work of Night Audit and ensuring all daily revenues been received and properly recorded. 根据现金变动的记录检查总出纳日报表。Checks the daily General Cashier’s report against recorded cash movement. 对反映出当天所有交易的电脑日报表进行核查。Verifies that the computerised Daily Report reflects completely all of the day’s transactions.

岗位职责： 1、上午完成收货工作：按照采购订单、申购单及酒店标准，核对到货物资的品名、规格、数量、重量、保质期、品质，杜绝不合格、过期、不符物资入库。单据的核对和签收、质量把控、做好相关台账记录等；  2、下午协助信贷经理完成收入审计工作：每日营收审核、数据复核、账单和凭证管理、应收与挂账核对、报表制作、系统维护和数据管理等。 3、其他财务负责人安排的工作。 任职要求：  1、大专以上学历的2027年毕业的在校生，可以从2026年5月份起实习，实习周期半年或以上，可全职实习（行政班次出勤，8：30-17：30）  2、专业不限，财务相关专业优先考虑；  3、熟练使用office办公软件；  4、工作认真负责。

岗位职责： 1、应收账务处理。 2、收入报表审核确认。 3、信贷控制。 工作要求：1、酒店行业半年以上经验。2、为人正直。3、做事认真仔细。

岗位职责 1.按照公司制度完成日常会计审核工作，包含费用报销单、成本管理类付款、非成本管理类付款等； 2.及时准确编制会计凭证，账务处理符合企业会计准则等相关制度规定； 3.每月月末结账前，与各往来单位进行对账工作，确保往来一致； 4.编制酒店财务报表、确保财务核算的准确、真实，及时报送，为领导提供可靠的经营管理数据； 5.负责对会计凭证等资料装订成册，登记编号，按规定妥善保管； 6.负责税金计算工作，并协助开展财务审计工作； 7.上级安排的其它工作。 岗位要求 1.大专及以上学历，财会相关专业，有酒店行业数据整理、整合及分析经验优先。 2.熟悉全盘账务处理，2年以上总账会计工作经验 ，具有中级职称。 3.熟悉会计报表的处理，会计准则和税法，熟练操作财务软件、Excel函数及其他Office程序 。 4.思维敏捷、良好的沟通能力，能独立思考，有责任心、团队精神。 5.每段工作周期较长，稳定性较高。

【岗位职责】 1、负责酒店的库存物资的成本核算与控制，定期与有关帐目进行核对、 2、对每一种食品菜肴按消耗量编出成本计算单，为制定销售价格提供依据。 3、对酒店饮食管理控制系统提出提出改进意见。 4、定期与采购部、餐饮部共同对市场价格进行调查、分析，更有效地控制进价。 5、对仓库、收货部进行工作检查，严格各种物品、食品、饮料的购入、验收、入库、出库等有关手续和标准。 6、减少库存积压，配合库房每月汇总库存物资积压表，尽量利用库存积压物资以减低成本。 【岗位要求】 1、财务、会计等相关专业大专及以上学历。 2、具有一定的管理、沟通、协调能力和团队协作意识。 3、熟练掌握酒店会计的基本理论及实际工作方面的知识。 4、基本了解酒店所需各种物品的名称、型号、规格、单价、用途和产地。 5、了解同类产品不同共应商提供物资质量及价格差别。 6、熟悉酒店成本控制的方法，了解酒店物资消耗的基本情况。

职位职责： Supervise accounting associates in proper recording activities. 监督会计人员进行适应的记录活动。 Compile data on the monthly operating and other related statements. 编制每月运营和其他报表。 Control the flow and reimbursement of petty cash. 控制小额现金的流动和报销。 Prepare profit and loss statement of each F&B outlets. 准备各餐厅的损益表。 Prepare detail analyses or breakdown on the balance sheet schedule on the monthly Management Report. 在月度管理报告会上准备资产负债表的纤细分析。 Provide reference and functional guidance to subordinates. 为下属提供参考和功能指导。 Report on progress of their performance. 汇报他们的工作进展情况。 Resolve effectively problem referred. 有效解决提到的问题。 职位要求： Thorough knowledge in accounting principles and procedures. 熟悉会计准则和程序。 Ability to assist in the preparation of financial reports or operating statements 能够协助编制财务报告和经营报表。 Knowledge in relevant hotel policies 熟悉酒店相关政策。 Ability to liaise with debtors 与债务人保持联系。 Ability to work independently with minimum supervision 最少的监督下能够独立的工作。 Good spoken, written and reading ability in English 良好的英语听说读写能力。

•To ensure that all goods is examined for both quality and quantity against approved PO. 根据批准的采购单确保所有货物的质量和数量都经过检查. •To ensure goods is forwarded to either the storerooms( if hotel has store); or in the case of direct orders, to the department concerned. 确保货物被运送到仓库(如酒店拥有仓库)或直入部门. •Ensures that all incoming goods are received via the Receiving Area, with deliveries properly checked against purchase orders and market lists. 确保所有进来的货物均通过收货部验收,并且与采购单和市场采购清单核对. •Records and verifies on a daily basis all food & beverage invoices for price extension, total and unit prices which should conform to the approved market prices. 每天记录并核对所有食品及饮料的发票以便检查价格,总价和单价，需与批准的市场采购价格一致. •Ensures that accumulated daily invoices agree to amounts transferred to Accounts Payable. 确保每日累积的发票与转入应付帐款的金额一致. •To properly document and account for all outgoing merchandise with gate pass from Security. 根据保安部提供的出门单合理记录并清点所有出店的货物. •To check incoming goods expiry dates to ensure that it is within acceptable limits of the hotel. 检查收入货物的过期日期以确定是酒店可接受的范围内. •To ensure the imported items are provided legally with proper certificate provided by Government. 确保进口货物有政府提供的合法证明. •To prepare receiving logs and daily receiving record summary. 准备收货日志和每日收货记录汇总表. •To check that supplier tax invoices are correct according to purchase order and items supplied. 根据采购订单和收到的货物，检查供应商税务发票金额的正确性. •To follow up on any discrepancies relating to quality and/or quantity (including weight) of goods received. 就收到货物的质量和/或数量（包括重量）差异进行跟进. •To ensure that only goods ordered and approved are received. 确保收到的物品仅为定购和批准的物品 •Maintains adequate control on all inwards and outwards goods into the loading dock and storerooms ( if any). 对所有进出收货区域及仓库(如有)的物品保持足够的控制. •Ensures all documentation (purchase orders, invoices, delivery dockets etc) is forwarded to Accounts Payable / Credit Supervisor on a timely basis. 确保所有文件（采购订单，发票，送货单等）及时转送给应付账款员/信贷主管. •Assist in the preparation of month end reports and other ad hoc reports that may be required from time to time. 协助准备月末报告和其他可能需要的特殊报告. •To be familiar with all emergency procedures. 熟悉所有突发事件程序. •Maintains an adequate and up to date filing system. 维护足够的且最新的档案系统.  •To maintain good relations with all hotel departments. 与所有酒店部门和供应商保持良好关系.

【岗位职责】 1、带领下属会计员遵守财经纪律，执行财务制度，严格执行《会计法》。 2、负责月末会计核算处理，确保账账相符、账证相符、账表相符。 3、负责统计报表的编制和报送工作，按规定时间及时报送。 4、审核各类记账凭证和编制会计凭证。 5、审查和清理账户，账簿摘要内容要求完整和精炼。 6、协助信贷会计组织资金回收；协助成本会计和资产会计定期进行财产、物资和材料的盘点工作。 7、审核每日现金、银行存款日报表，并在签章后，报送财务总监。 【岗位要求】 1、大专学历，财务会计专业毕业。 2、熟悉酒店帐务税务流程。 3、熟悉办公软件及财务软件，熟悉银行、锐务、工商的工作流程。 4、能独立核算企业的账务工作，懂得相关法律法规。 5、工作细致、严谨，具有较强的工作热情和责任感。 6、为人诚实可靠，品质正直，有吃苦耐劳的精神。

确保酒店每天的收入均被准确记录并及时汇报差异， 准备每日收入报表并分析实际收入与实收现金及应收账款之间的变动，确保所有关于收入的内控稽核机制被认真执行。执行和维护信贷与收款制度和程序，通过减少坏帐的出现和提高运作资本使酒店的利润不被影响 Ensures that all daily hotel revenues are accurately recordedand any discrepancies are promptly reported. Prepares daily income reports andanalyzes variances between actual revenue, collected cash, and accountsreceivable. Guarantees the strict implementation of all internal control andaudit mechanisms related to revenue. Executes and maintains credit andcollection policies and procedures to maximize hotel profitability byminimizing bad debt occurrences and optimizing working capital.