1) To gain good product knowledge with regards to purchase specifications and quality standards through receiving processes. 在收货过程中能够识别物品规格和质量从而判断物品好坏。 2) To be fully acquainted with the receiving procedures, Marriott and hotel’s standards and requirements. 熟知收货程序、并了解万豪酒店的标准及要求。 3) To coordinate between suppliers and user departments for a mutual beneficial delivery schedule. This schedule is subject to revision whenever necessary. 协调供应商与部门之间的交货时间，并根据需要进行变化。 4) To ensure that all items purchased, borrowed, on demonstration or brought into the hotel in relation to operation should pass through Receiving Department and be covered by a Receiving Record. 确保所有采购物品、借入物品、展示品或与运作相关的及进入酒店的物品都经过收货部门并被登记在收货记录上。 5) To ensure that incoming merchandises are checked against standard purchase specifications. To compare supplier’s invoices or delivery note to purchase order or Daily Market List to ascertain that price, quantity and quality are in order. 确保收到的采购物品符合采购标准。将供应商的发票和送货单与采购单和每日市场清单比较, 确保物品的价格、数量和质量符合订购标准。 6) To receive meat, poultry and seafood items, chef must be informed upon arrival. 在肉类、家禽和海鲜到货时，通知厨师长。 7) To receive engineering spare parts or machinery, it should be checked together with the engineering representative who countersign on the receiving record. 当收到工程备件或机器时，应当与工程部代表一起核对并在收货报告上联署签名。 8) To for short delivery, an outstanding order list is to be completed and sent to Purchasing Department, with copy to department concerned. 对于送达物品的短缺，应当准备一份汇总表送交采购部，同时复印给相关部门。 9) To communicate with vendors and respond to their enquiries in a timely manner. 与供应商沟通并及时答复他们的询问。 10) To implement control measures by insuring that only ordered goods is delivered; partial deliveries are noted and acceptable; Hotel is not billed for goods not delivered; goods is of acceptable quality; Hotel is not billed a price higher than previously agreed upon. 严格按照制度程序执行。确保收到的都是有下订单的物品。加以说明的部分送货是可接受的，酒店不会对未送达、质量不合格或是价格高于协商价格的物品付款。 11) To move accepted products to appropriate storerooms or user department immediately to minimize loss from theft and deterioration of product quality. 将被接受的物品转移到适当的仓库或用户部门，以最大程度减少因盗窃或产品质量恶化所造成的损失。 12) To receiving Records should be completed and accompanying the merchandises delivered to department concerned for all receipts. 填完后的收货报告与物品一起传送到相关部门签收。 13) To all receiving records and supporting documents should be properly filed and routed to concerned departments. 所有收货报告与相关附件须妥善存档并送交相关部门。 14) To review receiving procedures and traffic from time to time and to ensure efficiency and elimination of bottle neck. 定期检查收货程序及流程，确保效率消除人为滞后。 15) To ensure cleanliness of the receiving bay by building up a cleaning schedule and procedures. 制定清理制度和程序以确保收货区域整洁。 2. Others 其他 1) To respond to the changes in department functions as dictated by the industry, the company or the hotel. 根据行业，公司或酒店的规定对部门职能作出相应的变化。 2) To provide courteous and professional service and to maintain good working relationships with all hotel associates. 提供有礼貌和专业的服务并与酒店所有员工保持良好的工作关系。 3) To have a complete understanding of the hotel associate handbook and to adhere to the regulations contained therein. 充分了解酒店人事手册内容和遵守其中的要求。 4) To have a complete understanding of the hotel policies relating to fire, safety and hygiene. 充分了解酒店关于防火，安全以及卫生方面的相关政策。 5) To carry out any other duties and responsibilities as assigned. 执行分派的其他工作。 6) To assist other departments’ job when hotel needed. 在需要时，协助其他部门工作。 7) To every associate has the role to serve guests. 每一位员工都有服务客人的职责。 1) To assist in implementing a system of control to avoid excess cost by reducing waste and other losses without sacrificing quality. 实施控制系统，在不降低质量前提下，减少浪费或丢失以控制成本。 2) To assist in identifying challenges in the food and beverage operations on a timely manner so that they can be resolved immediately. 及时发现餐饮运作问题避免问题扩大化。 3) To ensure that established policies and procedures are implemented in the areas of purchasing, receiving, storage, issuing and cost control. 确保采购、收货、入仓及发货严格遵守规章制度。 4) To assist in playing a positive and creative role in working with Food and Beverage Division and to constructively assist in pricing, testing and menu planning, as well as the actual control of the cost. 积极主动协助餐饮部制定价格、试菜、菜单修改以及成本控制。 5) To ensure the establishment of records on a daily basis for both foods transferred to kitchens as well as perishable food delivered directly to kitchens. 确保每日仓库发货及直接入厨单据记录在案。 6) To monitor slow moving stock items held in storage and to highlight such on a timely basis; recommend methods and procedures to improve control of waste and losses within the hotel and to investigate reasons for spoilage and wastage. 严密监控慢出物品状况，提出建议减少损失并调查原因。 7) To perform a continuous audit of actual food costs against potential costs by ensuring that standard recipe costing are updated; count and audit the inventories of all hotel stores for pricing and quantity. 经常检查潜在成本及实际成本以便修改标准食谱。清点核查仓库价格及数量。 8) To work continually with the Executive Chef in the development of butcher yield tests, portion control and recipes. 经常与厨师长合作加强初加工、份量控制及食谱。 9) To furnish management the daily recapitulation of food and beverage issues, total value of storerooms inventory and sale analysis in the food and beverage operation. 报告管理层每日餐饮销售分析、仓库存货价值等。 10) To inspect and recapitulation all inventory movements and call attention to any abnormalities. 检查存货周转发现异常情况。 11) To establish and conduct inventory schedules of store items. 安排仓库盘点时间表。 12) To prepare monthly food and beverage cost report including reconciliation summaries if needed. 准备每月餐饮成本报表，包括调节表。 13) To keep track of the daily issues and transfers to/between food service areas, bars, functions and other departments 跟踪仓库发货去向，注意内部调拨，宴会活动等。

要求工作地点： 全国万达锦华酒店（储备财务经理） 1、日常财务核算、会计凭证、出纳、税务工作的审核； 2、根据公司管理制度，组织落实地方酒店团队严格执行财务制度要求；  3、审核公司财务报表、核对关联往来，合并报表并进行财务分析；  4、根据业主要求，提供业主方财务月报、季报和年报；  5、组织业务学习、培训和会计岗位技能训练；  6、依据费用管理规定，合理控制费用支出；  7、定期组织检查会计政策执行情况，严控操作风险，解决存在问题； 8、协调对外审计，提供所需财会资料。  任职资格：  1、 大专以上学历、五年以上酒店财务经理工作经验，有助理会计师及以上职称优先。  2、 熟悉酒店财务管理流程和运作模式，有良好的社交和沟通能力。  3、 掌握日常办公软件使用，熟练掌握国际财务管理公司财务软件。  4、 具有良好的敬业精神和职业道德操守。  其他要求  语言能力：中国普通话-熟练  计算机能力：熟练

【岗位职责】 1、负责酒店日常物资的收货、验收及登记工作，确保货物数量、质量与订单一致 2、管理库房物资的存储、分类及摆放，保持库房整洁有序 3、定期盘点库存，确保账物相符，及时上报库存异常情况 4、配合各部门领取物资，做好出库登记及单据管理 5、维护库房设备设施，确保作业安全 【岗位要求】 1、具备基本的货物验收及库存管理知识 2、能熟练使用办公软件进行数据录入及表格制作 3、工作细致认真，责任心强，能适应重复性工作 4、具备基础的数学计算能力和记录能力 5、能适应早晚班次安排，必要时配合加班

  岗位职责/职位描述   • Finalizes food cover report and photocopies various documentation for food and beverage control and the Finance Department 完成食品消耗量报告，并为餐饮管理和财务部复印各种文件。 • Keys revenue journal and distributes to Outlet Mangers and management 编制收入报告，然后分发给餐厅经理和管理层。 • Controls dockets used in all outlets, maintaining correct sequence used at all times, accounting for dockets and making sure canceled dockets are recorded accordingly  管理餐厅使用的收据，确保收据号的连贯性，登记收据，被取消的收据均记录在案。 • Controls all food and beverage sales by: 通过以下手段控制餐饮销售： o Correct recording of guest checks on a timely basis 及时正確记录客人的支票 o Performs spot checks on outlet checks used 对餐厅的支票应进行定点抽查 o Having all voided checks, corrections and unsettled checks approved by the Restaurant Supervisor or Manager 所有空头支票，更正和未结算的支票由餐厅的领班或经理审批 o Monitors the buffet controls, especially over cash settled checks to prevent reuse ensuring all revenue is recorded 监督自助餐的管理，特别是對现金结算的账单应防止重复使用，确保营业收入的记录。 o Ensure banquet controls are being adhered to 确保执行有效的宴会管理 o Reconciles total outlet sales to total charges 核对餐厅总销售额与总收入是否相符 • Ensures all rebates and miscellaneous charges are supported by documentation detailing the charges.  All rebate credits must be in accordance with Finance Policy.  The rebate credits, miscellaneous charges and paid outs must be summarized and sent to the Finance Manager and General Manager for review daily 确保所有折扣和杂费项目均附有相关单据列明具体收费项目。所有折扣应遵循财务制度。折扣，杂费及垫付款项应备有总结清单，每天提交给财务经理和总经理审批 • Ensures that programs involving coupons, certificates, and vouchers are adequately controlled and safeguards are in place 对所有涉及优惠券，证书和凭单的活动均应妥善管理，施行安全措施。 • Audits daily collection of the General Cashiers Summary against the bank in slip 审核每日总出纳的汇总表与存款单是否一致。 • Audits and reconciles advance payments and ensures payments have been applied 审查核对预付款项，确保付款到位。 • Works with General Cashier to check all float totals regularly and keeps control on registers in outlets 与总出纳一起定期检查备用金总额，并保存各餐厅收款机记录。 • Reconciles revenues on a daily basis via back up page  核對每日收入是否与备份相符。 • Performs various special projects as requested and assigned by management 按管理层要求和安排执行各种特殊项目。

岗位职责 1、组织酒店的全面经济核算 2、编制财务收支、成本费用等计划和预算 3、统筹税务工作，及时了解和研究相关政策，控制税务风险，降低税务成本 4、编制月报、季报、年报等管理报表，有需要时配合审计工作 5、完成年度汇算清缴审计工作及工商年报的申报 6、按公司要求对酒店经济业务进行严格审核 7、管理应付账款，平衡现金流并维护酒店在供应商中的信誉 8、其他上级交办的任务 任职要求 1、专科及以上学历，财会相关专业毕业，具备会计相关证书 2、5年及以上同岗位工作经验，有酒店工作经验者优先 3、男女不限，沉稳干练、职业操守良好、积极进取 4、熟练使用金碟、千里马等财务相关软件、常用办公软件 班次：朝九晚六 工作地点：广州市天河区金穗路62号广州珠江新城假日酒店

【岗位职责】 1、全面负责酒店财务管理工作，包括会计核算、成本控制、预算编制及执行监督； 2、审核酒店各项财务收支、资金使用及费用报销，确保合规性与准确性； 3、编制月度、季度及年度财务报表，提供财务分析报告，为管理层决策提供数据支持； 4、监督酒店固定资产、库存及往来账目管理，定期组织盘点与核对； 5、协调税务申报、审计及银行相关业务，确保符合法律法规要求； 6、优化财务流程，完善内部控制制度，防范财务风险； 7、指导并培训财务部门员工，提升团队专业能力。 【岗位要求】 1、具备扎实的财务专业知识，熟悉企业会计准则及酒店行业财务管理特点； 2、熟练使用财务软件（如用友、金蝶等）及办公软件，擅长数据分析； 3、具备较强的成本管控意识及预算管理能力； 4、工作细致严谨，责任心强，具备良好的沟通协调能力； 5、能承受工作压力，适应酒店行业的工作节奏； 6、持有会计从业资格证或相关职称者优先。

岗位职责： 1.1 检查、控制各部门成本、费用支出情况，监管各部门资产、物资领用、耗用、保管情 况。 1.2 负责各部门的成本控制，及时做好测算，严格按照要求对酒店采购原材料、物资进行 验收以及对质/量/规格的抽查核算，及时做好成本分析，合理计价，当好营业部门的参谋。 1.3 负责建立实施各营业部门的成本核算方法，及时填制相关凭证。 1.4 负责核算各部门成本费用指标，并严格检查控制，做好每月部门成本、费用控制。 1.5 负责审核每月行政部提交的工资及五险一金。 1.6 及时检查各仓库食品类的保质期，要求各部门将近期到保质期的食品罗列清单上报财 务负责人及时做出处理，减少损失。 1.7做好物资的验收工作，对进仓货物必须严格根据规定填写入库单/直拨单，单据上应注明清楚货物名称、规格、型号、单位、数量、单价、金额及入库日期。属不符合质量要求的物品，坚决退货，严格把好质量关。 1.8 做好各部门月底盘点工作，及时结出月未库存数，应做到账实相符，如各部门实物与账 本登记的数量不符则要求相关部门查明原因并做出相应的处理。 1.9 检查酒店存货，制定存货标准，确保酒店所用物品存货量符合标准。 1.10 负责酒店所有资产、物资的管理、建立资产、物资台账。 1.11 负责填写每月酒店员工个税资料及申报。 1.12 保守财务机密，严格遵守酒店各项规章制度，以身做责，做好本职工作，完成上级领导交办的临时性工作。 2. 岗位能力要求： 2.1 性别：不限 2.2 年龄：25-40岁 2.3 文化程度：大专及以上学历。 2.4 语言能力：普通话流利。 2.5 计算机要求：熟悉操作各种财务系统、办公软件。 2.6 岗位技能：从业资格证，初级会计师证书。

【岗位职责】 1、全面负责酒店财务部的日常管理工作，包括会计核算、成本控制、预算编制等； 2、监督并审核酒店各项财务收支，确保账务处理的准确性和合规性； 3、编制月度、季度及年度财务报表，定期向管理层汇报财务状况并提出改进建议； 4、负责税务申报、税务筹划及与税务部门的沟通协调工作，确保税务合规； 5、优化财务流程，完善内部控制制度，防范财务风险； 6、协调与银行、审计、税务等外部机构的关系，确保酒店财务工作顺利开展； 7、参与酒店经营决策，提供财务数据支持，协助管理层制定发展战略； 8、负责财务团队的管理与培训，提升团队专业能力与工作效率。 9、负责组织召开每月成本经营分析会等专题会议。 【岗位要求】 1、具备扎实的财务专业知识，熟悉会计准则、税务法规及财务管理流程； 2、具备较强的财务分析能力，能够独立完成财务报表编制及财务分析报告； 3、具备良好的沟通协调能力，能够高效处理内外部财务相关事务； 4、工作细致严谨，责任心强，具备较强的风险意识和抗压能力； 5、熟练使用财务软件及办公软件，如用友、金蝶、绿云等； 6、工作稳定性强，有酒店行业财务管理工作经验者优先考虑； 7、具备团队管理经验，能够带领团队完成财务目标。

【岗位职责】 1、协助财务总监管理酒店财务部门的日常管理工作，确保财务流程的合规性和高效性； 2、制定并执行财务预算、成本控制及资金管理策略，优化酒店财务运营； 3、监督财务报表的编制与审核，确保数据的准确性和及时性； 4、协调内外部审计工作，确保财务合规性，并跟进审计问题的整改； 5、分析酒店经营数据，提供财务建议以支持管理层决策； 6、管理税务申报及税务筹划工作，确保税务合规并优化税务成本； 7、负责财务团队的建设与培训，提升团队专业能力与工作效率； 8、与其他部门密切合作，确保财务政策与业务需求的有效衔接。 【岗位要求】 1、具备扎实的财务专业知识，熟悉酒店行业财务运作模式者优先； 2、具备较强的财务分析、预算管理及成本控制能力； 3、熟练使用财务软件及办公软件，具备良好的数据处理能力； 4、具备优秀的沟通协调能力，能够高效对接内外部相关方； 5、工作细致严谨，具备较强的责任心和抗压能力； 6、对财务合规性及风险控制有深刻理解，能够独立应对复杂财务问题。

·         To check all Daily F&B Revenue and front office revenue All revenue must be in accordance with Finance Policy and internal auditor requirement. ·         审核每天的餐饮收入和前台收入,所有收入必须遵循财务制度和内部审计的要求 ·         Keys revenue journal and distributes to Outlet Mangers and management ·         编制收入报告，然后分发给餐厅经理和管理层。 ·         Ensure promotion related system set up must be in accordance with Finance Policy and internal auditor requirement. ·         确保酒店所有的促销时系统的设置符合财务制度和内部审计的要求 ·         Controls dockets used in all outlets, maintaining correct sequence used at all times, accounting for dockets and making sure cancelled dockets are recorded accordingly ·         管理餐厅使用的收据，确保收据号的连贯性，登记收据，被取消的收据均记录在案。 ·         Controls all food and beverage sales by: ·         通过以下手段控制餐饮销售： ·         Correct recording of guest checks on a timely basis ·         及时正確记录客人的账单。 ·         Performs spot checks on outlet checks used ·         对餐厅的营业点应进行定点抽查 ·         Having all voided checks, corrections and unsettled checks approved by the Restaurant Supervisor or Manager ·         所有取消的账单，更正和未结算的支票由餐厅的领班或经理审批 ·         Monitors the buffet controls, especially over cash settled checks to prevent reuse ensuring all revenue is recorded ·         监督自助餐的管理，特别是對现金结算的账单应防止重复使用，确保营业收入的记录。 ·         Ensure banquet controls are being adhered to ·         确保执行有效的宴会管理 ·         Reconciles total outlet sales to total charges ·         核对餐厅总销售额与总收入是否相符 ·         Ensures all rebates and miscellaneous charges are supported by documentation detailing the charges.  All rebate credits must be in accordance with Finance Policy.  The rebate credits, miscellaneous charges and paid outs must be summarized and sent to the Finance Manager and General Manager for review daily ·         确保所有折扣和杂费项目均附有相关单据列明具体收费项目。所有折扣应遵循财务制度。折扣，杂费及垫付款项应备有总结清单，每天提交给财务经理和总经理审批 ·         Ensures that programs involving coupons, certificates, and vouchers are adequately controlled and safeguards are in place ·         对所有涉及优惠券，证书和凭单的活动均应妥善管理，施行安全措施。 ·         Audits and reconciles advance payments and ensures payments have been applied ·         审查核对预付款项，确保付款到位。 ·         Reconciles revenues on a daily basis via back up page ·         核對每日收入是否与备份相符。 ·         Performs various special projects as requested and assigned by management ·         按管理层要求和安排执行各种特殊项目。 ·         To prepare monthly Duty Meal Report and ENT Report at end of month ·         完成每月的餐费及招待费报表 ·         Responsible for handling daily financial work, including bill reconciliation, expense settlement, etc ·         负责处理日常的财务工作，包括账单核对、费用结算等。 ·         Assist the treasurer in daily financial data processing to ensure the accuracy and completeness of the data. ·         协助财务主管进行日常的财务数据处理，确保数据的准确性和完整性。 ·         Participate in the review of the hotel's financial statements to ensure the accuracy of accounts and data. ·         参与酒店财务报表的审核，确保账目和数据的准确性。 ·         Responsible for the management of the hotel's financial documents and archives to ensure the integrity and confidentiality of the documents. ·         负责管理酒店财务文件和档案，确保文件的完整性和保密性。 ·         Assists the Treasurer in communicating and coordinating with other departments to ensure the smooth running of financial work. ·         协助财务主管与其他部门进行沟通和协调，以确保财务工作的顺利进行。 ·         Conduct regular financial training and learning to improve their professional quality and skill level. ·         定期进行财务培训和学习，提高自身的专业素养和技能水平。 ·         Assists the Treasurer in other finance-related tasks. ·         协调并完成财务部其他与财务相关的工作任务。 ·         Performs other duties as required ·         履行其他规定的职责。

1. 负责酒店全盘账务处理、凭证编制与审核、总账及往来账管理，保障账务合规、数据准确。 2. 熟练操作石基财务软件，掌握营收核对、夜审数据对接、应收应付、成本核算、月结及各类财务报表编制相关操作，熟悉PMS与财务系统对账流程。 3. 负责全员薪资审核：核对各部门考勤、加班、绩效、提成、补贴及扣款等数据，排查异常项，确保薪资核算无误、按时落地。 4. 合同审核：审核各类合作合同、采购合同、服务合同等，把控付款条款、结算方式、费用标准、涉税约定等财务风险。 5. 付款审核：严格审核付款申请、单据、发票及附件，核对款项用途、金额、账期，按流程把控付款合规性。 6. 管控费用报销、库存物资、固定资产，落实成本管理工作；负责发票管理、纳税申报，保障税务合规。 7. 配合内外部审计、财务检查，完成财务资料整理、归档及跨部门对接工作。 8. 完成领导交办的其他工作任务。 任职要求 1. 财务、会计相关专业，大专及以上学历，持有初级会计职称，中级职称优先。 2. 具备星级/国际品牌酒店财务工作经验，熟悉高端酒店财务流程、内控体系与行业规则。 3. 精通石基财务软件，可独立完成系统全模块操作及系统间对账工作。 4. 熟悉酒店薪资核算体系，能独立完成薪资审核；具备合同、付款单据审核经验，具备风险把控意识。 5. 熟知财税法规与企业会计准则，熟练使用Excel进行数据统计分析。 6. 工作严谨负责、原则性强，沟通协调能力良好，能适配酒店工作节奏。 资深人员薪资可面议

**本次招聘岗位为 收货文员** 岗位职责 1、根据酒店的有关规定和要求，有效地检验到货物品，必须符合酒店要求的质量标准。 2、按照采购单内容和数量，办理验收手续。 3、验货时如发现数量差错，质量不符合要求，应拒绝收货并及时报上报。 4、在办理验收手续后，应及时通知有关部门取货。 5、跟踪和催收应到而未到的物品。 6、做好采购单的存档工作 岗位要求 1、大专及以上学历，具备酒店商品购买知识。 2、理解采购，保管，和分发程序。 3、电脑操作能力好。 4、良好的货品控制能力和食品知识。

【岗位职责】 1. 客户开发与合作拓展 负责酒店对公信贷业务拓展，对接旅行社、企业单位、会务公司、长租客户等合作方，开发挂账/信用结算客户，完成部门下达的营收、回款等考核指标；挖掘客户合作需求，维护长期合作关系，提升客户合作体量与复购率。 2. 客户资质审核与授信评估 受理客户信用挂账、对公结算申请，核查合作单位营业执照、经营资质、征信、财务状况、履约记录等资料；评估客户信用等级、还款能力与合作风险，确定授信额度、账期及结算规则，出具授信意见，严格把控准入风险。 3. 合同签订与流程跟进 根据授信结果拟定、审核信用合作协议、挂账协议，明确结算周期、费用标准、违约条款等内容；对接客户及酒店各部门完成合同签署、备案，跟进审批全流程，确保手续合规完整。 4. 账务核对与账款管理 定期核对对公挂账账单、消费明细、开票信息，及时向合作客户推送对账单据；跟进正常账期款项回收，梳理应收款台账，做到账目清晰、数据准确。 5. 欠款催收与风险管控 针对逾期账款开展电话、函件、上门等合规催收工作，沟通制定还款方案；实时监控应收账款周转情况，识别拖欠、失联、经营异常等风险客户，及时上报并采取风控措施，降低坏账率。 6. 台账档案与报表管理 建立完善信贷客户档案、授信台账、应收款及催收记录，分类归档妥善保管；按时编制应收款报表、回款报表、客户信用分析表，上报部门负责人。 7. 跨部门协作与合规执行 对接酒店前厅、财务、销售、会务等部门，同步客户信用政策、挂账规则，协调解决账务、结算纠纷；严格遵守酒店财务制度、财务风控及行业相关规定，落实各项合规要求，配合内外部审计、核查工作。 8. 其他工作 跟进老客户续约、信用等级复评工作；完成上级安排的其他信贷、应收款相关工作。 【岗位要求】 1. 学历：大专及以上学历，金融、经济、市场营销、财会等相关专业优先，条件优秀者可适当放宽。 2. 经验：1年及以上银行、小额贷款、消费金融、投融资等信贷相关工作经验，熟悉个人贷、企业贷业务流程，有本地客户资源、渠道资源者优先。 3. 能力：具备良好的市场开拓、商务谈判和沟通表达能力，能独立完成客户开发、尽调、上报、贷后管理全流程工作；具备基础的财务分析能力和风险识别能力，风控意识强。 4. 素养：诚信正直、责任心强，无不良从业记录、无征信不良记录；抗压能力强，目标感强，能接受业绩考核，具备良好的团队协作意识和职业素养。

岗位职责 1、全面负责酒店财务部门的日常管理运营工作。 2、负责酒店经营管理活动的财务核算及内部控制监督工作，审核经营活动的会计报表、统计报表，并定期向总经理提供分析报告。 3、负责确立财务预算编制方法和指标体系，协助总经理编制和管理酒店年度经营计划、目标和预算，并实施所有的计划、目标；向总经理及时报告实际经营执行情况。 4、负责建立健全酒店各项财务管理制度、工作程序与服务标准，并监督、检查财务人员工作的规范性。 5、负责酒店的资金管理，包括流动资金的管理、预测和规划，确保满足酒店的日常运营和发展需求。 6、负责识别和评估酒店面临的风险，制定风险管理策略，设立和维护内部控制制度，确保财务活动的合规性和透明性。 7、负责批准酒店所有的报销凭证、审核用款申请。审阅所有的经营日报表、月报表、等财务相关系列报表。 8、负责审阅酒店的纳税状况并提出合理纳税建议，及时掌握财税政策动向。 9、负责部门员工的思想品德教育和专业技术培养，不断提高员工综合素质。 10、严守商业秘密，未经允许，不得泄露。 11、完成上级交办的其他工作事宜。 岗位要求： 1、具有10年以上财务管理工作经验，3年以上同岗位工作经验。 2、具有全面的财会专业理论知识，熟悉财经法律法规，熟练运用财务软件和办公系统。 3、具有较好的团队协作能力、分析判断能力、统筹管理能力。 4、具有较好的职业道德，遵纪守法，廉洁奉公，具有强烈的责任心和事业心。 5、持有高级职称、CPA优先。 6、条件特别优秀者可适当放宽要求。

【岗位职责】  1、负责酒店日常财务核算工作，包括但不限于凭证录入、账务处理、报表编制等；  2、审核各类原始单据，确保财务数据的准确性和完整性；  3、按时完成月度、季度及年度财务报表的编制与报送；  4、负责税务申报、发票管理及与税务部门的沟通协调；  5、协助完成公司成本核算、费用控制及预算管理工作；  6、定期核对银行账户、往来款项及其他财务数据，确保账实相符； 7、完成上级交办的其他财务相关工作。 【岗位要求】  1、具备基础的财务知识，熟悉会计准则及相关法律法规；  2、熟练使用财务软件（如用友、金蝶等）及办公软件（Excel、Word等）；  3、工作细致认真，责任心强，具备良好的数据敏感性和逻辑分析能力；  4、具备良好的沟通能力和团队协作精神； 5、2年以上会计经验优先。

【岗位职责】 1、全面负责酒店财务部的日常管理工作，制定并完善财务管理制度及流程 2、编制酒店年度预算、财务收支计划，并进行月度、季度、年度财务分析 3、负责酒店成本核算与控制，审核各项费用支出，确保资金合理使用 4、监督酒店营业收入、应收账款管理，定期核对账目，确保账实相符 5、按时完成税务申报及缴纳工作，协调处理与银行、税务等外部机构关系 6、负责财务团队的建设与管理，组织部门人员培训及绩效考核 【岗位要求】 1、大专及以上学历，财务、会计等相关专业，持有中级会计师职称优先 2、3年以上酒店行业财务管理工作经验，熟悉酒店财务运作流程 3、精通国家财税法规及会计准则，熟练使用财务软件及办公软件 4、具备较强的成本控制、财务分析及风险防范能力 5、工作细致严谨，责任心强，具备良好的沟通协调能力及团队管理能力

【岗位职责】 1、负责公司财务收支、预算执行及经济活动的审计工作 2、定期检查会计凭证、账簿、报表等财务资料的真实性与合规性 3、对内部控制制度的有效性进行评估并提出改进建议 4、跟踪审计发现问题的整改落实情况并形成闭环管理 5、协助完成专项审计及临时性审计任务 【岗位要求】 1、具备基础的财务、审计专业知识 2、熟练使用Excel、金蝶等办公软件进行数据分析 3、工作细致认真，具备良好的逻辑思维能力 4、能够独立完成基础审计工作并撰写审计报告 5、有团队协作意识，具备良好的沟通能力

每天审查并更正收入帐目。 Controls all balance sheet accounts by preparation of monthly account reconciliations and actions accordingly 通过编制月度对帐单并进行相应的帐目调整，控制资产负债表的所有科目 Specifically reviews the accounts payable balance to ensure accuracy and proposes action and follow up to be taken to ensure a clear balance with limited over 90/120-day amounts 特别审查应付帐款余额以确保其准确性，采取措施保证在90或120天内结清相应款项 Control accommodation advance deposits 酒店住宿预付款项的控制工作 Monitor house banks and investments 监控酒店的现金及投资 Analyse and investigate cashiers’ over’s and shorts 分析研究出纳的帐目出入 Code and input manual cheques 按明细帐目编号将支票录入系统 Investigate and input bank statement data 分析并录入银行对帐单信息 Prepare bank reconciliations such as agency imp rest and replacement reserve 编制诸如周转金及换置备用金等银行往来调节表 Review accounts payable monthly inventory reconciliations 审查月度存货应付帐款对账单 Review accounts payable purchase journal 审查采购应付帐目 Review travel agency commission payments 审查旅行社提成支付款项 Maintain replacement reserve cash book 保管换置备用金的现金帐目 Review and prepare input in the general ledge from various sources 审查不同来源的帐目，然后准备将其录入总帐 Review food and beverage control reconciliations and journal 审查餐饮类帐目及对帐表 Review accounts payable/ inventory interface 审查存货类应付帐款 Prepare month end journals 编制月末各类帐目 Prepare balance sheet record and identify and reconcile all items therein 编制资产负债表，并进行必要的对帐工作 Audit payroll 对工资进行审计 Prepares monthly invoices for other IHG hotels, General Manager, Store and Shop rentals 为洲际酒店集团的其它酒店，总经理，商店商铺租金编制月度账单 Prepares all journal vouchers for month-end closing 整理准备月末结帐的各类会计凭证 Prepares monthly Financial Statements for distribution to Department Heads and Executives, as directed by Finance Manager 在财务经理的领导下，编制月度财务报告，并向酒店高层及相关部门主管分发 Responsible for month-end back-office computer closing 负责月末进行办公室计算机系统结帐工作 Approves various city ledger transactions before posting 在登帐前验证各种挂帐交易 Prepares asset purchase/disposal report for owners 向业主提交资产购置或处置报告 Approves payment requests, employee advances and petty cash prior to payment 批准付款要求，提前支付员工及付款前的小额现金款项 Assists Manager of Finance and Director of Finance & Business Support in budget preparation and input, forecast reports and monthly reporting to corporate finance 协助财务经理、财务总监编制财务预算及经营预测报告，每月向酒店集团财务部进行相关汇报 Supervises Accounts department in the absence of the Assistant Finance Manager 在助理财务经理缺勤的情况下负责监督财务部日常工作  Reports directly to and communicates with the Assistant Manager of Finance and Director of Finance on all matters pertaining to accounting and financial controls 直接向助理财务经理和财务总监汇报交流有关财务控制方面的事宜 Cooperates, coordinates and communicates with other departments in matters concerning accounting related matters and internal control 与酒店其他部门就财会及内部控制事宜进行充分地合作、协调与沟通 Interacts, as required, with individuals outside the hotel including hotel’s bank, tax auditors and other hotels and IHG corporate offices 按照要求与包括酒店往来银行、税务监察人员、洲际酒店集团办公室和其他酒店的相关人士进行沟通接洽 Works with Superior on manpower planning and management needs 与上级一起制定人力资源规划和管理需求。

岗位概述： 确保酒店的所有营业收入均能及时、准确无误的入账，即时报告有差异的地方。 编制每日收入报表并核对收入与现金存款、应收账款变动额是否一致。 检查源于不同系统的数据并将其输入到总账，确认及核对资产负债类科目的余额是否正确，并按要求编制财务报告。 日常工作： 1.确定餐厅用餐人数报告并为餐饮控制和会计部提供证明文件的复印件。 2.编制收入报表并发送给相关经理。 3.控制餐厅使用的单据，保持按顺序领用。清点所有的单据，确保作废的单据已作记录。 4.餐饮销售的控制： •即时准确的录入客人账单。 •抽查餐厅在用账单。 •餐厅主管或经理确认所有无效的账单、修改的和未结算的账单。 •监督自助餐控制，特别是超过已结算金额的账单，以防止二次使用，确保所有的收入都被记录。 •确保宴会控制得到坚持。 •核对收费总额与餐厅总销售额是否致。 5.确保所有的折扣和各项杂费都附有详细的附件作支持。所有折扣必须按政策和程序处理。折扣、杂费和支出必须每天列表汇总并呈交给财务总监和总经理审阅。 6.确保对可以使用礼券、证书和优惠券结算的销售活动有足够的控制及适当的安全措施。 7.审核银行存款单与总出纳的每日收款汇总表是否相符。 8.审计并核对预付款，确保预付款已入账。 9.与总出纳一起检查所有备用金，保持对餐厅收款机的控制。 10.核对每天收入。 11.确保每天的工作被正确归档。 12.房务收入： •检查房价差异报告，确保差异报告已得到宾客关系经理和前台经理签字确认。 •检查免费房报告是否已得到总经理或总经理助理的审批。 •对比楼层报告和房价差异报告，并汇报差异情况。 •检查房态差异报告是否已获得前台经理的签字确认。 •确保保险箱押金卡已实际完成，交叉检查保险箱和锁匙。 13.完成上级交待的其他工作。

1. 审核酒店所有采购合同、验收单及发票的合规性，确保付款准确无误并符合财务制度。 Review the compliance of all procurement contracts, receiving records, and invoices, ensuring accurate payments in line with financial policies. 2. 管理应付账款账龄，制定月度资金支付计划，优化付款周期并维护供应商关系。 Manage accounts payable aging, prepare monthly payment plans, optimize payment cycles, and maintain vendor relationships. 3. 监督团队高效处理日常应付凭证，确保月末关账及时完成，并配合内外部审计工作。 Supervise the team to process daily AP vouchers efficiently, ensure timely month-end closing, and support internal/external audits. 4. 监控成本控制与预算执行，分析应付数据，为采购及财务决策提供优化建议。 Monitor cost control and budget execution, analyze AP data, and provide recommendations for procurement and financial decisions.

岗位职责 1、管理酒店日常财务管理工作。 2、建立财务管理体系，完善各项财务管理制度。 3、完善内部控制体系，检查财务运行情况。 4、监督检查酒店财务运做和资金收支情况。 5、负责与财政、税务等有关部门保持良好的关系。 6、帮助会计人员解决会计核算中的疑难问题，并向财务总监报告。 7、审核每日现金、银行存款日报表，并在签章后，报送财务总监。 岗位要求 1、大专及以上学历，财经类专业背景。 2、能全面承担财务及审计的各项职责，能对经济业务做出及时准确的评估。 3、熟悉酒店行业财务流程, 熟悉国家财务、税务、审计等相关法规政策。

岗位职责： 1、贯彻执行国家财经纪律和财会制度，遵照集团财务管理制度结合本单位经营情况，制定本单位财务管理、会计管理及预算管理等相关制度。 2、协助总经理审核酒店营运政策及预算，协助总经理做好经营决策并提供决策意见，参与制订本单位的年度工作计划。 3、负责编制本单位财务预算，监督、控制、报告本单位的财务预算执行情况。完善全面预算管理体系；审核本单位的各类财务报表和财务报告，确保数据信息准确真实。 4、参与制定客户信用政策及其收账程序，把握酒店销售策略。 5、参与拟定或审核本单位所涉及资金往来的一切经济合同的签订，并监督其执行。 6、根据会计制度规定，定期组织进行各项资产清查盘点，并做出分析报告；以确保单位资产的合理、安全、完整、高效，达到资产的保值、增值。 7、为酒店中高层管理者和决策者提供本单位经营活动的全面、真实、准确、实时的数据信息；实现集中资金、降低费用、加强监控和提高效率的资金管理目标。 8、利用财务信息化管理手段，规范和管理财务会计工作程序，加强全面预算管理，加强应收、应付管理，提高资金利用率。 9、梳理各业态业务前端流程，建立统一的数据字典与核算口径，确保数据源头准确，为后续引入AI分析或自动化系统打下基础. 10、以诚恳、友善的态度与其他部门协调、联系，并就所提出的有关经营管理工作的问题予以解答。 11、 配合集团财务和酒店总经理完成其他各项财务管理工作。 任职要求： 1、学历要求：财务相关专业大专及以上学历。 2、8年以上财务管理经验，并在连锁品牌高星全服务酒店担任财务负责人5年以上。 3、有强烈的责任感和良好的敬业精神，熟悉和掌握酒店管理知识和业务知识，具有较强的决策、管理、组织、协调能力，熟悉财务管理的有关法规和制度，具备较强的财务管理和运作的知识和技能。 4、具备数据敏感度和流程优化思维。能主导业财一体化建设，在财务场景的应用中可以熟练使用AI工具辅助分析决策。 5、具备极强的逻辑思维，能够将复杂的业务场景（如多业态库存流转、夜审流程）抽象为标准化的数据流程，识别断点并提出优化方案； 6、熟练使用办公软件，拥有会计专业资格证书。

1、专业能力要求 （1）了解采购基础知识：掌握招标采购的基本流程、方法和技巧，熟悉采购合同的管理与签订。 （2）市场调研能力：对供应商市场进行调研，了解市场行情，为采购决策提供依据。 2、职业素养要求 （1）诚信守法：遵守法律法规，维护公司利益，不参与任何违法活动。 （2）良好的沟通能力：与供应商保持良好的沟通，确保采购过程中的信息畅通。 3、经验与能力要求 （1）具备一定的实践经验：有一定的采购工作经验，能够独立完成采购任务。 （2）决策能力：在采购过程中，根据市场调研结果和公司的需求，做出正确的采购决策。 （3）谈判技巧：与供应商进行谈判时，能够运用谈判技巧，争取到最有利的采购条件。 （4）办公软件：能熟练使用office办公软件、OA办公系统（能使用明源云、SAP、coupa为佳）。

岗位职责：  1、根据公司中、长期经营计划，组织编制年度综合财务计划和控制标准；  2、建立、健全财务管理体系，对财务部门的日常管理、年度预算、资金运作等进行总体控制；  3、对公司税收进行整体筹划与管理，按时完成税务申报以及年度审计工作；  4、比较精确地监控和预测现金流量，确定和监控公司负债和资本的合理结构，统筹管理和运作公司资金并对其进行有效的风险控制； 5、与财政、税务、银行、证券等相关政府部门建立并保持良好的关系；  6、向上级主管汇报公司经营状况、经营成果、财务收支及计划的具体情况，提出有益的建议。    任职资格:   1、会计、财务或相关专业大专以上学历，3年以上财务管理工作经验，酒店行业优先考虑；   2、具有全面的财务专业知识、账务处理及财务管理经验；   3、为人正直、责任心强、作风严谨、工作仔细认真，有较强的沟通协调能力；   4、有良好的纪律性、团队合作以及开拓创新精神。