确保所有进来的货物均通过收货部收货，并且与采购单和市场采购清单核对； 确保所有仓库的安全，包括对钥匙的发放和一般进入仓库权限的恰当限制； 每天记录并核对所有食品及饮料的发票以便检查价格，总价和单价，需与批准的市场采购价格一致； 确保所有库存在酒店库存系统的正确建立，包括大小，描述，采购单位等； 确保正确记录收到的存货，发出，退回和调拨，及其合理授权； 任何时候当认为必要时，检查并测试货物，特别对于食物和饮料； 确保每日累积的发票与转入应付帐款的金额一致； 定期抽查并检查仓库，收货区域和所有零售点； 检查赋税发票以确保使用正确赋税； 对酒店库存系统拥有全面和广泛的知识，并负责系统维护， 一旦发现系统故障，应及时通知财务总监或助理财务总监； 对酒店库存系统的使用者进行培训，并协助建立申请单，采购清单等； 确保正确记录收到的存货，发出，退回和调拨，及其合理授权； 确保卸货区域的安全，并始终保持干净整洁； 对所有进出收货区域及仓库的货物保持足够的控制； 保持警惕性以确保收货区域的安全； 定期与其他部门联络以确保过量或缺少的库存最小化； 确保保持当前的基准库存水平，并经常审查； 根据运营需要准备成本日报和月报，组织成本沟通会，必要时参与损益会； 监督并审查破损并采取适当的措施减少损坏； 与餐饮经理和行政总厨执行配方成本核算，并对食物和餐饮的零售价格提出建议； 与其他运营部门就成本和销售价格进行合作； 进行每月成本核算，并确保按时上交所有月末报表； 执行并协调每月对于零售点和仓库的存货盘点； 执行并与相关部门协调运营设备和固定资产盘点； 与采购经理和行政总厨共同进行市场价格调查； 准备每月移动缓慢和陈旧的存货清单并给出建议以确保在收到物品的有效期限内损坏最小化； 就高职的工作餐及宴请单计算每日销售成本； 与采购经理和部门经理紧密合作，在不损失质量的前提下最小化成本； 定期监督食物销售成本，以确保在预算之内； 及时，有效，友好地处理所有要求和询问； 确保正确的工作实践及该工作区域的安全不受危害，使得意外的风险和员工赔偿费用最小化； 完成任何其他合理的职责和被指派的职责。

To review the final input into the general ledger from the various sources, to identify and reconcile the items affecting the balance sheet and to report on the financial results as required. To assist the FC in overseeing and directing all aspects or operation with regard to the processing and distribution of local payroll and the bookkeeping operations of the hotel. 检查从各种原始资料输入总分类账的数据，确定和核对影响资产负债表的科目，在需要时汇报财务结果，协助财务总监监督和指导各部门的正常运行和操作,包括本地职工工资的发放和酒店日记账簿的操作。

1.进行酒店的食品、酒水及其它物品的成本核算和控制工作; 2.负责审核每日入库单和领料单，按照出入库货物的性质分类入账，分别记入各部门费用。 3.负责定期与中心库核对账目，定期与供货商对账。 4.负责审核厨房各种控制单据，编制餐饮成本报表。 5.负责填制各种成本费用分析报表，为成本费用分析和提出改进意见提供依据。 6.负责计算各营业部门毛利率、综合毛利率等成本相关数据。 7.参加每月的厨房、吧台盘点，计算出每月的食品饮品的消耗，保证 成本真实准确。

工作职责： 财务监督与分析： 监控和分析财务绩效，包括成本、收入和预算，以发现改进机会。准备详细的财务报告、预测和建议以支持决策。 信用管理： 实施并执行信用政策，以最大程度降低风险并确保符合酒店标准。审查信用申请，监控应收账款，并有效解决信用纠纷。 成本控制与优化： 制定并监督成本控制策略，以在不影响质量的情况下优化支出。定期对运营成本进行审计和评估，并提出节约成本的措施。 运营效率： 监督日常运营，确保效率并与酒店的战略目标保持一致。与各部门合作，简化流程，减少低效率，提高生产力。 团队领导与协作： 领导和指导财务和运营团队，确保他们训练有素并积极实现目标。与其他部门密切合作，确保财务目标与运营要求保持一致。 合规与风险管理： 确保所有财务和运营活动符合当地法规、公司政策和行业标准。识别潜在风险并制定缓解策略。 报告与沟通： 准备并向高级管理层提交财务和运营报告，强调关键见解和可行建议。与利益相关者保持清晰有效的沟通，以确保一致性和透明度。 任职资格： • 在酒店业的财务管理、信贷控制、成本管理或运营方面拥有丰富的经验。 • 强大的分析和解决问题的能力，能够解读复杂的财务数据。 • 出色的组织和领导能力，具有管理团队的经验。 • 熟练使用财务软件、物业管理系统 （PMS） 和 Microsoft Office 应用程序。 • 了解当地财务和运营方面的法规和合规要求。 • 卓越的沟通和人际交往能力。 • 能够在快节奏的环境中工作并有效地按时完成任务。

岗位职责： 一、物品验收 1.熟悉并了解各类物资的验收标准，及所需证件及材料。 2.根据采购部下发正式采购订单，对酒店采购的物资进行验收，确保品名、品牌、规格、数量、金额等与采购物资相符。 3.及时跟进物资到货时间，验收时通知并会同使用部门共同对物资品质、规格及数量进行查验或抽检，严格执行财务管理制度，对验收无误的物资如实开具收货单，并由收货员、送货商、申购部门验收人三方签字。 4.对运损、不符合采购要求，或资质证件不齐全的物资做好相应记录，在取得采购部门、使用部门、上级领导的授权后再采取收货或退货措施。 二、单据录入 1.及时整理、归纳各类单据，收货单据分联，完成签字的单据手工拆分，分发给相关人员 2.对不同物资按食材、酒水、客房用品、工程物料、餐饮用品、清洁用品等分类建档，严格按照财务档案保管要求做好相应文件资料的保管。 三、物资盘点 1.协助成本会计对酒店内部各仓库（包含食品仓库、饮品仓库、物品仓库、清洁用品仓库、客用品仓库、低值易耗品仓库、固定资产仓库等）进行月度、季度、年度盘点，对盘点库房的数量进行复核，并在系统仓库模块进行操作，建立盘点表、输入盘点表。 2.协助成本会计核对差异、验证差异原因，对各部门盘点结果进行核查，针对异常差异查明原因，对所有解释进行验证真实性。 四、1.收货部日常清洁工作，保持地拍、货架、地秤、平台的清洁。 2.配合运营部门在非到货时间紧急到货的安排。 3.领导安排的其他相关工作。 任职要求： 1.高中及以上学历，有收货/财务类相关工作经验，能够熟练使用电脑、办公软件。 2.坚持原则，有责任心，以酒店利益为重。 3.工作认真、负责，工作态度积极主动。 4。能够良好的和其他部门协调沟通财务事项。

职位职责： 1.Responsible for daily RMB payment and hotel payment application. 负责日常的人民币付款、支付酒店日常付款申请的工作。 2.Check all expenses reports, bank payment requests, cash payment requests or auto-payments to ensure that supporting documents are sufficient. 审核所有费用报告，银行付款申请，现金付款申请和自动转帐付款凭证，确保所有付款凭证附件齐全有效。 3.Responsible for daily application of petty cash and payment of owner's profits and business tax. 负责日常申请备用金，并支付业主利润及营业税的工作。 4.Responsible for checking the Telephone Expense and Parking Fee. 负责核对电话费用和停车费用。 5.Keep and bind all invoices and related attachments, and make sure all paid invoices are stamped with "PAID" stamp. 保管及装订所有发票及相关附件，并确保所有已付款发票盖上“已付款”章。 6.Responsible for checking the Check Usage List. 负责核对支票领用记录。 7.Responsible for checking the account with the ticket supplier at the end of each month, and preparing the use record according to the list provided by the other party and our archived record, so as to ensure the recovery of all tickets. Pay attention to international flights to pay tickets. 负责每月月底与机票供应商对帐，并根据对方提供的清单与我方存档记录，编制使用记录，确保回收所有的机票。注意国际航班需付机票。 8.Master all operating rules, follow relevant accounting policies and work requirements, ensure accounts payable and payment procedures comply with accounting standards and local policy requirements. Good judgment and common sense. 掌握所有操作规范，遵守相关会计政策及工作要求，确保应付帐款及付款程序符合会计处理标准以及当地政策要求。具有正确判断能力及一般常识。 9. Answer all suppliers' enquiries and check with suppliers in time. 回答所有供应商的询问并及时与供应商对帐。 10.Responsible for paying daily commission rebate for A/R and adjusting exchange profit and loss. 负责支付A/R日常返佣付款，并调整汇兑损益。 11.Payment of foreign pension according to the slip to AIA. 根据税单支付外籍养老金，支付到AIA。 12.Monthly end of the month regular accounts payable and general ledger reconciliation, if there is a discrepancy, analysis of its causes. 每月月末定期进行应付帐与总帐对帐，如有不符，分析其原因。 13.Monthly aging analysis of accounts payable and follow up all abnormal accounts. 每月进行应付帐款帐龄分析，并对所有异常帐款进行跟踪了解。 职位要求： 1.Have the certain related Accounting knowledge and positive working attitude. 具有相关的财务知识，工作态度端正良好。 2.Better have a proper working experience in Accounting. 最好具有一定的财务工作经验。 3.Knowledge in relevant hotel policies 酒店相关政策知识。

1.对财务法规和酒店行业规定有深入理解，保持合规操作。 2.具备出色的组织能力，能有效管理多个供应商账目。 3.精通会计原理和流程，擅长数据分析。 4.优秀的沟通技巧，能与各部门及供应商保持良好关系。 5.能熟练使用财务软件和办公软件。

1.日常现金管理:负责酒店现金的接收、保管和支付，确保现金的安全和准确性。 2.收款管理:负责检查和核对酒店客房、餐饮等部门的收款，确保金额的准确性，并及时入账。 3.现金报表和账务处理:负责编制酒店的现金报表，包括日报、月报等，同时处理相关账务，包括对账、调账等。 4.出纳底稿管理:负责对酒店的出纳底稿进行记录、分类和归档，确保账日的清晰和准确。 5.银行业务处理:与银行进行日常业务往来，包括存款、取款、兑换外汇等，并维护良好的银行关系。 6.费用报销处理:负责处理酒店员工的费用报销，包括检查报销单据、核对金额和审批流程等。

【岗位职责】 负责酒店日常营业收入的核对与审查，确保账目准确无误 审核各类收入报表，包括客房餐饮会议等部门的收入数据 发现并解决收入核销过程中的异常情况，提出改进建议 协助制定和完善收入核销流程和制度 【任职资格】 具有大专以上财务专业学历或会计师资格； 1年及以上酒店收入审计岗位工作经验优先； 具有较强的管理、沟通、协调能力和团队协作意识； 具备良好的职业道德和素质，责任心强； 通晓财务核算流程，能熟练运用财务软件及办公软件。

协助上级处理月结，准备月末记账凭证； 确保所有报告正确且按时完成，准备需分发的每月财务报表； 调节所有总分类帐账户，并更新支持文件； 根据业主公司要求准备业主财务报表； 准备每周银行调节表； 分析和调查出纳员资金的长款及短缺； 监管出纳员的资金，确保每月清点；审查五险一金的数额以确保其没有过多分配； 协助培训财务部门员工； 审查旅行社佣金支付，并确保其遵循希尔顿标准； 审核食品和饮料控制的调节及凭证； 协助财务总监和助理财务总监准备预算,预测报告和月报； 熟悉所有会计政策和程序,确保其符合实践标准说明； 当财务总监和助理财务总监不在时,承担额外的会计职责； 确保及时交税； 灵活的工作时间,特别是在月末； 及时，有效，友好地处理所有要求和询问； 确保正确的工作实践及该工作区域的安全不受危害，使得意外的风险和员工赔偿费用最小化； 执行一切额外的工作，以确保酒店职能顺利运作； 向助理财务总监和财务总监直接报告及沟通所有关于会计和财务控制事宜； 与其他部门就会计相关事宜及内部控制进行协助,协调和沟通； 就相关事宜联络政府部门，例如税务部门和工商局。

1 全面了解凯悦国际在成本方面的目标，对于采购部的活动建立一个有效的审计系统。 2 为会计部门和其它控制部门准备日报和月报提供必要的成本汇总表。 3 为部门主管提供必要的成本数字，有利于它们经营他们各自的利润中心。 4 确保专业人员输入准确的数据。 5 审核后台的活动，即管理和中央厨房物资供应 。 6 审核餐饮部各营业点每天的运作。 7 全面掌握内部控制程序。 8 确保所有采购请求及其他存货的采购经过总经理和财务主管的批准。 9 聚焦关注在提高生产力的水平上，需要谨慎控制的工资和其他成本在可接受的限度内，确保所有的设备在分布和利用上都能发挥最大的能量。

【岗位职责】 · 1、审计每日收入数据，支持报告和凭证、确保每日及每月收入和付款及时调节、确保所有收入被记录和报告、确保所有礼券或免费券根据政策得到控制。 2、审查所有宴请账单及高职用餐，以确保所有被授权和签署并有合理的解释、检查免费房被合理批准。 3、审计电话自动挂账报告以确保所有电话收入已被挂账。 4、审计所有因特网收入被挂账、确保相关前台人员和零售点报告被打印。 5、审计并按日期存档、核对挂入每日报告中的交易，包括但不限于信用卡，城市分类帐，员工折扣，支出，折扣及减免，杂费，作废，停车场收入及房间安全钥匙、准备折扣和减免汇总表及减免凭证、协助准备准备每日收入报告给财务总监、确保所有特许/租赁收入被调节，并被正确记录。 6、审计每日总出纳报告、检查房价差异报告以确保所有价格变动，升级等被合理批准，任何不合理差异需及时报告、在相关报告中记录收银员现金多余/不足，并同零售点经理或前台经理跟进相关事宜，确保所有支出凭证拥有合理批准，签名和支持、与营收/预订团队跟进，以确保任何放弃预订的项目被查阅并收费。 7、审计每日餐饮报告并核对在总出纳员报告中出纳员的交款额、确保所有餐厅和酒吧的账单被正确记账、确保所有宴会收入被记入。 8、及时更新文档、进行每月备用金的盘点、进行前台保险箱的审计、及时并有效地处理所有要求和询问、收入审计主管分配的其他工作、灵活的工作时间,特别是在月末、执行一切额外的工作,以确保酒店职能顺利运作。 【岗位要求】 1、大专及以上学历 2、具备同岗位相关工作经验 3、有较强的沟通协调和管理能力。 4、能较好完成上述工作职责规定的各项任务。

岗位要求： 1.年龄35周岁及以下，大学专科及以上学历，会计学、财务管理、金融、审计等相关专业； 2.具有2年及以上相关工作经验，熟悉财务、金融、资金管理、税务知识及相关法律法规和财务内控制度工作流程； 3.熟练使用财务管理软件（金蝶系统、司库系统）； 4.具备良好的统筹协调和执行能力； 5.特别优秀者可放宽年龄条件。

现招聘财务部总会计师一职，有万豪集团相关工作经验或国际联号品牌相同工作经验者优先。 岗位职责： 1. 主管总帐、总出纳及应付，确保日常事务有序进行。 2. 审阅从各种原始资料输入总分类帐的最终数据，确定和核对影响资产负债表的科目，使其一致，按要求报告财务结果。 3. 审阅月末凭证，科目分析；保证科目数据准确，跟进解决协调项目 4. 检查月末财务报表，审核新合同；确保数据准确，符合审计规定。 5. 协助其他部门分析财务结果 6. 准备各种会议资料，做好损益会议记录 7.与各部门保持友好沟通，用专业的态度解决问题。 岗位要求： 1. 本科及以上学历，有国际连号酒店财务5年及以上工作经验，万豪集团经验优先。 2. 会计师专业技术资格证书，具备流利的英语听说读写能力。 2. 熟悉国家及本地会计法和税法。 3. 有耐心，具备责任感并且积极的应对各种问题。

【岗位职责】 1、统筹酒店日审、应收、收银对账全模块日常运营管理，搭建营收、应收标准化 SOP 流程；管理收银、日审、应收专员团队，统筹分工、培训与绩效考核； 2、负责每日全业态营收稽核，核对客房、餐饮、宴会、OTA 渠道账单，严格审核免单、折扣、挂账等特殊单据，核查各类收款资金台账，杜绝营收漏洞与长短款； 3、全流程管控协议客户、旅行社、长住客应收账款：制定客户授信与账期标准，完成账单对账、开票、月度对账；制定回款计划，跟进逾期账款催收，管控账龄与坏账风险； 4、管理 PMS、收银及财务系统营收应收模块权限，常态化开展营收、应收风险自查，配合内外部审计、税务核查，落实风险整改； 5、输出营收稽核、应收账龄专项分析报表，对接前厅、销售、OTA 等跨部门规范业务操作，组织一线财务相关业务培训，支撑管理层经营决策； 6、完成财务总监安排的其他营收、资金类专项工作。 【岗位要求】 1、大专及以上财务、会计相关专业，持有会计相关证书； 3年以上中高端酒店财务全盘经验，精通酒店日审、应收全流程，熟悉 PMS、OTA 对账规则； 2、熟悉酒店营收风控、客户授信、账龄管理、坏账处理全套流程，能独立搭建日审、应收标准化操作制度； 3、具备团队管理能力，擅长跨部门沟通，可培训前厅、销售规范挂账、减免等业务操作； 4、细致严谨，风险敏感度强，能快速处理账单差异、平台结算纠纷、逾期欠款等问题；熟练使用财务软件、Excel 数据分析； 5、熟悉酒店税务、审计基础要求，能配合完成各类财务检查工作。

【岗位职责】 1、负责酒店日常物资、食材、设备等货物的接收、验收及登记工作，确保货物数量、质量与订单一致； 2、核对送货单据与实物，检查包装完整性，发现问题及时与供应商沟通并上报； 3、分类存放货物，确保仓库整洁有序，符合卫生及安全标准； 4、定期盘点库存，协助财务部门完成账务核对，避免物资积压或短缺； 5、与采购、厨房、财务等部门保持沟通，确保收货流程高效顺畅； 6、监督并指导收货助理的工作，确保团队操作规范（收货主管需承担管理职责）； 7、遵守酒店安全及卫生制度，做好货物存储环境的温湿度记录（如冷链食品）。 【岗位要求】 1、责任心强，工作细致耐心，能适应重复性劳动； 2、具备基础计算能力，能熟练使用电子秤、扫码枪等工具； 3、身体健康，能承受搬运轻量货物（重物由专人协助）及站立工作； 4、具备团队协作意识，沟通表达能力良好； 5、有仓库管理或酒店收货经验者优先（无经验可培训）； 6、收货主管需具备1年以上相关经验，能统筹排班及处理突发问题。

● Responsible for following and understanding all Kempinski Policies & Procedures. 负责遵守和理解凯宾斯基的所有政策和程序。 ● Responsible for behaving in a professional and harmonious manner and following the Kempinski code of conduct. 负责以专业和和谐的方式行事，并遵守凯宾斯基的行为准则。 ● Responsible for balancing the GC safe daily. 每天负责平衡 GC 安全。 ● Responsible for retrieving and processing deposit envelopes from the safe. 负责从保险箱中取出和处理存款信封。 ● Responsible for auditing the cashier daily deposits. 负责对出纳日常存款进行审计。 ● Responsible for preparing the daily Cash Report. 负责编制每日现金报表。 ● Responsible for preparing the daily hotel deposit and sending it to the bank. 负责每日酒店订金的准备并发送到银行。 ● Responsible for preparing and issuing the cashiers due backs. 负责准备和发放收银员的应付账款。 ● Responsible for auditing, processing and issuing Petty Cash. 负责小额现金的审核、处理和发放。 ● Responsible for maintaining a log of all issued House Banks. 负责维护所有已注册的开户银行的日志。 ● Responsible for conducting House Bank audits on a regular basis. 负责定期进行备用金审计。 ● Responsible for performing any additional duties assigned by Management and assisting in other areas of Accounting as needed. 负责执行管理层指派的其他职责，并根据需要协助其他会计工作。 ● Responsible for communicating with supervisor on any discrepancies in cash handling or other potential problems. 负责与主管沟通现金处理或其他潜在问题的差异。 Additional responsibilities and tasks can be added at any time according to the needs of the business and of the hotel. 根据业务和酒店的需要，随时可以增加额外的职责和任务

1. 对财务文件进行分类存档，保证文件的完整性和易查找性。 Categorize and file financial documents to ensure that they are complete and easy to find. 2. 在处理发票前应确保所有发票均附有相应的审批单据。 Ensure all invoices have the appropriate documentation attached and approvals prior to processing. 3. 回复和处理账目的询问。 Respond to and resolve account queries. 4. 与外部公司保持有效沟通，确保所需产品和服务能够及时、准确的提供。 Maintains effective communication with external companies to ensure that required products and services are delivered in a timely and accurate manner. 5. 核对数字的准确性和发票。 Check arithmetic accuracy and invoices. 6. 每周准备所需使用的支票并提交审批。 Prepare cheque run for approval on a weekly basis. 7. 进行账目分类登记及每日总账的平账工作。 Assist in maintain the batch register and balance daily to general ledger. 8. 根据管理层的要求编制收入日报,汇总,明细并送达相关部门。 To compile and distribute Daily Gross Revenue Report, summaries, schedules etc. according to the format and information required by the Management.

【岗位职责】 1、负责酒店餐饮部门日常现金、银行收支业务的办理及登记工作，确保资金收付准确无误； 2、定期核对餐饮收入与系统数据，编制相关报表，确保账实相符； 3、管理餐饮部备用金，定期盘点并提交使用报告； 4、协助完成月度、季度财务结算工作，配合审计需求提供相关数据； 5、处理餐饮供应商的付款申请，核对发票与订单信息； 6、维护与银行、税务等外部机构的日常业务对接； 7、完成上级交办的其他财务相关工作。 【岗位要求】 1、具备基础的财务知识，了解出纳工作流程及规范； 2、熟练使用Excel等办公软件，能独立完成数据整理与报表制作； 3、工作细致严谨，责任心强，具备良好的数字敏感度； 4、具备良好的沟通能力，能高效协调部门间协作； 5、有餐饮行业财务相关经验者优先，无经验可培训上岗； 6、能适应酒店行业的工作节奏，接受必要的加班安排。

【岗位职责】 1、财务会计和控制； 2、在健康的控制环境中实践符合集团要求的财务会计流程； 3、全面管理酒店会计记录和财务报告以确认符合公司,业主,法规和财政要求及时间要求； 4、如适用上述必须包括酒店国际的分公司或子公司的账务； 5、确认资产负债表真实反映酒店的资产和负债、 资产负债表必须定期审查及进行所有账户的调节； 6、确认遵循酒店所有业主/租赁协议； 7、维护一个内部控制的重点系统,这将提供一个有效的及的对酒店资产,负债,收入和成本的全面控制、 确保遵循公司政策； 8、代表经营者和业主,保持对酒店资产,负债,收入和支出的控制,并对酒店的财务业绩提供管理,领导和负责； 9、确保遵循法律和税收政策并保持足够的保险保障、管理养老金计划,在适用情况下确保有足够的会计,精算和法律控制； 10、确保为进口,货币转移和酒店营运(酒吧,俱乐部,娱乐场所等)业务获得有效的许可证和执照、 负责保管和更新所有会影响酒店的财务状况的合同； 11、与内部和外部审计联络合作、 确保有效的酒店审计程序已到位,并在必要时及时纠正、 特别强调确保所有的营业收入被记录、使用月度控制检查单， 必要时进行阶段性自我审计； 12、开发财务会计和控制程序的实践、财务报告和控制需持续审查和发展的领域,以达到影响和提高效率管理报告； 13、专注,创新和平衡报告以激励管理行动； 14、制定高质量的，及时准确的管理信息和绩效衡量、报告应发人深省及面向行动、实施报告应包含关键性能指标的基准,定义和衡量指标,并采用平衡记分卡。 报告应不仅反映酒店的历史业绩,并应反映外部及今后的内容、确保公司报告及时和正确。确保所有公司报告与内部一致的,管理报告,营运趋势报告,逐步转换报告,损益表,资产负债表和现金流报告与试算平衡表调节、 维持每月进行这些调节的依据； 15、营业支持为经营提供标准的财务和商业支持，为酒店总经理和团队提供关于财务和商业事务的支持。 【岗位要求】 1、大学本科及以上学历 2、至少五年相关岗位经验

【岗位职责】 1、负责酒店应付账款、预付账款全流程统筹管理，涵盖供应商发票校验、费用审核、账务入账、付款计划编制与执行、预付账款核销等核心工作；严格审核各类报销单据、采购发票、收货凭证的真实性、合规性与匹配性，确保应付账款入账准确无误，保障酒店资金支付安全。Responsible for the overall management of the full process of hotel accounts payable and prepaid accounts, covering core work such as vendor invoice validation, expense review, bookkeeping, payment plan formulation and execution, and prepaid account write-off. Strictly review the authenticity, compliance and consistency of various reimbursement documents, procurement invoices and receiving vouchers to ensure accurate entry of accounts payable and guarantee the safety of hotel fund payments. 2、负责酒店供应商档案的建立、更新与日常维护，规范供应商准入与信息管理；定期与各类供应商（食材供应、物料采购、服务外包等）完成往来账务核对，及时处理账务差异、付款争议等问题，维护良好的供应商合作关系，保障酒店供应链稳定运转。Responsible for the establishment, update and daily maintenance of hotel vendor files, and standardize vendor access and information management. Regularly complete current account reconciliation with various vendors (food supply, material procurement, service outsourcing, etc.), promptly handle account differences, payment disputes and other issues, maintain good cooperative relations with vendors, and ensure the stable operation of the hotel's supply chain. 3、负责应付账款模块的日常账务核算，及时、准确编制记账凭证，确保账实、账账、账表相符；按时完成应付账款月结、年结工作，定期编制应付账款账龄分析表、资金付款计划表、供应商往来明细表等各类财务报表，为酒店资金规划与财务决策提供数据支撑。Responsible for the daily accounting of the accounts payable module, prepare bookkeeping vouchers timely and accurately to ensure consistency between physical assets and accounts, between different accounts, and between accounts and statements. Complete the month-end and year-end closing of accounts payable on schedule, and regularly prepare various financial statements such as accounts payable aging analysis, fund payment plan, and vendor current account details, to provide data support for hotel capital planning and financial decision-making. 4、严格遵守国家财经法规、税务政策及酒店财务管理制度，把控应付账款全流程的合规性；负责增值税专用发票的进项税核对、认证与抵扣管理，防范税务风险；定期梳理应付账款坏账风险，跟进长期挂账清理工作，提出优化建议，有效管控财务风险。 Strictly abide by national financial regulations, tax policies and hotel financial management systems, and control the compliance of the entire accounts payable process. Responsible for the input tax verification, authentication and deduction management of special VAT invoices to prevent tax risks. Regularly sort out the bad debt risk of accounts payable, follow up the clearing of long-term outstanding accounts, put forward optimization suggestions, and effectively control financial risks. 5、负责酒店财务系统（Opera 财务模块、ERP 系统等）应付模块的日常运维与数据核对，保障系统数据准确；高效对接采购部、收货部、成本部及各运营部门，协同完成采购订单核对、收货确认、费用归集等工作；配合内外部审计部门完成年度审计、专项审计中的应付账款相关核查工作。Responsible for the daily operation, maintenance and data verification of the accounts payable module in hotel financial systems (such as Opera Finance module, ERP system) to ensure accurate system data. Efficiently cooperate with the Procurement Department, Receiving Department, Cost Department and various operation departments to complete procurement order verification, receipt confirmation, expense collection and other work. Cooperate with internal and external audit departments to complete accounts payable related verification in annual audits and special audits. 6、完成上级交付的其他工作或任务。Perform other duties and tasks assigned by the supervisor. 【岗位要求】 1、大专及以上学历，会计学、财务管理等相关专业优先。College degree or above, major in Accounting, Financial Management or related fields is preferred. 2、1 年及以上应付账款模块管理或同岗位工作经验。With 1+ years of experience in accounts payable module management or equivalent positions.

Functions as the property’s strategic financial business leader. The position champions, develops and implements property-wide strategies that deliver products and services to meet or exceed the needs and expectations of the brand’s target customer and property employees. The position provides the financial expertise to enable the successful implementation of the brand service strategy and brand initiatives while maximizing the return on investment. In addition, creates and executes a business plan that is aligned with the property and brand’s business strategy and focuses on the execution of financial activities and the delivery of desirable financial results.

成本文员/会计文员/收入文员 学历：大学专科以上学历，财经类相关专业优先。 工作经验：1年以上财务工作经验，具备财务基本知识。亦可接受应届毕业生。 诚实、有责任心。 自我学习能力强，有团队合作精神。 熟悉Excel、word及PPT等办公软件的操作。

【岗位职责】 1、严格执行公司管理和会计制度，公司费用报销的整理、财务审核和监督工作； 2、严格按公司管理制度开具各种票据、使用印鉴； 3、报税、整理、装订记账凭证及财务文档管理； 4、 完成上级交办的其他工作。 【岗位要求】 1、有财务相关工作经验或财务相关专业毕业，有经验会计优先； 2、初级职称或会计从业资格证书； 3、会使用财务软件和office办公软件。 4、爱岗敬业，严谨踏实，有良好职业操守，责任心强，工作细致手脚麻利，做事有条理。 5、有良好的学习能力，善于处理流程性事务，执行能力强； 6、能承受较大工作压力，有良好的沟通能力和团队精神。