岗位概述： 1. 确保酒店内所有发生的收入都被按时地准确地记录，恰当地评价，正确地分类，及时报告差异。 2. 制作每日收入报表并使所有收入与现金存款和每天应收账款的运转情况相一致 3. 检查并最后将各种数据输入总分类帐，确定并使资产负债表项目一致，按要求准备最终报告。 Job Summary: 1. Toensure all revenues generated in the Hotel are recorded timely, accurately,properly valued, correctly classified and report discrepancies on a timelybasis. 2. To produce the daily revenue report andreconcile all revenues against cash banked and accounts receivable movementsfor each day. To review and prepare final input into theGeneral Ledger from the various sources and identify and reconcile the balancesheet items and to prepare financial reports as required.

【岗位职责】 1、严格执行公司管理和会计制度，公司费用报销的整理、财务审核和监督工作； 2、严格按照公司管理制度开具各种票据、使用印鉴； 3、报税、整理、装订记账凭证及财务文档管理； 4、 完成上级领导交办的其他工作。 【岗位要求】 1、有财务相关工作经验或财务相关专业毕业； 2、会使用office办公软件； 3、爱岗敬业、严谨踏实，有良好职业操守，责任心强，做事有条理； 4、有良好的学习能力，善于处理流程性事务，执行力强； 5、有良好的沟通能力和团队精神。

【岗位职责】 1、全面统筹公司财务管理、资金融资、税务管理、税务筹划、项目财务审查与业务风控工作 2、统筹月度、季度、年度财务核算，编制上报各种财务报表，提供各种财务数据，分析酒店经营数据、资金情况，出具财务经营分析报告，为管理层决策提供依据。 3、全面负责公司银行信贷业务，熟悉银行信贷政策、授信审批逻辑，统筹公司融资规划。 4、对接工商、税务、银行、审计等外部单位，处理各类常规业务、检查、年审、审计对接工作，保障企业财务经营平稳合规。 5、精通全税种税法政策及地方征管要求，全面负责公司税务合规管理工作，确保纳税申报真实、准确、零差错。 【岗位要求】 1、大专学历，具有星级酒店财务工作优先 。 2、具有中级会计师以上职称，熟悉酒店帐务税务流程。 3、熟悉办公软件及财务软件，熟悉银行、锐务、工商的工作流程。 4、能独立核算企业的账务工作，懂得相关法律法规。 5、工作细致、严谨，具有较强的工作热情和责任感，为人诚实可靠，品质正直，有吃苦耐劳的精神。

【岗位职责】 1、严格执行公司管理和会计制度，公司费用的整理、财务审核和监督工作； 2、严格按公司管理制度开具各种票据、使用印鉴； 3、报税、整理、装订记账凭证及财务文档管理； 4、 完成上级交办的其他工作。 【岗位要求】 1、财务相关背景专业，可接受应届毕业生实习 2、灵活,快速并积极响应改变 3、逻辑缜密，仔细认真 4、良好的沟通能力

【岗位职责】 1、负责酒店的库存物资的成本核算与控制，定期与有关帐目进行核对、 2、编制配餐卡，对每一种食品菜肴按消耗量编出成本计算单，为制定销售价格提供依据。 3、做好餐饮部总监和总厨的业务沟通，对酒店饮食管理控制系统提出提出改进意见。 4、定期与采购部、餐饮部共同对市场价格进行调查、分析，更有效地控制进价。 5、对仓库、收货部进行工作检查，严格各种物品、食品、饮料的购入、验收、入库、出库等有关手续和标准。 6、减少库存积压，配合库房每月汇总库存物资积压表，尽量利用库存积压物资以减低成本。 【岗位要求】 1、财务、会计等相关专业本科学历，有会计从业资格。 2、具有一定的管理、沟通、协调能力和团队协作意识。 3、熟练掌握酒店会计的基本理论及实际工作方面的知识。 4、基本了解酒店所需各种物品的名称、型号、规格、单价、用途和产地。 5、了解同类产品不同共应商提供物资质量及价格差别。 6、熟悉酒店成本控制的方法，了解酒店物资消耗的基本情况。

1.辅助财务经理制定酒店财务管理制度、流程及内控体系，优化财务运作效率，确保财务工作合规有序； 2.主导日常账务处理，包括营收核算、费用报销审核、应收应付账款管理、固定资产盘点等，保证账务真实准确； 3.负责财务报表编制与分析，按时出具月度 / 季度 / 年度财务报告、经营分析报表，为管理层决策提供数据支持； 4.统筹酒店成本管控工作，监控食材、物料、人力等成本支出，分析成本差异并提出优化建议，降低运营成本； 5.协助财务经理对接税务、审计、银行等外部单位，完成纳税申报、审计配合、资金往来对接等工作； 6.管理财务团队日常工作分配与指导，开展新员工财务培训，提升团队专业能力； 7.负责财务档案的整理、归档与保管，确保凭证、报表、合同等资料完整规范； 8.完成财务经理交办的其他财务相关管理工作。

【岗位职责】 1、负责仓库日常物资的验收、入库、码放、保管、盘点、对账等工作； 2、负责仓库数据的统计、存档、账务和系统数据的录入，确保账实相符； 3、负责库存物资的定期盘点，编制盘点报表，及时处理盘盈、盘亏情况； 4、负责仓库物资的领用、发放及登记，确保物资流向清晰可查； 5、负责仓库物资的安全管理，做好防火、防盗、防潮等工作； 6、配合财务部门完成月度、季度及年度的库存核对工作； 7、完成上级交办的其他相关工作。 【岗位要求】 1、具备基本的财务和仓库管理知识，熟悉仓库管理流程； 2、熟练使用办公软件（如Excel、Word等），具备基本的电脑操作能力； 3、工作细致认真，责任心强，具备良好的沟通能力和团队协作精神； 4、能适应仓库工作环境，具备一定的体力劳动能力； 5、有相关工作经验者优先，无经验者可接受培训上岗； 6、能接受偶尔加班或调班安排。

1、审核酒店所有收入，控制内部招待及员工用餐。 2、审核由出纳制定的每日现金收入报表。 3、根据餐饮收益日报、夜审前厅收益日报、夜审信用卡报表及现金报表审核各种付款方式是否正确。 4、编制每天收益报表。 5、编制收银员现金收溢或缺月报表。 6、登记每日信用卡明细、银行对帐单，对信用卡进行核对。 7、大专以上学历，财务或相关专业。 8、酒店财务5年以上工作经验。 9、熟悉国家相关法规，熟练掌握相关软件技能。 10、熟悉酒店财务与税收制度，能够全面掌控整套财务流程。 11、具有很强的财务，税务策划能力C。 12、具有良好的沟通与表达能力、较高的专业技巧、对工作严谨、认真细致、责任心强。 13、有希尔顿品牌工作经验优先。

目前招聘岗位：日审文员&应收文员 岗位职责 1.负责财务部应付帐款的记帐工作。 2、准备每日房间,餐饮和与其他运营部门相关城市挂账账目的扣减、准备和调整信用卡交易，提交银行代表每日收取的存款单。 3、所有城市挂账费用与收入审计每日报告一致，所有备份文件有存档。 4、根据账单计划或安排，准备所有城市挂帐对账账单，在邮寄给客户前，确保所有对账单/发票准确无误。 5、根据销售部/宴会需要或者前台客人需要准备发票。 6、负责保管所有城市挂账/信用卡收费完整和更新的备份文件。 7、灵活的工作时间,特别是在月末、及时、有效地处理所有要求和询问、执行一切额外的工作，以确保酒店顺利运作。 岗位要求 1、大专及以上学历，财务管理相关专业，国际联号同岗位经验者优先 2、了解酒店财务与税收制度 3、熟悉国家相关法规，熟练掌握相关软件技能 4、具备基础的财务，税务策划能力 5、具有良好的沟通与表达能力、较高的专业技巧、对工作严谨、认真细致、责任心强

1.根据公司的业务需求和市场状况，制定有效的采购策略，包括供应商选择、价格谈判、合同条款等。 2.负责供应商的开发、评估和维护，确保供应商的质量和交货能力满足公司需求。 3.执行采购订单，跟踪货物的运输和到货情况，确保采购物品按时到达并符合质量要求。 4.通过市场调研和价格谈判，有效控制采购成本，提高采购效益。 5.控制采购行为，检查监督采购制度和采购纪律的执行情况。堵塞采购中可能发生的漏洞，降低采购成本，节约资金支出。 6.分析进货倾向，稳定货源供应，协调质量控制，平衡成本比重;密切关注因市场环境变化而引发的价格上涨，以及相关税费等问题。 7.及时汇报采购工作中出现的问题，提出改进意见，提高工作效率。 8.负责采购合同的起草、审查和签订，确保合同条款的合规性和有效性。 9.不定期抽查采购的食品，酒水的质量及标准，以保证酒店规定得到正确执行。 10.负责酒店食品、饮品成本报告，控制食品、饮品营业成本控制。 11.检查食品原材料采购供货渠道、收货程序以及原材料质量，掌握市场上原材料价格信息。 12.督促编制配餐卡，为制定销售价格提供依据。编制餐饮销售分析旬报，调整餐饮价，及时提供信息。 13.与各厨房餐厅酒吧沟通，提供成本信息，降低成本。 14.定期与采购部、餐饮部共同对市场价格进行调查、分析，更有效地控制进价。 15.负责编制每月饮食成本报告。 16.严格各种物品、食品、饮品的购入、验收、入库出库等有关手续和标准。 17.完成上级其他合理分配的职责和任务。 1. Develop effective procurement strategies based on company needs and market conditions, including supplier selection, price negotiations, and contract terms. 2. Source, evaluate, and maintain suppliers to ensure quality and delivery capabilities meet company requirements. 3. Execute purchase orders, track shipment and delivery status, and ensure timely arrival of goods that meet quality standards. 4. Control procurement costs through market research and price negotiations to improve procurement efficiency. 5. Monitor procurement activities, enforce compliance with procurement policies and discipline, identify potential loopholes, reduce costs, and optimize spending. 6. Analyze purchasing trends, stabilize supply sources, coordinate quality control, and balance cost ratios; closely monitor price fluctuations due to market changes and related tax implications. 7. Promptly report issues in procurement processes, propose improvements, and enhance operational efficiency. 8. Draft, review, and finalize procurement contracts to ensure compliance and validity of terms. 9. Conduct random inspections of purchased food and beverages to verify adherence to hotel quality standards. 10. Responsible for preparing the hotel's food and beverage cost reports, and controlling operational costs for F&B items. 11. Inspect procurement channels, receiving procedures, and quality of food raw materials, while maintaining up-to-date knowledge of market prices for ingredients. 12. Supervise the preparation of recipe costing cards to support sales price formulation. Prepare ten-day F&B sales analysis reports, adjust menu pricing, and ensure timely dissemination of relevant information. 13. Liaise with various kitchens, restaurants, and bars to share cost data and drive cost reduction initiatives. 14. Conduct regular market price surveys and analyses jointly with the Purchasing and F&B Departments to improve purchase price control effectiveness. 15. Responsible for compiling monthly F&B cost reports. 16. Enforce strict procedures and standards for the procurement, inspection, warehousing, and issuance of all goods, food items, and beverages. 17.Embrace the corporate culture and follow instructions from superiors.

1.负责财务部应收帐款和应付帐款的记帐工作。 2.当日审传递过来应收帐款时，要及时的进行整理和登记并放好。 3.负责应付款支付时的核对工作，核对准确并签字确认。 4.每月做好应收和应付款的分析报告，并及时上报财务总监。 5.当销售部催款员来领帐单时必须认真仔细的做好登记工作。 6.核对催款员到帐的款项和发票开出的金额和银行的结算户名、金额是否一致。 7.完成上级其他合理分配的职责和任务。 1. Responsible for managing accounts receivable and accounts payable book keeping in the Finance Department. 2. Timely organize, record, and file accounts receivable documents passed from the daily audit. 3. Verify payment details for accounts payable, ensure accuracy, and confirm with approval signatures. 4. Prepare monthly analysis reports on accounts receivable and payable, and submit them promptly to the Financial Controller. 5. Maintain detailed records when sales department collection staff collect billing statements. 6. Reconcile payments received by collection staff with invoiced amounts, and verify consistency with bank account details and payment values. 7.Embrace the corporate culture and follow instructions from superiors.

岗位职责 1.按照国家有关规定，对稽核人员审核签章的付款凭证进行复核，办理付款手续。 2.负责酒店各项营业收入的现款清点及汇总。 3.认真执行轧帐后的复点工作及完成解交。 4.及时完成现金收付记帐凭证。 5.部门领导交派的其他工作。 岗位要求 1.大专以上学历，1年以上酒店行业财务工作经历。 2.了解出纳操作流程具备良好的专业相关知识。 3.具备良好的领导能力，监督管理能力，有组织能力和创造性，善于规划组织自己和他人的工作。 4.性格外向，吃苦耐劳，工作认真负责，耐心细致。 5.有良好沟通能力和团队合作意识。

岗位职责 1、组织酒店的全面经济核算 2、编制财务收支、成本费用等计划和预算 3、统筹税务工作，及时了解和研究相关政策，控制税务风险，降低税务成本 4、编制月报、季报、年报等管理报表，有需要时配合审计工作 5、完成年度汇算清缴审计工作及工商年报的申报 6、按公司要求对酒店经济业务进行严格审核 7、管理应付账款，平衡现金流并维护酒店在供应商中的信誉 8、其他上级交办的任务 任职要求 1、专科及以上学历，财会相关专业毕业，具备会计相关证书 2、5年及以上同岗位工作经验，有酒店工作经验者优先 3、男女不限，沉稳干练、职业操守良好、积极进取 4、熟练使用金碟、千里马等财务相关软件、常用办公软件 班次：9.00-12.00,14-18.00，大小周，9-10K，广州社保 工作地点：广州珠江新城假日酒店

【岗位职责】 1、负责财务部应付帐款的记帐工作。 2、当日审传递过来应收帐款时，要及时的进行整理和登记并放好。 3、负责应付款支付时的核对工作，核对准确并签字确认。 4、每月做好应付款的分析报告，并及时上报财务总监。 5、当销售部催款员来领帐单时必须认真仔细的做好登记工作。 6、核对催款员到帐的款项和发票开出的金额和银行的结算户名、金额是否一致。 【岗位要求】 1、财务管理专业大专及以上学历。 2、有助理会计师以上职称，1-3年以上工作经验； 3、熟悉国家财经法律、法规、方针、政策和制度，掌握酒店的有关知识。 4、具有独立划清两类资金界限和商品流通费与非商品流通费界限的能力，具有正确地进行会计财务处理、能用电脑操作和调用各项数据的能力。 5、坚持原则、廉洁奉公。 6、身体健康，能胜任本职工作。

岗位职责： 1、全盘账务处理：负责酒店全盘账务处理，包括收入、成本、费用、资产、负债等科目的核算。 2、财务报表编制：按时编制月度、季度、年度财务报表（资产负债表、利润表、现金流量表等)。 3、税务管理：负责各项税费的计算，申报和缴纳，处理税务相关事宜。 4、负责编制银行存款余额调节表 5、负责与关联公司往来对账工作 6、月末结账：确保账务处理及时、准确、完整。 7、资产管理：负责固定资产、低值易耗、存货等资产的账务管理和盘点工作。 8、审计配合：配合内外部审计工作，提供所需资料，确保审计工作顺利进行。 9、协助统计所，完成每月统计申报。 10、档案管理：负责会计凭证、账簿、报表等资料的整理、归档和保管。 11、其他工作：完成上级交办的其他相关

负责公司现金、银行收支、费用报销、工资发放，登记现金及银行日记账，定期现金盘点、银行对账，保管网银 U 盾、票据、收据等财务资料。 审核付款、采购、报销等原始单据，做好应付账款账务录入、供应商台账登记，定期和供应商对账，跟进进项发票回收与整理。 根据资金计划提交供应商付款申请，编制应付账龄表，维护供应商档案，整理装订财务凭证、档案归档。 配合财务完成月度结账、税务、审计相关资料准备，完成领导安排的其他财务工作。 任职要求 财务相关专业，大专及以上学历，持有初级会计证优先。 熟练财务软件及 Excel，熟悉银行结算、发票、费用报销及应付对账流程。 细心严谨、原则性强，有良好保密意识与沟通能力，能对接供应商及各部门。

【岗位职责】 1、负责酒店财务部门的日常管理工作，包括预算编制、成本控制、财务分析等； 2、审核酒店各项财务收支，确保账务处理的准确性和合规性； 3、编制月度、季度及年度财务报表，提供财务数据支持管理层决策； 4、监督酒店资金流动，优化资金使用效率，确保资金安全； 5、协调与银行、税务、审计等外部机构的关系，确保合规运营； 6、参与酒店经营分析，提出财务改进建议，协助提升经营效益； 7、负责财务团队的管理与培训，提升团队专业能力。 【岗位要求】 1、具备酒店财务、会计或相关专业背景，持有中级会计证或相关证书优先； 2、熟悉酒店行业财务运作流程，有相关工作经验者优先； 3、熟练掌握财务软件及办公软件，具备较强的数据分析能力； 4、具备良好的沟通协调能力，能够高效处理内外部财务事务； 5、工作细致严谨，责任心强，具备较强的抗压能力； 6、具备团队管理经验者优先。

1、负责酒店应付账款的全流程管理，包括发票审核、账务核对、付款申请及账务处理； 2、定期与供应商对账，确保应付账款数据的准确性和及时性，协调解决账务差异问题； 3、编制应付账款相关报表，协助完成月度、季度及年度的财务结算工作； 4、优化应付账款流程，提出改进建议，提升工作效率和财务合规性； 5、配合财务团队完成其他临时性工作，如审计支持、成本分析等。

【岗位职责】 1、负责酒店集团财务部的全面管理工作，包括会计核算、财务分析、预算编制及执行监督等； 2、制定并完善财务管理制度及流程，确保财务工作的合规性和高效性； 3、监督日常财务操作，审核各类财务报表、凭证及账务处理，确保数据准确性和及时性； 4、统筹税务申报及筹划工作，协调与税务、银行、审计等外部机构的关系； 5、参与酒店经营分析，提供财务数据支持及合理化建议，协助管理层决策； 6、负责资金管理及成本控制，优化资金使用效率，降低财务风险； 7、指导并培训财务团队，提升部门整体业务水平及工作效率。 【岗位要求】 1、具备扎实的财务专业知识，熟悉企业会计准则及相关财税法规； 2、具有较强的财务分析能力、预算管理能力及风险控制意识； 3、熟练使用财务软件（如用友、金蝶等）及办公软件（Excel、PPT等）； 4、具备良好的沟通协调能力及团队管理经验，能承受一定的工作压力； 5、工作细致严谨，责任心强，具备较强的逻辑思维和问题解决能力； 6、有酒店行业财务工作经验者优先考虑。 要求能接受浙江省内派遣

您的职责是在遵循凯悦酒店集团的企业战略及品牌标准的前提下，保持所在部门的高效营运，并满足员工、客人及酒店业主的期望。 以凯悦国际高标准的财务管理确保财务部高效、顺利营运。 You will be responsible for the efficient running of the department in line with Hyatt Hotels Corporation's Corporate Strategic Priorities, whilst meeting employee, guest and owner expectations To ensure the smooth and efficient operation of the Finance & Accounting Division, while maintaining Hyatt Hotels Corporation's high standards of Financial Management. 拥有财务或酒店/旅游管理的本科或专科学位，有注册会计师证书者更佳；至少两年在大型机构内担任财务副总监或财务经理的工作经验；必须具有良好的解决问题、行政管理和人际交往能力。 Ideally with a university degree or diploma in Finance or Hospitality/Tourism management. CA certification would be an advantage. Minimum 2 years work experience as Assistant Director of Finance or Finance Manager. Good problem solving, administrative and interpersonal skills are a must.

【岗位职责】 1. 客户开发与合作拓展 负责酒店对公信贷业务拓展，对接旅行社、企业单位、会务公司、长租客户等合作方，开发挂账/信用结算客户，完成部门下达的营收、回款等考核指标；挖掘客户合作需求，维护长期合作关系，提升客户合作体量与复购率。 2. 客户资质审核与授信评估 受理客户信用挂账、对公结算申请，核查合作单位营业执照、经营资质、征信、财务状况、履约记录等资料；评估客户信用等级、还款能力与合作风险，确定授信额度、账期及结算规则，出具授信意见，严格把控准入风险。 3. 合同签订与流程跟进 根据授信结果拟定、审核信用合作协议、挂账协议，明确结算周期、费用标准、违约条款等内容；对接客户及酒店各部门完成合同签署、备案，跟进审批全流程，确保手续合规完整。 4. 账务核对与账款管理 定期核对对公挂账账单、消费明细、开票信息，及时向合作客户推送对账单据；跟进正常账期款项回收，梳理应收款台账，做到账目清晰、数据准确。 5. 欠款催收与风险管控 针对逾期账款开展电话、函件、上门等合规催收工作，沟通制定还款方案；实时监控应收账款周转情况，识别拖欠、失联、经营异常等风险客户，及时上报并采取风控措施，降低坏账率。 6. 台账档案与报表管理 建立完善信贷客户档案、授信台账、应收款及催收记录，分类归档妥善保管；按时编制应收款报表、回款报表、客户信用分析表，上报部门负责人。 7. 跨部门协作与合规执行 对接酒店前厅、财务、销售、会务等部门，同步客户信用政策、挂账规则，协调解决账务、结算纠纷；严格遵守酒店财务制度、财务风控及行业相关规定，落实各项合规要求，配合内外部审计、核查工作。 8. 其他工作 跟进老客户续约、信用等级复评工作；完成上级安排的其他信贷、应收款相关工作。 【岗位要求】 1. 学历：大专及以上学历，金融、经济、市场营销、财会等相关专业优先，条件优秀者可适当放宽。 2. 经验：1年及以上银行、小额贷款、消费金融、投融资等信贷相关工作经验，熟悉个人贷、企业贷业务流程，有本地客户资源、渠道资源者优先。 3. 能力：具备良好的市场开拓、商务谈判和沟通表达能力，能独立完成客户开发、尽调、上报、贷后管理全流程工作；具备基础的财务分析能力和风险识别能力，风控意识强。 4. 素养：诚信正直、责任心强，无不良从业记录、无征信不良记录；抗压能力强，目标感强，能接受业绩考核，具备良好的团队协作意识和职业素养。

岗位职责 1.负责协议公司、旅行社、团队、宴会等挂账客户日常对账，核对房费、餐饮、会议消费单据，处理账单差异、补单冲账工作。 2.按期出具客户对账单，对接对方财务完成核对，跟进确认回执，建立完善应收台账，实时更新欠款余额、账期。 3.根据核对无误账单开具增值税发票，做好发票领用、开具、作废、红冲登记，整理发票资料归档留存。 4.跟进应收账款回款，到期前提醒客户付款，对逾期款项持续催收并做好记录，大额长期欠款及时上报财务主管。 5.收到回款后及时在系统核销挂账，保证手工台账与酒店PMS、财务系统数据一致，每日出具应收日报。 审核挂账原始单据，保管客户合作协议、账单、对账回执、催收记录等财务档案，按月装订归档。 6.管控客户挂账信用额度，超限额及时上报；月末编制应收账龄表、应收汇总表，配合财务完成月末结账。 7.对接销售、前厅、餐饮等部门协同处理账单异议，维护合作单位财务对接关系，完成上级安排的其他财务相关工作。 8.领导安排的其他工作。 岗位要求 1、可接收实习生/见习生。 2、有财务相关经验或财务相关专业毕业优先。 3、熟练使用office办公软件。 4、爱岗敬业，严谨踏实，有良好职业操守，责任心强，工作细致，做事有条理。 5、有良好的学习能力，善于处理流程性事务，执行能力强； 6、能承受较大工作压力，有良好的沟通能力和团队精神。

Assists in providing financial guidance in the formulation and implementation of Strategic Plan, Budget and KPO’s (Goals Program). 在规划和执行战略方案，预算和KPO（目标计划）时，协助提供财务指导。 Assists in implementing and reviewing financial controls and policies. 协助执行和审核财务管理和财务制度。    Assists in the analysis of financial and management reports. 协助分析财务和管理报告。 Assists in the design of internal reporting systems required by the department and hotel 按照酒店和部门的要求协助内部报告系统的设计工作。 Assists in the evaluation of existing internal control measures that apply to accounting procedures and computer systems as per  IHG Policies and Procedures. 按照洲际酒店集团的规章制度协助评定现有财会程序和电脑系统的内部管理方法。 Employs adequate internal control procedures to ensure correct authorization for payment procedures. 采用正确的内部管理程序以确保付款程序的正确审批权限。 Assists in the management of internal and external audits when they occur. 协助内部审计和外部审计的管理工作。 Provides administrative support to Director of Finance and Business Support with reference to policy enforcement, business advice and operational assistance. 为财务及业务支持总监提供关于政策执行，业务建议和运营协助的行政管理支持。 Identifies training needs, develops formal training plans and conducts training sessions for accounting and operational staff in coordination with other departments. 确定培训需要， 与其它部门合作制定正式培训计划，对财务和运营人员进行培训。 Participates in local recognized professional and industry organizations. 协助财务及业务支持总监参与本地认可的职业及行业组织。 Conducts monthly inspections and tests to ensure all departments are complying with required procedures. 执行月度检查和测试，确保所有部门按规定遵守相关的程序。 Implements and maintains acceptable accounting practices and procedures as required by InterContinental Hotels Group Policy, generally accepted accounting practices, and as affected by local conditions. 按照洲际酒店集团的规章制度，公共会计准则和当地适用条款的规定执行和维护认可的会计工作准则和会计程序。 Assists in the review of operating equipment stores to avoid unnecessary/excessive purchases and to eliminate (or at least be aware) of obsolete slow moving items. 协助设备仓库管理的审查工作，避免不必要或过多的采购，清理(至少注意到)流动过慢的过期物品。 Assists in ensuring payments are made to IHG (All Fees and billings) as fast as possible. 协助确保所有款项尽快支付给洲际酒店集团（所有的费用和账单）。 Assists Director of Finance and Business Support with the management of work flows of the finance department. 协助财务财务及业务支持总监执行部门的管理工作流程。 Assist and coordinate with other departments in annual renewal maintenance or services agreements of hotel's equipment and assets. 协助其他部门对固定资产维护合同或服务合同的续签。

岗位职责： 1、主要是每天核对前台、餐饮等各营业点入账和进账的准确性，有差异的要及时通知营业点调整。 2、每天对银行账的在系统中入账，日清月结。 3、挂账账单的审核准确性，每月做好对账单，跟进应收帐的回款。 4、公司账、平台账的日清月结 5、每月信贷会议的准备和及时召开 6、挂账公司发票开具，根据实际消费开具发票 7、其他领导交办的其他事宜 岗位要求： 1. 财经专业大专或以上学历，有初级会计职称，2年以上酒店同岗位工作经验 2.工作思路清晰，条理性好 3.熟练使用Excel、Office 等办公软件，熟悉酒店管理软件系统（绿云/捷信达/西软） 4.具有良好的沟通与表达能力，对工作严谨、认真细致、责任心强。