Handle cash receipts and payments strictly in accordance with the company's financial regulations, ensuring daily clearance and monthly reconciliation, and making sure the cash book balance matches the actual cash on hand. 'Drawing cash in advance' is strictly prohibited. 严格按照公司财务制度办理现金收付业务，做到日清月结，确保现金账面余额与实际库存相符。严禁“坐支”现金。 Handle bank account opening, closing, modification, and daily settlement services, including but not limited to transfers, wire transfers, and drafts, ensuring the security and timeliness of online banking operations. 办理银行开户、销户、变更及日常结算业务，包括但不限于转账、电汇、汇票等，确保网银操作的安全性与及时性。 Handle fund payments based on original vouchers (such as reimbursement forms, payment application forms) that are verified and have complete approval procedures. For vouchers that are non-compliant or have incomplete procedures, there is the right to refuse payment and return them. 根据审核无误、审批手续齐全的原始凭证（如报销单、付款申请单）办理资金支付，对不合规、手续不全的凭证有权拒绝支付并退回。 Promptly follow up on the receipt of customer payments, tax refunds, government subsidies, and other funds, and immediately notify the relevant business departments and accounting personnel. 及时跟进客户回款、税务退税款、政府补贴等各项资金到账情况，并立即通知相关业务部门及会计人员。 Responsible for the safekeeping and issuing of various types of bills, including but not limited to checks, invoices, receipts, and bank acceptance bills. Establish a reference book to record the purchase, issuance, cancellation, and transfer of bills to prevent loss. 负责保管及开具各类票据，包括但不限于支票、发票、收据、银行承兑汇票等。设立备查簿登记票据的购入、领用、核销及转让情况，杜绝遗失。 Regularly organize and bind original vouchers related to fund receipts and payments, bank reconciliations, bank deposit balance adjustment sheets, and other materials to ensure the completeness and traceability of financial records. 定期整理、装订资金收付相关的原始凭证、银行对账单、银行存款余额调节表等资料，确保财务档案的完整性和可追溯性。 After daily business operations, count the cash on hand and prepare the 'Cash Inventory Sheet' to ensure the accounts match. 每日营业结束后盘点库存现金，编制“现金盘点表”，确保账款相符。 At the end of each month, obtain the bank statement and reconcile it with the bank deposit journal entry by entry, prepare the 'Bank Deposit Balance Adjustment Statement,' identify the reasons for outstanding items, and deal with them promptly. 每月末获取银行对账单，与银行存款日记账逐笔核对，编制“银行存款余额调节表”，查明未达账项原因并及时处理。 Submit the 'Daily Cash Flow Report' to the finance manager every day, reflecting the day's income, expenses, and balance; at the beginning of each month, compile the 'Monthly Cash Flow Detail Report' to provide data support for the company's cash management. 每日向财务负责人报送《资金日报表》，反映当日收支及余额；每月初汇总编制《月度资金收支明细表》，为公司资金调度提供数据支持。 Promptly pass the completed payment and receipt vouchers to the accounting staff, assist the accountant in performing the basic tasks of account handling, and ensure that the accounts and vouchers match, and the accounts reflect the actual situation. 及时将已办理完毕的收付款凭证传递给核算会计，协助会计做好账务处理的基础工作，保证账证相符、账实相符。 In coordination with internal audits and audits by external accounting firms, provide the required proof materials such as fund flow and documents. 配合内部审计及外部会计师事务所的审计工作，提供所需资金流水、单据等证明材料。 Be vigilant against online fraud, check forgery, and other financial risks, remain alert to any unconventional, large, or suspicious payment transactions, and strictly enforce review and reporting mechanisms. 警惕网络诈骗、票据伪造等资金风险，对任何非常规、大额或可疑支付业务保持敏感，严格执行复核与汇报机制。

【岗位职责】 1、负责管理客人、旅行代理人、信用卡公司、酒店内部、业主，同事和其他应收帐； 2、管理但不仅仅限于交易核对，附件，发出收款通知和必要的催款信，收集、处理以及分析酒店的应收帐龄； 3、审核所有从餐厅、前台等终端转到后台的应收帐是否正确且附有相应的支持文件； 4、确保熟悉信用卡的各种制度使信用卡的使用符合标准，帐单和信贷协议也是如此； 5、确保收回的应收帐帐款体现在每日总出纳报告上。 6、对所有预付款保持良好的管理和维护，并及时的与应收帐冲抵。 【岗位要求】 1、有财务相关工作经验或财务相关专业毕业，有应收岗位经验优先； 2、初级职称或会计从业资格证书； 3、会使用财务软件和office办公软件。 4、爱岗敬业，严谨踏实，有良好职业操守，责任心强，工作细致手脚麻利，做事有条理。 5、有良好的学习能力，善于处理流程性事务，执行能力强； 6、能承受较大工作压力，有良好的沟通能力和团队精神。

工作职责： · 审计每日收入数据，支持报告和凭证。 · 确保每日及每月收入和付款及时调节。 · 确保所有收入被记录和报告。 · 确保所有礼券或免费券根据政策得到控制。 · 审查所有宴请账单及高职用餐，以确保所有被授权和签署并有合理的解释。 · 检查免费房被合理批准。 · 审计电话自动挂账报告以确保所有电话收入已被挂账。 · 审计宽带链接报告以确保所有因特网收入被挂账。 · 核对挂入每日报告中的交易，包括但不限于信用卡，城市分类帐，员工折扣，支出，折扣及减免，杂费，作废，停车场收入及房间安全钥匙。 · 准备折扣和减免汇总表及减免凭证。 · 在电子信用卡机和销售点系统之间每日调节信用卡收入。 · 给财务总监准备每日收入报告。 · 确保所有特许/租赁收入被调节，并被正确记录。 · 审计每日总出纳员的报告。 · 检查房价差异报告以确保所有价格变动，升级等被合理批准。 · 检查并确保每天两次打印房间差异报告，任何不合理差异需及时报告。 · 在相关报告中记录收银员现金多余/不足，并同餐饮负责人或前厅负责人跟进相关事宜。 · 与相关部门跟进一切差异，未完成的工作或丢失的信息。 · 确保所有支出凭证拥有合理批准，签名和支持。 · 与营收/预订团队跟进，以确保任何放弃预订的项目被查阅并收费。 · 审计每日餐饮报告并核对在总出纳员报告中出纳员的交款额。 · 确保所有餐厅和酒吧的账单被正确记账。 · 确保所有宴会收入被记入。 · 在电脑系统出现故障全面熟悉酒店手工操作紧急计划，以确保所有手工处理程序遵照执行。 · 确保将数据准确和及时地输入总分类帐系统。 · 维护足够的最新的文档。 · 进行每月备用金的盘点。 · 进行前台保险箱的审计。 · 确保所有增值税发票存放在安全的地方，并对所有发票的发放、回收、缴销、领购等进行登记及管理。 · 审核营运部门开具的增值税发票的准确性。 · 根据发票管理制度，在规定时间内完成增值税专用发票的相关工作。 · 及时并有效地处理与税务相关的要求和询问。 · 在酒店营运需要时，协助完成开具发票的工作。 · 支持管理信贷及应收账款的日常工作及解决工作中遇到的问题。 · 确保收入审计、信贷及应收账款的工作符合洲际的制度及审计要求。 · 灵活的工作时间。 · 与酒店其他部门和团队成员保持良好关系。 · 及时,有效,友好地处理所有要求和询问。 · 确保正确的工作实践及该工作区域的安全不受危害,使得意外的风险和员工赔偿费用最小化。 · 执行一切额外的工作,以确保酒店职能顺利运作。 任职资格： .

1.做好日常凭证复核，款项支付等出纳工作； 2.按照酒店标准完成采购物品的收货工作； 3.男女不限，接受应届生； 4.财务相关专业毕业； 5.诚实守信、吃苦耐劳。

【岗位职责】 1、财务会计和控制； 2、在健康的控制环境中实现财务会计流程合规； 3、全面管理酒店会计记录和财务报告以确认符合公司,业主,法规和财政要求及时间要求； 4、确认资产负债表真实反映酒店的资产和负债、 资产负债表必须定期审查及进行所有账户的调节； 5、代表经营者和业主,保持对酒店资产,负债,收入和支出的控制,并对酒店的财务业绩提供管理,领导和负责；

【岗位职责】 1、严格执行公司管理和会计制度，公司费用报销的整理、财务审核和监督工作； 2、严格按公司管理制度开具各种票据、使用印鉴； 3、报税、整理、装订记账凭证及财务文档管理； 4、 完成上级交办的其他工作。 【岗位要求】 1、大专及以上学历，有财务相关工作经验或财务相关专业毕业，有经验会计优先； 2、初级职称或会计从业资格证书； 3、会使用财务软件和office办公软件； 4、爱岗敬业，严谨踏实，有良好职业操守，责任心强，工作细致手脚麻利，做事有条理； 5、有良好的学习能力，善于处理流程性事务，执行能力强； 6、能承受较大工作压力，有良好的沟通能力和团队精神。

岗位职责： 1.每天审查并更正收入帐目； 2.通过编制月度对帐单并进行相应的帐目调整，控制资产负债表的所有科目； 3.酒店住宿预付款项的控制工作； 4. 监控酒店的现金及投资； 5.分析研究出纳的帐目出入； 6.审查月度存货应付帐款对账单； 7.审查不同来源的帐目，然后准备将其录入总帐； 8.整理准备月末结帐的各类会计凭证 岗位要求： 1.酒店相关工作岗位经验； 2.形象良好，沟通能力强。

工作职责： • 总帐管理：维护和核对所有总帐科目，确保财务数据的准确性和完整性。准备和过账日记帐分录，包括应计项目、调整和重新分类。 • 财务报告：准备月度、季度和年度财务报表，确保及时准确地向管理层报告。协助编制资产负债表、损益表和现金流量表。 • 帐户对帐：定期对帐帐户，包括银行帐户、固定资产和公司间交易。及时调查和解决差异。 • 合规与审计：确保遵守当地会计准则、公司政策和财务法规。通过提供必要的文件和解决审计查询来支持内部和外部审计。 • 协作与沟通：与其他财务团队成员和部门密切合作，确保财务数据的准确性。为管理层的决策和财务规划提供支持和分析。 • 流程改进：确定改进会计流程和系统的机会，提高效率和准确性。根据需要协助实施新的财务系统和程序。 任职资格： • 具有总账会计经验，最好是在酒店或服务业。 • 熟悉会计原则、标准和法规。 • 熟练使用会计软件和财务系统；具有 ERP 系统经验者优先。 • 熟练使用 Microsoft Excel 和其他财务分析工具。 • 非常注重细节和组织能力。 • 具有很强的解决问题能力和按时完成工作的能力。 • 出色的沟通和人际交往能力。

【职责描述】 协助财务总监管理酒店财务日常工作； 建立财务管理体系，完善各项财务管理制度； 完善内部控制体系，检查财务运行情况； 监督检查酒店财务运作和资金收支情况； 负责与财政、税务等有关部门保持良好的关系； 帮助会计人员解决会计核算中的疑难问题，并向财务总监报告； 审核每日现金、银行存款日报表，并在签章后，报送财务总监； 完成上级交办的其他工作。 【岗位要求】 本科学历，财经类专业； 2年以上酒店财务部总会计师以上职位工作经验； 能全面承担财务及审计的各项职责，能对经济业务做出及时准确的评估； 熟悉酒店行业财务流程, 熟悉国家财务、税务、审计等相关法规政策。

岗位要求： a) 具备较强的协调能力、沟通能力及应变能力； b) 熟悉掌握会计基础理论、成本控制知识，熟知财会制度； c) 具备迅速地判断鉴别物品质量的能力，及时反馈验收及仓储过程中存在问题并提出合理建议。 d) 熟悉仓库管理流程，对酒店物品进行有效管理。 岗位职责： 1、确保收到的货物与定购单相一致，确保货品完好无损；检查质量、数量、货品的保质期。 2、全面了解收货程序，并对验收物品进行把关，确保验收物品符合部门使用标准。无审批订单物品不予以收货。确保检查到生产日期及保质期，不符合要求有权予以拒收。 3、确保物品证件齐全，符合国家卫生标准，杜绝三无产品进入酒店。 4、验收过程需要由使用部门、收货部及供应商三方同时现场确认，无异议后方可确认物品验收；退货申请由使用部门提出，收货部及时给与开具退货记录，采购部通知供应商将不符合酒店的物品退回。 5、每日收货完毕应提供未到货物品清单通知到使用部门及采购部，随时核查未完结采购定单与采购部进行确认。 6、收货部当天将收货记录开具有部门负责人签字确认交由成本审核确认，无误后将收货记录交至财务做入账处理。 7、做好物品进出仓库的登记，确保按先进先出的原则；物品进出明细要在卡片上登记，做到帐实相符。 8、确保物品的正确存放，存放物品的卫生及温度在标准范围内。 9、 按库存量对物品进行申购，确保仓库物资数量在标准之内。 10、确保发货符合酒店制度，及时做好物品的进出登记，不定期对物品库存卡进行核实。 11、每月将滞销物品汇总报告上交成本经理，跟进滞销物品的及时耗用。 12、月末配合成本部对存货盘点，确保盘点工作的真实有效无差异。

工作职责： 1、账务核算与处理：负责执行我酒店日常财务核算工作，包括但不限于收入、成本、费用的审核、归类、记账凭证编制，确保核算准确、及时，符合会计准则及集团内部管理规定。符合《企业会计准则》及我司集团内部财务规范。 2、预算管理工作：牵头组织各部门完成年度全面预算与月度资金预算的编制，并持续跟进执行控制，保障预算目标的达成。 3、税务处理协助：完成日常税务申报资料的准备、基础税务计算与核对工作，确保符合税法要求。 4、业主权益监督：作为业主财务代表，监督酒店收入、支出、资产使用等运营情况，确保业务执行符合业主权益要求，及时反馈异常情况。 5、审计配合：配合内部及外部审计工作，提供财务数据与资料，确保审计过程规范、高效。 6、完成交办的其他财务相关工作：服从我酒店的工作安排，按时完成上级交办的其他与财务核算相关的临时性工作任务。 岗位需求： 1、本科及以上学历，会计、财务类相关专业。 2、具备扎实的会计基础知识，熟悉国家财务、税务法规及《企业会计准则》。 3、具有相关财务核算工作经验者优先考虑。 4、熟练使用Office办公软件，尤其是Excel进行数据处理与分析及常用财务软件（如用友、金蝶等）。 5、工作细致认真，责任心强，抗压能力强，具备良好的沟通能力和团队协作精神。 5、具备相关会计资格证书者优先考虑

岗位职责】 1、负责酒店全盘账务处理，包括但不限于收入、成本、费用的核算及账务处理； 2、编制月度、季度、年度财务报表，确保数据准确、及时； 3、负责税务申报及税务筹划工作，确保合规性； 4、定期核对往来账款，确保账实相符； 5、协助完成年度审计及财务预算编制工作； 6、优化财务流程，提高工作效率。 【岗位要求】 1、大专及以上学历，财务、会计相关专业； 2、5年以上总账会计工作经验，有酒店行业经验优先； 3、熟悉会计准则及税务法规，熟练使用财务软件； 4、具备较强的数据分析能力及沟通协调能力； 5、工作细致、责任心强，能承受一定的工作压力。

【岗位职责】 1、全面负责酒店财务管理工作，包括会计核算、成本控制、预算编制及执行监督等； 2、审核日常财务收支，确保账务处理的准确性和合规性； 3、编制月度、季度及年度财务报表，并定期向管理层汇报财务状况； 4、负责税务申报、税务筹划及与税务部门的沟通协调工作； 5、监督酒店资金流动，优化资金使用效率，确保资金安全； 6、参与酒店经营分析，提供财务数据支持，协助管理层制定经营决策； 7、建立健全财务管理制度及流程，确保财务工作规范高效； 8、协调与银行、审计、税务等外部机构的关系，处理相关事务； 9、负责财务团队的管理与培训，提升团队专业能力。 【岗位要求】 1、具备扎实的财务专业知识，熟悉会计准则及相关法律法规； 2、熟练使用财务软件及办公软件，具备较强的数据分析能力； 3、具备良好的沟通协调能力，能够高效处理内外部财务事务； 4、工作细致严谨，责任心强，具备较强的抗压能力； 5、有酒店行业财务工作经验者优先考虑； 6、洲际酒店工作经验者优先。

岗位职责 1、负责酒店日常单据、发票、报销凭证、前台收银账单、营业报表的审核工作，确保单据真实、合规、数据准确。 2、核对每日营收数据、夜审报表、应收账款、往来账目，及时发现异常并上报整改。 3、审核采购单据、费用支出、付款申请，严格执行财务制度与审批流程，把控成本。 4、整理归档财务凭证、台账、报表，保证财务资料完整规范。 5、配合完成月度、季度、年度账务核对及财务相关盘点工作。 6、对接前厅、后勤等部门，解答财务单据相关问题，完成上级安排的其他财务工作。 任职要求 1、大专及以上学历，财务、会计、财经类相关专业，持有会计从业相关证书优先。 2、1-3 年财务审核、出纳、会计相关工作经验，有酒店 / 文旅行业财务经验者优先。 3、熟悉财务基础流程、财税法规，能熟练使用办公软件及财务系统。 4、工作细心严谨、责任心强，具备良好的数据敏感度与原则性。 5、遵守财务保密制度，沟通顺畅，能配合完成阶段性加班，服从工作安排。 月休4天，可调休。

－同等职位任职经历，至少一年以上； －团度意识较强，宏观分析和大局观较强； －数据分析能力较强；

【职责描述】 负责酒店财务部门的日常运营管理，确保财务流程的规范性和高效性； 监督并审核酒店各项收支成本核算及财务报表的准确性； 制定和完善财务管理制度，优化财务工作流程； 协调与其他部门的财务对接工作，提供专业的财务支持和建议； 负责税务申报审计配合及资金管理工作； 定期分析酒店财务状况，为管理层提供决策依据。 【岗位要求】 5年以上五星级酒店财务工作优先； 具备审计、信贷与应收应付款方面的政策及程序的应用知识； 具有出色的沟通协调能力，擅长人际交往，抗压能力强； 具有良好的财务意识和原则； 财务功底扎实，有创新意识，积极主动； 英语听说读写流利，电脑操作熟练。

【职责描述】 确保所到货物均通过收货部收货，并且与采购单和采购清单核对。 每天记录并核对所有食品及饮料的发票、总价和单价，需与批准的市场采购价格一致。 确保每日累积的发票与转入应付帐款的金额一致。 定期抽查并检查仓库,收货区域和所有零售点。 检查赋税发票以确保使用正确赋税。 对酒店库存系统的使用员工进行培训，并协助建立申请单、采购清单等。 确保所有库存在酒店库存系统的正确建立，包括规格、描述、采购单位、单价、金额等。 确保对库存收货、发放、退货、调拨等事项进行规范的记录，并有相应的授权。 确保卸货区域和仓库区域的安全，并始终保持干净整洁。 对所有进出收货区域及仓库的货物进行有效的管控。 定期与其他部门联络以确保过量或缺少的库存最小化。 与餐饮部和厨房执行配方成本核算，并对食物和餐饮的零售价格提出建议。 执行并协调每月对于零售点和仓库的存货盘点，执行并与相关部门协调运营设备的存货盘点。 协助每月食品和酒水盘点，以及每季度一次的营运物资盘点，准备包含每月食品消费成本的食品和酒水报告。 完成任何其他合理的职责和被指派的职责。 【岗位要求】 具备财务、会计或成本控制领域至少3年工作经验； 熟悉酒店业成本结构及控制方法，有万豪系酒店工作经验的优先考虑； 熟练使用财务软件及Excel数据分析工具； 具备较强的逻辑分析能力和数据敏感度； 能够独立完成成本核算及报告撰写； 良好的沟通协调能力及团队合作意识。

【岗位职责】 1.成本控制与核算：负责酒店所有经营成本核算与分析报告工作；负责完整成本控制流程监督。 2.仓库管理：负责仓库管理及仓管员管理工作。 3.库存盘点与资产管理：负责酒店存货、运营工具盘点分析及资产管理工作。 4.申购审批：负责酒店物资采购审批工作。 5.市场调查：参与酒店定期及不定期市场调查工作，确保市调数据真实有效。 6.系统与数据管理：负责成本与仓储相关系统数据管理工作。 7.档案管理：负责整理、归档所有成本及仓库文件档案。 【任职要求】 1. 大专及以上学历，财务、会计、金融等相关专业毕业，具备财会、审计类资格证书 2.5年以上酒店财务成本管理经验，2年以上国际联号酒店财务相关职位经验 3.精通财务管理软件及酒店运营软件

• 进行信用调查，根据顾客信用度，特性和支付能力做出信用给予的决定； • 确保收取的应收帐款是当前的，密切追踪超龄应收款项； • 与酒店顾客维持良好关系，这些顾客包括并不限于批发商，企业客户，酒店客人，旅行社，旅游经营商，会议组织者，航空公司，政府部门等； • 审查支持文件，核实应收余额的准确性； • 根据账龄及时计提坏账准备，只有在全面地追讨拖欠款项后仍无收到的，按照希尔顿批准流程批准后才能注销不可回收的账户； • 应立刻报告影响顾客信贷的不良信息，以采取合理的行动； • 向总经理和/或财务总监直接报告所有影响信贷和收款的事宜； • 确认所有信贷申请表格每年被批准并更新； • 管理信贷工作人员的活，以确保每个人有效的工作业绩； • 保持最新的信贷政策，并确认此政策被严格遵守和执行； • 与应收帐款主管和/或文员密切合作，跟进逾期账户； • 确保所有催款电话及时打出，书面记录，并每月跟进； • 准备有关部门应收帐户的所有必要报告，安排至少每月一次的信贷会议； • 确认债务人未偿还天数在政策和程序可以接受的范围内； • 确保月末关账及时准确地完成，确保凭证计入正确帐户； • 准备所有关于应收帐目的每月扣减和每月凭证的支持文件； • 及时并有效地处理所有客户疑问，使用防止措施,而不是补救措施； • 积极主动跟进所有拖欠账户以防止酒店的损失； • 提醒姊妹酒店坏账客户名单，避免其他酒店遭受损失； • 处理和控制各类信用卡付款；

【岗位职责】 1、在每个主要控制领域下有一个对总体目标的简要说明，接下来是更加详细的关于角色和责任的说明； 2、财务会计和控制； 3、在健康的控制环境中实践财务会计流程； 4、全面管理酒店会计记录和财务报告以确认符合公司、业主、法规和财政要求及时间要求； 5、如适用上述必须包括酒店国际的分公司或子公司的账务； 6、确认资产负债表真实反映酒店的资产和负债、 资产负债表必须定期审查及进行所有账户的调节； 7、确认遵循酒店全球的管理协议，以及所有业主/租赁协议； 8、维护一个内部控制的重点系统，这将提供一个有效的及的对酒店资产、负债、收入和成本的全面控制、 确保遵循公司政策； 9、代表经营者和业主，保持对酒店资产、负债、收入和支出的控制，并对酒店的财务业绩提供管理，领导和负责； 10、确保遵循法律和税收政策并保持足够的保险保障，在适用情况下确保有足够的会计、精算和法律控制； 11、确保为进口、货币转移和酒店营运业务获得有效的许可证和执照、 负责保管和更新所有会影响酒店的财务状况的契约和合同； 12、与内部和外部审计联络合作、 确保有效的酒店审计程序已到位，并在必要时及时纠正、 特别强调确保所有的营业收入被记录、使用月度控制检查单， 必要时进行阶段性自我审计； 13、开发财务会计和控制程序的实践、 财务报告和控制需持续审查和发展的领域,以达到影响及效率、管理报告； 14、专注，创新和平衡报告以激励管理行动； 15、制定高质量的，及时准确的管理信息和绩效衡量、报告应发人深省及面向行动、实施报告应包含关键性能指标的基准,定义和衡量指标,并采用平衡记分卡。 报告应不仅反映酒店的历史业绩,并应反映外部及今后的内容、确保公司报告及时和正确。确保所有公司报告与内部一致的,尤其是各类管理报告,营运趋势报告,逐步转换报告,损益表,资产负债表和现金流报告与试算平衡表调节、 维持每月进行这些调节的依据； 16、营业支持为经营提供高标准的财务和商业支持，为酒店总经理和团队提供关于财务和商业事项的支持 【岗位要求】 1、大专或同等学历 2、至少5年相关岗位经验 3、国际联号酒店管理经验优先

工作职责： 职位简介 作为财务及业务支持总监，您将监管酒店的财务运营并确保酒店资产的安全、定期汇报酒店的财务状况，围绕提升酒店的盈利能力提出您的建议。作为酒店所有财务及相关会计事务的主要联系人，与业主、内外部审计人员及监管机构进行接洽。 您的日常工作 员工团队 管理日常工作，确保合理规划和分配任务 通过指导和反馈，发展团队成员，提升其绩效，并设定绩效和发展目标，积极认可优秀表现 为团队提供培训，确保团队成员按照规定履职，达到我们的标准，并提供必要的工作工具 指导团队如何做出能够影响利润的决策 营造良好的工作环境，促进团队的健康发展，通过加强各部门之间的联系，塑造团队合作意识 宾客体验 帮助客人——如果客人提出需求或不满，需要协助，您应该热情地提供帮助 确保酒店具备有效的会计实践，并通过灵活的支付方式（如信用卡系统、客房收费）、库存控制以及解决账务纠纷为宾客提供良好的入住体验 财务回报 通过财务分析、数据趋势及市场信息来预测需求，发现运营与财务中的问题，采取有效举措以扩大财务回报 制定酒店年度运营预算，在预算审核过程中提供各种数据分析支持，帮助各部门主管发现节约成本、增加产能的机会 确保每月对所有会计账目进行对账和调节，并监督信贷扩展流程，催收过期账款 审查酒店定价，向总经理推荐相应的策略；参加销售策略会议 管理应付账款，平衡现金流并维护酒店在供应商中的信誉 针对投资项目，在投入资金之前先分析投资回报，并在项目结束时评估是否达到预期收益目标 通过控制库存（避免过多存货）、信贷和收款、垫付款、定金和汇款等使现金流最大化 企业责任 根据公司政策和操作流程实施并维护可行的会计实践 确保财务管理程序和系统符合道德和法律规范 参与在本地广受认可的专业与行业组织 管理酒店合同（如：供应商租赁和/或服务协议） 任职资格： 会计或财务专业学士学位 / 高等教育资格/或同等学历 4～8年酒店会计或审计经验，至少一年助理财务总监或类似管理职位经验，或教育背景加相关工作经验达到同等水平 具备相关会计管理知识，如酒店店面租赁协商与租赁协议拟定；处理工资支付；执行资产管理职责；提供业务预测、进行置换分析、准备政府报告、进行纳税申报等 具有专业会计、财务职称或证书的候选人将被优先考虑 能说流利的中文，能使用英文作为工作语言

岗位职责 1.落实集团及酒管的成本管控制度，制定酒店年度成本预算计划，确保预算的合理性和准确性。 2.负责酒店各部门的成本结构与开支情况管理，落实成本管控政策及流程，定期输出成本控制报告，并进行复盘提出改进建议。 3.对酒店成本数据进行深入分析，找出成本控制的关键点和潜在风险。 4.通过不断优化成本结构，减少非必要的开支，提高酒店的经营效率和竞争力。 5.负责酒店仓库货物的接收、检验和入库工作，确保货物数量、质量与单据一致。 6.负责酒店物资出库、入库、损耗等数据的完整统计和相关分析，为物资采购提供数据支持。 7.对仓库的温湿度等环境因素进行监测和控制，确保货物存储条件适宜。 8.定期进行仓库货品盘点，防止库存积压与损失。 9.建立和完善仓库管理的各类文档，包括入库单、出库单、库存报表等。 任职条件 1.具备良好的业务理解能力，能够熟练运用各大财务管理软件和办公软件； 2.熟悉国家财税法律规范，具备良好的职业判断能力和成本分析管理项目经验； 3.有责任心、细心谨慎、擅于沟通，具备较强的风险防范和内控意识，有团队协作精神。 4.大专及以上 5.财务管理相关专业优先 6.有国有企业、酒店行业相关工作经验者优先 7.熟悉货物的分类、存储和搬运方法； 8.工作细心踏实，考虑问题周到严密，具有良好的沟通协调能力和团队管理能力； 9.具有良好的职业操守，有较强的风险意识与控制能力。

【职责描述】 熟悉会计制度及相关财务规范； 负责酒店消费卡余额的对帐、清算工作，确保挂帐正确、帐面余额正确； 固定时间做好电脑信用卡到帐的清转工作； 负责有关协议合同单位的月对帐、催收工作，对工作中出现的疑难问题应及时汇报； 做好各类挂帐消费宾客帐单的整理、保管工作，随时应宾客的要求不定期的配合对帐； 月末与收入会计对帐，做应收报表； 负责各订房中心与酒店业务的定期核对、确认工作，并将有关资料存档备查； 协助销售人员对客房做好资产信息评估工作，保证信用额度范围的应收帐款质量。 【岗位要求】 大专及以上文化程度，2年以上酒店财务工作经验； 熟悉国家财经法律、法规、方针、政策和制度； 具有正确地进行会计财务处理、能用电脑操作和调用各项数据的进行管理报表设计的能力。

1、协助财务副经理管理酒店的所有项目财务运作业务。 2、对资金结算，业务的资金划拨，进行审核监督。 3、协调与代销机构、托管银行、资金结算银行等外部机构以及酒店其他部门的业务往来。 4、负责酒店的资本运作，融资管理，完善酒店治理并加以推行实施。 5、配合高层工作，以及开展IPO工作。