工作职责： 1. 负责公司往来对账，日常会计核算工作，包括凭证审核、账务处理、报表编制及财务分析； 2. 组织并监督月度、季度、年度结账与财务报告编制，确保数据准确、及时、合规； 3. 协同完成税务申报、发票管理、纳税筹划及内外部审计配合工作； 4. 建立健全财务内控制度，优化会计流程，提升财务信息质量与工作效率； 5. 指导和带教初级会计人员，开展团队内部业务培训与工作协调。 任职资格： 1. 大专及以上学历，会计、财务管理或相关财经类专业； 2. 具备3年及以上企业全盘账务处理经验，熟悉制造业/商贸业（按企业实际行业可选其一，此处采用通用表述）财务运作特点； 3. 持有初级会计职称，熟练掌握国家会计准则、税法及相关财经法规； 4. 熟练使用用友、金蝶等主流财务软件及Excel高级功能； 5. 具备良好的职业操守、责任心与沟通协调能力，无违法违纪记录。

【岗位职责】 全面负责管理酒店的所有项目财务运作业务。 对资金结算，业务的资金划拨，进行审核监督。 协调与代销机构、托管银行、资金结算银行等外部机构以及酒店其他部门的业务往来。 【岗位要求】 大专以上学历，3年以上相关工作经验。 熟练使用电脑等相关办公软件。 有一定的文字组织与表达能力。 敬业、责任心强。

【岗位职责】 负责酒店食品、饮品成本报告，控制食品、饮品营业成本控制。 检查食品原材料采购供货渠道、收货程序以及原材料质量，掌握市场上原材料价格信息。 督促编制配餐卡，为制定销售价格提供依据。编制餐饮销售分析旬报，调整餐饮价，及时提供信息。 与各厨房餐厅酒吧沟通，提供成本信息，降低成本。 定期与采购部、餐饮部共同对市场价格进行调查、分析，更有效地控制进价。 负责编制每月饮食成本报告。 严格各种物品、食品、饮品的购入、验收、入库出库等有关手续和标准。 【岗位要求】 具有大专以上财务专业学历或会计师资格；具有本岗2年以上工作经验，在成本核算岗位工作5年以上。 具有较强的管理、沟通、协调能力和团队协作意识。 人品正直诚实，具备良好的职业道德和素质，责任心强。 能对成本核算指标进行针对分析并合理提供合理的建议。 通晓财务核算流程，能熟练运用财务软件及办公软件。 根据酒店经营需要，有效进行科学的成本测算。 对财务各项指标具有一定的敏感力。

【岗位职责】 1、编制资产负债表、真实反映酒店的资产和负债、 资产负债表必须定期审查及进行所有账户的调节； 2、编制上报所有万豪及集团公司规定的财务报表，提供各渠道财务数据，提交各平台税费。 3、根据酒店支付情况随时向总经理提供分析报告，控制费用开支，不超预算。 4、做好各项税收的申报和交纳工作，填制营业税、教育税附加、流转税、个人所得税、粮补金等申报表并按规定时间申报交纳。 5、全面管理酒店会计记录和财务报告以确认符合公司,业主,法规和财政要求及时间要求； 6、保持对酒店资产,负债,收入和支出的控制,并对酒店的财务业绩提供管理,领导和负责； 7、与内部和外部审计联络合作、 确保有效的酒店审计程序已到位,并在必要时及时纠正， 必要时进行阶段性自我审计 【岗位要求】 1、大专以上学历，具有5年以上财务管理经验或3年以上星级酒店财务工作优先 。 2、具有中级会计师以上职称，熟悉酒店帐务税务流程。 3、熟悉办公软件及财务软件，熟悉银行、税务、工商的工作流程。 4、能独立核算企业的账务工作，懂得相关法律法规。 5、工作细致、严谨，具有较强的工作热情和责任感，为人诚实可靠，品质正直，有吃苦耐劳的精神。

【岗位职责】 1、负责酒店财务部门的日常管理工作，包括预算编制、成本控制、财务分析等； 2、审核酒店各项财务收支，确保账务处理的准确性和合规性； 3、编制月度、季度及年度财务报表，提供财务数据支持管理层决策； 4、监督酒店资金流动，优化资金使用效率，确保资金安全； 5、协调与税务、银行、审计等外部机构的关系，确保合规运营； 6、完善财务管理制度和流程，提升财务管理效率； 7、参与酒店经营分析会议，提出财务改进建议。 【岗位要求】 1、具备财务相关专业背景，持有会计从业资格证或相关职称优先； 2、熟悉酒店行业财务管理流程，有相关工作经验者优先； 3、熟练掌握财务软件及办公软件，具备较强的数据分析能力； 4、具备良好的沟通协调能力和团队管理能力； 5、工作细致严谨，责任心强，能承受一定的工作压力； 6、具备较强的学习能力和问题解决能力； 7、有万豪万枫酒店工作经验优先录用。

*工作地点： 鼓浪屿，月休8天 *工作内容描述： 在财务总监带领下，控制酒店成本费用，分析酒店财务状况；合法纳税，合理安排资金运用，保证满足经营活动的资金需求，配合财务总监做好财务报告和管理工作。 1. 审核日常成本、费用、应付账款的支付； 2. 对月末结账，内部经营分析报表进行审核，及时出具经营分析ppt； 3. 对总账编制各类会计报表进行审核和合并； 4. 分析收入成本费用增减具体原因，加强成本和费用的控制，对酒店经营提出合理化建议，并向酒管公司进行汇报； 5. 对酒店成本费用进行控制，对各部门物品领用进行监管； 6. 定期组织对固定资产、经营用具、库存物品的盘点、清查； 7. 合理安排资金运用，保证满足经营活动的资金需求； 8. 对总账编制纳税申报表进行审核，加强税企沟通，及时掌握最新税收法规及税务动向； 9. 每年及时联系审计，配合做财审和税审，进行年度企业所得税汇算清缴； 10. 每年度按酒管公司的要求，与各部门共同编制下一年度酒店经营预算，并提交酒管公司审批； 11. 严格遵守酒管公司财务管理制度，并及时下发酒店，对相应部门及时培训；在日常经营活动中，对所辖各项目的流程进行及时补充； 12. 按规定年限保管好会计凭证、账簿、发票、盘点表、账单等各种财务档案； 13. 负责财务部人员每月的排班、考勤、业务考核并对其定期培训； 14. 总经理、财务总监临时安排的其他工作事项。 *胜任能力要求： 1. 中级（含））及以上会计职称； 2. 三年以上（含）酒店财务经理工作经验； 3. 熟悉酒店财务流程，有一般纳税人工作经验； 4. 熟练操作财务软件和excel等办公软件； 5. 了解酒店财务各岗位工作职责，熟悉相关财务、税收、保险、银行政策； 6. 性格开朗、为人正直； 7. 有良好的沟通能力和管理能力。

【岗位职责】 审核酒店所有收入，控制内部招待及员工用餐。 审核由出纳制定的每日现金收入报表。 根据餐饮收益日报、夜审前厅收益日报、夜审信用卡报表及现金报表审核各种付款方式是否正确。 编制每天收益报表。 编制收银员现金收溢或缺月报表。 登记每日信用卡明细、银行对帐单，对信用卡进行核对。 【岗位要求】 大专以上学历，财务或相关专业。 酒店财务2年以上工作经验。 熟悉国家相关法规，熟练掌握相关软件技能。 熟悉酒店财务与税收制度，能够全面掌控整套财务流程。 具有良好的沟通与表达能力、较高的专业技巧、对工作严谨、认真细致、责任心强。

【岗位职责】 1. 负责酒店日常的财务核算工作，包括但不限于现金出纳、应收应付账款处理； 2. 定期进行税务申报及缴纳，确保酒店各项税务合规； 3. 协助编制酒店财务报表，确保数据准确无误； 4. 参与酒店成本控制，优化财务流程，提高资金使用效率。【任职要求】 1.大专及以上学历，会计学、财务管理、审计学等相关专业。 2.至少初级会计职称，同等学历有中级会计职称的优先 3.一年以上收入会计从业经验，有酒店日审工作经验优先 4.熟练掌握用友等财务软件，熟练使用Excel、Word、PPT等办公软件，能够进行数据处理、文档编辑、演示文稿制作等工作。 5.熟悉会计准则、税法、财务制度等相关法律法规，能够准确进行收入核算、税务申报等工作。 6.有责任心、细心、耐心，并有一定的沟通能力

【岗位职责】 1、报表编制：负责酒店月度、年度报表及专项报表的编制及分析； 2、各类应交税费的缴交：负责申报酒店各类税费，不限于增值税、印花税等； 3、负责制作及审核总账记账凭证，保证帐证相符、帐帐相符、帐实相符，确保所附的原始凭证真实、完整、正确、合法、有效； 4、负责酒店挂账账单审核，确保挂账程序遵守酒店的信贷制度； 5、每月月底前结清挂账及登账工作，整理并更新应收账款系统； 6、整理月度信贷材料，组织月度酒店信贷会议。 7、完成财务总监交办的其他工作。 【岗位要求】 1、熟练使用Excel、Word等办公软件； 2、熟悉财务记账系统、银行、税务等相关流程； 3、具有良好的服务意识，良好的沟通协调能力； 4、熟悉酒店行业业务流程及较强的账务处理能力、工作严谨，保密性强； 5、严格遵守国家法律法规，执行企业各种规章制度 ； 6、具有良好的团队合作精神，易于接受新变化及新思维。

岗位职责 1.负责酒店的库存物资的成本核算与控制，定期与有关帐目进行核对。 2.编制配餐卡，对每一种食品菜肴按消耗量编出成本计算单，为制定销售价格提供依据。 3.做好餐饮部总监和总厨的业务沟通，对酒店饮食管理控制系统提出提出改进意见。 4.定期与采购部、餐饮部共同对市场价格进行调查、分析，更有效地控制进价。 5.对仓库、收货部进行工作检查，严格各种物品、食品、饮料的购入、验收、入库、出库等有关手续和标准。 6.减少库存积压，配合库房每月汇总库存物资积压表，尽量利用库存积压物资以减低成本。 岗位要求 1.财务、会计等相关专业大专学历，有会计从业资格。 2.具有一定的管理、沟通、协调能力和团队协作意识。 3.熟练掌握酒店会计的基本理论及实际工作方面的知识。 4.基本了解酒店所需各种物品的名称、型号、规格、单价、用途和产地。 5.了解同类产品不同共应商提供物资质量及价格差别。 6.熟悉酒店成本控制的方法，了解酒店物资消耗的基本情况。

一、岗位职责 1.负责酒店日常账务处理，包括收入、成本、费用的核算，审核原始凭证并编制记账凭证，确保账证、账账、账表相符。 2.办理发票审核、付款审批及应付账款管理，跟进供应商发票事宜，确保付款合规且附有完整支持文件。 3.按时完成税务申报、税款缴纳及汇算清缴，熟悉酒店行业税收政策，保障税务合规。 4.编制月度 / 年度财务报表及统计报表，协助完成月末结账、计提核算，提供基础财务分析。 5.定期参与固定资产、库存物资盘点，核对账实差异，维护资产台账准确性。 6.审核每日现金、银行存款日报表，按要求报送上级；管理会计档案，做好保密与归档工作。 7.配合内外部审计及财务检查，提供所需财务资料，协助完善财务内控流程。 8.完成上级交办的其他财务相关工作。 二、岗位要求 1.大专及以上学历，财务、会计等相关专业，持有初级及以上会计职称优先。 2.两年以上酒店行业会计工作经验，熟悉酒店财务流程及万豪体系财务基本要求者优先。 3.熟练掌握财务软件（用友、金蝶等）及 Office 办公软件，了解酒店 PMS 系统基础操作更佳。 4.熟悉国家财务、税务法规政策，能独立完成全盘账务处理及纳税申报。 5.工作细致严谨、责任心强，具备良好的沟通协调能力及团队协作精神。 6.能适应酒店月末结账等灵活工作节奏，抗压能力强，坚守财务职业道德。

*工作地点： 鼓浪屿，月休8天 *工作内容描述： 收款，国内卡、聚合支付、微信等后台核对； 根据前台入账金额及银行到账金额进行核对，确保准确无误，并登记日审报告 l 付款及编制凭证 1.审核付款单据附件是否齐全，检查发票开票信息、内容、开票日期是否正确、发票背面是否有经收人签字，检查发票账户和OA收款账户是否一致，入库单、采购申请单、合同等，付款前，，先查询OA是否标注付款，再查询用友系统是否未付款，最后仔细查阅处理人意见区，审核无误后再进行付款。总账审核付款后应及时处理OA，在意见区填写付款时间，如有特殊事项，需标注在审批意见中，并在纸质OA单上加盖银行付讫章。 2.根据审核无误后的付款单据及时编制会计凭证、确保附件齐全，回单齐全。 3.每月20日开始付上月固定供应商货款。 2.工资、差旅费、500元以内零星采购可对私付款 3.如无特殊情况，不允许个人现金借款及前台备用金借款，如需借款时，特批手续齐全。 l 账实核对 1.库存现金与现金日记账核对，确保账实相符，并签字确认。 2.银行存款日记账与银行网银余额核对，确保账实相符，并签字确认。 3.采购及前台备用金与借款金额进行核对并每月进行抽查，确保账实相符，并签字确认。 4.每月底及时催收个人借款。 l 资金日报及周报 1.根据审核无误的现金、银行交易明细规范填制资金日报 2.根据每日审核无误的资金日报及银行流水，进行编制资金周报 l 余额调节表制作 月底出纳根据U8银行日记账及银行到账金额进行余额调节表制作，并由财务经理签字，装订成册 l 合同台账登记与保管 1.催收合同,检查合同版本和OA是否一致,审核无误后处理OA 1.审核合同登记本是否按规范填写、是否已附合同审批OA、签字盖章手续是否齐全。 2.根据审核无误后的合同原件填制合同台账。 3.根据登记的合同台账进行整理，提前2个月对即将到期的合同,提醒部门及时续签。 l 法人章保管 1. 出纳保管企业法人章。如需盖章，要进行OA审批，并做好登记。 2. 外借法人章借和收回必须签字。 l 财物保管 1.制单网银U盾付款后及时放入保险柜保存，网银密码单独留存。 2.保险柜、投币柜钥匙放入指定位置妥善保存。 3.下班前检查保险柜是否已全部锁好。 *胜任能力要求： 1. 学历证书、会计证； 2. 熟悉日常会计操作，熟悉相关财务、税收、保险、银行政策； 3. 熟悉电脑办公软件和财务软件操作； 4. 较强的数字分析或报告能力； 5. 能够与其他人充分沟通； 6. 能赢得各层次的信任和维持有效的关系； 7. 较强的独立工作能力和执行力； 8. 团队合作意识和领导力。

【岗位职责】 1.单据审核 审核采购单、入库单、出库单、领用单、调拨单、退货单、报损单，核对品名、数量、单价、金额，杜绝错单、虚单。 2.成本核算 负责餐饮食材、酒水、干货、调料、客房布草、一次性用品、保洁耗材、工程物料等全品类成本核算，核算餐饮毛利率、部门消耗成本。 3.仓库管理对接 统筹酒水仓、食材仓、物资仓日常账务，监督出入库流程，规范领用制度，严控领用浪费。 4.盘点/资管管理工作 定期组织月度/季度全盘、日常抽盘，核对账实差异，查明盘盈盘亏原因，出具盘点报告并做账务调整。 5.对账结算 对接各类供应商核对供货账目，核对送货单据，整理对账明细，配合采购做好核对工作。 6.成本管控与分析 统计每日、每周、每月成本数据，制作成本报表、费用消耗表；分析成本偏高、食材损耗过大等问题，提出节流控损建议。 7.账务处理 录入成本相关凭证，做好成本结转、库存账务处理，配合总账会计完成月末结账、财务数据汇总。 8.价格与验收监督 协助核对采购物价，监督后厨、物资验收标准，把控食材品质与采购成本，严控高价采购。 9.数据统计上报 按时提交酒店经营成本、部门耗材、餐饮损耗等各类财务报表，供管理层参考决策。 10.其他工作 整理归档财务单据凭证，完成上级安排的财务相关临时工作。 【岗位要求】 1、大专以上学历，会计从业资格优先； 2、酒店相关岗位工作经验优先； 3、具有初级或中级会计师相关职称优先，熟悉酒店账务税务流程。 4、熟悉办公软件及财务软件，熟悉银行、税务、工商的工作流程。 5、能独立核算企业的账务工作，懂得相关法律法规。 6、工作细致、严谨，具有较强的工作热情和责任感，为人诚实可靠，品质正直，有吃苦耐劳的精神。

 岗位职责: 1. 负责餐厅收银日常管理工作； 2. 指导餐厅收银员工作技能和表现； 3. 完成相关报表的制作与审核； 4. 负责各项收支凭证、成本、费用支出的审核及各项财务数据的统计核对。 任职要求： 1. 1年以上酒店餐厅收银工作经验； 2. 会计、财务管理相关专业大专以上学历者优先； 3. 接受过财务分析等方面的专业培训。

岗位职责 1、审核酒店收银收入账单，确保每日收入数据的正确； 2、确保宴会收入的正确录入，复核宴会合同的正常签订； 3、编制各类收入相关报表，发送酒店管理层； 4、审核酒店各类提成签批发放； 5、跟进酒店每月备用金的盘点； 6、其他收入相关工作等； 岗位要求 1、财务或相关专业优先，有酒店审计1年以上工作经验。 2、熟悉国家相关法规，熟练掌握相关软件技能。 3、具有良好的沟通与表达能力、较高的专业技巧、对工作严谨、认真细致、责任心强。

岗位职责: 1.严格执行酒店信贷政策，确保客户授信、账期还款条款符合标准； 2.负责协议单位、旅行社、销售个人担保、OTA等平台的应收账款的核对与催收； 3.每周编制应收账龄分析表，每月召开信贷会议及时披露高风险客户及逾期情况，明确挂账跟进责任人及时间节点，制定差异化催收方案，降低坏账风险，并形成会议纪要； 4.信贷申请审核评估其偿债能力，对高风险客户要求预付款、担保或缩短账期； 5.按月完成收入收款凭证的会计分录编制工作，确保信贷业务账务处理与业务系统的一致性；完成金蝶EAS系统应收模块内部往来勾稽及应收模块结账； 6.收入相关绩效奖惩审核； 7.收入合同审核； 8.完成上级领导交办的其他工作任务。 岗位要求: 1.全日制大专财务管理相关专业； 2.熟悉酒店收入核算、应收账款管理及基础财务税务知识； 3.具有较强的责任心、工作主观能动性、沟通能力、较强的文字处理能力、语言表达能力及良好的逻辑思维能力，熟练掌握OFFICE办公软件。

岗位职责: 1.严格执行酒店信贷政策，确保客户授信、账期还款条款符合标准； 2.负责协议单位、旅行社、销售个人担保、OTA等平台的应收账款的核对与催收； 3.每周编制应收账龄分析表，每月召开信贷会议及时披露高风险客户及逾期情况，明确挂账跟进责任人及时间节点，制定差异化催收方案，降低坏账风险，并形成会议纪要； 4.信贷申请审核评估其偿债能力，对高风险客户要求预付款、担保或缩短账期； 5.按月完成收入收款凭证的会计分录编制工作，确保信贷业务账务处理与业务系统的一致性；完成金蝶EAS系统应收模块内部往来勾稽及应收模块结账； 6.收入相关绩效奖惩审核； 7.收入合同审核； 8.完成上级领导交办的其他工作任务。 岗位要求: 1.全日制大专财务管理相关专业； 2.熟悉酒店收入核算、应收账款管理及基础财务税务知识； 3.具有较强的责任心、工作主观能动性、沟通能力、较强的文字处理能力、语言表达能力及良好的逻辑思维能力，熟练掌握OFFICE办公软件。

1.严格执行酒店信贷政策，确保客户授信、账期还款条款符合标准； 2.负责协议单位、旅行社、销售个人担保、OTA等平台的应收账款的核对与催收； 3.每周编制应收账龄分析表，每月召开信贷会议及时披露高风险客户及逾期情况，明确挂账跟进责任人及时间节点，制定差异化催收方案，降低坏账风险，并形成会议纪要； 4.信贷申请审核评估其偿债能力，对高风险客户要求预付款、担保或缩短账期； 5.按月完成收入收款凭证的会计分录编制工作，确保信贷业务账务处理与业务系统的一致性；完成金蝶EAS系统应收模块内部往来勾稽及应收模块结账； 6.收入相关绩效奖惩审核； 7.收入合同审核； 8.完成上级领导交办的其他工作任务。 岗位要求: 1.全日制大专财务管理相关专业； 2.熟悉酒店收入核算、应收账款管理及基础财务税务知识； 3.具有较强的责任心、工作主观能动性、沟通能力、较强的文字处理能力、语言表达能力及良好的逻辑思维能力，熟练掌握OFFICE办公软件。

【岗位职责】 1、负责酒店日常收入审计工作，确保所有收入准确无误地记录和核对 2、审核酒店各营业点的收入报表，包括客房、餐饮、会议等部门的收入数据 3、定期编制收入审计报告，分析收入差异并提出改进建议 4、监督并确保酒店收入相关政策和流程的合规执行 5、协助财务部门完成月度结账和年度审计工作 6、及时发现并解决收入核算中的异常情况，防范财务风险 7、维护和优化收入审计系统，提高工作效率和准确性 【岗位要求】 1、具备财务、会计或相关专业背景，熟悉酒店收入审计流程 2、熟练使用财务软件和办公软件，特别是Excel等数据处理工具 3、具备较强的数据分析能力和逻辑思维能力 4、工作细致认真，责任心强，能够承受一定的工作压力 5、良好的沟通能力和团队协作精神 6、有酒店行业收入审计经验者优先考虑

【岗位职责】 熟悉会计制度及相关财务规范。 负责酒店消费卡余额的对帐、清算工作，确保挂帐正确、帐面余额正确。 固定时间做好电脑信用卡到帐的清转工作。 负责有关协议合同单位的月对帐、催收工作，对工作中出现的疑难问题应及时汇报。 做好各类挂帐消费宾客帐单的整理、保管工作，随时应宾客的要求不定期的配合对帐。 月末与收入会计对帐，做应收报表。 负责各订房中心与酒店业务的定期核对、确认工作，并将有关资料存档备查。 协助销售人员对客房做好资产信息评估工作，保证信用额度范围的应收帐款质量。 【岗位要求】 财会专业（或相关专业）大专以上文化程度。 认同金源理念，坚持原则、廉洁奉公。 熟悉国家财经法律、法规、方针、政策和制度。 具有正确地进行会计财务处理、能用电脑操作和调用各项数据的进行管理报表设计的能力。 身体健康，能胜任本职工作。

§ Audit and process all invoices, ensure all invoices are attached with Purchase Order, Receiving Records and other supporting documents as appropriate. 审核并处理所有的发票，确保所有发票附有采购订单，收货记录和其他适用的支持文件。 § Check all expenses reports, bank payment requests, cash payment requests to ensure that supporting documents are sufficient. 检查所有费用报销、银行付款申请、现金付款申请，确保所有付款凭证附件齐全有效。 § Follow all Standards of Operations, property accounting guidelines and general accounting practices pertaining to Accounts Payable and payment procedures. 遵循所有操作标准，相关会计政策及工作要求，确保应付账款及付款程序符合会计处理标准及当地政府要求。 § Route all bank and cash payment applications to Director of Finance and General Manager for approval. 所有银行和现金付款申请应交财务总监和总经理批准。 § Prepare checks, remittance application or E-bank for approved Payment Voucher. 为已经批准的付款申请准备支票、汇款单或者网银。 § Maintain and file all invoices and supporting documents with all paid invoices stamped “PAID”. 保管及装订所有发票及相关附件，所有已付款的发票需盖“已支付”章。 § Maintain a check log of all printed checks and all voided checks. Voided checks have to be signed off by Director of Finance. 建立支票打印及作废登记表。作废的支票必须由财务总监签字。 § Answer all inquiries from trade creditors and reconcile creditors statements. 回答所有供应商的询问并及时与供应商对账。 § Familiarize with the Accounts Payable System. 熟练使用应付系统。 § Post all payment Voucher into the hotel accounting system. 将付款凭证录入财务系统。 § Balance Account Payable Ledger and reconcile with the General Ledger closing balance periodically and at month- end. 每月定期进行应付账与总账对账 § Analyze the monthly A/P Aging Trial Balance and follow up with all abnormalities. 每月进行应付账款账龄分析，并对所有异常账款进行跟踪了解。 § Perform all other Accounts Payable functions. 执行其他应付工作。 § Complete other tasks assigned by superiors. 完成上级领导交待的其他工作 § Master and should be responsible for the requirement of internal audit. 掌握并负责本职位内部审计的要求。 § To respond to the changes in department functions as dictated by the industry, the company or the hotel. 对行业、公司或酒店带来的酒店职能变化做出反应。 § To provide courteous and professional service and to maintain good working relationships with all hotel associates. 提供礼貌和专业的服务，保持良好的员工关系。 § To have a complete understanding of the hotel associate handbook and to adhere to the regulations contained therein. 全面理解和遵守酒店的员工手册。 § To have a complete understanding of the hotel policies relating to fire, safety and hygiene. 全面理解酒店的消防、安全、卫生政策。 § Ensure the compliance of Marriott Genuine Care Culture 确保遵守万豪真挚关爱文化。 § Follow the hotel's financial policy requirements. 遵循酒店相关财务政策要求。 § Follow all company policies and procedures and is in accordance with local law. 遵守所有公司政策和程序，并符合当地法律。

岗位职责： 1. 审核各项收支凭证的真实性、合法性、正确性； 2. 审核各项税金及计提费用是否合法及准确性； 3. 审核各项成本、费用支出的真实合理性； 4. 各项财务数据的统计、核对； 5. 完成上级安排的其他工作。 岗位要求： 1. 会计、财务管理相关专业大专以上学历者优先； 2. 能熟练掌握并使用办公软件及财务软件； 3. 对财务数据具有敏感性，熟悉财务相关法规。

· Assist in the timely billing of accounts · 協助及时发送账单。 · Maintain a filing system for account receivable records ·执行应收帐款的登记系统。 · Assist in balancing daily transfer to city ledger and post, edit and update to accounts receivable system · 协助处理每日结清挂帐及登帐工作，整理并更新应收帐款系统。 ·In the absence of the Account Clerk, handle correspondence and queries regarding city ledger accounts · 在会计文员缺席时，处理有关挂账账户的账目往来和询问。 · Assist in the reconciliation of accounts · 协助核对账目。 · Respond to and resolve account queries · 回复和处理账目的询问。 · Collate suppliers documentation for processing · 核对供应商的各类单据以便进行财务处理。 · Ensure all invoices have the appropriate documentation attached and approvals prior to processing · 在处理发票前应确保所有发票均附有相应的审批单据。 · Maintain clear lines of communication with outside companies to ensure timely and accurate supply of goods and services · 与外部公司保持有效沟通，确保所需产品和服务能够及时、准确的提供。 · Check arithmetic accuracy and invoices · 核对数字的准确性和发票。 ·  Assist in reconciling the weekly account receivable · 協助核对每周的应收账目。 · Reconcile supplier statements with established records and report any discrepancies · 根据现存记录核对供应商的单据并跟踪处理发现的出入。 · Calculate travel agent commissions · 核算旅行社佣金。 · Use finance computer programs · 使用财务电脑软件。

岗位职责： 1.根据酒店的有关规定和要求，有效地检验到货物品，必须符合酒店要求的质量标准； 2.按照采购单内容和数量，办理验收手续； 3.验货时如发现数量差错，质量不符合要求，应拒绝收货并及时报告主管； 4.在办理验收手续后，应及时通知有关部门取货； 5.填制每日收货汇总表； 6.跟踪和催收应到而未到的物品； 7.做好采购单的存档工作。