岗位职责： 1、负责建立系统的成本管控体系，以有效降低整个公司的运营成本，从而提高公司的经济效益; 2、负责对公司各种资产的监督管理工作; 3、负责编制公司月度、季度和年度的成本分析报表; 4、完成领导交办的其他工作。 任职要求： 1、大专以上学历，财务、会计、审计等相关专业; 2、2年以上成本会计工作经验; 3、具有会计核算能力、财务信息分析能力、沟通协调能力、专业学习能力; 4、熟练操作办公软件,尤其精通excel; 5、原则性强，认真负责、廉洁自律、诚实稳重。

【岗位职责】 1、按照国家有关规定，对稽核人员审核签章的付款凭证进行复核，办理付款手续。 2、负责酒店各项营业收入的现款清点及汇总。 3、认真执行轧帐后的复点工作及完成解交。 4、及时完成现金收付记帐凭证。 5、做好外汇信用卡及外汇支票的帐务处理和记录、管理、核对工作。 6、能熟练使用电脑，熟悉西软系统优先考虑。 【岗位要求】 1、教育学历：大专学历，一年以上酒店行业财务工作经历。 2、性格外向，吃苦耐劳，工作认真负责，耐心细致。 3、了解出纳操作流程具备良好的专业相关知识。 4、具备良好的领导能力，监督管理能力，有组织能力和创造性，善于规划组织自己和他人的工作。 5、有良好沟通能力和团队合作意识。

【岗位职责】 1、遵守财经纪律，执行财务制度，严格执行《会计法》。 2、负责月末会计核算处理，确保账账相符、账证相符、账表相符。 3、负责统计报表的编制和报送工作，按规定时间及时报送。 4、审核各类记账凭证和编制会计凭证。 5、审查和清理账户，账簿摘要内容要求完整和精炼。 6、协助信贷会计组织资金回收；协助成本会计和资产会计定期进行财产、物资和材料的盘点工作。 7、审核每日现金、银行存款日报表，并在签章后，报送财务总监。 【岗位要求】 1、大专以上学历，财务会计专业毕业。 2、具有中级会计师以上职称，熟悉酒店帐务税务流程。 3、熟悉办公软件及财务软件，熟悉银行、锐务、工商的工作流程。 4、能独立核算企业的账务工作，懂得相关法律法规。 5、工作细致、严谨，具有较强的工作热情和责任感。 6、为人诚实可靠，品质正直，有吃苦耐劳的精神。

岗位职责 1、带领下属会计员遵守财经纪律，执行财务制度，严格执行《会计法》。 2、负责月末会计核算处理，确保账账相符、账证相符、账表相符。 3、负责统计报表的编制和报送工作，按规定时间及时报送。 4、审核各类记账凭证和编制会计凭证。 5、审查和清理账户，账簿摘要内容要求完整和精炼。 6、协助信贷会计组织资金回收；协助成本会计和资产会计定期进行财产、物资和材料的盘点工作。 7、审核每日现金、银行存款日报表，并在签章后，报送财务总监。 岗位要求 1、大专学历，财务会计专业毕业。 2、具有中级会计师以上职称，熟悉酒店帐务税务流程。 3、熟悉办公软件及财务软件，熟悉银行、锐务、工商的工作流程。 4、能独立核算企业的账务工作，懂得相关法律法规。 5、工作细致、严谨，具有较强的工作热情和责任感。 6、为人诚实可靠，品质正直，有吃苦耐劳的精神。

工作职责： 1.通过提供周到、专业的服务和耐心及有效的咨询体现良好的形象。 2.在财务总监不在时代执行财务总监的职能，因此，应完全了解财务总监的工作描述，以备将来接替他的工作。 3.紧密监管总出纳，收入审计主管,应收账主管, 应付账主管，工资以及成本会计的所有账务处理工作。严格执行其职责。 4.确认所有报销和支付款项保持完备的支持凭证并及时处理。 5.确保总出纳的日报准确和每天收到的现金存入银行。 6.确保所有会计分录准确和及时记账。 7.调所有其他部门经理编制并送达定期报告及日程表并合并到财务部进行分析。 8.确保所有总账和明细账核对一致，和资产负债表明细分析准确描述。 9.确保所有备用金，预提和调整分录准确的记入总账系统。 10.检查所有会计记账凭证。 11.领导所有财务部员工及时完成所有财务报表、报告、附件明显和分析。（包括但不仅限于资产负债科目明细） 12.检查所有会计数据，比率，成本比率，帐龄，周转率，并在重大差异方面提请总监注意。 13.确保所有开户行的银行余额调节表的正确编制。 14.指导所有会计部主管和文员，帮助他们面对他们的挑战，并为确保及时完成财务报表，建立标准和相关工作的截止日期。 15.为会计部员工提供有效的培训，帮助他们提高和发展并建立一个有效和积极的团队。 16.了解全部会计主管和文员的职责并培训他们达到标准要求。 17.出席运作会议及必要的财务会议。 18.确保每天业务在送达财务总监和总经理签批前的相关凭证完备。 19.协助编制各种分析、销售和现金预算，财务和资本预算，以及商业计划，并提供历史数据和相关明细。 20.准备税务申报报告和统计报表给政府部门、业主、区域办公室，和内部相关部门。并确保所有报告和报表及时送达给有关人等。 21.清楚了解管理集团的关于财务的标准、财务制度和标准操作规程。 22.确保所有需要永久保存的财务记录的存档系统有续，并及时更新。包括重要档案的接触、保密和预防措施。 23.协助检查所有每天的邮件，包括收入和发出的应收对账单。 24.确保执行现金抽查盘点总出纳的备用金（至少每周一次）及其他备用金（至少每月一次）。 25.处理所有财务办公室的问题，除非是必须由财务总监亲自处理的事情。 26.协助财务总监定期的评估内部控制系统，如有必要采取改正措施。 27. 与财务总监共同组织和管理以下事项： 在公平的基础上合理分配财务部的工作。 安排和引进灵活的岗位轮换。 安排财务部同事努力建设一个有效的团队并对个人的发展和福利保持积极的态度。 28.确保建立的内部控制措施得以贯彻并将出现的偏差呈报给财务总监。 29.与财务总监及系统经理共同建立一套记录用于系统定期储存备份，并确保相关的财务部同事接受该流程的培训。 30.Others 其他 对部门职能的变更做出回应，以应对行业，公司或酒店的变化。 与酒店所有同事提供得体和专业的服务并与之保持良好的关系。 完全理解酒店员工手册并严格执行相关规定。 完全理解酒店关于防火，安全及卫生规定。 完成其他被分配的工作及责任。 任职资格： 全面了解会计准则和程序 全面了解财务体系设计 全面了解年度预算和控制的准备工作 全面分析财务信息的能力 全面了解内部管理政策 全面了解相关的公司政策 具备分析和解释财务报表和营运报表的能力 为管理需求准备相关报表的能力 直接激励相关下属，评估他们的表机，负责员工培训需求的能力 解决工作难题和人员调配问题的能力 在酒店的财务和会计事项中提供指导和意见的能力 联系必要政府官员的能力 高水平英语读、说、写能力。 良好掌握国语读、写、沟通能力。 会计专业大学学历 会计机构的合格成员

To execute an Accounts Receivable process that balances the needs of theguest, including timely, accurate and complete invoices; with the financialrequirements of the hotel that include minimizing Working Capital and limitingexposure to losses. 通过应收程序满足客人的对账需要，包括及时性、正确性和提供完整的发票；酒店内部的财务规定则要求营运资金能及时回收并尽量避免损失。 aryResponsibilities 主要职责 Responsibility and Means 职责和方法 ·       Keep record of accountsreceivable, issue invoice and statement promptly.  Chase payment whenever not received on time. 登记应收账，及时发账单及对账单。跟进到期没收到的账款。 ·       Process and follow-up withlate charge and pending accounts. 跟进办理迟账和呆账。 ·       Work closely with Front Officetalents to ensure that Front Desk cashiering function is in order. 与前台人才保持联系，确保前台的收账运作正常。 ·       Ensure credit policies andprocedures are adhered to within departments concerned. 确保所有部门根据酒店制度进行挂账。 ·       Verify manual cheque payableto Travel Agent on rooms’ commission report. 检查付给旅行社的支票,并填写客房佣金报告。 ·       Reply to all the customers’inquiries relating to the payment terms and request for special billing. 回答客人的有关挂账问题，以及处理客人要求有特别账单的问题。 ·       Ensure all accounts have beensettled upon checkout at the Front Desk. 确保所有的收账在客人离店前结清。 ·       Review daily Accounts CityLedger. 每天检查所有的应收账。 ·       Prepare special billing forbig group. 为大集团公司客户准备特别账单。 ·       Responsible for timely andaccurate billing of all group master accounts. 按时准备所有团队客户账单。 ·       Maintain accurate and currentfiles for all master and direct bill accounts. 为客户提供准确而及时的资料。 ·       Review and send out allrelevant delinquency statements and dunning notices. 检查并发送坏账报表及催款单。 ·       Responsible for posting dailyCity Ledger payments, and balancing of the daily audits.  Process all advance deposit refunds and creditcard refunds. 日常挂账输入，日常审计，处理预付订金及信用卡返点等业务。 ·       Assist in the training andmentoring of new talents. Strives to develop new procedures that reduceworkload and stress. 参与培训新人才，以缓轻工作的压力。 ·       Responsible for check and POSall the data of credit card to financial system and pursue the correspondingfund to bank within a week. 负责在财务系统中输入信用卡数据并核对并负责在一周内向银行追相应款项。 ·       Follow all hotel policy andprocedure pertaining to the Accounts Receivable and Credit Policy. 根据酒店有关规章和财务制度进行账务处理。 ·       Promote and encourage the useof Quality process to resolve issues which may arise. 推广和鼓励有质量的方法解决问题。 ·       Perform common duties as maybe assigned by management. 履行由管理层指定的应尽职责。 ·       Perform other related duties& special projects as assigned by the supervisor 随时执行上级分配的其他相关任务或特殊项目 MainComplexity/Critical Issues In The Job主要复杂/关键工作事项 ·       Create invoices & send tocustomers, apply cash receipts on a daily basis, reconcile advance deposits andaccounts receivable ledger, respond to guest queries, specifically travelagents, liaise with Credit Manager for disputes and inquiries. AccountsReceivable Supervisor must liaise closely with other departments affected bythe receivable function, i.e. .front office, food &beverage, and sales toensure that revenues are maximized. 开发票并送给客人，每天处理现金收据，核对预付金和应收款分类账，回答客人，特别是旅行社的询问，若遇到争论和质询与信用经理联络。应收会计应紧密联系与应收账款业务有关的部门，如前厅、餐饮部和销售部，确保收益最大化。 ·       To answer all queries fromsuppliers in a professional manner. 以专业的工作态度和方法解决供应商提出的问题和要求。 ·       Balancing guest ledger dailybefore transferring unsettled guest balances to City Ledger, posting, editingand updating to accounts receivable system. Direct bill accounts transferred tothe City Ledger must be billed on a timely basis, preferably the same day. 每天在挂账前，平衡客户分类账。入账，编辑和更新应收账款系统。挂账的直接账单账目必须及时结算，最好在同一天内完成。 ·       Research and respond to guestqueries either by phone or correspondence. Disputed guest accounts must beresolved on a timely basis, preferably the same day. 用电话或信函调查和回答客人的质疑。有争议的客户账目必须即时解决，最好在同一天。 ·       Ensure timely billing ofinvoices and statements per credit policy. 确保依信用政策按时开发票和账单。 ·       Credit card billings must becontrolled separately from other receivables to ensure payments are properlycredited and reconciled with receipts. If PMS facility used, ensure summaryreports agree to amounts credited to bank account. 信用卡账单处理业务必须与其它应收账款业务分开来控制，确保支付被正确地记入并与收据一致。如果使用电脑系统，应保证统计报告与银行账户贷方金额相符。 ·       Prepare and input journals fortransfers between debtor’s accounts. 准备并将债务人账目间的转账记入月报。 ·       Liaising with reservations， sales and front office talentdaily on rates etc, to reduce potential invoice errors. In addition discussdisputed accounts and reason for same. 每天就价格等与预定部、销售部和前厅部的人才联络，以减少潜在的发票错误。另外，讨论有争议的账目和原因。 ·       Reconcile Advance Deposits forBanquets and Accommodation. 核对宴会和住宿的预付金。 ·       Processing of travel Agentcommissions daily for preparation of travel agents cheque. 处理旅行社佣金，准备旅行社支票清单。 ·       Investing and respond totravel agents commission queries for Credit Meeting. 为信用会议调查并回答有关旅行社佣金的质疑。 ·       Reconciliation of total CityLedger accounts to the General Ledger each month. 每月调整挂账账目总额到总分类账。 ·       Regularly arrange storage ofCity Ledger documentation and appropriate Accounts receivable computer reports. 定期保存例行挂账文件和应收账款电脑报告。                           ·       Record no-show billings andreview on a monthly basis. 记录未到店客人账单并每月检查一次。 ·       Treatment of guaranteed no-showsto be discussed with Credit Manager/Financial Controller who will decide ifthey are to be billed based on guest history, company, occupancy, etc. 依据客人历史、公司、职业等与财务总监、信贷经理商议、处理担保消费。

【岗位职责】 1、负责公司日常现金、银行存款的收付、核对及登记工作，确保账实相符； 2、按时完成银行对账、编制银行存款余额调节表，及时处理未达账项； 3、严格审核报销单据及付款凭证，确保票据合法、手续齐全、金额准确； 4、定期盘点现金及备用金，确保资金安全，杜绝挪用或短缺现象； 5、协助财务部门完成月度、季度及年度财务报表的编制与核对； 6、妥善保管财务印章、票据及相关财务资料，确保其安全性与完整性； 7、配合完成税务申报、发票开具及财务审计等相关工作； 8、完成上级交办的其他财务及行政事务。 【岗位要求】 1、财务、会计、金融等相关专业大专及以上学历，持有会计从业资格证或初级会计职称优先； 2、1年以上出纳或相关财务岗位工作经验，熟悉酒店行业财务流程者优先； 3、熟练掌握现金管理、银行结算及财务软件操作（如用友、金蝶等）； 4、具备较强的数据敏感度与细致度，能高效处理大量财务数据； 5、工作严谨、责任心强，具备良好的职业道德与保密意识； 6、具备良好的沟通协调能力，能独立处理日常财务问题； 7、熟练使用Excel等办公软件，具备基础财务分析能力。

【岗位职责】 1、负责酒店的库存物资的成本核算与控制，定期与有关帐目进行核对、 2、定期与采购部、餐饮部共同对市场价格进行调查、分析，更有效地控制进价。 3、做好餐饮部总监和总厨的业务沟通，对酒店饮食管理控制系统提出提出改进意见。 4、减少库存积压，配合库房每月汇总库存物资积压表，尽量利用库存积压物资以减低成本。 5、对仓库、收货部进行工作检查，严格各种物品、食品、饮料的购入、验收、入库、出库等有关手续和标准。 【岗位要求】 1、熟悉酒店成本控制的方法，了解酒店物资消耗的基本情况。 2、具有一定的管理、沟通、协调能力和团队协作意识。 3、熟练掌握酒店会计的基本理论及实际工作方面的知识。 4、基本了解酒店所需各种物品的名称、型号、规格、单价、用途和产地。 5、了解同类产品不同共应商提供物资质量及价格差别。

岗位职责 1.负责酒店的库存物资的成本核算与控制，定期与有关帐目进行核对. 2.编制配餐卡，对每一种食品菜肴按消耗量编出成本计算单，为制定销售价格提供依据。 3.做好餐饮部总监和总厨的业务沟通，对酒店饮食管理控制系统提出提出改进意见。 4.定期与采购部、餐饮部共同对市场价格进行调查、分析，更有效地控制进价。 5.对仓库、收货部进行工作检查，严格各种物品、食品、饮料的购入、验收、入库、出库等有关手续和标准。 6.减少库存积压，配合库房每月汇总库存物资积压表，尽量利用库存积压物资以减低成本。 岗位要求 1.财务、会计等相关专业，有会计从业资格优先。 2.具有一定的管理、沟通、协调能力和团队协作意识。 3.熟练掌握酒店会计的基本理论及实际工作方面的知识。 4.基本了解酒店所需各种物品的名称、型号、规格、单价、用途和产地。 5.了解同类产品不同共应商提供物资质量及价格差别。 6.熟悉酒店成本控制的方法，了解酒店物资消耗的基本情况。

岗位职责 1、进行信用调查,根据顾客信用度,特性和支付能力做出信用给予的决定、确保收取的应收账款是当前的、密切追踪超龄应收款项。 2、与酒店顾客维持良好关系,这些顾客包括并不限于批发商,企业客户,酒店客人,旅行社,旅游经营商,会议组织者,航空公司,政府部门等、审查支持文件,核实应收余额的准确性、建议只有在全面地追讨拖欠款项后仍无收到的，才能注销不可回收的账户、应立刻报告影响顾客信贷的不良信息,以采取合理的行动、向总经理和/或财务总监直接报告所有影响信贷和收款的事宜、确认所有信贷申请表格每年被批准并更新、管理信贷工作人员的活动,以确保每个人有效的工作业绩、保持最新的信贷手册,并确认他们被严格遵守和执行、与应收账款主管和/或文员密切合作,跟进逾期账户、确保所有催款电话及时打出，书面记录并跟进每月数据基数、安排至少每月一次的信贷会议、确认债务人应收账款天数在政策和程序可以接受的范围内、确保月末关账及时准确地完成、准备所有关于应收账目的每月扣减和每月凭证的支持文件、确保及时及准确的凭证贷计各账户。 3、及时并有效地处理所有客户疑问,使用防止措施,而不是补救措施、积极主动跟进所有拖欠账户,以防止酒店的损失、准备有关部门应收账户的所有必要报告、提醒姊妹酒店坏账客户名单，避免其他酒店遭受损失、处理和控制各类信用卡付款、维护足够的并且最新的数据档案系统、灵活的工作时间,特别是在月末、及时,有效,友好地处理所有要求和询问、确保正确的工作实践及该工作区域的安全不受危害,使得意外的风险和员工赔偿费用最小化。 4、执行一切额外的工作,以确保酒店职能顺利运作 岗位要求 1、始终使自己的工作以顾客为核心,积极主动及时地对待顾客的需要和要求、承担个人责任并主动解决问题,清楚地与客户和同事沟通,以取得积极影响、自我激励和承诺,主动承担所有工作并抓住机会学习新的技能或知识,从而提高个人业绩、对改变的要求能够灵活,快速并积极响应,包括要求的任何任务、通过展示对同事的合作和支持,以团队目标为追求,保持以团队为重点、提供意见和建议,以提高酒店的运营/环境程序、积极推销酒店的服务和设施给客人和酒店的供应商、执行所有义务和责任以确保工作中自身和他人安全、通过积极的态度提供礼貌和无障碍服务给客人和下属员工,始终保持愉快的工作环境

实际工作地点位于金华磐安宝龙艺珺酒店 岗位职责 1.编制上报各种财务报表，提供各种财务数据，上交各种税费。 2.审核当月员工的工资汇总表和记帐证。 3.根据酒店支付情况随时向财务总监提供分析报告，控制费用开支，不超预算。 4.做好各项税收的申报和交纳工作，填制营业税、教育税附加、流转税、个人所得税、粮补金等申报表并按规定时间申报交纳。 岗位要求 1.大专毕业，具有2年以上财务管理经验或X年能上X星级酒店财务工作优先 。 2.具有中级会计师以上职称，熟悉酒店帐务税务流程。 3.熟悉办公软件及财务软件，熟悉银行、锐务、工商的工作流程。 4.能独立核算企业的账务工作，懂得相关法律法规。 5.工作细致、严谨，具有较强的工作热情和责任感，为人诚实可靠，品质正直，有吃苦耐劳的精神。 6.具体工作地点位于金华磐安宝龙艺珺酒店。

岗位职责 1.审核酒店所有收入。 2.审核由出纳制定的每日现金收入报表。 3.根据餐饮收益日报、夜审前厅收益日报、夜审信用卡报表及现金报表审核各种付款方式是否正确。 4.编制每天收益报表。 5.编制收银员现金收溢或缺月报表。 6.登记每日信用卡明细、银行对帐单，对信用卡进行核对。 岗位要求 1.大专以上学历，财务或相关专业。 2.酒店财务1年以上工作经验。 3.熟悉国家相关法规，熟练掌握相关软件技能。 4.熟悉酒店财务与税收制度，能够全面掌控整套财务流程。 5.具有很强的财务，税务策划能力。 6.具有良好的沟通与表达能力、较高的专业技巧、对工作严谨、认真细致、责任心强。

岗位职责 1、按照国家有关规定，对稽核人员审核签章的付款凭证进行复核，办理付款手续。 2、负责酒店各项营业收入的现款清点及汇总。 3、认真执行轧帐后的复点工作及完成解交。 4、及时完成现金收付记帐凭证。 5、做好外汇信用卡及外汇支票的帐务处理和记录、管理、核对工作。 岗位要求 1、本科学历，3年以上酒店行业财务工作经历。 2、了解出纳操作流程具备良好的专业相关知识。 3、具备良好的领导能力，监督管理能力，有组织能力和创造性，善于规划组织自己和他人的工作。 4、性格外向，吃苦耐劳，工作认真负责，耐心细致。 5、有良好沟通能力和团队合作意识。 如果有酒店的工作经验，能熟练掌握绿云软件的操作，优先录用。

【岗位职责】 1、带领下属会计员遵守财经纪律，执行财务制度，严格执行《会计法》。 2、负责月末会计核算处理，确保账账相符、账证相符、账表相符。 3、负责统计报表的编制和报送工作，按规定时间及时报送。 4、审核各类记账凭证和编制会计凭证。 5、审查和清理账户，账簿摘要内容要求完整和精炼。 6、协助信贷会计组织资金回收；协助成本会计和资产会计定期进行财产、物资和材料的盘点工作。 7、审核每日现金、银行存款日报表，并在签章后，报送财务经理。 【岗位要求】 1、大专以上学历，财务会计专业毕业。 2、具有初级会计师以上职称，熟悉酒店帐务税务流程。 3、熟悉办公软件及财务软件，熟悉银行、税务、工商的工作流程。 4、能独立核算企业的账务工作，懂得相关法律法规。 5、工作细致、严谨，具有较强的工作热情和责任感。 6、为人诚实可靠，品质正直，有吃苦耐劳的精神。

有相关工作经验或国际品牌工作经验优先考虑

【岗位职责】 1、负责酒店日常财务核算工作，包括收入、成本、费用的账务处理及核对； 2、编制月度财务报表，确保数据准确、及时，并协助完成财务分析报告； 3、管理酒店应收账款、应付账款，定期与相关部门对账，确保账务清晰； 4、协助完成税务申报、发票管理及税务相关事务，确保合规性； 5、参与酒店年度预算编制及执行跟踪，提供财务数据支持； 6、配合内外部审计工作，提供所需财务资料及解释； 7、完成上级交办的其他财务相关工作。 【岗位要求】 1、具备基础的财务、会计知识，了解相关法律法规； 2、熟练使用财务软件（如用友、金蝶等）及办公软件（Excel、Word等）； 3、工作细致、责任心强，具备良好的数据敏感性和逻辑分析能力； 4、具备良好的沟通能力及团队协作精神； 5、能适应酒店行业的工作节奏，具备一定的抗压能力； 6、有相关财务实习或工作经验者优先，无经验者可培训上岗。

岗位职责 1、审核酒店所有收入。 2、审核由出纳制定的每日现金收入报表。 3、根据餐饮收益日报、夜审前厅收益日报、夜审信用卡报表及现金报表审核各种付款方式是否正确。 4、编制每天收益报表。 5、编制收银员现金收溢或缺月报表。 6、登记每日信用卡明细、银行对帐单，对信用卡进行核对。 岗位要求 1、大专学历，财务或相关专业，会opera系统的优先。 2、酒店财务1年以上工作经验。 3、熟悉国家相关法规，熟练掌握相关软件技能。 4、熟悉酒店财务与税收制度，能够全面掌控整套财务流程。 5、具有良好的沟通与表达能力、较高的专业技巧、对工作严谨、认真细致、责任心强。

岗位职责 1、审核酒店所有收入。 2、审核由出纳制定的每日现金收入报表。 3、根据餐饮收益日报、夜审前厅收益日报、夜审信用卡报表及现金报表审核各种付款方式是否正确。 4、编制每天收益报表。 5、编制收银员现金收溢或缺月报表。 6、登记每日信用卡明细、银行对帐单，对信用卡进行核对。 岗位要求 1、大专以上学历，财务或相关专业，会OPERA系统的优先。 2、酒店财务1年以上工作经验。 3、熟悉国家相关法规，熟练掌握相关软件技能。 4、熟悉酒店财务与税收制度，能够全面掌控整套财务流程。 5、具有良好的沟通与表达能力、较高的专业技巧、对工作严谨、认真细致、责任心强。

具备的能力 　　1.熟悉国家相关的审计法律法规; 　　2.具备审计相关的专业知识，熟悉审计的相关流程和方法; 　　3.具备应变能力，能够及时准确的处理审计工作中的问题，解决困难; 　　4.对风险具备控制能力，能对审计工作中可能出现的风险问题具有较强的预知能力; 　　5.具备沟通协调能力和敏锐的观察力和预见能力。 　　 审计主管任职资格 　　1.审计、会计、财务或相关专业大专以上学 　　2.具有前台工作或1年以上审计工作经验; 　　3.熟悉国家相关的审计法律法规;具备审计相关的专业知识，熟悉审计的相关流程和方法; 　　4具备一定的管理能力。 薪资4500元起，薪资面议。

【岗位职责】 1、审计每日收入数据，支持报告和凭证、确保每日及每月收入和付款及时调节、确保所有收入被记录和报告、确保所有礼券或免费券根据政策得到控制、审查所有宴请账单及高职用餐，以确保所有被授权和签署并有合理的解释、检查免费房被合理批准、审计电话自动挂账报告以确保所有电话收入已被挂账、审计宽带链接报告以确保所有因特网收入被挂账、确保相关前台人员和零售点报告被打印，审计并按日期存档、核对挂入每日报告中的交易，包括但不限于信用卡，城市分类帐，员工折扣，支出，折扣及减免，杂费，作废，停车场收入及房间安全钥匙、准备折扣和减免汇总表及减免凭证、在电子信用卡机和销售点系统之间每日调节信用卡收入、协助准备准备每日收入报告给财务总监、确保所有特许/租赁收入被调节，并被正确记录、审计每日总出纳员的报告、检查房价差异报告以确保所有价格变动，升级等被合理批准、检查并确保每天两次打印房间差异报告，任何不合理差异需及时报告、在相关报告中记录收银员现金多余/不足，并同零售点经理或前台经理跟进相关事宜、与相关部门跟进一切差异，未完成的工作或丢失的信息、确保所有支出凭证拥有合理批准，签名和支持、与营收/预订团队跟进，以确保任何放弃预订的项目被查阅并收费、审计每日餐饮报告并核对在总出纳员报告中出纳员的交款额、确保所有餐厅和酒吧的账单被正确记账、确保所有宴会收入被记入、在电脑系统出现故障全面熟悉酒店手工操作紧急计划，以确保所有手工处理程序遵照执行。 2、维护足够的最新的文档、进行每月备用金的盘点、进行前台保险箱的审计、及时并有效地处理所有要求和询问、收入审计主管分配的其他工作、灵活的工作时间,特别是在月末、执行一切额外的工作,以确保酒店职能顺利运作. 【岗位要求】 1、始终使自己的工作以顾客为核心,积极主动及时地对待顾客的需要和要求、承担个人责任并主动解决问题,清楚地与客户和同事沟通,以取得积极影响、自我激励和承诺,主动承担所有工作并抓住机会学习新的技能或知识,从而提高个人业绩。 2、对改变的要求能够灵活,快速并积极响应,包括要求的任何任务、通过展示对同事的合作和支持,以团队目标为追求,保持以团队为重点、提供意见和建议,以提高酒店的运营/环境程序。 3、积极推销酒店的服务和设施给客人和酒店的供应商。 4、执行所有义务和责任以确保工作中自身和他人安全。 5、通过积极的态度提供礼貌和无障碍服务给客人和下属员工,始终保持愉快的工作环境

岗位概述： 1.   监督各部门遵守信贷规定。 2.   及时处理及发放正确的发票单。 3.   及时完成顾客付款以及信用卡付款，确保在系统分类帐中正确分配等。 岗位技能： 1.   熟练掌握计算机技能，包括Excel, Word 等； 2.   理解应收的相关专业知识； 3.   高度保密； 4.   严格遵守工作指导并提供反馈等。

· 核算和审核所有采购定单，收货记录和供应商发票(采购发票与程序一致)上所有项目； · 在付款之前要确保所有的发票都有相应的凭证作为依据； · 为所有供应商发票和信用记录准备凭证，包括成本分配和帐目代码； · 每月编制供应商结算平衡表来记录酒店应付账款； · 答复供应商和其他人员的询问会涉及到应付账款； · 完成任何其他合理的职责和被指派的职责。

【岗位职责】 1、审计每日收入数据，支持报告和凭证、确保每日及每月收入和付款及时调节、确保所有收入被记录和报告、确保所有礼券或免费券根据政策得到控制、审查所有宴请账单及用餐，以确保所有被授权和签署并有合理的解释、检查免费房被合理批准、审计电话自动挂账报告以确保所有电话收入已被挂账、审计宽带链接报告以确保所有因特网收入被挂账、确保相关前台人员和零售点报告被打印，审计并按日期存档、核对挂入每日报告中的交易，包括但不限于信用卡，城市分类帐，员工折扣，支出，折扣及减免，杂费，作废，停车场收入及房间安全钥匙、准备折扣和减免汇总表及减免凭证、在电子信用卡机和销售点系统之间每日调节信用卡收入、协助准备准备每日收入报告给财务负责人、确保所有特许/租赁收入被调节，并被正确记录、审计每日总出纳员的报告、检查房价差异报告以确保所有价格变动，升级等被合理批准、检查并确保每天两次打印房间差异报告，任何不合理差异需及时报告、在相关报告中记录收银员现金多余/不足，并同零售点经理或前台经理跟进相关事宜、与相关部门跟进一切差异，未完成的工作或丢失的信息、确保所有支出凭证拥有合理批准，签名和支持、与营收/预订团队跟进，以确保任何放弃预订的项目被查阅并收费、审计每日餐饮报告并核对在总出纳员报告中出纳员的交款额、确保所有餐厅和酒吧的账单被正确记账、确保所有宴会收入被记入、在电脑系统出现故障全面熟悉酒店手工操作紧急计划，以确保所有手工处理程序遵照执行。 2、进行每月备用金的盘点、进行前台保险箱的审计、及时并有效地处理所有要求和询问，高效完成月度工作。 3、协助制定审计工作计划，并组织实施。 【岗位要求】 1、审计或财务会计专业，大专以上学历，同岗位工作经验1年以上。 2、熟悉审计的各项工作流程及法规政策，熟悉上市公司/国企关于财务会计、审计的相关政策、法规；熟练掌握审计常用技能。 3、熟练掌握审计各模块相关知识，精通审计、财务管理知识等，具备一定的抗压能力。 4、执行能力、计划能力，强烈的责任心、主动性，良好的团队合作能力、学习创新能力，适应能力，较强沟通协调能力、理解分析能力，对人和事物有客观判断性。 该岗位工作地点在杭州萧山区惠学路121号杭州蓝天伯瑞特臻选酒店（地铁2/5号线人民广场站、建设一路站附近）。

财务出纳 1名（4000-4500） 岗位福利待遇： 五险一金、包食宿、节日福利、生日福利、高温补贴等 公司地址：千岛湖镇港口路369号（客运西站往前走路15分钟）； 联系电话：13735429217朱女士（微信同号）