【岗位职责】 1、全面负责管理酒店的所有项目财务运作业务。 2、对资金结算，业务的资金划拨，进行审核监督。 3、协调与代销机构、托管银行、资金结算银行等外部机构以及酒店其他部门的业务往来。 4、负责酒店的资本运作，融资管理，完善酒店治理并加以推行实施。 5、配合高层工作，以及开展IPO工作。 【岗位要求】 1、大专以上学历。 2、2年以上项目运作管理工作经验。 3、熟练使用电脑等相关办公软件。 4、有一定的文字组织与表达能力。 5、敬业、责任心强。 6、有多业态项目管理经验。

岗位职责 1、协助财务总监督促酒店建立健全会计核算制度，检查会计制度的执行情况，对会计核算工作的质量进行监督； 2、协助财务总监督促酒店建立健全财务管理制度，完善财务监督机制，检查酒店执行国家财经法律、法规、制度及遵守财经纪律情况，对财务活动的合法性进行监督； 3、协助财务总监审核酒店拟订的年度财务预、决算方案，资金使用和调度计划，筹资、融资和投资计划，利润分配或弥补亏损方案； 4、协助财务总监对酒店产权转变、资产核销、资产重组、对外投资、债务担保、资产抵押等重大财务活动的决策程序和实施执行情况进行监督； 5、协助财务总监审核酒店财务报告，评价和报告其经营管理业绩。与财务总监一起，共同对财务报表和报告的质量负责。 岗位要求 1、财务管理、会计、金融相关专业、大专及以上学历； 2、具有1年以上相关岗位工作经验，3年星级及以上财务岗位工作经验，熟悉酒店财务管理模式； 3、通晓财务、会计、金融、税务知识、掌握法律相关知识，具备基本计算机应用知识； 4、熟练运用会计电算化，熟练使用财务软件； 5、具有一定的外部关系协调和统筹管理能力； 6、良好的团队领导力、协作能力，优秀的沟通、分析能力。

三、成本主管 1人岗位职责：1.负责酒店食品，饮品，客耗，能耗，物资，等成本核算与控制，定期与有关账目进行核对。2.检查产品原材料的采购供货渠道，收货程序以及原材料质量，掌握市场上原材料价格信息。3.减少库存积压。4.各部门采购物资制服梳理，办公用品等各项物资采购与管理。 5.严格恪守企业的保密制度，严禁泄露企业，及宾客的各项数据及资料信息。 6，领导安排的其他事项。 岗位要求：1.大专学历以及上，从事酒店成本工作2年以上，具有丰富的采购知识和经验。2.对于数据敏感，并有效进行科学的成本测算。3.具有一定的管理，沟通，协调能力和团队协作意识。

1.1 Assist in the timely billing of accounts 协助及时发送账单。  1.2 Maintain a filing system for account receivable records 执行应收帐款的登记系统。 1.3 Assist in balancing daily transfer to city ledger and post, edit and update to accounts receivable system 协助处理每日结清挂帐及登帐工作，整理并更新应收帐款系统。 1.4 In the absence of the Account, handle correspondence and queries regarding city ledger accounts 在会计缺席时，处理有关挂账账户的账目往来和询问。 1.5 Assist in the reconciliation of accounts 协助核对账目。  1.6 Respond to and resolve account queries 回复和处理账目的询问。 1.7 Collate suppliers documentation for processing 核对供应商的各类单据以便进行财务处理。 1.8 Ensure all invoices have the appropriate documentation attached and approvals prior to processing 在处理发票前应确保所有发票均附有相应的审批单据。 1.9 Process all invoices and statements 处理所有发票和账单。 1.10 Record and process payments of goods and services 记录并处理各类产品及服务的付款工作。 1.11 Maintain a filing system for accounts payable records 执行应付帐款的登记系统。 1.12 Maintain clear lines of communication with outside companies to ensure timely and accurate supply of goods and services 与外部公司保持有效沟通，确保所需产品和服务能够及时、准确的提供。 1.13 Check arithmetic accuracy and invoices 核对数字的准确性和发票。 1.14 Assist in reconciling the weekly purchase log 协助核对每周的采购账目。   1.15 Prepare cheque run for approval on a weekly basis 每周准备所需使用的支票并提交审批。 1.16 Reconcile supplier statements with established records and report any discrepancies 根据现存记录核对供应商的单据并跟踪处理发现的出入。 1.17 Assist in maintain the batch register and balance daily to general ledger 进行帐目分类登记及每日总帐的平帐工作 1.18 Assist in preparing the accruals journal at month end for regular suppliers and delivery dockets not paid 协助准备月底常规供应商的分类帐目及尚未付款的送货单。 1.19 Calculate travel agent commissions 核算旅行社佣金。 1.20 Aid in the preparation of the travel agents cheque listing 帮助编制旅行社支票付款表。 1.21 Use finance computer programs 使用财务电脑软件。

1.1 Assist in the timely billing of accounts 协助及时发送账单。  1.2 Maintain a filing system for account receivable records 执行应收帐款的登记系统。 1.3 Assist in balancing daily transfer to city ledger and post, edit and update to accounts receivable system 协助处理每日结清挂帐及登帐工作，整理并更新应收帐款系统。 1.4 In the absence of the Account, handle correspondence and queries regarding city ledger accounts 在会计缺席时，处理有关挂账账户的账目往来和询问。 1.5 Assist in the reconciliation of accounts 协助核对账目。  1.6 Respond to and resolve account queries 回复和处理账目的询问。 1.7 Collate suppliers documentation for processing 核对供应商的各类单据以便进行财务处理。 1.8 Ensure all invoices have the appropriate documentation attached and approvals prior to processing 在处理发票前应确保所有发票均附有相应的审批单据。 1.9 Process all invoices and statements 处理所有发票和账单。 1.10 Record and process payments of goods and services 记录并处理各类产品及服务的付款工作。 1.11 Maintain a filing system for accounts payable records 执行应付帐款的登记系统。 1.12 Maintain clear lines of communication with outside companies to ensure timely and accurate supply of goods and services 与外部公司保持有效沟通，确保所需产品和服务能够及时、准确的提供。 1.13 Check arithmetic accuracy and invoices 核对数字的准确性和发票。 1.14 Assist in reconciling the weekly purchase log 协助核对每周的采购账目。   1.15 Prepare cheque run for approval on a weekly basis 每周准备所需使用的支票并提交审批。 1.16 Reconcile supplier statements with established records and report any discrepancies 根据现存记录核对供应商的单据并跟踪处理发现的出入。 1.17 Assist in maintain the batch register and balance daily to general ledger 进行帐目分类登记及每日总帐的平帐工作 1.18 Assist in preparing the accruals journal at month end for regular suppliers and delivery dockets not paid 协助准备月底常规供应商的分类帐目及尚未付款的送货单。 1.19 Calculate travel agent commissions 核算旅行社佣金。 1.20 Aid in the preparation of the travel agents cheque listing 帮助编制旅行社支票付款表。 1.21 Use finance computer programs 使用财务电脑软件。

【岗位职责】 1、按照国家有关规定，对稽核人员审核签章的付款凭证进行复核，办理付款手续。 2、负责酒店各项营业收入的现款清点及汇总。 3、认真执行轧帐后的复点工作及完成解交。 4、及时完成现金收付记帐凭证。 5、做好外汇信用卡及外汇支票的帐务处理和记录、管理、核对工作。 6.完成上级领导交代的工作 【岗位要求】 1、大专学历，2年以上酒店行业财务工作经历。 2、了解出纳操作流程具备良好的专业相关知识。 3、具备良好的领导能力，监督管理能力，有组织能力和创造性，善于规划组织自己和他人的工作。 4、性格外向，吃苦耐劳，工作认真负责，耐心细致。 5、有良好沟通能力和团队合作意识。

【岗位职责】 1、负责酒店各项营业收入的现款清点及汇总，出具总出纳日报。 2、确保所有收入存入银行。 3、及时完成现金收付登记及记账凭证。 4、定期进行备用金盘点工作，确保账实一致。 5、根据批准的文件申请付款流程及进行网银付款。 6、完成银行业务相关工作。 7、负责部门考勤工作，每月根据人力资源部提交的工资相关资料进行审核，计算和核对工资，出具工资报表，确保工资按时发放，处理薪资相关问题和工作。 8、根据批准的工资报表完成工资凭证的制作，确保账实一致。 9、完成员工工资及其他收入个税申报工作。 10、其他临时安排的工作。 【岗位要求】 1、大专以上学历，1年以上酒店行业财务相关工作经历。 2、了解出纳和工资操作流程，具备良好的专业相关知识。 3、具备良好的领导能力，监督管理能力，有组织能力和创造性，善于规划组织自己和他人的工作。 4、性格外向，吃苦耐劳，工作认真负责，耐心细致。 5、有良好沟通能力和团队合作意识。

·        Assists and provides financialguidance in the formulation and implementation of Strategic Plan, Budget andKPO’s (Goals Program) ·        在规划和执行战略方案，预算和KPO（目标计划）时，协助提供财务指导。 ·        Ensure an up to date cash flowprojection is maintained and maximizes cash flow performance of the hotelthrough controls on inventory, credit and collection, disbursements, depositsand remittances ·        确保提供具有时效性的现金流量预测，通过对存货、信用授权、应收、应付帐款、存汇款的控制，使酒店的现金流产生最大效益。 ·        Ensure excess cash is managedto maximize earning potential ·        保证有效的管理剩余现金，使其发挥最大的效益 ·        Prepares outlooks forforthcoming months and forecasts for the remainder of the year ·        制定将来月份及本年度剩余月份的业务分析预测 Prepares monthly position of actual results againstbudget, analyze results and recommend to Executive·        Committee measures required tomeet budget ·        对比预算，编制月度实际业务情况报告，分析结果并向行政委员会建议实现预算的具体措施。 ·        Prepare consolidated quarterlyposition assessments for the General Manager ·        向总经理提供季度财务情况汇总分析报告 ·        Distributes outlook andforecast information as an up to date management tool for operating departments ·        作为最新的管理工具，向运营部门分发财务经营状况和经营预测信息报告 ·        Implement and review financialcontrols and policies ·        执行和审查财务管理方法和规章。 ·        Communicate with Owners andmaintains good relations and attends liaison meetings when required ·        与业主进行交流，并在必要时出席工作会议。 ·        Analyze financial andmanagement reports ·        分析财务和管理报表。 ·        Design internal reportingsystems required by the department and hotel ·        按酒店和部门的要求设计内部报告系统。 ·        Evaluate existing internalcontrol measures that apply to accounting procedures and computer systems asper IHG Policies and Procedures ·        按照洲际酒店集团的规章制度评审现行的会计制度和计算机系统。 ·        Employ adequate internalcontrol procedures to ensure correct authorization for payment procedures ·        采用充分有效的内部控制措施以确保正确的付款审批权限 ·        Manage internal and externalaudits when they occur ·        对内部及外部审计工作进行管理 ·        Provides administrative supportto Management with reference to policy enforcement, business advice andoperational assistance ·        通过推进执行管理政策、业务发展建议和运营支持等方式向管理层提供行政管理支持 ·        Identifies training needs,develops formal training plans and conducts training sessions for accountingand operational staff in coordination with other departments ·        协调其它部门，分析财务及运营人员的培训需求，开发正式的培训计划并组织员工参加培训 ·        Identifies staff with potentialfor promotion and/or transfer within Accounting operation ·        发现那些有升职可能的员工，并且安排他们在酒店业务运行支持部门轮岗 ·        Obtains appropriate legalcounsel regarding the business practices of the hotel and maintains anawareness of local laws, rules and regulations ·        获取与酒店经营相关的法律咨询信息，拥有良好的地方法律法规意识 ·        Provides safekeeping, includingproper storage and access for all contracts, leases and other financial records ·        对包括所有合同、租赁及财务文件在内的所有信息提供安全保证，确保其得到妥善保管和安全存取。 ·        Follows up on all capitalexpenditures to ensure compliance with original justification and approval ·        跟进所有资本支出，保证其按照原有的审批程序执行 ·        Participates in localrecognized professional and industry organizations ·        加入当地正式的职业及行业组织 ·        Recommends and maintainsappropriate list of delegation of authority for hotel management ·        为酒店管理层建议合适的授权代表名录并对名录进行维护。 ·        Conducts monthly inspectionsand tests to ensure all departments are complying with required procedures ·        进行月度检查和测试，确保所有部门按照要求遵守相关的工作规程 ·        Performs those duties requiredby the controls checklist issued by IHG Regional Director of Finance andBusiness Support / Area V.P. Finance ·        执行由洲际酒店集团财务与业务支持区域总监和财务地区副总裁发布的管理检查单上所要求的职责。 ·        Reviews prices and recommendspricing strategy to the General Manager ·        评审产价格，向总经理建议适当的价格策略 ·        Implements and maintainsacceptable accounting practices and procedures as required by InterContinentalHotels Group Policy, generally accepted accounting practices, and as affectedby local conditions ·        按照洲际酒店集团的规章制度，公共会计准则和当地适用条款的规定执行和维护认可的会计工作准则和会计程序。 ·        Select and monitor the LocalBanking arrangements made for the operation of the Hotel in Conjunction withthe Hotel Owners (Managed Hotels)  ·        配合酒店业主选择和监督与酒店业务运营相关的当地银行的业务工作。(管理的酒店) ·        Review of operating equipmentstores to avoid unnecessary/excessive purchases and to eliminate (or at leastbe aware) of obsolete slow moving items ·        审查运营设备库房，避免不必要或过度采购，清理（或至少意识到）流通缓慢的过期物品。 ·        Ensure all accounts arereconciled on monthly basis, review and approve those reconciliation’s ·        每月进行会计对帐工作，审批会计对帐表。 ·        Ensure payments are made to IHG(All Fees and billings) as fast as possible ·        确保洲际酒店集团内部的财务款项及时得以支付。 ·        Management of work flows of thefinance department ·        管理财务部门的工作流程。 ·        Assist in the maintenance ofthe fixed asset register on an annual basis ·        协助注册的固定资产的年度维修保养工作。 ·        Together with the IT Managerdevelop yearly strategic goals for the hotel relating to financial measures ·        与信息技术经理一起为酒店设立与财务测量数据相关的年度策略目标。 ·        Work with Head of Departmentsto perform ad hoc cost benefit analysis on various projects ·        与各部门领导一起对不同的项目进行成本收益分析 ·        Works with Human Resources onmanpower planning and management needs ·        与人力资源部合作制定人力资源规划和管理需求

岗位职责： 主要负责酒店的采购及各种账单和报表的稽核、统计、核算工作。 岗位要求： 1、财务、会计专业大专以上学历；  2、有一年以上酒店、旅游相关行业的从业经验；  3、熟悉会计报表的处理；  4、能够熟练使用Excel表 ； 5、具有良好的学习能力、独立工作能力和财务分析能力；  6、工作细致，责任感强，良好的沟通能力、团队精神； 7、具良好的职业操守，无不良职业记录。

招聘岗位：财务文员 【工作职责】 努力确保会计总务部门内会计部门的运转顺利有效 【任职要求】 1.具备基本的会计知识并了解酒店财务的运作 2.良好的计算机技能和沟通表达能力 3.至少一年以上国际酒店财务相关工作经验 【福利待遇】 月休8天/提供食宿/年假10天起/每日历年凯悦集团姐妹酒店12间夜免费房/月度员工认可奖励/绩效奖励 We are looking for Finance Clerk 【Job Responsibilities】 Tocontribute to the smooth and efficient running of the Accounting Departmentwithin the Finance Division 【Job Requirements】 1. Have basic accounting knowledge and understand the operation of hotel finance 2. Good computer skills and communication skills 3. At least 1 year working experience in international hotel finance 【Benefits】 8 days off per month / Provide associate dormitory / 10 days upAnnual leaves/ 12 free nights at Hyatt hotels per calendar year / / Monthlyassociate recognition awards / Monthly Incentive

岗位职责： 1、审核、编辑会计凭证，整理保管财务会计档案； 2、完成各类数据处理及财务报表编制；为管理层提供经营分析数据，提出合理化建议； 3、审核报销单据，规范流程，完善财务制度，完成成本费用类核算。 任职要求：  1、会计或财务管理等相关专业本科或以上学历。  2、初级或以上职称，有文旅行业、酒店业、大中型企业工作经验者优先。  3、较强的成本管理、风险控制、和财务分析能力。  4、良好的组织、协调、沟通能力，能承受较大工作压力，有较强的内驱力和良好的职业发展规划。

【岗位职责】 监督酒店食品酒水的消耗和采购，并提议如何提高边际利润。确保食品酒水种类准确记录和安全的贮藏，完成食品酒水的月结程序。 确保酒店所有采购的物品经过使用部门的验收，并与采购定单相核对。 与采购经理和总厨合作进行市场调查；就有关成本事宜与餐饮部门进行协调。 监督酒店使用部门对运营资产和固定资产的管理是否符合制度要求；对瓷器，玻璃器皿，银器等进行3个月一次的盘点，对酒店低值易耗物品和固定资产进行每年至少一次盘点，并出具盘点报告。 根据其他部门经理或复合财务总监的要求提供有关成本评估，同时也对主要费用项目进行分析。 【岗位要求】 具有会计，商业管理或相关的毕业证书或职业证书。 了解采购、储存和分发存货控制程序 熟练使用微软办公软件 良好的写作技能

1.大专及以上学历，会计学，审计，财务管理相关专业，持有会计证优先录取。 2.专业基础扎实，工作勤奋认真，能服从公司安排。 3.熟练运用计算机及办公软件。 4.思想端正，大方得体，能吃苦耐劳，具有良好的团队合作能力。

岗位职责 1、带领下属会计员遵守财经纪律，执行财务制度，严格执行《会计法》。 2、负责月末会计核算处理，确保账账相符、账证相符、账表相符。 3、负责统计报表的编制和报送工作，按规定时间及时报送。 4、审核各类记账凭证和编制会计凭证。 5、审查和清理账户，账簿摘要内容要求完整和精炼。 6、协助信贷会计组织资金回收；协助成本会计和资产会计定期进行财产、物资和材料的盘点工作。 7、审核每日现金、银行存款日报表，并在签章后，报送财务总监。 岗位要求 1、大专学历，财务会计专业毕业。 2、具有中级会计师以上职称，熟悉酒店帐务税务流程。 3、熟悉办公软件及财务软件，熟悉银行、锐务、工商的工作流程。 4、能独立核算企业的账务工作，懂得相关法律法规。 5、工作细致、严谨，具有较强的工作热情和责任感。 6、为人诚实可靠，品质正直，有吃苦耐劳的精神。

1. 全日制大学专科及以上学历； 2. 3年以上酒店行业工作经验，熟悉酒店内部审计业务； 3. 熟练掌握办公软件； 4. 正直诚信，踏实严谨、有很强的责任心，具有良好的沟通能力、团队精神。

岗位职责 1、全面负责管理酒店的所有项目财务运作业务； 2、对资金结算，业务的资金划拨，进行审核监督； 3、协调与代销机构、托管银行、资金结算银行等外部机构以及酒店其他部门的业务往来； 4、负责酒店的资本运作，融资管理，完善酒店治理并加以推行实施。 岗位要求 1、具备项目运作管理工作经验； 2、熟练使用电脑等相关办公软件； 3、有一定的文字组织与表达能力； 4、敬业、责任心强； 5、有多业态项目管理经验。

岗位职责： 1. 协助财务总监与财务经理，参与制定、修订并完善酒店的成本控制制度。 2. 及时编制部门耗用成本费用汇总表，进行成本、费用的分析考核，向领导提供成本变动情况和提出控制成本、费用改进意见和建议。 3. 督导下属按成本控制制度流程和标准进行核算，随时为加强成本管理提供有关成本核算资料。 4. 根据收集整理的各种核算资料和厨房制作的投料标准单，提出售品的零售价建议，制定标准成本菜单和标准售价菜单。 5. 按照权责发生制原则，严格区分本期成本与下期成本界限。 6. 按照公司规定的核算办法核算各厨房、吧台的原材料、调料、燃料的进价成本。 7. 认真核对请购单与采购部提供的原始单据是否相符、多所购原材料超请购单部分，应责成采购员予以退货。 8. 指导库管员做好月末盘点工作。认真核对各种账簿，做到帐帐相符、账实相符、账卡相符。 9. 根据直拨厨房的原材料收货单填制记账凭证，并按实际进价计算营业成本。 10. 根据厨房、吧台领用的原材料和库存商品填制记账凭证，并按实际进价计算营业成本。 11. 月末根据相符后的营业成本和其他有关资料计算本期营业成本率和毛利率，并对成本和毛利变化情况分析提出改进措施。 12. 负责公司分配本岗位使用的固定资产和低值易耗品的管理，做到帐实相符。 13. 协助上级做好本岗位安全生产和卫生防疫工作。 14.服从领导安排，认真完成领导交办的各项工作任务。 任职资格 1.学历和专业要求：大专及以上学历 2.资格证书：会计岗位从业资格证 3.经验要求：4年以上工作经验，必须具备酒店行业工作经验 4.能力素质要求：具有较好的职业道德，遵纪守法，廉洁奉公，实事求是，具有强烈的责任心和事业心，较强的语言表达能力；具有较好的判断、分析问题与解决问题的能力；善于分析问题，思维敏捷，能迅速发现成本控制工作中的问题，并提出解决办法 5.知识与技能要求：具有一定的食品、饮料采购、保管贮藏、烹调知识；能熟练使用财务管理系统软件和常用办公软件

【岗位职责】 1、带领下属会计员遵守财经纪律，执行财务制度，严格执行《会计法》。 2、负责月末会计核算处理，确保账账相符、账证相符、账表相符。 3、负责统计报表的编制和报送工作，按规定时间及时报送。 4、审核各类记账凭证和编制会计凭证。 5、审查和清理账户，账簿摘要内容要求完整和精炼。 6、协助信贷会计组织资金回收；协助成本会计和资产会计定期进行财产、物资和材料的盘点工作。 7、审核每日现金、银行存款日报表，并在签章后，报送财务总监。 【岗位要求】 1、大专及学历，财务会计专业毕业。 2、具有会计师职称，熟悉酒店帐务税务流程。 3、熟悉办公软件及财务软件，熟悉银行、锐务、工商的工作流程。 4、能独立核算企业的账务工作，懂得相关法律法规。 5、工作细致、严谨，具有较强的工作热情和责任感。 6、为人诚实可靠，品质正直，有吃苦耐劳的精神。

- 审核每天的餐饮收入和前台收入,所有收入必须遵循财务制度编制收入报告，然后分发给餐厅经理和管理层； - 确保酒店所有促销时系统的设置符合财务制度； - 完成每月的餐费及招待费报表； - 确保所有折扣和杂费项目均附有相关单据列明具体收费项目，所有折扣应遵循财务制度，折扣，杂费及垫付款项应备有汇总报表，每天提交给财务总监和总经理审批； - 对所有涉及优惠券，证书和凭单的活动均应妥善管理，施行安全措施； - 审核每日总出纳的汇总表与存款单是否一致。 - 确保遵守酒店的信贷制度，直接向财务和业务支持总监汇报并沟通所有与客户帐户和挂账有关的收款和信贷事宜； - 与顾客和其它部门合作，协调和交流有关信贷发放的相关事宜，处理信贷申请； - 按要求监控团体和会议的特殊账目安排，确定入账符合顾客的需求； - 监控并跟进逾期未付账户的收款，协助对欠款的客户账号和同城挂账账目进行控制和收取账款； - 完成每月的月底结账，为月末分析准备管理报告，并为信贷会议提供文件。 - 与温德姆集团相关人员组织月度信贷会议，突出当月信贷实施情况，应收账款的账龄分析，员工挂账情况，对每月的坏账清单准备坏账收回可能性分析，并对任何涉及跟进的账目进行讨论。 - 协助准备和提供准确和最新的财务和运行信息，重点强调应收账款的账龄。 - 协助对包括所有合同、租约及财务文件在内的所有信息提供安全保证，确保其得到妥善保管和安全存取。 - 协助按照温德姆集团的规章制度，公共会计准则和当地适用条款的规定执行和维护认可的会计工作准则和会计程序。 - 与上级领导共同进行人力规划和管理。 - 与上级领导共同编制和管理部门预算。 完成其它所有分派的合理工作。

岗位职责： 1.根据上级领导的指示，督促、指导辽宁大厦酒店（项目）和安东公司各会计岗位的帐务处理工作。 2.协助大厦项目财务部经理审查各部门开支计划，根据既定的报销制度，审查应付帐，负责费用审核。 3.督促应收帐抓紧应收账款的催缴工作，加速资金回笼。 4.督促会计人员按权责发生制的要求、及时处理帐务工作，做到日清月结。 5.严格审核记账凭证的合法性，做好大厦项目财务部经理的得力助手。 6.月终督促各会计小组的对帐工作，及时完成总帐与各明细账的核对工作。 7.根据财务工作的时间安排，按时向大厦项目财务部经理提交准确的月度财务报表。 8.提出酒店会计核算程序，组织执行经北京公司财务管理部经理批准的核算程序。 9.督促并监督各项费用的提取和分摊。 10.组织会计人员培训，并协助评定各岗位工作人员的工作。 11.负责管理好本岗位使用中的固定资产和低值易耗品，做到帐实相符。 12.负责日常会计核算工作，出具公司各类财务报表，整理相关凭证单据 13.协助上级做好本岗位安全生产工作。 14.服从领导安排，认真完成领导交办的各项工作任务。 任职条件： 学历和专业要求：大专及以上学历 资格证书：财务专业初级技术职称 经验要求：5年以上工作经验，必须具备酒店财务岗工作经验 能力素质要求：具有较好的职业道德，遵纪守法，廉洁奉公，实事求是，具有强烈的责任心和事业心，较强的语言表达能力；具有较好的判断、分析问题与解决问题的能力 知识与技能要求：掌握会计基础理论、酒店财务与会计、管理会计、成本控制、财政与信贷、税务等多方面知识；能理解与分析各种财务问题的实质；能熟练使用财务管理系统软件和常用办公软件

职责概要： 1、为用餐人数报告定稿并为餐饮控制和财务部复印各种文件。 2、调整收入月报并分发给相关经理。 3、控制所有餐厅使用过的票据，随时保持正确的使用顺序，清点所有的票据，确保作废的票据已相应的记录在案。 4、通过下列工作，控制所有食物和饮料的销售： 4.1及时正确地记录客人的转款信息。 4.2检查已用的餐厅账单。 4.3确保所有的收入都被记录。 4.4确保招待宴会控制得到坚持。 4.5将收费总额与餐厅总销售额相核对。 5、确保所有的折扣和各项杂费都有详细记录费用的票据文件。所有折扣必须按政策&程序处理。折扣、杂费和支出必须记录摘要并每天递交给财务经理和总经理审阅。 6、依照每日银行存款清单审计每天出纳摘要汇总。 7、审计并核对预付款，确保收入已入账。 8、与出纳一起例行检查所有备用金总额，保持对餐厅收款机的控制。 9、通过每日收入对账表平衡处理过程，核对并使收入一致。 10、确保每天的工作被正确归档。每天在挂账前，平衡客户分类账。入账，编辑和更新应收账款系统。挂账的直接账单账目必须按时开账单，最好在同一天内。 11、平衡账目/将每天付款入账并核对调整短期支付。 12、用电话或相关信息手段回答客人的质疑。有争议的客户账目必须即时解决，最好在同一天。员工应保留一份餐厅收据的复印件，这样可以最大的减少质疑。 13、确保按时开发票和账单。 14、信用卡账单处理业务必须与其它应收账款业务分开来控制，确保支付被正确地记入贷方并与收据一致。如果使用电子数据捕获系统，确保摘要报告与记入银行账目的数据一致。调研和解决重要账单的收款业务。 15、准备并将债务人账目间的转账记入月报。 16、每天就价格等与预定、销售部和前厅部的员工联络，以减少潜在的发票错误，另外，讨论有争议的账目和原因。即时地准备和分送挂账账单。

【岗位职责】 1、带领部门会计员遵守财经纪律，执行财务制度，严格执行《会计法》。 2、负责月末会计核算处理，确保账账相符、账证相符、账表相符。 3、负责统计报表的编制和报送工作，按规定时间及时报送。 4、审核各类记账凭证和编制会计凭证。 5、审查和清理账户，账簿摘要内容要求完整和精炼。 6、协助信贷会计组织资金回收；协助成本会计和资产会计定期进行财产、物资和材料的盘点工作。 7、审核每日现金、银行存款日报表，并在签章后，报送财务总监。 【岗位要求】 1、大专以上学历，财务、会计、经融专业毕业。 2、具有中级会计师以上职称，熟悉酒店帐务税务流程。 3、熟悉办公软件及财务软件，熟悉银行、锐务、工商的工作流程。 4、能独立核算企业的账务工作，懂得相关法律法规。 5、工作细致、严谨，具有较强的工作热情和责任感。 6、为人诚实可靠，品质正直，有吃苦耐劳的精神。

【岗位职责】 通过编辑月度对账单并进行相应的账目调整，控制资产负债表的所有科目 负责酒店住宿预付款项的控制工作； 整理准备月末结账的各类会计凭证； 负责月末进行办公室计算机系统结账工作； 协助财务经理编制财务预算及经营预测报告； 按照要求与包括酒店往来银行、税务检察人员、洲际酒店集团办公室和业主集团的相关人士进行沟通接洽； 审计并处理所有的付款单，保证所有发货票附有采购申请书，采购单，收货记录或者其他适用的支持文件； 检查所有费用报销、银行付款申请、现金支付申请或自动付款，保证所有原始凭证是充足的，并及时提交至财务经理和总经理批准； 遵循所有操作标准，酒店财务流程和总账指定的关于应付款的程序方法； 为已经批准的银行付款申请准备相应的支票或汇款单。维护并存档所有的付款申请及附件，维护所有打印出支票和所有作废的支票并建立记录档案。 【岗位要求】 大专及以上学历，至少2年联号酒店的同岗位相关工作经验，有IHG履历者优先； 持会计初级以上证书优先考虑； 有一定的税务相关知识，懂得相关法律法规； 工作细致、严谨，具有较强的工作热情和责任感。善于沟通，工作条理清楚。

岗位职责： 1、每月定期或不定期检查出纳库存现金情况，以保证现金的安全与完整。 2、及时核算存货、收入、成本、费用； 3、负责应付帐款核算和管理，定期与供应商对帐，制作每笔货款支付凭证； 5、及时检查各明细账项，督促检查往来帐项的核对与催收。提出降低成本的控制措施和建议； 6、负责会计档案的妥善保管与存档，做到存档有记录，调档有手续，并做好经济资料的保密工作； 7、负责公司各项固定资产的登记、核对，按规定计提折旧，建立固定资产台账； 8、负责完成及核算每月各部门的物料盘点工作； 9、负责公司固定资产、低值易耗品的核算、管理、盘点工作； 10、完成财务主管临时交办的其他任务。