【职位描述】 This role serves as a partner to the Director of Finance within the hotel – providing objective evaluations, process improvement solutions, effective communication, and guidance in recommending effective internal control standards and adhere to compliance regulations. The department’s overall auditing approach is not to say: “This is wrong.” But instead say: “Here’s how you can do this better,” or “Here are ways to do this more efficiently.” At the end of each audit, you see the impact of your work on the business and know you’ve contributed value to the hotel. The individual will work under limited supervision from the Internal Audit Manager with moderate latitude for initiative and independent judgment. Position Responsibilities Executing Finance internal audit reviews in Hyatt hotels in accordance with agreed-upon scope guidance. Identifying and evaluating the company’s risk areas and providing key input to the development of the annual audit plan. Performing audit procedures, including identifying issues, conducting interviews, reviewing and analyzing evidence, and documenting audit workpapers and reports Developing recommendations using independent judgment concerning areas being reviewed. Communicating the results of audit and consulting projects via written reports and oral presentations to senior-level management. Identify opportunities to increase the use of data analytics and AI capabilities in audit testing procedures. Represent Internal Audit with various organizational project teams. Develop and maintain productive relationships throughout the company through individual contacts and meetings. 【任职要求】 Qualifications Experience 3-5 years full-time in auditing, accounting, or business analysis. Hotel accounting or external audit experience a plus but not required. Big Four Accounting Firms experience is preferred. Education Bachelor’s and/or Master’s degree in Accounting, Finance, or Hospitality. Certificates, Licenses, Registrations Certification as a CPA, CIA, CISA, or Chartered Accountant would be preferred. Computer Skills Needed to Perform this Job Experience in data analytical projects or familiarity with using AI-powered tools to support data analysis and insights are preferred. Microsoft Office Suite Experience of operations and related hotel systems, including but not limited to, iScala, Hyperion, Micros/Info Genesis, Opera is a plus but not required Additional Comments and Requirements Proficiency in English is required: English report writing and presentation skills are essential. Any additional languages would be an advantage. Ability and confidence to present audit findings to senior-level hotel management High-level analytical thinking, attention to detail. Stong analytical ability to understand business processes and related risks and controls Strong organizational skills and detail-orientation, with ability to multi-task Possess can-do and collaborative attitude. A natural curiosity to evaluate and analyze business problems from a variety of perspectives. Record of innovative, fresh thinking, and ability to find new ways to solve old problems. 60% - 80% travel but may change with business conditions and requirements. ·

1. 团队统筹管理（收入审计、应收） 建立并持续更新收入审计、应收及收银相关 SOP，确保工作符合安缦集团制度、USALI 及国内财税法规。 2. 营收与收银内控管理（收入审计板块） 落实酒店客房、餐饮、宴会、康乐等全营业点每日营收稽核与日结关账；把控 Opera Cloud、POS 系统房费调整、免单、赠送、折扣、冲账、退款等特殊操作的审批管控；监督各营业点收银、备用金、现金缴存、交接班管理，跟进长短款差异核查与整改；监督 OTA、旅行社、团队合约价格、渠道佣金对账，识别收入漏记、价差、重复入账等营收流失风险；审阅营收差异报表，针对营收异常波动组织溯源核查，为经营分析提供数据。 3. 应收账款风险管理（应收板块） 统筹协议公司、旅行社、团队、宴会挂账全流程管理；审阅月度应收账龄分析表，评估逾期账款、坏账风险，督导逾期款项催收工作；审核客户挂账协议、担保函、信用额度审批；统筹增值税发票管理（开票、红冲、作废及台账）；复核大额坏账计提、账务冲销事项，把控应收资金风险；统筹月度应收往来对账、往来清理工作。 4. 月结、系统与内控优化 牵头收入、应收板块月度结账，完成收入科目、税、应收往来科目核对，保障按时准确关账；负责 Opera Cloud、SUN系统在收入审计与应收模块的流程落地、问题协调与流程优化；识别收入、应收、收银全流程内控漏洞，输出优化方案，持续降低板块运营风险。 6. 审计、跨部门协同 统筹准备收入、应收板块内外部审计、业主审计资料，跟进审计发现项整改；配合发票、收入相关税务合规工作；联动前厅、餐饮、宴会、销售部门，推动营收、应收相关流程落地、业务风险整改。 【岗位要求】 大专以上学历，财务管理专业为佳。 5年以上国际品牌酒店财务工作经历，同等岗位2年以上经验。 熟练使用电脑等相关办公软件和国际品牌酒店常用财务软件和系统。 抗压能力强，适应酒店行业快节奏、多任务的工作环境。 敬业、责任心强，工作认真仔细。 资历和经验尚浅可以考虑为运营副经理的岗位。

工作概述： 检查数据、报表和文件的准确性。按照政策和程序组织、保护和维护所有文件、记录、现金和现金等价物。记录、存储、访问和/或分析计算机化的财务信息。分类，编码，总结数字和财务数据，编制和保存财务记录，使用日记账，分类账，和/或计算机。准备，维护，审计和分发统计，财务，会计，审计或工资报告和表格。按规定完成期末结账程序和报告。根据酒店程序，准备、审核、核对并出具账单、发票和对账单。跟踪和解决逾期账款和供应商发票，直到收到或解决全部付款。 主要工作：  检查数字、抛帐和文件的正确输入、数学准确性以及使用了正确的代码。  按规定完成期末结账程序和报告。  准备、维护和分发统计、财务、会计、审计或工资报表和表格。  使用日记账、分类账和/或计算机对数字和财务数据进行分类、记录和汇总，编制和保存财务记录。  根据酒店政策和程序编写文件。  根据文件保留和保密政策和程序，组织、保护和维护所有文件和记录。  使用酒店软件记录、存储和/或分析信息。  维护财务和会计数据的准确电子表格。  访问计算机化的财务信息，回答一般问题以及与特定账户相关的问题。  根据需要从计算机系统生成财务/会计报告。  与其他员工和部门建立并保持积极和富有成效的工作关系。  支持所有同事，并尊重他们。  与他人合作并协助他人促进团队合作环境，实现共同目标。  处理与员工和/或客人之间的敏感问题时要机智、尊重、外交和保密

[岗位职责] 1.负责应付账款的入账、核销、账龄分析，每月编制应付账款明细表、账龄分析表，跟踪超期未付账款。 2.按照酒店财务制度和供应商合同，编制月度付款计划，提交财务总监审批，跟进付款执行情况，确保按时合规付款。 3.每月向财务总监提交应付账款管理月报，包含应付总额.账龄分布、付款执行情况、异常账款说明等核心数据。 4.根据业务和酒店的需要，随时增加的其他职责和任务。 [Job Responsibilities] 1. Responsible for the booking, write-off, and aging analysis of accounts payable; prepare monthly accounts payable details and aging analysis reports, and track overdue payables. 2. Prepare monthly payment plans in accordance with hotel financial policies and supplier contracts; submit to the Financial Controller for approval, and follow up on payment execution to ensure timely and compliant disbursements. 3. Submit a monthly accounts payable management report to the Financial Controller, including core data such as total payables, aging distribution, payment execution status, and explanations for abnormal account items. 4. Perform other duties and tasks as required by business needs and hotel operations. [岗位要求] 1.至少3年以上酒店行业应付账工作经验，其中1年以上同岗位管理经验。 2.熟悉酒店运营流程（餐饮、客房、采购等环节），了解酒店各类成本费用构成。 3.年龄 25-40 岁，具备良好的职业操守，无财务违规记录。 [Job Requirements] 1. At least 3 years of accounts payable experience in the hotel industry, including 1 year or more in a similar management position. 2. Familiar with hotel operational processes (including F&B, rooms, procurement, and other related functions), with an understanding of various hotel cost and expense structures. 3. Age 25–40 years old, with strong professional ethics and no record of financial irregularities or violations.

岗位职责： 1、负责酒店消费卡余额的对帐、清算工作，确保挂帐正 确、帐面余额正确 2、负责有关协议合同单位的月对帐、催收工作，对工作 中出现的疑难问题应及时汇报 3、做好各类挂帐消费宾客帐单的整理、保管工作，随时 应宾客的要求不定期的配合对帐 4、月末与收入会计对帐，做应收报表 5、酒店业务的定期核对、确认工作并将有关资料存档备查

岗位名称：酒店主办会计 工作地点：重庆市江北区鸿恩路37号绿地兴业坊.北里4栋 岗位职责： 1. 负责酒店日常财务核算及账务处理，确保财务数据的准确性和及时性。 2. 编制酒店各类财务报表，进行财务分析，为管理层提供决策支持。 3. 监督和管理酒店各部门的财务预算，控制成本，提升盈利能力。 4. 参与酒店的财务审计工作，确保合规性和透明度。 5. 协助制定和完善酒店的财务管理制度及流程，提高财务管理效率。 6. 负责与税务、银行等外部机构的对接，处理相关事务。 任职要求： 1. 大专及以上学历，财务、会计等相关专业。 2. 具备5年以上酒店行业会计工作经验，熟悉酒店业态（中餐、西餐、客房等）的财务管理。 3. 熟悉国家财税政策及相关法律法规，具备良好的财务分析能力。 4. 具备良好的沟通能力和团队合作精神，能够承受一定的工作压力。 5. 熟练使用财务软件及办公软件，具备较强的数据处理能力。 福利待遇： 1. 单休，享受法定节假日。 2. 购买五险，保障员工的基本生活和医疗需求。 3. 提供良好的职业发展空间和培训机会，助力员工成长。 4. 定期组织团队活动，营造良好的工作氛围。 5. 享受员工餐饮优惠及其他福利。 加入我们，成就更好的自己！

岗位职责 1、 及时催收应收帐款，以确保信贷部的操作顺利而高效。 2、 监督应收帐款主管的工作；确保所有挂帐的帐户都通过相应的信贷控制程序。 3、 审核每日宾客余额的报表，并采取必要的程序进行收帐；追踪，执行帐龄报表。 4、 对于信贷申请，提供必要信息；以黑名单的形式列出付款信誉差的个人，旅行社，并传阅给相关部门以确保这些被列者不再享有信誉保证。 5、 根据酒店有关程序进行收帐。 6、 确保应收帐款的分录与总帐一致。 7、对于不能收回的帐款与相应的客户协调。 8、 调查退回的支票并跟踪其款项的收回。 岗位要求 1、1年以上酒店财务部工作经验。 2、具备信贷与应收款方面的政策及程序的应用知识。 3、具有出色的沟通协调能力，擅长人际交往，抗压能力强。 4、具有良好的服务意识。 5、行政功底扎实，有创新意识，积极主动。 6、英语听说读写流利，电脑操作熟练，会使用opera操作系统。

工作职责： 职位简介 作为智选假日酒店财务总监，您将全面负责酒店的财务预测，同时管理酒店资产并保证会计集中核算。 您的日常工作 员工团队 管理日常工作，确保合理规划和分配任务 通过指导和反馈，发展团队成员，提升其绩效，并设定绩效和发展目标，积极认可优秀表现 为团队提供培训，确保团队成员按照规定履职，达到我们的标准，并提供必要的工作工具 根据需要与业主、资产管理经理、宾客、监管机构等主要联系人保持联系 宾客体验 帮助客人——如果客人提出需求或不满，需要协助，您应该热情地提供帮助 确保所有客人账单都准确无误 财务回报 准备酒店运营财务分析报表，包括对差异作出解释，提出建议等，以此确保酒店实现业务目标 准备酒店和部门预算及财务预测报表 确保每月对所有会计账目进行对账和调节，并监督信贷扩展流程，催收过期账款 审查酒店定价，向总经理推荐相应的策略；参加销售策略会议 管理应付账款，平衡现金流并维护酒店在供应商中的信誉 企业责任 确保财务管理程序和系统符合道德和法律规范 为各部门提供未来展望和预测信息，找出节约成本的机会 尽量减少浪费，并减少呆滞物品数量 任职资格： 会计或财务专业学士学位 / 高等教育资格/或同等学历 三年酒店会计或内部审计工作经验，含一年管理职位经验，或教育背景加相关工作经验达到同等水平 必须能说流利的中文，能使用英文作为工作语言

Job Summary 职位简述 To ensure the completeness and accuracy of the income from all sources of the Resort on a daily basis. 确保每天从所有渠道归集度假区全部收入，保障收入数据完整、准确。 Ensure blind drops for the operation of General Cashiers and the Restaurant Cashiers are accurate and complete. 保障总出纳及餐厅收银投款操作准确、资料完整。 Key Duties and Responsibilities 主要义务和职责 Develop, update as required and implement the departmental operations manual including policies, procedures and task lists in line with the overall Resort policies and procedures and relevant Government Regulations. 依据度假区整体规章制度及国家相关法规，编制、按需更新并落地部门操作手册，包含管理制度、操作流程及工作清单。 Ensure all subordinates are aware of and follow the operations manual, providing training as appropriate. 确保全体下属熟知并严格遵守操作手册，按需组织对应培训。 Check the completeness of all income from the various systems (such as front office, food & beverage, Spa, retail, Marine and Water Park, etc.) into the accounting system and daily report. 核对前厅、餐饮、水疗、零售、海洋项目、水上乐园等各业务系统全部收入数据完整录入财务系统并体现在每日报表中。 Review the daily report for unusual entries, investigate and correct as appropriate and/or bring to the attention of the Director of Finance& Manager, Finance Operation& Manager, Income Audit. 核查每日报表异常分录，开展调查并完成整改，同步上报财务总监、财务运营经理、收入审计经理。 Ensure all forms of rebates, allowances, complimentary, adjustments, voids, negatives and the like are test-checked for approval and against approved supporting documentation, highlight unusual or questionable items to the Income Audit Manager and prepare summaries with supporting documentation for approval by senior management and subsequent filing for audit purposes. 抽查各类减免、折扣、免单、账务调整、作废、冲负等单据，核验审批流程及配套佐证文件；将异常、存疑事项上报收入审计经理，整理附带佐证材料的汇总报表提交管理层审批，归档留存以备审计。 Ensure all convention revenue is complete and accurate on a daily basis by comparing with BEO’s and other documentation and any variances are followed up with the Conventions Team and get approval of relevant leader. 每日对照宴会活动单（BEO）及其他单据核对会议收入完整准确，出现差异及时对接宴会团队跟进处理，并取得对应负责人审批。 Ensure room rate variance, the complimentary in-house guest reports are test-checked on a regular basis, Ensure that these reports are approved by the relevant leader and proper backups are available for upgrades and complimentary rooms. Obtain approval from Director Finance and file. 定期抽查房价差异、在店宾客免单报表，确保报表经对应负责人审批；客房升级、免费房需留存完整佐证资料，上报财务总监审批后归档。 Ensure rates for other revenues (food & beverage, retail, Spa, Marine and Water Park, etc) are test-checked on a regular basis to supporting documentation. 定期核对餐饮、零售、水疗、海洋项目、水上乐园等其他业态收入定价，匹配对应佐证单据。 Ensure the foreign exchange rates quoted at the front desk are up to date and in accordance with the agreed mark-up policy, and take into account any significant market fluctuations. 确保前台公示外币兑换汇率实时更新，符合酒店核定加价政策，同步考量市场汇率大幅波动情况。 Ensure the food & beverage functions and credit policies are being followed by reviewing reports and other test-checks including open and/or missing checks, cashier closing reports and the like, following through on unusual or incomplete items and highlighting as appropriate to the Director ,Finance &Manager, Finance Operation& Manager, Income Audit 通过报表核查、现场抽查（含未结账单、漏单、收银关账报表等）监督餐饮运营及挂账信用制度落地，跟进异常、资料缺失事项并上报财务总监、财务运营经理、收入审计经理。 Ensure the relevant system reports are being prepared, completed and followed through as applicable, such as night audit, housekeeping discrepancy reports and the like, test-check on a periodic basis and highlight unusual items or incomplete procedures to the Director ,Finance &Manager, Finance Operation& Manager, Income Audit. 监督夜审、客房差异报表等各类系统报表按时编制、完成及跟进，定期抽查，将异常事项、流程缺失问题上报财务总监、财务运营经理、收入审计经理。 Ensure regular unannounced visits are made to the front desk, all F&B and retail outlets, Marine and Water Park and all other revenue areas for physical spot-checks and reviews of the operations, to ensure the required policies and procedures are being followed and highlight discrepancies to the Director ,Finance &Manager, Finance Operation& Manager, Income Audit 定期对前台、各餐饮零售点位、海洋项目、水上乐园及其他营收区域开展突击现场抽查，核查运营流程合规性，将各类差异问题上报财务总监、财务运营经理、收入审计经理。 Ensure the procedures and reports of officer and entertainment checks are prepared on a daily basis and sent for approval, highlighting any unusual items to the .Director ,Finance &Manager, Finance Operation& Manager, Income Audit 每日跟进员工餐、公务宴请单据流程及报表编制审批工作，出现异常事项及时上报财务总监、财务运营经理、收入审计经理。 Ensure the cashier reports are reconciled daily and any outstanding or unusual transactions are followed through promptly and completely. 每日完成收银报表对账，所有未结清、异常交易第一时间全面跟进处理。 Ensure the general cashier reports are reconciled daily and any outstanding or unusual transactions are followed through promptly and completely. 每日完成总出纳报表对账，所有未结清、异常交易第一时间全面跟进处理。 Ensure all cashier floats are spot-checked at least once per month. 每月至少完成一次全体收银备用金突击盘点抽查。 Use initiative to query and follow through on unusual transactions and undertake other audit techniques to assist with verifying the completeness and accuracy of the total income. 主动核查、跟进异常交易，运用各类审计手段核实总收入数据的完整性与准确性。 Bring to the immediate attention of the Director ,Finance &Manager, Finance Operation& Manager, Income Audit.any matters which appear to represent a material non-compliance with contractual agreements, possible fraud or irregularity, violation of laws or regulations, or significant deficiencies in internal control. 若发现重大合同违约、疑似舞弊违规、违法违规行为、内部控制重大缺陷等事项，第一时间上报财务总监、财务运营经理、收入审计经理。 Ensure any required General Ledger postings are prepared on a timely basis. 确保总账所需账务分录及时编制录入。 Assist as required with the month-end Accounts process to ensure the Accounts are prepared within the required timetable and is as accurate as possible. 按需协助月末结账工作，保障账务在规定时限内完成，数据最大限度准确。 Ensure all records are appropriately filed for ease of future reference, tidiness and for audit purposes, and utilize electronic storage as much as possible taking into consideration all relevant Government Regulations. 所有档案规范归档，便于查阅、整理及审计；在符合国家法规前提下最大化采用电子存档方式。 Liaise with other departments as appropriate to ensure the smooth running of the Resort operations, that there is complete communication flow and a positive working environment for the overall Resort. 按需对接各部门，保障度假区整体运营顺畅，搭建完整沟通渠道，营造良好工作氛围。 Ensure the Income audit office is manned throughout the year. Open 365 days. 收入审计办公室全年 365 天不间断安排人员在岗。 Ensure that Resort all cashiers perform according to the hotel standards and requirements. 监督度假区全体收银人员严格按照酒店标准规范开展工作。 Undertake any other assignments as reasonably issued by the Director Finance and/or Income Audit Manager. 完成财务总监、收入审计经理合理安排的其他工作。 Adhere to ‘Code of Business Conduct & Ethics’. 严格遵守《商业行为与道德准则》。

1.确保及时发送账单及遵守酒店的信贷制度。 2.执行应收帐款的登记系统。 3.每日结清挂帐及登帐工作，整理并更新应收帐款系统。 4.处理有关挂账账目往来和要求。 5.负责检查和维护应收帐款的帐龄。 6.检查每天超信贷报表, 与有关部门处理超信贷账目等日常工作。 7.负责财务部应收帐款和应付帐款的记帐工作。 8.负责应付款支付时的核对工作，核对准确并签字确认。 9.每月做好应收和应付款的分析报告，并及时上报财务总监。 10.审计每日收入数据，支持报告和凭证、确保每日及每月收入的正确性及及时性。 11.审计每日总出纳员的报告、检查房价差异报告以确保所有价格变动，升级等被合理批准。 12.维护足够的文档、进行每月备用金的盘点、进行前台保险箱的审计、及时并有效地处理所有要求和询问、运作经理分配的其他工作、执行一切额外的工作,以确保酒店职能顺利运作。

【岗位职责】 1、管理酒店日常财务管理工作。 2、建立财务管理体系，完善各项财务管理制度。 3、完善内部控制体系，检查财务运行情况。 4、监督检查酒店财务运做和资金收支情况。 5、负责与财政、税务等有关部门保持良好的关系。 6、帮助会计人员解决会计核算中的疑难问题，并向财务总监报告。 7、审核每日现金、银行存款日报表，并在签章后，报送财务总监。 【岗位要求】 1、大专学历，财经类专业，高级会计师或注册会计师。 2、3年以上国际联号酒店财务部总会计师以上职位工作经验。 3、能全面承担财务及审计的各项职责，能对经济业务做出及时准确的评估。 4、熟悉酒店行业财务流程, 熟悉国家财务、税务、审计等相关法规政策。

§ 完成财务部总监指定的所有工作及负责在财务总监缺席期间的部门管理。 Performs all duties as designated by Director of Finance and carries out the functions of the department during the Director of Finance’s absence. § 确保完成对每天交易的相关支持，并已查证，以便财务总监和总经理回顾和签字。 Ensures that relevant support to a day’s transactions is complete and has been verified for the Director of Finance’s and General Manager’s review and signature. § 协助财务部总监分析每月所有的财务报告。 Assists Director of Finance in all monthly financial reporting and analysis. § 协助财务部总监编译预算和预测，并协助部门主管提供历史的数据或支持细节。 Assists the Director of Finance in compiling budgets and forecasts and assists Department Heads by providing historical data or support details. § 协助准备用当地管理部门或区域办公室可能需要的特别统计报告。 Assists with the preparation of special statistical reports which local management or the Area Office may require. § 完全熟悉财务部总监的的岗位职责，在财务部总监缺席期间代理财务总监实行职责。 Deputizes for Director of Finance during his/ her absence and, therefore, fully acquainted with Director of Finance’s Job Description in order to carry out those responsibilities. § 为了确保财务报告按时完成，对每位职员的每月工作设定指导方针和完成日期。 Sets guidelines and deadline dates for each associate’s monthly work in order to ensure timely financial reporting. § 进行备用金突击性盘点（每月至少一次）并向财务部总监汇报差异。 Conducts surprise counts (at least once per month) of House Banks and reports differences to Director of Finance. § 除了已经被送到财务部总监的问题，处理会计办公室的所有问题。 Handles all problems of accounting office with the exception of those that have been referred to the Director of Finance. § 通过在整个部门内建立灵活的员工编制，实施高效的薪资管理/资源分配。 这将依据一个灵活的员工基数（全职员工和临时工）、多技能及多任务的原则。 Exercises efficient Payroll Management/ Resources allocation through establishment of a flexible workforce throughout the Division. This will be based on the principles of a flexible associate base (Full Time & Part Time associates), multi-skilling and multi-tasking. § 指导下属确保生产力水平满足凯悦酒店集团财务部营运手册的要求。 Directs subordinates to ensure productivity meets standards given in accordance with Hyatt Design Standards & Criteria and the Hyatt Hotels Corporation Finance Operations Manual. § 关注改进生产力水平及在可接受的指引下谨慎管理用品/薪资，确保所有设备的优化部署和高效能。 Focuses attention on improving productivity levels and the need to prudently manage utility/ payroll costs within acceptable guidelines ensuring optimum deployment and energy efficiency of all equipment. § 确保使用新技术和新设备以提高生产力。 Ensures new technology & equipment are embraced to improve productivity. § 录用、挑选并发展财务部员工，引导他们在工作中遵循经营、财务及行政管理的理念，确保员工掌握多项技能并承担多项工作。 Recruits, selects, motivates and develops Finance associates to work following the operational, financial and administrative philosophies, ensuring all associates become multi skilled and multi-tasking. § 通过参与管理，根据酒店制度和程序以及相关适用法律，对所有财务部员工进行紧密督导。 Through hands on management, supervises closely all Finance associates in the performance of their duties in accordance with Policies & Procedures and applicable laws. § 给具备能力和资源的员工委派适当的工作和责任，在培养和发展员工的同时确保营运标准和安全。 Delegates appropriately duties and responsibilities to equipped and resourceful associates. Nurtures and develops them whilst ensuring standards of operation and safety are maintained. § 拥护和支持酒店的培训精神和以人为本的管理哲学，并和进修及培训发展部经理密切合作培养和发展部门培训员。 Instils and supports the Training initiative and philosophies of the company and works closely with the Learning and Development Manager in developing a team of active Departmental Trainers. § 确保所有的经理和领班在员工的培训和发展中发挥积极的作用。 Ensuring that all Managers and Team Leaders take an active role in the training and development of associates. § 发展及协助针对提高技能和知识的培训活动。 Develops and assists with training activities focused on improving skills and knowledge. § 确保员工完全理解酒店的规章制度并遵照执行。 Ensures associates have a complete understanding of Rules & Regulations, and that behavior complies. § 确保所有员工对酒店产品知识、当前推广、政策改变的了解及保持高效的内部沟通。 Ensures all associates maintain up-to-date awareness of hotel product knowledge, current promotion, policy changes and appropriate internal communication. § 监督员工士气并提供工作表现及发展的反馈。 Monitors associate morale and provide mechanism for performance feedback and development. § 进行员工年度表现发展评估，提供真实和准确的回馈。 Conducts annual Performance Development, providing honest and appropriate feedback. § 将指导原则及核心价值有效地传达给所有层级的员工。 Effectively communicates guiding principles and core values to all levels of associates. § 当财务部总监缺席时，在行政委员会代表财务部，确保财务部顺利和有效的运营，并在需要时为其他部门提供服务及支持。 In the absence of Director of Finance, represents Finance Division on the Hotel Executive Committee, ensures the efficient & smooth operation of the Finance Division, providing services and support to other Divisions as required. § 按要求出席所有的酒店/部门会议，并参与月度董事会会议和信用会议。 Attends and contributes to all Meetings as required and participates in the monthly Peg Board meetings and Credit meetings. § 确保所有员工始终提供礼貌和专业的服务。 Ensures all associates provide courteous and professional service at all times. § 礼貌而高效的处理客人和员工询问，对不能立即解决的投诉和问题进行汇报。 Handles guest and associate enquiries in a courteous and efficient manner, reporting complaints or problems if no immediate solution can be found. § 了解关于员工及行业关系的法律、法规，理解并严格遵守员工手册中的规章制度，及酒店关于防火、卫生、健康和安全的制度。 Is knowledgeable in statutory legislation in associate and industrial relations, understanding and strictly adhering to Rules & Regulations established in the Associate Handbook and the Hotel’s policies concerning fire, hygiene and health & safety. § 积极参与员工福利、安全、发展及健康的活动，并给予建议、咨询和真实、恰当的反馈。 Is actively involved in the welfare, safety, development and well-being of associates providing advice, counselling and truthful, diplomatic feedback. § 与客人和同事保持基于良好工作关系的接触。 Maintains positive guest and colleague interactions with good working relationships. § 始终展现负责的管理和行为，并以积极的形象代表酒店管理团队和凯悦酒店集团。 Exercises responsible management and behavior at all times and positively representing the Hotel Management Team and Hyatt Hotels Corporation. § 根据酒店、行业和公司的指引，回应需求、改变，执行任何合理的任务及额外职责。 Responds to requests to undertake any reasonable tasks and secondary duties and to changes as dictated by the hotel, industry and company.

【岗位职责】 1、负责成员公司日常财务核算工作，审核原始凭证，编制记账凭证，确保账务处理的准确性与及时性。 2、按月完成总账结账，编制资产负债表、利润表、现金流量表等财务报表，并进行财务分析。 3、负责各项税费的申报、缴纳及税务档案管理，配合税务稽查与审计工作。 4、定期核对往来账款，包括应收、应付、预收、预付等，确保账实相符，并跟进异常账项处理。 5、参与公司预算编制与执行监控，提供成本控制建议，协助优化财务流程。 6、整理并保管会计凭证、账簿、报表等财务档案，确保资料完整、合规。 7、配合内外部审计工作，提供所需财务数据与资料。 8、根据公司业务需要，可接受不同成员公司或项目间的财务支持调配，并能适应不定期的短期出差，保障跨区域财务工作的顺利开展。 【岗位要求】 1、本科以上学历，财务管理、会计、审计等相关专业优先考虑。 2、2年以上总账或全盘会计工作经验者优先。 3、熟悉国家财经法规及企业会计准则，能独立完成账务处理。 4、熟练使用财务软件（如金蝶、用友）及Office办公软件，尤其是Excel数据处理能力。 5、工作细致严谨，责任心强，具备良好的沟通协调能力及团队合作意识。 6、有酒店或商业服务行业财务工作经验者优先，适应酒店行业工作节奏。

职位简介 根据洲际酒店集团的政策，在财务经理的直接监督下工作，全面负责酒店财务核算与资金管理核心工作，统筹应付账款、出纳资金、全盘账务、员工薪资四大模块日常运营，搭建规范的酒店财务核算体系与内控流程，保障酒店资金安全、账务真实合规、薪酬发放准确及时，对接税务、银行及酒店各业务部门，协助财务经理完成财务管控、报表分析与财务合规管理工作，支撑酒店日常经营稳定运转。 您的日常工作 一、应付账款管理工作 •全面负责酒店应付账款全流程核算与管控，涵盖供应商对账、单据审核、账款入账、付款审批等工作，对接酒店采购、后勤、餐饮、客房等所有业务供应商，严格审核采购合同、入库单、验收单、发票、付款申请单等原始凭证，确保票据真实、合规、匹配一致，杜绝虚假报销、重复付款、超额付款等问题。 •建立完善应付账款台账，实时登记供应商名称、应付金额、已付金额、未付余额、账期、付款节点等信息，定期梳理往来账款，核算账龄，对长期挂账、逾期账款逐一核查清理，规避财务坏账与账务风险。 •严格按照酒店财务制度及资金计划，统筹安排付款节奏，核对付款审批流程完整性，把控付款合规性；定期与供应商完成账务核对，处理账款差异、票据异常、退款冲账等问题，维护良好的供应商财务合作关系。 •月末、年末完成应付账款明细结转、对账汇总工作，出具应付账款分析报表，梳理负债情况，为酒店成本管控、资金规划、采购决策提供数据支撑。 二、出纳资金统筹管理工作 •统筹酒店出纳日常资金工作，全权负责酒店现金、银行存款、微信、支付宝等所有账户资金收支管理，监督日常收款、付款、转账业务落地，严格执行现金管理制度与资金审批流程，严控资金收付风险。 •负责每日资金盘点、对账工作，核对现金库存、银行流水与账务数据一致性，编制每日、每周、每月资金收支报表，实时监控酒店资金流向、资金存量，保障账实相符、账账相符。 •负责银行账户日常维护，办理银行开户、对账、回单打印、网银管理、流水查询等业务，及时处理银行异常账务、手续费结算、利息入账等工作，规范银行账务管理。 •管控酒店备用金领用、核销、清算工作，建立备用金台账，定期核查员工备用金使用情况，督促逾期备用金核销，杜绝资金占用、流失问题；严格把控资金安全，做好现金、票据、财务印章的保管监管工作，落实资金内控管理要求。 三、全盘账务核算管理工作 •负责酒店全盘账务处理，严格遵循企业会计准则、酒店财务管理制度及税务法规，完成所有经济业务的凭证填制、审核、记账、结转工作，涵盖营业收入、成本费用、固定资产、往来账务、税费计提、损益结转等全维度账务核算。 •统筹酒店月末、季末、年末结账工作，按时完成各项账务结转、科目核对、余额清理，排查账务异常科目，修正账务差错，确保账务数据真实、准确、完整，保障结账工作高效闭环。 •负责固定资产、低值易耗品、物料用品的账务核算与台账管理，完成资产入账、折旧计提、盘点对账、报废结转等工作，配合酒店资产盘点，核对资产账务与实物，规范资产财务管控。 •按期编制资产负债表、利润表、费用明细表、经营分析表等全套财务报表，梳理酒店经营收支、成本利润、财务状况，为酒店管理层经营决策、成本管控提供核心财务数据。 •负责财务档案规范化管理，整理、装订、归档记账凭证、报表、对账资料、票据合同等财务资料，建立完整财务档案体系，保障财务资料可追溯、合规存档。 四、员工薪资核算与发放工作 •全权负责酒店全体员工薪资全流程管理，对接人事部门，核对员工考勤、排班、绩效、奖惩、补贴、社保公积金扣款、个税扣除等基础数据，确保薪资核算数据零差错。 •严格按照酒店薪资制度、薪酬标准，核算月度基本工资、绩效工资、加班费、岗位补贴、全勤奖、扣款、个税、社保公积金个人部分等，编制详细薪资核算表、薪资发放明细表。 •完成薪资审核、复核工作，排查薪资核算差异、扣款异常、数据错误等问题，修正薪资差错；按酒店规定流程完成薪资审批，对接出纳完成月度薪资准时足额发放。 •建立完善薪资台账，留存薪资核算、发放、个税申报全套资料，负责员工薪资疑问对接、核对与答疑工作；按期完成个人所得税计提、申报、缴纳相关账务处理，确保个税申报合规无误。 •年末完成薪资年度汇总、个税汇算辅助工作，整理年度薪资数据报表，为酒店人力成本核算、薪酬制度优化提供数据支撑。 五、合规管控与报表管理 •熟悉财税相关法律法规及酒店行业财务规范，严格把控账务、税务、资金、薪酬全流程合规性，按时完成各项税费计提、申报、缴纳账务处理，配合税务核查、专项审计工作。 •定期梳理酒店财务内控制度，优化应付、资金、账务、薪资工作流程，堵塞财务漏洞，降低酒店财务运营风险。 •按时向财务经理报送日常财务报表、资金报表、应付账款报表、薪资成本报表、月度经营财务分析，反馈酒店财务运营情况，提出成本管控、资金优化合理化建议。 我们对您的要求 •严格遵守财务保密制度，对酒店账务数据、资金情况、员工薪资、经营财务数据严格保密，杜绝信息泄露。 •坚持客观、严谨、合规的工作原则，所有账务、资金、薪资、账款工作有据可依、有据可查，杜绝违规操作、虚假账务。 •按时高效完成各项财务工作，保障账务日清月结、资金安全可控、账款清晰合规、薪资准时准确。 如何履行职责 我们发自内心地关怀他人，每天践行我们“时刻展示真正的待客之道”的承诺。这是IHG旗下所有酒店的全体员工团结一心的源动力。 每一个IHG酒店品牌均以自己的方式展示真正的待客之道；真正待客之道的关键是所有具体和核心的服务技能。 诚挚态度 (True Attitude)：关心宾客，希望给宾客留下良好的印象并建立真挚的情感联系 充满自信 (True Confidence)：具备履行本职工作所需的知识与技能，并赢得宾客的信任，让他们相信您可在其入住期间提供帮助和支持 用心倾听 (True Listening)：重视宾客表达的观点，留意到通常被忽视的身体语言并了解宾客的愿望与需求 积极响应 (True Responsiveness)：及时周到地满足宾客的需求

工作职责： 职位简介 作为财务及业务支持总监，您将监管酒店的财务运营并确保酒店资产的安全、定期汇报酒店的财务状况，围绕提升酒店的盈利能力提出您的建议。作为酒店所有财务及相关会计事务的主要联系人，与业主、内外部审计人员及监管机构进行接洽。  您的日常工作 员工团队 管理日常工作，确保合理规划和分配任务 通过指导和反馈，发展团队成员，提升其绩效，并设定绩效和发展目标，积极认可优秀表现 为团队提供培训，确保团队成员按照规定履职，达到我们的标准，并提供必要的工作工具 指导团队如何做出能够影响利润的决策 营造良好的工作环境，促进团队的健康发展，通过加强各部门之间的联系，塑造团队合作意识 宾客体验 帮助客人——如果客人提出需求或不满，需要协助，您应该热情地提供帮助 确保酒店具备有效的会计实践，并通过灵活的支付方式（如信用卡系统、客房收费）、库存控制以及解决账务纠纷为宾客提供良好的入住体验 财务回报 通过财务分析、数据趋势及市场信息来预测需求，发现运营与财务中的问题，采取有效举措以扩大财务回报 制定酒店年度运营预算，在预算审核过程中提供各种数据分析支持，帮助各部门主管发现节约成本、增加产能的机会 确保每月对所有会计账目进行对账和调节，并监督信贷扩展流程，催收过期账款 审查酒店定价，向总经理推荐相应的策略；参加销售策略会议 管理应付账款，平衡现金流并维护酒店在供应商中的信誉 针对投资项目，在投入资金之前先分析投资回报，并在项目结束时评估是否达到预期收益目标 通过控制库存（避免过多存货）、信贷和收款、垫付款、定金和汇款等使现金流最大化 企业责任 根据公司政策和操作流程实施并维护可行的会计实践 确保财务管理程序和系统符合道德和法律规范 参与在本地广受认可的专业与行业组织 管理酒店合同（如：供应商租赁和/或服务协议） 任职资格： 会计或财务专业学士学位 / 高等教育资格/或同等学历 4～8年酒店会计或审计经验，至少一年助理财务总监或类似管理职位经验，或教育背景加相关工作经验达到同等水平 具备相关会计管理知识，如酒店店面租赁协商与租赁协议拟定；处理工资支付；执行资产管理职责；提供业务预测、进行置换分析、准备政府报告、进行纳税申报等 具有专业会计、财务职称或证书的候选人将被优先考虑 能说流利的中文，能使用英文作为工作语言

1. 审核酒店所有收入，包括所有应核对的帐单、收银报表、稽核报表，审核应收入客帐、应收公司帐入帐金额是否相符，控制内部招待及员工用餐。 2. 审核由出纳制定的每日现金收入报表。 3. 根据餐饮收益日报、前厅收益日报、信用卡报表及现金报表，审核各种付款方式是否正确，如发现错漏，及时纠正，以确保每笔收入正确无误。 4. 编制每天收入报表，编制每天的收入凭证并登记入帐。 5. 登记每日信用卡明细并根据银行对帐单对信用卡进行核对。 6. 做好发票、账单等酒店一切有价单据的核销工作。 7. 做好每月的折扣、宴请、款待等相关汇总报表，及时提交给主管。 8. 执行一般行政及会计内部控制工作。 9. 整理帐单并进行分类和保管工作。 10. 配合审计主管不定期检查各营业点备用金是否完整。 11. 检查协议单位电脑系统中的记录有无差错。 12. 配合总账经理进行凭证的整理装订。 完成上级领导交付的其他任务。

【岗位职责】 1、负责酒店信贷业务的日常运营管理，包括客户信用评估、授信额度核定及贷前风险审查； 2、根据酒店财务政策及信贷标准，审核客户申请资料的真实性与完整性，独立完成信贷调查报告； 3、跟踪客户还款情况，建立并维护信贷台账，定期对逾期客户进行催收、对账及风险预警； 4、协调前厅、销售、财务等部门，处理客户挂账、分期付款及特殊结算协议，确保账务清晰合规； 5、参与制定并优化酒店信贷管理制度与操作流程，提出风险控制改进建议； 6、定期统计分析信贷业务数据，编制信贷报表，为管理层决策提供数据支持； 7、处理与信贷相关的客户咨询、投诉及异常问题，维护良好的客户关系与酒店信誉。 【岗位要求】 1、同岗位工作经验2年以上，金融、财务、酒店管理等相关专业优先； 2、具备良好的财务分析能力与风险判断意识，能熟练使用办公软件及财务系统； 3、工作认真细致，责任心强，具备较强的沟通协调能力和团队合作精神； 4、遵守职业道德与合规要求，严守客户信息及酒店商业机密； 5、能适应轮岗或弹性工作安排，抗压能力强，具备处理突发账务问题的应变能力。

【岗位职责】 1、负责酒店日常运营审计工作，监督所有运营部门的收入流程，确保所有交易记录准确、完整、合规； 2、审核每日营业报表、收银系统数据及各类账单，核对房价、折扣、退款及账务调整，及时发现并纠正差异或异常； 3、定期抽查仓库出入库记录、物资领用及库存盘点情况，监控成本控制环节，防范资产流失风险； 4、检查各岗位操作是否遵循酒店财务制度和内控流程，并负责整改落实； 5、协助编制审计报告，汇总分析审计发现的问题，为管理层提供数据支持和风险预警； 6、配合外部审计及内部年度审计工作，整理并准备相关凭证、报表及合同等资料。 【岗位要求】 1、熟悉酒店运营流程或审计基本原理，具备财务、会计、酒店管理等相关专业知识基础； 2、熟练使用办公软件及酒店管理系统（如PMS、财务软件等），能快速处理大量数据； 3、具备敏锐的观察力和逻辑分析能力； 4、工作严谨细致，原则性强，能客观公正地执行审计职责； 5、持有会计从业资格、审计师或相关专业证书者优先。

【岗位职责】 1、负责财务部应收帐款和应付帐款的记帐工作。 2、当日审传递过来应收帐款时，要及时的进行整理和登记并放好。 3、负责应付款支付时的核对工作，核对准确并签字确认。 4、每月做好应收和应付款的分析报告，并及时上报财务总监。 5、当销售部催款员来领帐单时必须认真仔细的做好登记工作。 6、核对催款员到帐的款项和发票开出的金额和银行的结算户名、金额是否一致。

1.遵守财经纪律，执行财务制度，严格执行《会计法》； 2.按权责发生制处理帐务，按规定划分资本、成本、费用； 3.负责对成本及有关部门上报的各类报表进行会计处理； 4.负责抽查各部门备用金及有价票券的发放管理； 5.对所有凭证所附的原始凭证进行审核并编制转帐凭证； 6.月末负责与各类成本、存货余额的核对及与应收帐款明细余额的核对； 7.对已审核的各类记帐凭证进行分类装订成册并编号； 8.完成每月的会计报表编制工作； 9.负责办税，正确计算应缴税金并按时完税，填制各项纳税申报表交财务经理审核； 10.负责对所有会计凭证、帐册、会计报表的会计档案管理工作； 11.协助财务经理做好年度决算及年度预算工作； 12.负责完成财务经理交办的其他工作。

岗位职责 1. 资金收付管理：负责丽芮酒店日常全部资金收支工作，包含客房、餐饮、会务等营收款项核对收取，严格按照酒店财务制度及审批流程，办理员工报销、供应商结算、费用支出等现金及银行收付业务，确保每一笔资金收付真实、合规、准确，无错付、漏付、超标准支付情况。 2. 账务台账登记：及时、准确登记现金日记账、银行存款日记账，做到日清月结、账实相符、账账相符。每日核对库存现金、银行流水与账面数据，编制酒店每日资金日报表，定期汇总资金收支明细，同步对接财务会计完成账务对接，保障财务数据闭环。 3. 票据与印章管理：妥善保管酒店现金、空白支票、收据、发票、U盾、财务专用章等重要财物及印章，严格执行票据领用、核销、存档制度，规范印章使用登记流程，严禁私自挪用、外借、违规使用，杜绝财务风险。 4.备用金与物资盘点：负责酒店各部门备用金的发放、核对、回收与监管，定期对客房物资、办公物资、后厨物料等库存资产进行协助盘点，核对物资出入库单据，登记盘点台账，上报盘盈盘亏情况，配合完成资产核对工作。 5.财务资料归档与对接：整理、装订、保管每日收支凭证、银行回单、对账报表、票据存根等财务原始资料，按规范分类归档。配合酒店财务主管、集团财务完成月度、季度、年度结账工作，协助整理税务申报、内部审计、上级核查所需资料。 6.合规风控与辅助工作：严格遵守国家财经法规、酒店财务管理制度及资金管控流程，主动排查日常资金流转中的风险隐患。完成领导交办的其他财务辅助工作，配合各部门做好财务对接、费用核算、款项答疑等工作。 任职条件 1. 学历专业：大专及以上学历，财务管理、会计学、财政学等财务相关专业，持有初级会计职称证书，资质齐全、合规有效。 2. 工作经验：1年及以上出纳相关工作经验，有高端酒店、连锁酒店财务出纳工作经验者优先，熟悉酒店营收结算、前台对账、备用金管理、供应商付款等酒店专属财务流程。 3. 专业能力：熟练掌握现金管理、银行结算、票据管理等基础财务工作，熟悉国家财经法规及酒店财务管理制度；熟练使用Excel、财务记账软件、酒店PMS系统，可独立完成台账登记、数据核对、报表编制等工作，具备基础的账务处理与问题排查能力。 4. 职业素养：具备极强的责任心、严谨细致的工作态度，对数字敏感，擅长数据核对与复盘；严格恪守财务保密制度，廉洁自律、诚信正直，无财务相关不良从业记录。 5. 综合能力：具备良好的沟通协调能力，可高效对接前台、采购、后勤、供应商及内部财务团队；执行力强，服从工作安排，抗压能力良好，能适配酒店财务岗位作息及月度结账工作节奏。 6. 其他要求：认同丽芮酒店品牌理念与服务标准，工作认真负责、踏实稳重，具备良好的团队协作意识，无违法违纪记录。

1、负责银行结算业务和账款收支等工作。 2、熟练掌握国家《现金管理制度》和银行结算制度及外汇管理规定，确保酒店的收付行为符合国家政策法规，负责每周及每月《资金计划情况表》上报。 3、负责保管银行进账单、空白支票、空白收据及银行汇款单据，对空白支票须登记编号，不得提供加盖印章的空白支票。 4、负责收缴营业款，并存入银行。 5、负责向总账传递收款和付款的各种单据和原始凭证。 6、账户开户、变更、销户都要上报上级公司审批；协助审计主管进行收银培训，协助总账相关工作。

1. 了解并且遵守员工均等原则，积极乐观的遵照酒店的关于预防骚扰的规章； Understand and abide by the Employee Equality Principle, and proactively and optimistically comply with the hotel’s anti‑harassment policies. 2. 在安全的情况下遵守职业安全、健康及环保规定和酒店关于事故报告的程序规章； Comply with occupational safety, health and environmental protection regulations as well as the hotel’s incident reporting procedures under safe working conditions. 3. 遵守国家会计制度、国家税务局、酒店管理公司财务制度的规定，并确保严格贯彻执行； Observe the national accounting system, requirements of the State Taxation Administration and financial policies of the hotel management company, and ensure their strict implementation. 4. 拥护员工手册中的所有标准和程序并且遵守JW MARRIOTT行为守则； Endorse all standards and procedures set forth in the Employee Handbook and comply with the JW MARRIOTT Code of Conduct. 5. 了解、执行账龄报表情况，协助信贷同事完成收款工作；组织每月信贷会议，突出介绍每月业绩、坏帐、员工应付未付帐目并讨论任何需要继续关注的帐目； Understand and follow up on the aging reports of accounts receivable, and assist credit colleagues with collection work. Organize monthly credit meetings to highlight monthly performance, bad debts and outstanding employee accounts payable, and discuss any accounts requiring ongoing attention. 6. 复核旅行社佣金、银行卡及各平台手续费的报表；及时准备和支付旅行社佣金，并回复关于佣金方面的询问； Review reports for travel agency commissions, bank card charges and fees from various platforms. Prepare and disburse travel agency commissions in a timely manner, and respond to inquiries related to commissions. 7. 对申请信贷协议的客户进行背景调查。对信誉良好及有能力付款的公司给予挂账月结； Conduct background checks on customers applying for credit agreements. Grant monthly credit billing privileges to companies with good reputation and solvency. 8. 每天检查挂帐账单，确保应收款所有必要的文件及资料,确保应收账的准确性； Examine charge‑back bills on a daily basis to ensure all necessary documents and supporting information for accounts receivable are complete and that accounts receivable are accurate. 9. 至少每周检查一次催账记录及应收款账龄，超过60天的应收款必须有充分的理由及跟进情况；如有异常及时汇报助理财务总监及财务总监； Review collection records and accounts receivable aging reports at least once a week. Sufficient justification and follow‑up status shall be available for accounts receivable overdue for more than 60 days. Report any abnormalities to the Assistant Director of Finance and Director of Finance promptly. 10. 审核应收主管完成的日记账分录及其他各种记账分录；确保应收账款的分录与总账一致； Review journal entries and other miscellaneous accounting entries completed by the Accounts Receivable Supervisor; ensure that entries for accounts receivable are consistent with the general ledger.

工作职责： 1.专业知识：熟悉酒店行业财会专业知识，企业会计制度、税收政策法规、财政政策等相关业务知识；熟悉管理方财务运作，酒店会计指南；了解管理合同。 2.能力与技能：较强的沟通协调能力、组织能力、文字表达能力和抗压能力，对工作认真、细致、负责；熟悉使用财务软件和EXCEL、WORD等信息技术工具；关注与管理方协同的重要性。 3.熟练使用POWER BI等AI技能优先。 4.完成酒店业主业务日常财务核算相关工作，对报表、预算、资金等方面进行管理，协助业主总账经理完成会计核算及监督。 5.负责月度/年度结账、报表、预决算编制工作，提供准确的财务报表。 6.协助编制公司经营管理分析，月度、季度、年度经营汇报、PPT等；负责费用管控情况表，分析变动原因。 任职资格： 1.本科及以上学历，会计学、财务管理或相关财经类专业； 2.具备2年以上酒店、文旅或高端服务业财务会计工作经验，熟悉酒店行业会计实务及管理方－业主方财务协作模式； 3.熟悉企业会计准则、增值税及企业所得税等主要税种政策，掌握酒店业常见财税处理要点； 4.熟练使用主流财务软件（如金蝶）、Excel高级函数及数据透视表，具备Power BI等数据分析工具应用经验者优先； 5.助理会计师及以上职称、有税务师、注册会计师、ACCA证书优先； 6.3年财务工作或相关岗位工作经验及以上，具备良好的跨部门沟通协调能力、严谨细致的工作习惯及多任务并行下的执行韧性。