Responsibility and Means 职责和方法 · Keep record of accounts receivable, issue invoice and statement promptly.  Chase payment whenever not received on time. 登记应收账，及时发账单及对账单。跟进到期没收到的账款。 · Process and follow-up with late charge and pending accounts. 跟进办理迟账和呆账。 · Work closely with Front Office talents to ensure that Front Desk cashiering function is in order. 与前台人才保持联系，确保前台的收账运作正常。 · Ensure credit policies and procedures are adhered to within departments concerned. 确保所有部门根据酒店制度进行挂账。 · Verify manual cheque payable to Travel Agent on rooms’ commission report. 检查付给旅行社的支票,并填写客房佣金报告。 · Reply to all the customers’ inquiries relating to the payment terms and request for special billing. 回答客人的有关挂账问题，以及处理客人要求有特别账单的问题。 · Ensure all accounts have been settled upon checkout at the Front Desk. 确保所有的收账在客人离店前结清。 · Review daily Accounts City Ledger. 每天检查所有的应收账。 · Prepare special billing for big group. 为大集团公司客户准备特别账单。 · Responsible for timely and accurate billing of all group master accounts. 按时准备所有团队客户账单。 · Maintain accurate and current files for all master and direct bill accounts. 为客户提供准确而及时的资料。 · Review and send out all relevant delinquency statements and dunning notices. 检查并发送坏账报表及催款单。 · Responsible for posting daily City Ledger payments, and balancing of the daily audits.  Process all advance deposit refunds and credit card refunds. 日常挂账输入，日常审计，处理预付订金及信用卡返点等业务。 · Assist in the training and mentoring of new talents. Strives to develop new procedures that reduce workload and stress. 参与培训新人才，以缓轻工作的压力。 · Responsible for check and POS all the data of credit card to financial system and pursue the corresponding fund to bank within a week. 负责在财务系统中输入信用卡数据并核对并负责在一周内向银行追相应款项。 · Follow all hotel policy and procedure pertaining to the Accounts Receivable and Credit Policy. 根据酒店有关规章和财务制度进行账务处理。 · Promote and encourage the use of Quality process to resolve issues which may arise. 推广和鼓励有质量的方法解决问题。 · Perform common duties as may be assigned by management. 履行由管理层指定的应尽职责。 · Perform other related duties & special projects as assigned by the supervisor 随时执行上级分配的其他相关任务或特殊项目

【岗位职责】 1、负责酒店日常收货工作，确保所有物品按照标准流程进行验收、记录和存储； 2、核对送货单与采购订单，检查货物数量、质量及规格是否符合要求； 3、及时处理货物差异、损坏或质量问题，并与供应商及相关部门沟通协调； 4、管理收货区域，确保环境整洁安全，并符合卫生及消防标准； 5、定期盘点库存，确保账实相符，协助财务部门完成相关报表； 6、监督并指导收货员的工作，确保团队高效运作； 7、与采购、财务、餐饮等各部门保持密切沟通，优化收货流程。 【岗位要求】 1、大专及以上学历； 2、1年及以上相关岗位工作经验； 3、熟悉办公软件操作，能够熟练使用Excel等工具处理数据； 4、工作细致认真，责任心强，具备良好的沟通协调能力； 5、35周岁以下； 6、条件优秀者可适当放宽条件。

Accounts Receivable 应收会计 The basic responsibilities of the AccountsReceivable Supervisor is to keep a proper record of all amounts due to thehotel from guests, concessionaires, tenants, credit card companies andemployees. It will be necessary to work closely with Operation Manager togetherin following up on overdue accounts. 应收会计的基本职责是保持对于所有酒店顾客,特许公司,住户,信用卡公司和员工所欠账务的合理记录,与运作经理紧密合作以跟进拖欠款项. 一、Account Receivable Charges Processing: 应收帐的处理： 1.      Work closely with Guest Service Officer and Front Desk to ensure thatguest folios are properly maintained and outstanding balances are undercontrol. 与宾客服务及前台密切合作确保客帐及时被处理且应收款始终在控制范围内. 2.      Ensure all folios are settled or transferred (with proper supportingdocument or authorization) upon guest checkout. 确保所有的客帐在客人离店时结清或结转到应收款(需要授权或相应的支持附件) 3.      Follow up with late charges and pending accounts 跟进未及时解决的帐务和追帐。 4.       Inform Operation Manager and AssistantController of problem account.s 将问题帐告知运作经理和助理财务总监。 5.      To reconcilethe credit card transmissions to the PMS and POS on a daily basis. 调节每天传输到PMS和POS机的信用卡付款. 二、Billing andCollections and Others 帐单、追款及其他 1.        Ensure allbillings and monthly statements are sent timely and accurately,to check back updocumentation against invoices to ensure the accuracy of all information priorto it been sent out. 确保所有帐单和月结单及时准确的发出,检查账单的支持文件,确保在单发出前，所有信息均准确. 2.        Ensures thatthe necessary documentation is submitted with invoices to substantiate chargesand to ensure payment is made on a timely basis. 3.        确保递交账单和必要文件以证明收费并确保及时付款. 4.         Make calls on all current and delinquentaccounts and maintain call log. 5.        打电话问询当月及延迟的应收款情况并做电话记录. 6.        Reply to allthe customers’ enquiries relating to payment terms and request for specialbilling. 7.        解答所有客人关于付款和帐单的问题. 8.        Ensure thatthe necessary information in regard to overdue accounts is supplied to theproper persons for follow up (i.e. Operation Manager or Director of Finance). 9.        确保有关拖欠帐款的必要信息已提供给适当的人负责跟进(比如,运作经理或财务总监). 10.     Maintainall files and records updated and intact. 11.     维护所有文件并记录更新以及保证完整无缺. 12.     Isflexible in relation to working hours, particularly around month end. 13.     灵活的工作时间,特别是在月末. 14.     Handlesall requests and enquiries in a timely, efficient and friendly manner. 15.     及时、有效、友好地处理所有要求和询问. 16.     Toperform any additional tasks assigned to ensure that the hotel functionssmoothly. 17.     执行一切额外的工作,以确保酒店顺利运作. 18.     Toprovide courteous and professional service and to maintain good workingrelationships with all hotel associates。 19.     与酒店所有同事提供得体和专业的服务并与之保持良好的关系。 20.     Tohave a complete understanding of the hotel associate handbook and to adhere tothe regulations contained therein. 21.     充分了解酒店与员工手册内容和遵守其中的要求。 22.     Tohave a complete understanding of the hotel policies relating to fire, safetyand hygiene. 23.     充分了解酒店关于防火，安全以及卫生方面的相关政策。 24.     Minimisesthe risks of accidents and workers compensation costs by ensuring the correctwork practises are used and that the area is safe from hazards. 25.     确保正确的工作实践及该工作区域的安全不受危害,使得意外的风险和员工赔偿费用最小化。 Paymaster 薪资主管 Thebasic responsibilities of the Paymaster is to maintain all payroll records,ensuring that all payrolls are correctly prepared and paid on a timely basis. 薪资主管的基本职责是维护所有工资记录,确保所有工资被正确及时地准备和支付 1.        Collection and verification of basicpayroll information from the original sources (time cards, time sheets, wagerate schedules, payroll deductions，ActionForm etc) 根据原始资源（时间卡,考勤表,工资表,工资扣除,行动表等）.收集并审核基本工资信息。 2.        Preparation of all pay vouchers andpayroll records (manual or computerised). 准备所有支付凭证和工资记录(手工或电算化的). 3.        Preparation of payroll journals forgeneral ledger postings. 制作工资凭证做总帐挂账。 4.        Preparation of all tax returns, workerscompensation, insurance, superannuation etc pertaining to payroll. 准备所有退税,员工赔偿,保险,退休金等与工资相关的内容. 5.        Preparation of regular payroll reportsincluding productivity reports, manning reports, etc ensuring they arecompleted on a timely basis. 定期准备工资报告,包括生产力报告,人员编制报告等,确保其及时完成. 6.        Has an excellent knowledge of allawards ensuring the correct rates of pay are entered into the system and paidto team members. 拥有对所有报酬的丰富的知识,确保输入系统的的工资为准确的工资数并准确的支付给员工. 7.        Has an excellent knowledge of thecomputerised payroll system and maintains all records up to date. 拥有对电算化工资系统的优越知识,并保持所有记录及时更新. 8.        Ensures that correct penalty rates(where applicable) are computed and paid to team members, with the correctauthorisation for overtime. 确保正确的加班计算并支付给员工,所有加班得到合理授权. 9.        Audits attendance sheets, overtime,leave and other additions or deductions. 审计出勤表,加班,请假和其他增加或扣减. 10.    Ensures that tax rates and compulsoryemployee and employer contributions are in accordance with governmentregulations. 确保税率和强制性的雇员和雇主的缴费遵循政府规定. 11.    Ensures that standard procedures forresigned and terminated staff are in order. 确保辞职和终止的员工根据标准程序操作. 12.    Co ordinates with Human Resources onpayroll matters and familiar with any new development or outlines of Labour Lawand personal income tax regulations. 与人事部协商工资事宜.熟悉并掌握劳动法及个人所得税法的新增条款及规定。 13.    Prepares any reports required by taxdepartment with regards to income tax, social security or superannuation etc. 根据税务部要求,准备关于个人所得税,社会保障和养老金等报告 14.    Ensures that all applications for leaveare paid correctly and in a timely manner. 确保所有请假申请得到正确及时的支付. 15.    Completes payrun as scheduled. 按时完成奖金计算. 16.    Deals with all team member queries inrelation to payroll. 处理所有员工对工资的询问. 17.    Prepares and distributes taxcertificates for team members. 准备及分发员工的税收证明. 18.    Ensures that all tax, superannuation,workers compensation payments etc are paid on time without incurring penalty. 确保所有税收,养老金,员工赔偿付款等被及时支付无罚款. 19.    Maintains strict confidentiality on allpayroll related issues. 对所有工资相关事宜保持严格保密性. 20.    To perform any additional tasksassigned to ensure that the hotel functions smoothly. 执行一切额外的工作,以确保酒店职能顺利运作。

岗位职责： 1、负责子公司（酒店）全盘财务管理工作：全盘财务核算、财务分析与财务管理； 2、负责编制和审核日常会计凭证，确保账务处理的准确性和及时性； 3、负责管理银行账户，包括资金划拨、票据管理和银行对账等工作; 4、参与子公司预算编制和成本控制，为管理层提供财务分析报告; 5、衔接集团总部和子公司的财务对接，完成子公司其他相关财务管理工作。 岗位要求： 1、本科（非统招亦可）及以上学历，财务类相关专业，中级会计职称； 2、两年以上酒店行业全盘财务工作经验； 3、熟悉使用任一品牌的财务软件、excel及其他办公软件； 4、有良好的职业素养，原则性强，遵守商业保密，工作细心，抗压能力强。 【包吃包住；每半年可以带薪休一次探亲假，每次12天，包来回交通费】 【该岗位单休、外派，请谨慎投递】

岗位职责： 1.对公司财务核算正确性、完整性以及各类报表合法性、真实性进行稽核； 2.对公司各类资产完整性、安全性进行管理和稽核； 3.对公司内控制度流程的健全、有效性与执行情况进行稽核； 4.负责景区板块经营分析、预算管理、绩效管理等； 5.根据公司相关制度和规定，配合集团及业主方相关职能部门的检查，如实提供全部相关会计和业务资料； 6.及时完成领导交办的有关事项。 任职要求： 1.会计、财务、经济类专业本科以上学历； 2.熟悉财务核算和内部控制流程，有较强的的成本管理、风险管控和财务分析能力； 3.3年以上大型公司会计部门工作经验，具有文旅行业、酒店行业经验者优先； 4.中级职称优先； 5.具有良好的专业工具使用能力，能熟练使用财务软件、excel等办公软件； 6.具有良好的沟通、协调、团队协作能力

【岗位职责】 1、负责酒店日常应收应付账务的核算、对账及管理工作，确保账务准确无误； 2、定期审核供应商账单，核对付款申请，确保付款及时、准确； 3、跟进客户应收账款，及时催收欠款，确保资金回笼； 4、编制应收应付相关报表，定期向上级汇报财务状况； 5、协助财务部门完成月度、季度及年度结账工作； 6、处理与应收应付相关的异常情况，协调相关部门解决问题； 7、优化应收应付流程，提高工作效率，降低财务风险。 【岗位要求】 1、具备财务、会计或相关领域的基础知识，熟悉应收应付业务流程； 2、熟练使用财务软件及办公软件（如Excel、Word等）； 3、工作细致认真，责任心强，具备良好的数据敏感性和分析能力； 4、具备良好的沟通协调能力，能够与内部部门及外部客户有效对接； 5、有酒店行业财务工作经验者优先考虑； 6、能够适应快节奏工作环境，具备较强的抗压能力。

【岗位职责】 1、负责酒店日常物资的收货、验收、入库及出库管理，确保物资数量、质量与单据一致； 2、定期盘点库存，确保账实相符，及时处理库存差异并上报； 3、合理规划仓库布局，优化存储空间，确保物资分类清晰、存放有序； 4、监督仓库日常清洁、安全及防火防盗工作，确保符合酒店管理标准； 5、与采购、财务等部门对接，及时反馈库存情况及物资需求； 6、负责仓库相关单据的整理、归档及数据录入，确保记录准确完整； 7、管理仓库团队，分配工作任务，并对下属进行业务指导与培训。 【岗位要求】 1、具备仓库管理或相关岗位工作经验者优先，无经验者可培训上岗； 2、熟悉仓库管理流程及物资分类标准，了解酒店行业物资特性者更佳； 3、具备较强的责任心和执行力，能严格按流程操作； 4、熟练使用办公软件（如Excel、WMS系统等），具备基础数据处理能力； 5、身体健康，能适应仓库环境及一定体力劳动； 6、具备良好的沟通协调能力，能与各部门高效配合； 7、无不良职业记录，服从工作安排。

任职要求： 1、本科学历优先，财务或相关专业。  2、酒店财务1年以上工作经验优先。  3、熟悉国家相关法规，熟练掌握相关软件技能。  4、具有良好的沟通与表达能力、较强的学习能力、对工作严谨、认真细致、责任心强以及具有团队精神。 职位描述：  1、主要负责审核客房、餐饮账，发票开具及每日夜审报告，确保酒店各项收入的准确性。 2、及时补充发票库存并登记发放。 3、每月整理审计相关资料、月度报告并走签及存档。 4、每月与供应商核对应付账款并进行请款工作。 5、完成上级交代的任务。成上级交代的任务。

岗位职责 1、严格执行公司管理和会计制度，公司费用报销的整理、财务审核和监督工作； 2、严格按公司管理制度开具各种票据、使用印鉴； 3、报税、整理、装订记账凭证及财务文档管理； 4、完成上级交办的其他工作。 岗位要求 1、财务相关专业，实习期1年优先。 2、熟练使用office办公软件。 3、爱岗敬业，严谨踏实，有良好职业操守，责任心强，工作细致手脚麻利，做事有条理。 4、有良好的学习能力，善于处理流程性事务，执行能力强。

【酒店招聘财务人员】 工作地点：泉州市丰泽区祥远路47号 工作时间：月休4天 包吃住 岗位职责： 1.帐务处理、现金管理 2.财务数据审核：核对酒店各项收入（如客房、餐饮、会议等）是否完整入账，确保系统数据与实际收款一致 3.检查成本费用的合理性 4.定期比对前台系统、POS机、库存管理系统等数据，消除差异 5.确保财务操作符合酒店内部制度（如备用金管理、发票开具规范）和外部法规（如税务、审计要求） 6.监督收银、采购、仓储等环节的流程规范性，堵住漏洞 7.定期分析财务数据波动，预警潜在风险（如成本激增、营收异常下滑） 任职要求： 1.四-五年财务工作经验，全日制大专及以上学历，持会计证 2.有酒店财务帐务处理、稽核相关经验

岗位职责 1.有做财务凭证工作经验。 2.执行由上级交待的其他工作。 岗位要求 1.大专及以上学历，财务专业。 2.积极主动地按优先顺序处理事情，有效管理资源和时间财务分析。

1. 负责采购交底项目的履行，保证订单按时发出保证供应商及时到货。 2. 每日发送ML单跟进食材按要求到货，配合集采提供采购履行相关数量的收集。 3. 寻找满足业务需求的供应商并及时完成采购需求认证。 4. 与各部门保持密切关系，对采购过程中遇到的问题反馈给采购经理并提出合理化建议。 5. 完成部门基础事务：数据的收集、文件的传达，会议纪要，样品邮寄等。 6. 负责每月与餐饮部、成本部共同参与市场调查，协助采购经理完成本月食材定价及审批。 7.负责采购过程的跟进与协调以及验收不合格物品的处理。 8.服从采购经理执行酒店管理公司的集团采购等各项政策。 9.完成任何其他合理的职责和被指派的职责. （请注意：你的简历信息将会被我们转发到我们的第三方招聘系统进行流程使用。我们会采用合理的安全措施来保护您的个人数据安全，如您继续申请该职位，即表示您已知晓并认可我们的操作。）

工作职责：• 总帐管理：维护和核对所有总帐科目，确保财务数据的准确性和完整性。准备和过账日记帐分录，包括应计项目、调整和重新分类。 • 财务报告：准备月度、季度和年度财务报表，确保及时准确地向管理层报告。协助编制资产负债表、损益表和现金流量表。 • 帐户对帐：定期对帐帐户，包括银行帐户、固定资产和公司间交易。及时调查和解决差异。 • 合规与审计：确保遵守当地会计准则、公司政策和财务法规。通过提供必要的文件和解决审计查询来支持内部和外部审计。 • 协作与沟通：与其他财务团队成员和部门密切合作，确保财务数据的准确性。为管理层的决策和财务规划提供支持和分析。 • 流程改进：确定改进会计流程和系统的机会，提高效率和准确性。根据需要协助实施新的财务系统和程序。任职资格：• 具有总账会计经验，最好是在酒店或服务业。 • 熟悉会计原则、标准和法规。 • 熟练使用会计软件和财务系统；具有 ERP 系统经验者优先。 • 熟练使用 Microsoft Excel 和其他财务分析工具。 • 非常注重细节和组织能力。 • 具有很强的解决问题能力和按时完成工作的能力。 • 出色的沟通和人际交往能力。

实习期自2025年2月起，至少半年。 岗位职责 1、严格执行公司管理和会计制度，公司费用报销的整理、财务审核和监督工作； 2、严格按公司管理制度开具各种票据、使用印鉴； 3、报税、整理、装订记账凭证及财务文档管理； 4、 完成上级交办的其他工作。 岗位要求 1、有财务相关工作经验或财务相关专业毕业，有经验会计优先； 2、初级职称或会计从业资格证书； 3、会使用财务软件和office办公软件。 4、爱岗敬业，严谨踏实，有良好职业操守，责任心强，工作细致手脚麻利，做事有条理。 5、有良好的学习能力，善于处理流程性事务，执行能力强； 6、能承受较大工作压力，有良好的沟通能力和团队精神。

【岗位职责】 1、严格执行公司管理和会计制度，公司费用报销的整理、财务审核和监督工作； 2、严格按公司管理制度开具各种票据、使用印鉴； 3、报税、整理、装订记账凭证及财务文档管理； 4、 完成上级交办的其他工作。 【岗位要求】 1、有财务相关工作经验或财务相关专业毕业，有经验会计优先； 2、初级职称或会计从业资格证书； 3、会使用财务软件和office办公软件。 4、爱岗敬业，严谨踏实，有良好职业操守，责任心强，工作细致手脚麻利，做事有条理。 5、有良好的学习能力，善于处理流程性事务，执行能力强； 6、能承受较大工作压力，有良好的沟通能力和团队精神。

现招聘财务应收主管一职，有万豪集团相关工作经验或国际联号品牌相同工作经验者优先。 岗位职责： 1. 管理控制应收账款流程，以达到平衡顾客需求与酒店财务标准的要求。 2. 每天在挂帐前，平衡客户分类帐。入帐，编辑和更新应收帐款系统。 3. 确保依信用政策按时开发票和帐单。遵循当地政府与发票管理条例政策。 4. 每天就价格等与预定部、销售部和前厅部的员工联络，以减少潜在的发票错误。 5. 及时地准备和分送员工挂帐发票、核对酒店的预付金。 6. 每月调整挂帐帐目总额到总分类帐等。 岗位要求： 1. 具备会计从业资格证，会计或应收帐款知识。 2. 有国际连号酒店财务2年以上工作经验，万豪集团经验优先。 3. 英语良好，熟练操作OFFICE软件。

岗位职责： 1、负责根据公司验收规定检验到货物品的质量、规格、数量等，确保与订单一致，及时处理异常情况； 2、负责验收入库货物的搬运、整理、分类存放及登记入库工作，确保仓库整洁有序； 3、负责协同与供应商保持有效沟通，确保货物及时供应；与各部门协调，了解货物使用情况并反馈问题； 4、完成上级领导交办的其他工作。 任职要求： 1、需具备强烈的责任心、耐心和细致的工作态度，以及良好的沟通协调能力； 2、熟悉酒店收货流程，了解食品安全等法律法规，并具备一定的计算能力； 3、身体健康，能承受一定的体力劳动； 4、严格遵守公司各项规章制度，确保工作规范高效。

【岗位职责】 1、负责酒店应付账款的全流程管理，包括发票审核、账务处理、付款申请及供应商对账工作； 2、定期编制应付账款相关报表，确保账务数据准确性和及时性； 3、协调采购部门与供应商的账务往来，处理付款异常及争议事项； 4、配合月度结账工作，完成应付模块的账务核对与调整； 5、优化应付账款流程，完善相关内部控制制度； 6、协助完成年度审计及税务检查所需的应付账款资料准备； 7、指导并监督应付会计的日常工作，确保团队高效运作。 【岗位要求】 1、熟悉企业会计准则及税务法规，掌握应付账款全流程操作规范； 2、具备优秀的财务数据分析能力，熟练使用金蝶/用友等财务软件； 3、逻辑清晰，责任心强，能承受工作压力并保证工作准确性； 4、良好的沟通协调能力，能有效处理跨部门协作事项； 5、有酒店行业应付账款管理经验者优先考虑

工作职责：1、负责酒店日常收入数据的审核、核对及汇总，确保收入数据的准确性和完整性；2、审核各营业部门的收入报表，包括客房、餐饮、会议等，确保账实相符；3、监督并核查前台、餐厅等部门的收银操作，确保符合财务制度和流程；4、定期编制收入审计报告，分析收入差异并提出改进建议；5、配合财务部门完成月度结账工作，确保收入相关账务处理的及时性和准确性；6、协助外部审计工作，提供所需收入相关数据和资料；7、负责收入相关系统的日常维护和数据备份，确保系统正常运行；8、完成上级领导交办的其他与收入审计相关的工作。任职资格：1、大专及以上学历，财务、会计、审计或相关专业优先；2、1年以上酒店收入审计或财务相关工作经验，熟悉酒店收入流程者优先；3、熟悉财务软件和办公软件（如Excel、酒店管理系统等），具备较强的数据处理能力；4、工作细致严谨，责任心强，具备良好的沟通能力和团队协作精神；5、能够承受一定的工作压力，适应快节奏的工作环境；6、具备基本的英语读写能力，能处理简单的英文报表。