Input all invoices data into system. 输入所有的付款数据。 Verify the food and beverage goods received note (GRN’s) from receiving department against purchasing requisitions and contract terms. 核对收货单是否与采购申请单，合同一致。 Check that food and beverage GRN’s unit prices is updated based on the market quotations. 基于市场报价的变化，检查食品酒水的单价是否更新。 Process urgent manual checks as directed by Director of Finance. 准备由总监批准的紧急付款。 Organize all foreign drafts and telegraphic transfers where required. 准备并完成所有的外汇及电汇业务。 Process talent expense claims for payment within 5 business days of receipt of claim 在人才递交费用报销单后的5个工作日走完审批流程。 Assist Accountant with performing month end accruals for any unprocessed invoices at month end. 每月底协助提供未支付的费用给会计人员预提。 Complete all supplier credit applications into the System. 完整地将所有供应商的货款录入系统。 To maintain the filing system for creditors’ and ensure that on-hand outstanding invoices match with A/P ageing report as per the system. 确保未被支付的发票与系统账龄中的金额一致。 Check all expenses reports and cheque requisition to ensure that supporting documents are attached and proper approval has been obtained. 检查所有费用支出报表和支票申请单以保证所有凭证齐全及有批准。 Attached all supporting documents with check before submitting for authorization. 在支票送签之前,准备好支票并附上凭证。 To perform monthly reconciliations between AP sub ledger accounts and supplier statements.. 完成供应商对账调节表。 Make sure all checks are properly authorized before sending to vendors. 在发出支票之前确保所有支票已被批准。 Ensure all payments are supported by adequate documentation. 确信所有付款有足够的凭证。 Familiarize with Hotel Payable program. 非常熟悉应付账款业务。 Prepare payable balance statistics and report monthly. 每月准备应付账款余额统计及相关报表。 Responsible for auditing and processing all invoices. Ensure all invoices are attached to an approved and authorized purchase order. Audit all extensions, approval signature and any prior payment that has been made. 负责所有发票的审核验证和处理,同时附上有关凭证和请购单,审核有关费用及签字是否正确。 Stamping all documents “paid” once the payment approval process is completed, to prevent the risk of double payment in the future. 为防止重复付款，所有完成付款流程的文件和发票都要加盖“已付”章。 To perform all Accounts Payable sub-ledger postings and to verify that Accounts Payable subledger and General Ledger balances agree. Distribute the A/P aging analysis report to general ledger supervisor at the end of month. 执行所有应付账款分类账的录入，确保所有的付款都已被录入系统，并与总账金额一致。每月月底上交应付账款分析表给总账。 Ensure all Pos data has been backup. 确保所有数据都有备份。 Responsible for balance monthly store in goods total amount with cost control supervisor. 每月负责与成本控制主管核对所有进货数量。 Responsible for all payment document bind properly. 负责安排所有付款凭证的装订工作。 Responsible for the advance payment be followed and contact with purchasing department and receiving department for goods be delivered the hotel on time according to contract terms. Ensure receiving recorder and invoice must be recorded and received correctly. 对预付货款进行跟办，与采购部和收货部联系确保预付货款的货品按合同及时送达酒店并开出收货记录及收取发票。 Responsible to hand in monthly Bank Balance reconciliation report. 每月负责填写银行存款余额调节表。、 Perform all daily Accounts Payable functions and month end closing. 执行应付所有的日常工作及月结工作。

【岗位职责】 1、负责酒店日常现金、银行存款的收付及对账工作，确保账实相符； 2、审核各类报销单据、发票及付款凭证，确保符合财务制度及酒店内部规定； 3、办理银行结算业务，包括支票、汇款、网银转账等操作，并定期取得银行对账单； 4、登记现金日记账和银行存款日记账，做到日清月结，及时报送资金日报表； 5、协助会计完成月度、年度结账工作，提供相关资金数据及凭证； 6、管理库存现金、有价证券、印章等，确保护安全及合规使用； 7、处理前台收银交接、备用金发放及回收等日常出纳工作； 8、完成上级领导交办的其他财务相关事务。

岗位职责 1.按照国家有关规定，对稽核人员审核签章的付款凭证进行复核，办理付款手续。 2.负责酒店各项营业收入的现款清点及汇总。 3.认真执行轧帐后的复点工作及完成解交。 4.及时完成现金收付记帐凭证。 5.做好外汇信用卡及外汇支票的帐务处理和记录、管理、核对工作。 6.做好文员工作及完成部门领导交代的任务 岗位要求 1.大专以上学历，1年以上国际酒店行业财务工作经历。 2.了解出纳操作流程具备良好的专业相关知识。 3.具备良好的领导能力，监督管理能力，有组织能力和创造性，善于规划组织自己和他人的工作。 4.性格外向，工作认真负责，耐心细致。 5.有良好沟通能力和团队合作意识。

【岗位职责】 1、审核餐厅ORDER单及账单。 2、每日编制营业现金报表、宴请报表、各营业点折扣表等。 3、审核预订、结账单。收银员报表和所附各类账单。 4、检查员工签单情况，宴请单据送成本会计，挂账单位送应收会计。 5、检查营业点单据及发票的使用情况。 6、核算每月有提成及奖励的部门员工。 7、根据西软的报告检查，审核各营业点的收入明细，并确保已全部计收。 8、检查：检查挂账科目是否正确；检查房价是否正确；检查升级房、免费房是否有相关的授权；检查漏售房是否计收房费；检查对冲房是否正确的操作；分发和存放报表，包括应收账款报告以及所附备份。 9、审核在店客人或团体房价变更和变更授权有效签署的情况。 10、工作主动性与积极性，搞好员工之间的团结合作，完成上级交办的其他业务。 11、愿意服从派遣到其他分公司进行工作。 【岗位要求】 1、财务管理、会计学等相关专业，大专及以上学历。 2、具有相关工作经验，了解酒店财务管理知识。 3、工作责任心强，性格开朗，思维敏捷，具有耐心、细致、谨慎、快捷的工作特点，具有协作精神。 4、熟练掌握本专业的规范程序，并能熟练操作。熟练掌握电脑操作。掌握财务日审工作程序。 5、具有观察力及应变能力，能够适应超时工作，熟悉各项财务规章制度。

岗位概述：   按照许可的采购指示，处理所有的发票和结帐单。要按照合适的条款，并充分利用符合威斯汀酒店政策和程序的可能的折扣，记录和处理由酒店发生的货物和服务的支付。

岗位职责 1. 成本核算与分析：负责酒店中餐、西餐、宴会、客房送餐等全餐饮业态日/周/月成本核算，准确统计食品、酒水、物料耗材成本，按时输出成本报表与经营分析，精准把控菜品、酒水成本率。 2. 全流程成本管控：严格把控采购、验收、入库、领用、调拨、报损、退货全流程审核，核对原始单据，杜绝浪费、虚报、漏账；跟踪市场食材价格波动，配合比价核价，优化采购成本。 3. 库存与资产管理：负责总仓及餐饮二级仓库规范化管理，执行日抽盘、月全盘，做好账实核对、差异排查、原因复盘及闭环整改，控制临期、变质、呆滞库存损耗。 4. 内控与降本增效：落地酒店及集团财务管控制度，规范厨房出品损耗标准，梳理菜单结构、滞销菜品成本，持续输出降本方案，稳定餐饮综合成本率。 5. 合规与台账管理：建立完整成本台账，配合财务月结、内审、集团质检及合规检查，保证数据真实、可追溯、合规达标。 6. 团队协助：指导仓管、成本核算员日常工作，规范作业标准，提升部门整体工作效率。 任职要求 1. 大专及以上学历，财务、会计、经管类相关专业，持有会计初级及以上证书优先。 2. 3年以上高端星级/度假酒店餐饮成本经验，熟悉洲际、高端奢选品牌运营标准者优先。 3. 熟练使用酒店财务系统，精通Excel数据分析、报表制作，独立完成整套餐饮成本核算与盘点工作。 4. 熟悉酒店采购验收、库存管控、报损核销、月末结账全套流程，具备独立控本、数据分析、问题复盘能力。 5. 严谨细致、原则性强、保密意识强，沟通协调能力良好，能适应财务月末结账工作节奏。

1.To be in charge of monthly closing by the 2rd of the following month and financial reports are produced by 6th the following month. 负责在次月2号之前完成上月度的结账，并在次月6号之前完成相关财务报告。 2.To prepare all accounting and statistical information complete with variance analysis in preparation for the monthly General Manager’s report. 准备所有会计和统计信息，连同差异分析，以编制每月总经理报告。 3.To ensure that all accruals and prepayments are accurate with complete back up material on a monthly basis. 每月确保所有应计与预支准确无误，相关证明文件齐备。 4.To provide accurate reconciliation of all balance sheet control accounts with complete back up material for the Controller’s review on a monthly basis. 每月对资产负债表的所有统制账户进行精确的调整，并备齐相关证明文件，供财务总监审核。 5.To assist in the preparation of the hotel’s annual budget and subsequent forecasting, providing data, statistics and supporting material as required by Department Heads 协助编制酒店年度预算及之后的预测，提供部门主管所要求的数据、统计数字和相关材料。 6.To complete the reconciliation of all accounts by 20th with complete back up materials for Financial Controller’s review on a monthly basis. 于每月20号之前完成所有账户的调整，备齐相关证明文件，供财务总监审核。 7.To inspect and supervise the monthly stocktaking on different stores and operating equipments. 检查并监管各库房和运营设备的每月库存。 8.To ensure that all required reports as requested by relevant parties are prepared and submitted by the deadline. 确保在规定日期之前完成并上交有关部门需要的所有报告。 9.To advise Financial Controller in the event of any bad debts or non-approved credit. 提请财务总监注意坏账或未授权信贷。 天津海河悦榕庄酒店是公正的雇主。凡符合条件的应聘者，不论种族、肤色、性别、宗教信仰、年龄及国籍均会被考虑。

岗位职责 1.协助财务经理管理酒店日常财务工作 2.根据集团要求审核运营部门每日现金，账目及扣减 3.审核各部门提交的相关财务类报表 4.编制财务各类报表 5.做好月结，调账工作及年结相关事项 6.协助财务经理监督检查酒店财务运做和资金收支情况 7.协助财务经理完善内部控制体系，检查财务运行情况 8.帮助会计人员解决会计核算中的疑难问题，并向财务经理报告 岗位要求 1、专科学历及以上，财经类专业。 2、2年以上酒店财务部总账以上职位工作经验。 3、能全面承担财务及审计的各项职责，能对运营业务做出及时准确的评估。 4、熟悉酒店行业财务流程, 熟悉国家财务、税务、审计等相关法规政策。

【岗位职责】 1、负责酒店的库存物资的成本核算与控制，定期与有关帐目进行核对、 2、编制配餐卡，对每一种食品菜肴按消耗量编出成本计算单，为制定销售价格提供依据。 3、做好餐饮部总监和总厨的业务沟通，对酒店饮食管理控制系统提出提出改进意见。 4、定期与采购部、餐饮部共同对市场价格进行调查、分析，更有效地控制进价。 5、对仓库、收货部进行工作检查，严格各种物品、食品、饮料的购入、验收、入库、出库等有关手续和标准。 6、减少库存积压，配合库房每月汇总库存物资积压表，尽量利用库存积压物资以减低成本。 【岗位要求】 1、财务、会计等相关专业，有会计从业资格。 2、具有一定的管理、沟通、协调能力和团队协作意识。 3、熟练掌握酒店会计的基本理论及实际工作方面的知识。 4、基本了解酒店所需各种物品的名称、型号、规格、单价、用途和产地。 5、了解同类产品不同共应商提供物资质量及价格差别。 6、熟悉酒店成本控制的方法，了解酒店物资消耗的基本情况。

1.审核酒店每日餐饮收入汇总。 2.准备每日酒店收入报表。 3.审核每日房间收入，其他营运部门收入和冲减分类账。 4.核实所有销售凭证被各部门按顺序号码使用。 5.酒店营业收入审计，核实差异报表。

【岗位职责】 1、负责酒店应付账款的全流程管理，包括发票审核、账务处理及付款安排； 2、核对供应商对账单，确保账务准确性和及时性； 3、编制月度应付账款报表及相关财务分析报告； 4、处理员工薪资核算、发放及个税申报等全流程工作； 5、配合完成月度结账及年度审计工作。 【岗位要求】 1、具备1年以上同岗位工作经验，了解应付账款及薪资核算流程； 2、熟练使用Excel等办公软件，有财务系统操作经验者优先； 3、工作细致严谨，具备较强的数据敏感度和责任心； 4、能够独立处理日常事务并按时完成工作任务； 5、良好的沟通协调能力及团队合作意识。

【岗位职责】 1、严格执行公司管理和会计制度，公司费用报销的整理、财务审核和监督工作； 2、严格按公司管理制度开具各种票据、使用印鉴； 3、报税、整理、装订记账凭证及财务文档管理； 4、 完成上级交办的其他工作。 【岗位要求】 1、有财务相关工作经验或财务相关专业毕业，有审计方面工作经验优先； 2、会使用财务软件和office办公软件。 4、爱岗敬业，严谨踏实，有良好职业操守，责任心强，工作细致手脚麻利，做事有条理。 5、有良好的学习能力，善于处理流程性事务，执行能力强； 6、能承受较大工作压力，有良好的沟通能力和团队精神。

【岗位职责】 1、负责酒店日常现金、票据的收付、保管及费用报销 2、核对银行对账单，编制银行存款余额调节表 3、登记现金日记账和银行存款日记账，确保日清月结 4、协助完成月末结账及相关财务报表的编制 5、保管财务印章及相关票据，确保合规使用 6、配合完成财务审计及税务检查工作 【岗位要求】 1、具备基础的财务知识和现金管理能力 2、熟练使用Excel等办公软件及财务系统 3、工作细致认真，责任心强，具有良好的职业道德 4、能够适应酒店行业的工作节奏 5、有相关工作经验者优先，无经验可培训上岗

岗位职责 1.督导会计部、成本控制部的业务操作。 2.起草各种管理制度，落实各有关制度 3.负责酒店的财产管理。 4.检查各种财务报告的及时、正确性，向集团财务总监呈报会计报表。 5.检查各项税金的上缴，加强与财政部门的业务联系，协调外部关系，取得有关信息。 6.配合各级外部审计查账工作，审核检查所有对外编报的数据及财务报表，确保无误方可报出。 任职资格 1.财务管理、会计、金融相关专业、大专及以上学历。 2.具有3年以上财务负责人工作经验，3年以上四星级及以上财务岗位工作经验，熟悉酒店财务管理模式。 3.具有丰富的酒店财务管理、营运分析、成本控制的经验和技巧。 4.熟练运用会计电算化，熟练使用ERP财务软件。 5.工作细致、严谨，具有较强的工作热情和责任感。 6.良好中英文书写和口头表达能力，优秀的沟通、分析能力，对酒店忠诚度高。

1.全面理解凯悦国际对于收入审计的要求目标，这样就能对酒店的收入和票据提供一个完善有效的审计系统。 Understands thoroughly Hyatt International objectives in Income Audit as to provide an effective auditing system for all hotel revenues and receipts. 2.按照财务制度要求提供收入报表。 Provides summary report of the revenues in accordance with financial requirements. 3.提供必要的收入数据给各个部门负责人，以便他们了解部门的营运情况，争取利润。 Provides Department Heads with the revenue figures necessary for them to operate their individual profit centre. 4.确保酒店每日所有的收入是否入账和正确的记录，包括对夜审、前厅和餐饮部及其他营运部门的收银员审计。 Ensure that all daily revenues of the hotel are recorded correctly, including night audit, cashier audit of FO, F&B and other operation department. 5.根据现金变动的记录检查总出纳日报表。对各营业点的备用金使用及管理进行监督及抽查。 Checks the daily General Cashier’s report against recorded cash movement. Supervise and spot check the usage and management of house fund at all the operation departments. 6.检查收银员的个人报告和现金交款记录是否相符。 Check whether the cashier's journal report is consistent with the cash movement record 7.对反映出当天所有交易的电脑日报表进行核查。 Verifies that the computerised Daily Report reflects completely all of the day’s transactions. 8.复查所有签单消费和宴请消费帐单的正确性并保证这些单据都通过授权的签名批准。 Reviews all house use and entertainment checks for propriety and ensure that they are signed and authorised. 9.审计所有餐饮部及其他运作部门的折扣、异常单据、开价是否有合理的原因及批准。 Audit the discount, void and open check of F&B and OOD and ensure they are reasonable and approved appropriately 10.保证每日的宴会收入全部入帐且所有与合同的差异都被及时调查并有合理的解释。 Ensures that Banquet revenue has been recorded and any deviation from contract are investigated on time, and reasonably explained. 11.检查酒店礼券及发票，确保所有礼券及发票被妥善保管、正确使用及收回。 Check the hotel gift certificates and invoices to ensure that all gift certificates and invoices are properly kept, correctly used and recovered. 12.复查美食会会员卡的发卡及使用情况。 Review the issuance and use of CATH membership card. 13.复查每日的客账情况，对有可能损失的情况进行调查。 Reviews the guest ledger balances daily and research questionable movements. 14.突击检查客房帐单，餐厅开台情况和健身中心的消费人数等。 Carries out spot checks of rooms, F&B and fitness centre attendance, etc. 15.审核各部门提交的提成申请。 Review the incentive application submitted by each department. 16.审核每月员工工作手机话费使用情况，确保无误。 Review the monthly employees' mobile phone charges, to ensure that they are correct. 17.审核运作相关审批流审批，以及审批后相关工作。 Review the approval process related to operation, as well as the related work after approval. 18.完成营收审计的月结工作。 Complete the monthly end closing of Income Audit. 19.其他日常临时性工作。 Other daily temporary work.

【岗位职责】 1、严格执行公司管理和会计制度，公司费用报销的整理、财务审核和监督工作； 2、严格按公司管理制度开具各种票据、使用印鉴； 3、报税、整理、装订记账凭证及财务文档管理； 4、 完成上级交办的其他工作。 【岗位要求】 1、有财务相关工作经验或财务相关专业毕业，有经验会计优先； 2、初级职称或会计从业资格证书； 3、会使用财务软件和office办公软件。 4、爱岗敬业，严谨踏实，有良好职业操守，责任心强，工作细致手脚麻利，做事有条理。 5、有良好的学习能力，善于处理流程性事务，执行能力强； 6、能承受较大工作压力，有良好的沟通能力和团队精神。

【岗位职责】 1、协助总会计师进行有效的完成各项财务功能管理； 2、负责月末会计核算处理，确保账账相符、账证相符、账表相符。 3、负责统计报表的编制和报送工作，按规定时间及时报送。 4、审核各类记账凭证和编制会计凭证。 5、审查和清理账户，账簿摘要内容要求完整和精炼。 6、协助信贷会计组织资金回收；协助成本会计和资产会计定期进行财产、物资和材料的盘点工作。 7、审核每日现金、银行存款日报表，并在签章后，报送财务总监。 【岗位要求】 1、大专学历，财务会计专业毕业。 2、具有初级会计师以上职称，熟悉酒店帐务税务流程。 3、熟悉办公软件及财务软件，熟悉银行、锐务、工商的工作流程。 4、能独立核算企业的账务工作，懂得相关法律法规。 5、工作细致、严谨，具有较强的工作热情和责任感。 6、为人诚实可靠，品质正直，有吃苦耐劳的精神。

按照财务部和审计部要求提供收支摘要报表，以便准备日报和月度报表。Provides summary report of the revenues required by the Finance and Accounting Division to prepare daily and monthly reports. 提供必要的收入数据给各个部门主管，以便他们了解部门的营运情况，争取最大利润。Provides Department Heads with the revenue figures necessary for them to operate their individual profit centre. 对夜审的工作进行审核，确保每日的收入均已收到并正确入帐。Conducts audits on the work of Night Audit and ensuring all daily revenues been received and properly recorded. 根据现金变动的记录检查总出纳日报表。Checks the daily General Cashier’s report against recorded cash movement. 对反映出当天所有交易的电脑日报表进行核查。Verifies that the computerised Daily Report reflects completely all of the day’s transactions.

【岗位职责】 1、负责酒店日常应收账款的核算、对账及管理工作，确保账务准确无误； 2、定期与客户、销售部门及财务团队核对账目，及时跟进并解决账款差异问题； 3、编制应收账款相关报表，分析账龄及回款情况，提出优化建议； 4、跟进逾期账款，协调相关部门催收，确保账款按时回收； 5、协助完善应收账款管理制度及流程，提升财务工作效率； 6、配合财务团队完成月度、季度及年度结账工作，确保数据准确性和及时性； 7、处理客户付款相关咨询，维护良好的客户关系。 【岗位要求】 1、具备财务、会计或相关领域基础知识，熟悉应收账款管理流程； 2、工作细致认真，责任心强，具备良好的数据分析和问题解决能力； 3、具备较强的沟通协调能力，能够高效处理跨部门协作事务； 4、熟练使用Excel等办公软件，具备基础财务系统操作经验者优先； 5、能够适应快节奏工作环境，具备一定的抗压能力； 6、有酒店行业财务工作经验者优先考虑。

职位职责： 1.Responsible for daily RMB payment and hotel payment application. 负责日常的人民币付款、支付酒店日常付款申请的工作。 2.Check all expenses reports, bank payment requests, cash payment requests or auto-payments to ensure that supporting documents are sufficient. 审核所有费用报告，银行付款申请，现金付款申请和自动转帐付款凭证，确保所有付款凭证附件齐全有效。 3.Responsible for daily application of petty cash and payment of owner's profits and business tax. 负责日常申请备用金，并支付业主利润及营业税的工作。 4.Responsible for checking the Telephone Expense and Parking Fee. 负责核对电话费用和停车费用。 5.Keep and bind all invoices and related attachments, and make sure all paid invoices are stamped with "PAID" stamp. 保管及装订所有发票及相关附件，并确保所有已付款发票盖上“已付款”章。 6.Responsible for checking the Check Usage List. 负责核对支票领用记录。 7.Responsible for checking the account with the ticket supplier at the end of each month, and preparing the use record according to the list provided by the other party and our archived record, so as to ensure the recovery of all tickets. Pay attention to international flights to pay tickets. 负责每月月底与机票供应商对帐，并根据对方提供的清单与我方存档记录，编制使用记录，确保回收所有的机票。注意国际航班需付机票。 8.Master all operating rules, follow relevant accounting policies and work requirements, ensure accounts payable and payment procedures comply with accounting standards and local policy requirements. Good judgment and common sense. 掌握所有操作规范，遵守相关会计政策及工作要求，确保应付帐款及付款程序符合会计处理标准以及当地政策要求。具有正确判断能力及一般常识。 9. Answer all suppliers' enquiries and check with suppliers in time. 回答所有供应商的询问并及时与供应商对帐。 10.Responsible for paying daily commission rebate for A/R and adjusting exchange profit and loss. 负责支付A/R日常返佣付款，并调整汇兑损益。 11.Payment of foreign pension according to the slip to AIA. 根据税单支付外籍养老金，支付到AIA。 12.Monthly end of the month regular accounts payable and general ledger reconciliation, if there is a discrepancy, analysis of its causes. 每月月末定期进行应付帐与总帐对帐，如有不符，分析其原因。 13.Monthly aging analysis of accounts payable and follow up all abnormal accounts. 每月进行应付帐款帐龄分析，并对所有异常帐款进行跟踪了解。 职位要求： 1.Have the certain related Accounting knowledge and positive working attitude. 具有相关的财务知识，工作态度端正良好。 2.Better have a proper working experience in Accounting. 最好具有一定的财务工作经验。 3.Knowledge in relevant hotel policies 酒店相关政策知识。

【岗位职责】 1、负责月末会计核算处理，确保账账相符、账证相符、账表相符。 2、负责统计报表的编制和报送工作，按规定时间及时报送。 3、审核各类记账凭证和编制会计凭证。 4、审查和清理账户，账簿摘要内容要求完整和精炼。 5、协助信贷会计组织资金回收；协助成本会计和资产会计定期进行财产、物资和材料的盘点工作。 【岗位要求】 1、本科学历，财务会计专业毕业。 2、具有会计初级以上职称，熟悉酒店帐务税务流程。 3、熟悉办公软件及财务软件，熟悉银行、锐务、工商的工作流程。 4、能独立核算企业的账务工作，懂得相关法律法规。 5、工作细致、严谨，具有较强的工作热情和责任感。 6、为人诚实可靠，品质正直，有吃苦耐劳的精神。

Duties andResponsibilities工作职责 ·         AnalysesF&B reports. 分析餐饮报告。 ·         CalculatesF&B costs. 核算餐饮成本。 ·         Comparesinvoices, requisitions, sales & prepare reports showing cost vs sales. 对比发票、采购申请、销售并编制成本与销售报告。   ·         ConductsChecks. 进行核查。 ·         Spotchecks on purchasing, receiving, storing, issuing functions and barinventories. 抽查采购、收货、库存、发货工作的执行情况，及酒吧库存量。 ·         Conductsmonthly food & butcher tests to determine yields. 每月对食品及粗加工进行测试来测定产出量。 ·         Workwith the executive chef to prepare standard recipe cost detail. 与行政总厨共同制定标准食谱成本细节。 ·         Pre-costall restaurant and banquet menus of all purchases and prepared items. Developinformation to pre-cost all food items purchased. 计算所有餐厅及宴会菜单所需采购成本，建立所有食品采购成本的信息。 ·         Comparesmenus vs food cost vs sales price. 比较菜单的食品成本与售价。 ·         Controlsportion and minimizes- wastages and pilferages. 合理控制出品分量，将浪费和失窃情况降至最低。 ·         Conductsmarket survey 进行市场调查。 ·         Checksquality of goods received. 检查已收货物的质量。 ·         Securityin storage of goods.       确保物品的存储安全。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ·         Processesinvoices. 处理发票 ·         Checksinvoices against goods ordered and received. 核对货品定单及收货与发票是否一致。  ·         Checksunit costs.  核对单位成本。                                                    ·         Calculatespotential food & beverage costs. 计算标准食品和酒水的成本。 ·         Preparesrecipe costs with Executive Chef. 与行政总厨共同制定食谱成本。 ·         Producesmonthly F&B costs by outlet. 编制各餐厅每月餐饮成本报告。 ·         Supervisesinventories. 监管存货情况。 ·         Checksstores requisitions and receipts against stock records. 检查出库申请和库房收货，以查证库房记录是否正确。 ·         Maintainspar stock level and reviews regularly. 保持标准库存量并定期审核。 ·         Conductsmonthly stock checks of F&B 、stationery & general stores. 每月进行食品、文具及总仓的库存盘点。 ·         Compilesreports. 编制报表。 ·         Investigatesand reports any irregularities or excessive costs. 监督并汇报一切不正常或超标准成本。 ·         PreparesMonthly F&B Cost Control reports and analyses variances. 准备每月餐饮成本控制报告并对差异进行分析。 ·         Makesrecommendations on cost reductions. 针对如何降低成本提出合理化建议。 ·         Highlightsslow-moving stock items. 关注损耗慢的存货项目。 ·         Conductspurchase price comparisons. 进行采购价格比较。 ·         Conductsperiodical purchase price comparisons of food & beverage items as well asoperating supplies with other hotels. 定期将食品及物品采购价格与其他酒店作比较。 ·         Supervisesreceiving   监管收货情况 。 ·         EnsuresDaily Receiving Records as prepared. 确保根据要求完成每日收货记录。 ·         Goodsand services received are in line with quantities, qualities and prices orderedand agreed. 确保验收货品和服务的价格、质量及数量符合已审批的采购申请单要求。 ·         Periodically,review and confirm the procedures for receiving merchandise. 定期地对收货程序进行检查及评估。 ·         Performsother duties as designated. 完成其他所派给的任务。 ·         Profitabilityand popularity analyses of menus and beverage lists. 分析餐单及酒水单的利润率及受欢迎程度。 ·         Comparativefood & beverage sales and costs summary among other hotels. 与其他酒店比较餐饮销售及成本。 ·         Complieswith internal control standard and Controller’s Checklist. 执行内部标准控制制度和总监检查清单。 ·         Ensuresall internal control measures are strictly adhered to at all times. 确保各项内部控制衡量措施的严格执行。 ·         Conductsrandom observation of banquet 随意抽查宴会情况。 ·         Observesthe operation of cash bars functions. 监控现金酒水吧的运营情况。

岗位职责: 1、成本费用控制成本核算:及时审核酒店原材料、商品、物资的进出情况，催促经办人办理出入库手续，建立明细账进行核算市场询价与盘点:不定期抽查厨房原材料、仓库物料和吧台商品的价格;每月组织并参与仓库、厨房、吧台的实物盘点，处理盘盈盘亏账务。应付账款核对:核对供应商的单据、发票及审批手续，确保采购价格、数量与实际收货一致，安排付款。 2、总账与报表管理账务处理:审核原始凭证的真实性、合法性，编制记账凭证，登记总账及各明细账(如应收账款、应付账款、固定资产等)。月末结账:计提税金、摊销费用、结转损益;核对总账与明细账是否相符(账账相符)，确保数据准确。报表编制:编制资产负债表、利润表(损益表)、现金流量表及集团要求的内部管理报表，并进行必要的财务分析 00 00 酒店业--有限服务中档酒店 4、税务税务申报:计算并申报增值税、企业所得税、个税及附加税并及时缴纳税款，完成年度所得税 私营.民营企业 汇算清缴及年度企业信用公示 希尔顿旗下中高端商务酒 5、资产与档案管理资产管理:建立固定资产辅助明细账，定期进行资产盘点，处理资产的采购、调拨、 店，秉持“友好、可靠、关怀、周全”品牌精神，以“温 报损手续。档案归档:负责记账凭证的编号、装订;保存合同、财务报表、税务资料等财务档案 润东北·归心铁岭”为设计主题，融合现代轻奢与东北 6、资金管理:出纳复核:核对每日现金、银行存款日报表，定期从银行获取对账单，编制余额调节表， 地域文化，酒店拥有126间客房，打造舒适温暖的旅居 确保资金安全。资金调度:管理银行账户，安排日常支付及贷款、销户等银行业务对接 空间，提供高品质客房、商务及社交服务，为宾客带来 任职资格: 安心惬意的入住体验。 查看更多 1、教育背景:大专及以上学历，财务、会计相关专业。年龄45周岁以下。 2、从业经验:通常3年以上会计经验,有酒店行业会计经验,中级会计职称优先考虑。 3、专业技能:熟悉财务软件(如金蝶、用友)的使用;熟练使用Excel进行数据处理。 4、职业素养:工作细致严谨，具备良好的抗压能力、沟通能力(对接多部门)及职业道德

【岗位职责】 1、编制上报各种财务报表，提供各种财务数据，上交各种税费。 2、审核当月员工的工资汇总表和记帐证。 3、根据酒店支付情况随时向财务总监提供分析报告，控制费用开支，不超预算。 4、做好各项税收的申报和交纳工作，填制营业税、教育税附加、流转税、个人所得税、粮补金等申报表并按规定时间申报交纳。 【岗位要求】 1、本科学历，具3年以上财务管理经验或3年能上星级酒店财务工作优先 。 2、具有中级会计师以上职称，熟悉酒店帐务税务流程。 3、熟悉办公软件及财务软件，熟悉银行、锐务、工商的工作流程。 4、能独立核算企业的账务工作，懂得相关法律法规。 5、工作细致、严谨，具有较强的工作热情和责任感，为人诚实可靠，品质正直，有吃苦耐劳的精神。