【岗位职责】 1、带领下属会计员遵守财经纪律，执行财务制度，严格执行《会计法》。 2、负责月末会计核算处理，确保账账相符、账证相符、账表相符。 3、负责统计报表的编制和报送工作，按规定时间及时报送。 4、审核各类记账凭证和编制会计凭证。 5、审查和清理账户，账簿摘要内容要求完整和精炼。 6、协助信贷会计组织资金回收；协助成本会计和资产会计定期进行财产、物资和材料的盘点工作。 7、审核每日现金、银行存款日报表，并在签章后，报送财务总监。 【岗位要求】 1、财务会计专业。 2、具有中级会计师以上职称，熟悉酒店帐务税务流程。 3、熟悉办公软件及财务软件，熟悉银行、锐务、工商的工作流程。 4、能独立核算企业的账务工作，懂得相关法律法规。 5、工作细致、严谨，具有较强的工作热情和责任感。 6、为人诚实可靠，品质正直，有吃苦耐劳的精神。

【岗位职责】 1、负责每日酒店营业收入的审核工作，确保收入数据的准确性和完整性； 2、核对前台、餐饮、客房等各部门的账单、报表及系统数据，发现差异及时跟进处理； 3、编制每日收入汇总报表，提交财务部门及相关管理层； 4、协助处理客户账务疑问，确保账务清晰、无争议； 5、配合月结及年度审计工作，提供相关数据支持； 6、遵守财务制度和酒店内部流程，确保日审工作合规高效。 【岗位要求】 1、具备基本的财务或会计知识，有相关工作经验者优先； 2、熟练使用Excel等办公软件，能快速处理数据； 3、工作细致认真，责任心强，具备较强的逻辑分析能力； 4、良好的沟通能力，能协调各部门解决账务问题； 5、能适应酒店行业的工作节奏，具备一定的抗压能力；

1、做好酒店的食品、饮料和其它物品的成本控制、 2、审核每天的收货单，按入库货物的种类入帐，并编制记帐凭证。 3、审核每日的领料单，按照出库货物的种类入帐，并根据各部门领货数量、金额等资料编制记帐凭证。 4、审核库房转来的报损单，找出原因报财务总监。 5、按照酒店的规定复核高级职员和有关人员的工作餐及洗衣费用和宴请单，其费用记入相关部门。 6、按期编制每日成本报告，、汇总食品成本和饮料成本及分析报告报财务总监。 7、每月期未结帐，对库存的物品、食品、饮料等进行盘点。保证成本真实准确。

要求： 1.中专以上会计或财务相关专业学历，具有同等职位工作一年以上； 2.对财务各项指标具有一定的敏感力。 3.能对成本核算指标进行针对分析并合理提供合理的建议。 4.熟练掌握并使用财务核算软件。

一、岗位职责 1.负责酒店日常账务处理，包括收入、成本、费用的核算，审核原始凭证并编制记账凭证，确保账证、账账、账表相符。 2.办理发票审核、付款审批及应付账款管理，跟进供应商发票事宜，确保付款合规且附有完整支持文件。 3.按时完成税务申报、税款缴纳及汇算清缴，熟悉酒店行业税收政策，保障税务合规。 4.编制月度 / 年度财务报表及统计报表，协助完成月末结账、计提核算，提供基础财务分析。 5.定期参与固定资产、库存物资盘点，核对账实差异，维护资产台账准确性。 6.审核每日现金、银行存款日报表，按要求报送上级；管理会计档案，做好保密与归档工作。 7.配合内外部审计及财务检查，提供所需财务资料，协助完善财务内控流程。 8.完成上级交办的其他财务相关工作。 二、岗位要求 1.大专及以上学历，财务、会计等相关专业，持有初级及以上会计职称优先。 2.两年以上酒店行业会计工作经验，熟悉酒店财务流程及万豪体系财务基本要求者优先。 3.熟练掌握财务软件（用友、金蝶等）及 Office 办公软件，了解酒店 PMS 系统基础操作更佳。 4.熟悉国家财务、税务法规政策，能独立完成全盘账务处理及纳税申报。 5.工作细致严谨、责任心强，具备良好的沟通协调能力及团队协作精神。 6.能适应酒店月末结账等灵活工作节奏，抗压能力强，坚守财务职业道德。

【岗位职责】 1、严格执行公司管理和会计制度，公司费用报销的整理、财务审核和监督工作； 2、严格按公司管理制度开具各种票据、使用印鉴； 3、报税、整理、装订记账凭证及财务文档管理； 4、 完成上级交办的其他工作。 【岗位要求】 1、有财务相关工作经验或财务相关专业毕业，有经验会计优先； 2、初级职称或会计从业资格证书； 3、会使用财务软件和office办公软件。 4、爱岗敬业，严谨踏实，有良好职业操守，责任心强，工作细致手脚麻利，做事有条理。 5、有良好的学习能力，善于处理流程性事务，执行能力强； 6、能承受较大工作压力，有良好的沟通能力和团队精神。

工作职责： 1. 全面账务管理与报表编制 负责编制月度财务报表、月末结账凭证、资产负债表等，确保账目准确合规，并向酒店高层及相关部门主管分发财务报告。 2. 收入、成本与付款控制 审查每日收入账目、应付账款余额、采购应付账目、旅行社提成支付款项等，控制酒店住宿预付款、现金及投资，确保资金安全与账目清晰。 3.预算编制与财务分析 协助总经理编制财务预算及经营预测报告，运用统计分析优化决策与定价，评估财务报告以支持不同业务领域的商业决策。 4. 合规与审计管理 制定并执行财务与审计计划，确保酒店符合当地法律法规及报告要求，监督内部控制政策与程序的执行，实施税务发票查核流程。 5.跨部门协调与外部沟通 与酒店其他部门就财会及内部控制事宜进行协调沟通，按需与酒店往来银行、税务监察人员、洲际酒店集团办公室等外部机构对接。 任职要求： 1. 学历与专业要求 具有会计、财务、商业管理或相关专业的学士学位或毕业证书。 2. 工作经验要求 具备三年酒店会计或审计经验，其中包括管理经验，或拥有与此相当的教育和相关工作背景。 3. 专业技能与综合素质 熟练使用微软办公软件，具备良好的问题解决、推理、组织、培训及写作能力，能够与客户、员工及第三方高效沟通，展现良好的职业素养。

· Collect and count contents of all envelopes daily deposits witness by Security Officer. 每天收集清点所有装现金的信封，并要求有一名保安员在场。 · Collect all checks which are documented in the cheque control list. 核对支票收入登记本。 · Deposit all cash, checks and foreign exchange into the bank. 将所有收入现金、支票和外币存入银行。 · Maintain record of all Cashiers overages and shortages. 记录将所有收银的长短款。 · Maintain petty cash fund and record of disbursement. 保持酒店备用金的流量正常并作现金支出记录。 · Prepare petty cash payments vouchers and ensure supporting documents are properly attached and explained. 填制现金付款凭证并附上有关文件单据。 · Control the issue, audit and return of all house banks along with the paperwork associated. Ensure all house floats are supported by current, fully completed and approved house bank contracts and recipient fully understands contract per hotel policy. Ensure house float is returned by any terminating talents. After float has been returned, cancel float contract. 控制问题，审计并书面反馈所有店内备用金，确保备用金协议齐全、有效且被批准，收银员完全理解备用金协议的内容，遵循酒店的政策。确保备用金在人才在离职时被退回。在备用金被退回之后，将备用金协议作废。 · Maintain log of all house banks and issued banks. 填制银行日记账和内部银行明细账。 · Prepare and consolidate hotel’s daily deposit. Prepare General Cashier Daily Bank In Report.  Attached the bank in slip for verification by General Ledger. To prepare daily General Cashier Report and forward to Chief Accountant/FM for review. 准备汇总酒店每日存款，并将每日现金报表附上存款回单交给总账核对。 · Prepare bank deposits and maintain file of duplicate bank receipt. 保留银行存款凭证复印件并作相应记录。 · Ensure no discrepancies in main safe and maintain log of variances. 确保酒店保险柜内现金与账目一致。 · Prepare safe count sheet weekly and submit to Director of Finance. Income Auditor audits the cash once a month. 准备每周钱箱记录表并上交财务总监。日审会每月检查一次现金。 · Maintain adequate supply of small change for cashiers. 准备和补充日常酒店流动金。 · Provide cashiers with required change, including extra change for long weekends or special occasions. 在长假或者特殊促销期间，提前通知收银员准备必要的零钱。 · Process and clear all due back on a daily basis. 当酒店前台收银备用金用于客人退款而不足时，请补充其差额。 · Responsible distribute daily Bank Balance report to Director of Finance and General Manager. 每天上交银行存款余额报表于财务总监及总经理。 · Responsible for reimbursement of cash accord to hotel accounting regulation. 负责对符合规定的现金进行报销。 · Responsible to pick up the Bank Balance Voucher monthly. 负责每日取回银行对账单。 · Responsible to handle the payment voucher and resignation procedure of talents. 负责所有辞职人才的付款凭证及相关手续。 · Audit hotel’s daily deposit procedures and issue a discrepancy report of any variances. 审核酒店每日的收入程序并报告提出出现的任何差异。 · Issue and monitor all Hotel Cashier Banks and Stamps float. 复核酒店收银账目和补充资金。 · Perform a bank audit (surprise cash count) of all restaurant Cashier and manager’s banks twice a month and issue a summary report to Department Heads. 每月两次抽查营业点现金备用金并将相关报告递交部门经理。 · Review and pay out all petty cash vouchers.  Review petty cash vouchers for violation of our policies and procedures. Consolidate all petty cash vouchers on a weekly basis. All petty cash vouchers must be signed off by Director of Finance before coding to department expense code on a distribution ticket for posting by the General Cashier. To make sure reimbursement of approved petty cash claims to departments on a timely basis and submit General Cashier float reimbursement cheque request to Accounts Payable on a weekly basis. 复核并支付小额现金凭证，检查小额现金申请是否违反财务政策。按周收集所有现金使用凭证。 所有现金凭证在计入部门费用之前必须由财务总监批准。确保及时补充小额现金，每周向应付申请现金支票。 · Responsible for audit cash variance and distribute the cash over/short report to General Manager and Director of Finance monthly. 对收银点的收银差错进行审核并在每月向总经理和财务总监上交现金差异（长短款）报表。 · All cash payment voucher must be sealed ‘paid’. 所有已支付的现金付款凭证必须盖“已付”章。 · Follow all hotel policies and procedures pertaining to the General Cashier and cash handling. 严格遵守酒店政策及相关财务制度。 · Ensure that General Cashier’s office is restricted to all personnel except authorized personnel from the Accounting Department. 严禁未经许可的人进入总出纳办公室 · Receive updated daily foreign exchange rates from bank and communicate new rates to front office. 每日接收银行更新的汇率并通知前厅部。 · Issue talent canteen meal coupons to external parties and collect payment. 负责人才餐厅餐券的销售及收款。 · Promote and encourage the use of Quality process to resolve issues which may arise. 鼓励运用合适方法解决工作中的问题。 · Perform common duties as may be assigned by management. 履行由管理层指定的应尽职责。

岗位职责/职位描述 【岗位职责】 1、对项目预算、年度预算以及其他预算的制度和执行情况进行内部审计和监督。 2、对项目的招投标活动及各项合同的签订进行内部审计和监督。 3、对各项工程的决算及工程款的支付情况进行内部审计和监督。 4、对投资项目的资金投入、经营状况和经济效益进行内部审计和监督。 5、对公司的会计核算、会计资料及有关的经济活动的合法性、合规性、真实性和完整性进行审计和监督。 6、协助建立健全反舞弊机制，确定反舞弊的重点领域、关键环节和主要内容，并在内部审计过程中合理关注和检查可能存在的舞弊行为。 要求： 1、专业/学历:审计学、会计学、财务管理等相关专业，本科以上学历。持有CIA/CPA等证书者优先 2、工作经验：具有3年及以上内部审计、财务审计或相关工作经验。 3、技能与能力：熟悉国家财经法规、审计准则及内部控制相关知识，掌握审计程序与方法，能独立完成审计项目计划、实施和报告撰写。具备良好数据分析能力，熟练使用Excel、审计软件及办公自动化工具；逻辑思维清晰，具有较强的问题发现、分析和解决能力。 综合素质：具备较强的责任心和原则性，沟通协调能力良好，具有良好的团队协作精神和保密意识。

【岗位职责】 1、负责酒店的库存物资的成本核算与控制，定期与有关帐目进行核对、 2、编制配餐卡，对每一种食品菜肴按消耗量编出成本计算单，为制定销售价格提供依据。 3、做好餐饮部总监和总厨的业务沟通，对酒店饮食管理控制系统提出提出改进意见。 4、定期与采购部、餐饮部共同对市场价格进行调查、分析，更有效地控制进价。 5、对仓库、收货部进行工作检查，严格各种物品、食品、饮料的购入、验收、入库、出库等有关手续和标准。 6、减少库存积压，配合库房每月汇总库存物资积压表，尽量利用库存积压物资以减低成本。 【岗位要求】 1、财务、会计等相关专业大专学历，有会计从业资格。 2、具有一定的管理、沟通、协调能力和团队协作意识。 3、熟练掌握酒店会计的基本理论及实际工作方面的知识。 4、基本了解酒店所需各种物品的名称、型号、规格、单价、用途和产地。 5、了解同类产品不同共应商提供物资质量及价格差别。 6、熟悉酒店成本控制的方法，了解酒店物资消耗的基本情况。

一、资金管理 1. 负责酒店日常经营及地产项目部各类资金收付工作，严格审核原始凭证，确保报销、付款手续完整、合规。 2. 管理银行账户、网银及现金，做好现金盘点、银行对账，编制资金日报、周报及月报，保证账实、账账相符。 3. 统筹酒店营收资金归集与项目部工程款、材料款、保证金等资金支付，合理安排资金计划。 二、费用与报销 1. 按照公司财务制度审核酒店运营费用、项目部工程费用、差旅、办公等各类报销单据。 2. 办理员工工资、福利发放，以及酒店供应商、施工单位、合作方的款项结算。 3. 登记现金及银行存款日记账，做到日清月结，凭证整理规范、归档及时。 三、票据与印章管理 1. 负责支票、汇票、收据、发票等各类票据的购买、领用、保管及核销工作。 2. 妥善保管财务印章、网银U盾，严格执行印章与票据分离管理规定。 3. 配合完成酒店开票、对账及项目部工程款票据归集、台账登记。 四、对账与往来管理 1. 定期与会计、银行、酒店前台收银、项目部成本岗核对账目，及时处理未达账项。 2. 负责应收应付款项的台账登记，跟进项目部往来单位对账、回款及付款提醒。 3. 协助完成酒店营收核对、押金管理、挂账核销等工作。 五、报表与配合工作 1. 按时编制资金相关报表，提供资金收支明细，为财务预算、成本控制提供数据支持。 2. 配合内部审计、外部审计及税务检查，提供相关资金资料。 3. 完成财务负责人交办的其他出纳相关工作，兼顾酒店运营与项目建设的财务需求。

【岗位职责】 1．负责营业部门的成本控制，及时做好成本分析、存货管理分析、价格变化分析等。 2．负责对成本会计、资产会计、收货及仓库的管理、指导及监督下属执行各自运作程序。以此提高下属的素质，达到成本部整体效率的提高及酒店之成本控制的力度不断加强。 3．提供餐饮部营业成本、客房迷你吧成本、娱乐部及沐足部成本等年度预算方案及相关基础资料。 4．保持与各部门的良好沟通，争取与他们在更大范围内密切合作，以达到降低成本、降低物耗、降低低值易耗品消耗的目的。 5．不定期抽查收货及仓管的工作，发现问题及时解决。 6．严格控制各部门申领物品的数量，在满足正常经营需要的前提下， 以求尽量节省费用及降低成本，严格执行“以旧换新“制度。 7．审查各部门所采购之物资及留意其储存及使用方法。若有异常，立即加以修正，或向部门提出合理的参考意见。 8．负责补仓物资采购申请单的审批，对于不合理的申请单及时跟进，并作价格变更分析报告。 9. 组织财务人员每月末对厨房、总仓库、餐厅、楼层、酒吧等存货堆放点的盘点工作，确定盘点详细方案，确保盘点数据的真实性及准确性，保证成本提供的资料具有可靠性。 10. 督导成本会计的日常及月末结账等工作，包括月末盘点数据的整理，凭证的录入，库存帐与总帐的核对，按要求及时编制每月成本报表及分析报告，编制各部门费用报表及分析报告。 11．根据工程部提供的各部门每日能源耗用量（工程部需提供水、电、柴油等每日读数），计算能源费用率，在每周行政例会上知会各部门，无形中给部门施压，从而达到降低成本的目的。 12．跟进仓库的存货管理，在保证库存量的前提下，降低库存货量；跟进部门二级仓的管理（进、销、存管理），使之部门二级仓摆放整齐、日用量清楚，降低损耗。 13．极积参与市场调查，了解酒店物料用品、食品、饮品价格变化。 【岗位要求】 1、财务、会计等相关专业学历，有会计从业资格。 2、具有一定的管理、沟通、协调能力和团队协作意识。 3、熟练掌握酒店会计的基本理论及实际工作方面的知识。 4、基本了解酒店所需各种物品的名称、型号、规格、单价、用途和产地。 5、了解同类产品不同共应商提供物资质量及价格差别。 6、熟悉酒店成本控制的方法，了解酒店物资消耗的基本情况。

【我们是谁】 “本草溪谷中医药康养园区”是集中医药养生调理、高端住宿配套、特色餐饮运营、休闲娱乐、中药研发生产于一体的复合型康养产业景区，不仅拥有高品质康养园区运营体系，还配套专属药厂保障中医药材与产品供应。现因业务发展需要，诚邀具备扎实财务专业能力、熟悉多场景账务处理的财务专业人才加入，为园区与药厂的财务规范运作提供专业支撑。 【岗位职责】 1. 员工薪酬核算与发放：负责园区全体员工工资核算，包括考勤核对、社保公积金计提、个税申报与代扣代缴，确保工资数据准确无误；按时完成工资发放，整理薪酬相关凭证与台账，配合人力资源部门完成薪酬相关报表统计。 2. 日常财务报销管理：审核园区各部门费用报销单据（如差旅费、办公费、活动经费等），确保报销凭证合规、票据真实、金额准确，严格执行公司财务报销制度；及时处理报销款项支付，整理报销档案，建立清晰的报销台账。 【任职要求】 1. 学历与专业：本科及以上学历，会计学、财务管理等相关专业，需持有初级及以上会计职称，有酒店、景区、生产型企业相关经历者优先。 2. 经验要求：3年以上企业会计工作经验，有文旅康养行业、医药行业或涉及工程账务处理经验者优先；熟悉药厂账务处理流程（如生产成本核算、库存管理）者加分。 3. 专业能力：精通国家财税法规与会计准则，熟练使用财务软件及Office办公软件；具备扎实的账务核算能力，能独立完成工资核算、费用报销、工程对账、报表编制等工作。 4. 细致严谨：对数字敏感，工作认真细致，具备较强的责任心与风险意识，能严格把控财务合规性，避免财务风险。 5. 沟通协作：具备良好的沟通表达能力与团队协作精神，能与园区各部门、药厂、外部合作方（如审计机构、税务部门等）高效对接，解决财务相关问题。 6. 文化认同：认可中医药康养产业发展理念，愿意深入了解园区与药厂业务模式，能适应多元化的财务工作场景。 【我们能提供】 1. 薪资福利：月薪3.5K-5K（根据能力、经验、证书面议）+ 年度调薪机会，景区开园缴纳社保。 2. 专属康养福利：定期免费体验园区中医药理疗项目、养生膳食、发放中药茶饮、养生礼盒；可优先购买药厂优质中药产品，享受内部折扣。 3. 成长空间：提供财税政策培训、财务软件进阶学习、行业财务案例分享等学习机会；清晰的职业晋升路径（会计→财务主管→财务经理），支持考取高级会计职称。 4. 工作环境：生态园区办公，绿植环绕、空气清新，配备独立财务办公区域与专业财务设备；药厂与园区距离近，通勤便捷，避免跨区域奔波。 5. 其他福利：休4天（灵活休息制度）、法定节假日根据公司安排调休放假，带薪年假7-15天；节日福利、年度团建、员工体检，人性化管理，氛围轻松融洽。 【应聘方式】 1. 面试流程：简历筛选 → 线下面试 → 背景调查 → 录用通知 2. 联系电话：15591577055（工作时间：8:00-17:30） 3. 工作地点：安康市石泉县两河镇本草溪谷中医药康养度假区 我们期待与您一起，以专业财务能力为园区与药厂的稳健发展保驾护航，共同助力中医药康养产业高质量发展！

岗位职责： 1、 工作前检查收银设备，保证其工作正常； 2、 准确打印各项收费帐单、发票；及时、快捷收妥客人应付费用； 3、 对每日收入的现金，执行“长缴短补”的规定，发现长款或短款，如实向领导汇报； 4、 客人付信用卡时，按银行规定程序执行，确保无差错； 5、 负责打印有关报表，整理营业单据，移交查核员审核 6、 将当天所收现金投放在酒店指定的保险箱后方可下班。

【岗位职责】 根据合同开具增值税发票，每日核对银行流水，在财务系统中核销客户回款。 定期向客户发送对账单并核对差异，协助制作应收账款账龄分析表。 通过邮件或电话跟进逾期账款，发送催款通知，协助维护客户信用额度。 整理归档合同、发票、对账单等财务凭证，配合内外部审计提供所需资料。 【岗位要求】 1、大专及以上学历，财务、会计、审计或相关专业优先； 2、对财务工作有热情，愿意在财务领域长期发展者优先； 3、无工作经验要求，欢迎应届毕业生或在校实习生应聘。

Position Summary职位概述 The basic responsibilities of the Receiving Clerk are to ensure that all items received are in accordance with the specifications stated in the Purchase Order and Market List and is acceptable condition. 收货员的基本职责是确保所有收到的物品与采购订单和市场清单所描述的一致，并且条件可以接受。 1.       To ensure that all merchandise entering the hotel have proper documentation (delivery dockets, purchase orders etc.). 确保所有进入酒店的货物有合适的书面文件（送货单，采购单等）。 2.       To ensure that all merchandise is examined for both quality and quantity against approved PO. 根据批准的采购单确保所有货物的质量和数量都经过检查。 3.       To ensure merchandise is in the case of direct orders to the department concerned. 确保货物被直接运入部门。 4.       To properly document and account for all outgoing merchandise with gate pass from Security. 根据保安部提供的出门单合理记录并计算所有出店的货物。 5.       To check incoming goods expiry dates to ensure that it is within acceptable limits of the hotel. 检查收入货物的截止日期以确定在酒店可接受的范围内。 6.       To ensure the imported items are provided legally with proper certificate provided by Government. 确保进口货物有政府提供的合法证书。 7.       To prepare receiving logs and daily receiving record summary. 准备收货日志和每日收货记录汇总表。 8.       To check that supplier tax invoices are correct according to purchase order and items supplied. 根据采购订单和提供的项目，检查供应商税务发票的正确性。 9.       To follow up on any discrepancies relating to quality and/or quantity (including weight) of goods received. 就收到货物的质量和/或数量（包括重量）差异进行跟进。 10.   To ensure that only goods ordered and approved are received. 确保收到的物品仅为定购和批准的物品。 11.   To assist in the periodic operating equipment stocktakes. 协助定期对运营设备的存货盘点。 12.   Maintains adequate control on all inwards and outwards goods into the loading dock and storerooms. 对所有进出收货区域及仓库的物品保持足够的控制。 13.   To assist in the monthly stocktake process. 协助每月库存盘点流程。 14.   To maintain good relations with all hotel departments. 与所有酒店部门和供应商保持良好关系。 15.   To have strong knowledge of Excel, Microsoft Word and the hotel inventory/purchasing software. 拥有对Excel, Microsoft Word和酒店库存/采购软件的丰富知识。 16.   Ensures all documentation (purchase orders, invoices, delivery dockets etc) is forwarded to Accounts Payable on a timely basis. 确保所有文件（采购订单，发票，送货单等）及时转送给应付会计。 17.   Assist in the preparation of month end reports and other ad hoc reports that may be required from time to time. 协助准备月末报告和其他可能需要的特殊报告。 18.   To maintain vigilance in ensuring the security of the loading dock and all storage areas. 保持警惕性以确保收货区域和所有仓库的安全。 19.   To be familiar with all emergency procedures. 熟悉所有突发事件程序。 20.   Maintains an adequate and up to date filing system. 维护档案系统。 21.   Is flexible in relation to working hours, especially at month end. 灵活的工作时间,特别是在月末。 22.   Handles all requests and enquiries in a timely, efficient and friendly manner. 即时,有效,友好地处理所有要求和询问。 23.   Minimises the risks of accidents and workers compensation costs by ensuring the correct work practises are used and that the area is safe from hazards。 确保正确的工作实践及该工作区域的安全不受危害,使得意外的风险和员工赔偿费用最小化。 24.   To perform any additional tasks assigned to ensure that the department functions smoothly. 执行一切额外的工作,以确保酒店职能顺利运作。

· To assist Income Auditor Manager to check all revenue and make sure accuracy of all the revenue. 协助收入审计经理审核所有收入项目，确保收入的正确性。 · Is responsible for sales and recycling of securities registration. 负责有价证券的销售与回收登记。 Financial and Revenue Responsibilities 财务和收益责任 · To be responsible for all daily income of the hotel. 为酒店每日收入负责。 · To review that all rebates and allowances to ensure they are properly authorized, and to report any deviations from hotel policies and procedures. 检查所有的减免额和补贴确保他们有正当的授权，并报告任何与酒店政策和程序有所偏差的地方。 · To discharge the duties in an effective and efficient manner. 以有效和高效率的方式履行责任。 Talent & Culture Responsibilities 人才与文化责任 · Ensure wherever possible that talents are provided with a work place free of discrimination, harassment and victimisation. 确保无论何时都应提供给人才们一个没有歧视、骚扰和迫害的工作环境。 · Treat complaints of harassment and discrimination promptly and confidentially. 快速和保密地处理有关骚扰和歧视的投诉。 · Treat customers and colleagues from all cultural groups with respect and sensitivity. 对待来自不同文化背景的客人和同事都应给予尊重和体贴。 · Identify and deal with issues which may cause cross cultural conflict or misunderstanding. 辨认并处理可能由不同文化引起的矛盾和误解事件。 Guest Service Responsibilities 对客服务责任 · Responsible for assisting in a "hands-on" capacity should the need arise in any outlet or area in the Hotel. 如果酒店的任何餐厅和任何区域需要帮助时，要负责向他们提供帮助。 Main Complexity/Critical Issues In The Job主要复杂/关键工作事项 · Be responsible for recording daily income of the hotel and that it has been received correctly. 检查酒店每天收到的款项是否正确。 · Make sure that all rebate or allowance vouchers and all supporting documents are properly authorized. 确保所有折扣或抵用券都要经过批准。 · To check all charges with the corresponding guest folio. 检查账单和客人的账单是否一致。 · To match housekeeping report with projected room revenue report and rate discrepancy report. 对比客房报表与预计客房收入及房价之间的差额。 · To check the sequence of restaurant and bar checks. 检查餐厅和酒吧的账单。 · To check restaurant and bar checks with captain order and restaurant cashier report. 核对餐厅酒吧账单是否与点菜单及餐厅收款报告一致。 · To check restaurant recapitulation against restaurant cashier reports, restaurant cashier machine balance and cash register reading. 通过核对餐厅收款报告，餐厅收银记录打卡机和现金登记记录来核对餐厅收入。 · To check bank deposit from general cashier report. 通过总出纳的报告来核查银行存款。 · To check mini bar sales and report the lost. 检查客房小酒吧销售情况，并做出损失报告。 · To verify laundry sales and reconcile with computer records. 与电脑中洗衣情况进行对账。 · To check ENT/Officer checks in line with hotel policy. 检查宴请单/职员用餐单是否符合酒店政策。 · To prepare the daily revenue report. 准备每天收入报告。 · Makes certain that all cashiering work for each shift is audited properly prior to completion of the final report of the audit. 确保在每次审计报告完成之前，已经对每一班收银工作进行了正常检查。 · Ensure that the Guest Ledger is always balanced. 确保客人挂账始终保持平衡。 · To check all cashiers summaries and see that the checks are in serial sequence. Amount in the summary correspond with the guest check and shift total amount. Machine balance agrees with the manual records. 核对所有收银报告并保证所有账单是连号的。保证收银报告与客人账单的总数相等，手工记录与电脑记录相同。 · The Income clerk will prepare the F&B summary report and balance the amount in the summary with the amount recorded in the transaction summary. 收入核算员应编报餐饮汇总报告并使报告金额与调节报告中的金额相同。

【岗位职责】 1、负责酒店日常财务核算及总账管理工作，确保账务处理的准确性和及时性； 2、编制月度、季度、年度财务报表及管理报表，完成财务分析报告； 3、负责税务申报及税务筹划工作，确保合规性并优化税务成本； 4、监督并审核各项费用支出，确保符合财务制度和预算要求； 5、配合内外部审计工作，提供所需财务资料并跟进审计问题整改； 6、完善财务流程及内部控制制度，提出合理化改进建议； 7、协助财务总监完成其他临时性财务工作。 【岗位要求】 1、具备扎实的财务会计专业知识，熟悉企业会计准则及相关法规； 2、熟练使用财务软件及办公软件，具备较强的数据处理能力； 3、工作细致严谨，具备良好的职业操守和责任心； 4、具备较强的学习能力和抗压能力，能适应快节奏工作环境； 5、良好的沟通协调能力，能有效对接各部门工作； 6、有酒店行业财务工作经验者优先考虑。

准备及管理所有总账帐务处理及协助准备财务周期内的所有财务报表； 审核所有财务凭证； 协助以及准备完成财务周期内的报表； 准备每月的资产负债帐户的解释协调与分析以及一些其他的费用调整； 准备和调整支付每月的税款，并向税务局提供每月的相关报告. 跟税务局保持良好的联络及关系并协助财务副总监做好酒店所有的税务相关工作； 协助完成预算及预测的编制。

【岗位职责】 1、遵守酒店的相关财务规章制度和相关管理规定。 2、熟练掌握餐厅收银软件的操作，在规定时间内为宾客结完帐。 3、负责各银行终端机的签到及结帐，保证机器正常运作。 4、核收餐厅服务员开出的点菜单，并盖章，根据点菜单将各项内容准确无误入电脑帐，保证每笔帐款结算快速、准确、有条不紊。 5、严格审核减免、打折，熟记酒店各种折扣。 6、与营业点员工密切配合，保证各帐款及时、完整地收回。 【岗位要求】 1、中专以上学历。1年以上同岗位工作经验。 2、认同良壤理念，坚持原则、廉洁奉公。 3、熟练掌握酒店餐厅的收银、记帐等业务流程，掌握酒店管理的有关知识。 4、具有独立处理业务的能力。 5、身体健康，能胜任本职工作。

岗位职责 1.审核酒店所有收入，控制内部招待及员工用餐。 2.审核由出纳制定的每日现金收入报表。 3.根据餐饮收益日报、夜审前厅收益日报、夜审信用卡报表及现金报表审核各种付款方式是否正确。 4.编制每天收益报表。 5.编制收银员现金收溢或缺月报表。 6.登记每日信用卡明细、银行对帐单，对信用卡进行核对。 岗位要求 1.中专以上学历，财务或相关专业。 2.酒店财务1年以上工作经验。 3.有酒店收银经验或熟悉opera系统者优先。 4.熟悉酒店财务与税收制度，能够全面掌控整套财务流程。 5.具有很强的财务，税务策划能力。 6.具有良好的沟通与表达能力、较高的专业技巧、对工作严谨、认真细致、责任心强。

负责酒店食品、饮品成本报告，控制食品、饮品营业成本控制。检查食品原材料采购供货渠道、收货程序以及原材料质量，掌握市场上原材料价格信息。督促编制配餐卡，为制定销售价格提供依据。编制餐饮销售分析旬报，调整餐饮价，及时提供信息。与各厨房餐厅酒吧沟通，提供成本信息，降低成本。定期与采购部、餐饮部共同对市场价格进行调查、分析，更有效地控制进价。负责编制每月饮食成本报告。严格各种物品、食品、饮品的购入、验收、入库出库等有关手续和标准。 成本控制主管的职责是通过酒店的库存管理、收货管理及监督食品及酒水的成本，最大化酒店的利益。

岗位职责 1.督促酒店建立健全财务核算制度，检查财务制度的执行情况，对财务核算工作的质量进行监督。 2.督促酒店建立健全财务管理制度，完善财务监督机制，检查酒店执行国家财经法律、法规、制度及遵守财经纪律情况，对财务活动的合法性进行监督。 3.审核酒店拟订的年度财务预、决算方案，资金使用和调度计划，筹资、融资和投资计划，利润分配或弥补亏损方案。 4.对重大财务活动的决策程序和实施执行情况进行监督。 5.审核酒店财务报告，评价和报告其经营管理业绩。与酒店总经理一起，共同对财务报表和报告的质量负责，与酒店管理集团财务专业负责人及时汇报酒店财务工作。 岗位要求 1.财务管理、会计、金融相关专业、大专及以上学历； 2.具有5年以上财务负责人工作经验，8年以上四星级及以上财务岗位工作经验，熟悉酒店财务管理模式； 3.精通财务、会计、金融、税务知识、掌握法律相关知识，具备基本计算机应用知识。 4.熟练运用会计电算化，熟练使用ERP财务软件。 5.具有一定的外部关系协调和统筹管理能力。 6.良好的团队领导力、协作能力，优秀的沟通、分析能力，对企业忠诚度高。

【岗位职责】 1、编制上报各种财务报表，提供各种财务数据，上交各种税费。 2、审核当月员工的工资汇总表和记帐证。 3、根据酒店支付情况随时向财务总监提供分析报告，控制费用开支，不超预算。 4、做好各项税收的申报和交纳工作，填制营业税、教育税附加、流转税、个人所得税、粮补金等申报表并按规定时间申报交纳。 【岗位要求】 1、具有三至五年以上财务管理经验，有度假区/酒店财务工作经验者优先 。 2、具有中级会计师以上职称，熟悉酒店帐务税务流程。 3、熟悉办公软件及财务软件，熟悉银行、税务、工商的工作流程。 4、能独立核算企业的账务工作，懂得相关法律法规。 5、工作细致、严谨，具有较强的工作热情和责任感，为人诚实可靠，品质正直，有吃苦耐劳的精神。