1.  To examine the vouchers for rebates/allowance, Paid Outs, and corrections, adjustments, transfers, and ensure the vouchers are approved by the authorized person.    检查减免单/折让、垫付、以及更正、调整、抛帐的凭单，并确保所有凭单有授权人士批准。 2. To prepare the Corporate Daily Report and Daily F&B Statistics Report. 编制集团日报和餐饮数据日报。 3. To ensure that all revenue transactions incurred during the day have been properly allocated to the correct general ledger accounts. 确保当天发生的所有收入交易已经妥善、正确地归类到各挂账账户。 4. To verify all departmental sales records and cash register totals that no check and vouchers are missing. 核对所有部门销售记录和收款机总额，确认无账单和凭证缺失。 5. To check the dummy folio in PX and PM rooms and follow up with concerned parties, i.e. Front Office, Accounts Receivable, Reservations, and S&M, etc. 检查临时挂账账户，并同相关人员如前厅部、应收、预定部、销售部等跟进。 6. To audit F&B and banquet bills and identify the reasons for opened checks and voided F&B bills. 审核餐饮和宴会账单，指出空白支票和作废餐饮账单的原因。 7. To prepare the Daily Sales Report for cashier’s receipts and determine cash over/shortage on the summary and investigate any significant discrepancy. 根据收银员联编制每日销售报告，在汇总基础上确定现金长短款，并调查显著的差异。 8. To verify the Daily Room Revenue report with Housekeeping Status Report and investigate the reasons for variance. 核对每日客房收入报告与房态报告，如有差异，调查差异原因。 9. To check the Daily Rate Variance Report and identify the reasons for rate variance. 检查每日房价差异报告，指出房价差异原因。 10. To check Spa and Gallery bills and invoice serial number and prepare daily summary report. 检查水疗和精品店账单和发票的顺序号，并编制每日汇总报告。 11. To monitor the fluctuation of exchange rate on a daily basis and advise FC accordingly. 每日监督汇率变化，并相应提请财务总监注意。 12. To report on noted violation of internal control procedures. 汇报重大的对内部管控程序的违反情况。 13. To calculate travel agency commissions and present to payable clerk for checks preparations. 计算旅行社佣金，送至应付会计准备支票。 14. To prepare the Daily Income Journal Entry and post to system on a daily basis. 编制收入日记账分录，并每天录入系统。 15. To conduct cash testing on a random basis as requested by FC. 按财务总监要求，随机进行现金测试。 16. To assist Financial Controller with other job-related matters 协助财务总监办理与工作相关的其他事宜。

【岗位职责】 应付主管： 1、 审查所有付款(包括工资)，无论是支票、银行转帐或其他事项，并得到财务总监的批准和签字； 2、平衡每月的供应商的报表与酒店应付账款记录的核对； 3、确保正确且及时输入应付账款分类账的数据； 4、记录所有交易（凭证）并在完成后盖章，记录所有凭证包括在凭证列表中取消的项目； 5、 合理记录、调节和准备发票付款，以确保总分类帐代码和成本中心代码的正确使用。 【岗位要求】 1、有财务相关工作经验或财务相关专业毕业，有经验会计优先； 2、初级职称或会计从业资格证书优先； 3、会使用财务软件和office办公软件； 4、爱岗敬业，严谨踏实，有良好职业操守，责任心强，工作细致手脚麻利，做事有条理。 5、有良好的学习能力，善于处理流程性事务，执行能力强； 6、能承受较大工作压力，有良好的沟通能力和团队精神。

岗位职责 ·         保持对酒店所有应收账款的合理和正确的记录； ·         确保账务和报表及时提供； ·         确保对拖欠酒店款项的(不仅限于)客人，团体，工作人员，宴会，雇员和信用卡公司进行准确的记录； ·         确保每天各个账户入帐的准确性； ·         检查账单的支持文件，确保在账单发出前，所有信息均准确； ·         调节每天传输到PMS和POS机的信用卡付款，确保微信，支付宝等交易正确入账； ·         回应顾客和债权人的疑问，并跟进旅行社拖欠佣金的查询； ·         确保递交账单和必要文件以证明应收款并确保及时收款； ·         确保及时发送帐户，账单及跟进信件； ·         确保有关拖欠帐款的必要信息已提供给适当的人负责跟进(比如,信贷经理或财务总监)； ·         每月平衡所有子公司账户应收分类帐到合适的控制帐户，并准备所有应收账户账龄的分析表（包括员工的应收账款）； ·         准备所有关于应收账款的必要报告，应收款文员只负责准备应收账款报告，信贷负责书写评论； ·         参与每月信贷会议； ·         处理员工挂账,包括库存销售,工资扣除及账单，随后准备折扣凭证以做折扣/调整； ·         在PMS中及时挂账应收付款(包括支票，信用卡等) ； ·         维护适当的并且最新的数据档案系统。

岗位职责： 1、审核各类原始凭证的准确性、有效性，保证各类支付凭证不出差错，保证总账的准确性，并签字确认。 2、每天编制收入报表，分析系统里所有账目是否准确。 3、每月审核各部门全员营销提成明细。 4、操作电脑中的账务处理系统和报表系统，进行每月的账目结算。对当月的损益情况做出最真实的数字反映。 5、财务报表完成后，要对报表数据进行同期对比分析，并写出当期报表分析和说明，为总账会计、财务总监提供正确的资料。 任职条件： 1、财务大专专业毕业，有星级酒店、宾馆等工作经验，有良好的团队合作精神。 2、熟练掌握星级酒店或宾馆的账务操作程序、会计方法及内部控制制度，掌握电脑操作系统，能承担本岗位强大的工作压力。 3、品貌端庄、性格沉稳，具有良好的心理素质。男女不限，身体健康，精力充沛。

To assist the accountant in the reporting, licensing functions and complete all other accounting functions. 协助会计师行使报告和记帐以及其他会计职责。 Specific Duties工作目的 1.    Invoice Control 发票控制 Purchase, issue, register and safe custody of taxation invoices. Check the proper completion by concerned departments. 采购，发放，登记以及安全的保管发票，并检查其他相关部门的贯彻质量。 Balance monthly statement of same accordingly 每月平衡发票记录。 Prepare journal entries based on monthly reports submitted by all departments. 根据各个部门递交的报告准备记帐分录。 2.    Efficient Accounting Reporting Function 执行财务报告的作用 Supervise accounting associates in proper recording activities. 督导财务员工完成工作。 Compile data on the monthly operating and other related statements. 编辑每月运营及相关数据报告。 Draft debits note to debtors. 草拟付款通知 Control the flow and reimbursement of petty cash. 控制备用金和零用现金报销 Prepare profit and loss statement of each F&B outlets. 编制餐饮各站点损益表 Prepare detail analyses or breakdown on the balance sheet schedule on the monthly Management Report. 在月度经营报表中编制资产负债表的细分及明细分析。 Assist in the taxation reporting and control of all operating licenses. 协助报税，并管理所有的运作有关的执照。 3. Overall Efficiency of the Accounting Section 全面关注财务 Assist accountant and have responsibility for the correct processing of payroll to ensure all staff are paid correctly per letters of contract and on a timely basis. 协助会计师且有责任及时的按照合同正确的发放员工工资。 Provide reference and functional guidance to subordinates. 对下属提供参考及有效的支持。 Report on progress of their performance. 对他们的表现进行报告。 Resolve effectively problem referred. 有效的解决所遇到的问题。 4. Others 其他 To respond to the changes in departmental functions as dictated by the industry, the company or the hotel. 适应由于行业，公司或酒店规定的变化而调整部门功能。 To provide courteous and professional service and to maintain good working relationships with all hotel associates. 与酒店所有同事提供得体和专业的服务并与之保持良好的关系。 To have a complete understanding of the hotel associate handbook and to adhere to the regulations contained therein. 完全理解酒店员工手册并严格执行相关规定。 To have a complete understanding of the hotel policies relating to fire, safety and hygiene.  完全理解酒店关于防火，安全及卫生规定。 To carry out any other duties and responsibilities as assigned. 完成其他被分配的工作及责任。

负责确保所有酒店收入的准确记录并及时汇报任何账目的出入。制作每日收入报表并使所有收入与现金存款和每天应收账款的运转情况相一致。做好收益记录，每日汇报收入情况，执行收入管理制度。     完成食品消耗量报告，并为餐饮管理部和财务部提供相关复印材料。 -          编制收入报告然后分发给餐厅经理和管理层。 -          管理餐厅使用的收据，确保收据号的连贯性，登记收据，取消的收据均记录在案。 -          通过以下手段控制餐饮销售： -       及时正确记录客人的支票。 -       对餐厅的支票应进行定点抽查。 -       所有无效支票，纠正措施和未结算的支票由餐厅的领班或经理审批。 -       监督自助餐的管理，特别是对现金结算的账单应防止重复使用，做好营业收入的记录。 -       确保执行有效的宴会管理。 -       核对餐厅总销售额与收入是否相符。 -          确保所有折扣和杂费项目均附有相关单据列明具体收费项目。所有折扣应遵循财务制度。折扣、杂费及垫付款项应备有总结清单，每天提交给财务经理和总经理审批。 -          对所有涉及优惠券、证书和凭单的活动均应妥善管理，施行安全措施。 -          审核每日总出纳的汇总表与存款单是否一致。 -          审核预付款项，确保付款到位。 -          与总出纳一起定期检查备用金总额，并保存餐厅收款机记录。 -          核对每日收入是否与备份相符。 -          按管理层要求和安排执行各种特殊项目。

有物业项目会计经验优先

【岗位职责】 1、审计每日收入数据，支持报告和凭证、确保每日及每月收入和付款及时调节、确保所有收入被记录和报告、确保所有礼券或免费券根据政策得到控制、审查所有宴请账单及高职用餐，以确保所有被授权和签署并有合理的解释、检查免费房被合理批准、审计电话自动挂账报告以确保所有电话收入已被挂账、审计宽带链接报告以确保所有因特网收入被挂账、确保相关前台人员和零售点报告被打印，审计并按日期存档、核对挂入每日报告中的交易，包括但不限于信用卡，城市分类帐，员工折扣，支出，折扣及减免，杂费，作废，停车场收入及房间安全钥匙、准备折扣和减免汇总表及减免凭证、在电子信用卡机和销售点系统之间每日调节信用卡收入、协助准备准备每日收入报告给财务总监、确保所有特许/租赁收入被调节，并被正确记录、审计每日总出纳员的报告、检查房价差异报告以确保所有价格变动，升级等被合理批准、检查并确保每天两次打印房间差异报告，任何不合理差异需及时报告、在相关报告中记录收银员现金多余/不足，并同零售点经理或前台经理跟进相关事宜、与相关部门跟进一切差异，未完成的工作或丢失的信息、确保所有支出凭证拥有合理批准，签名和支持、与营收/预订团队跟进，以确保任何放弃预订的项目被查阅并收费、审计每日餐饮报告并核对在总出纳员报告中出纳员的交款额、确保所有餐厅和酒吧的账单被正确记账、确保所有宴会收入被记入、在电脑系统出现故障全面熟悉酒店手工操作紧急计划，以确保所有手工处理程序遵照执行。 2、维护足够的最新的文档、进行每月备用金的盘点、进行前台保险箱的审计、及时并有效地处理所有要求和询问、收入审计主管分配的其他工作、灵活的工作时间,特别是在月末、执行一切额外的工作,以确保酒店职能顺利运作. 【岗位要求】 1、始终使自己的工作以顾客为核心,积极主动及时地对待顾客的需要和要求、承担个人责任并主动解决问题,清楚地与客户和同事沟通,以取得积极影响、自我激励和承诺,主动承担所有工作并抓住机会学习新的技能或知识,从而提高个人业绩。 2、对改变的要求能够灵活,快速并积极响应,包括要求的任何任务、通过展示对同事的合作和支持,以团队目标为追求,保持以团队为重点、提供意见和建议,以提高酒店的运营/环境程序。 3、积极推销酒店的服务和设施给客人和酒店的供应商。 4、执行所有义务和责任以确保工作中自身和他人安全。 5、通过积极的态度提供礼貌和无障碍服务给客人和下属员工,始终保持愉快的工作环境

【岗位职责】 1、 每日稽核前台系统数据报表和操作，对系统漏洞进行审查及防范，规避财务漏洞； 2、 稽核前台账单、刷卡单、早餐券等财务单据手续是否齐全，确保酒店收入的真实性和准确性，并填写财专每日稽核报表并留档以待备查 ； 3、 处理店面日常跟账务相关的工作（如：费用缴纳和审核报账，资产管理等）； 4、 编制会计需要的各类财务数据汇总表，确保经营数据准确； 5、 在出纳系统登记酒店各项收支日记账，做到日清月结； 6、对酒店仓库每日进销存账目的审核及跟进。 7、对每日发现的稽核问题和账务问题及时处理和对上级领导反映。 【岗位要求】 1、 法律、财务、审计、管理类相关专业大专以上学历。 2、基本的法律知识，较强的合规及稽核审计专业基础； 3、 2年以上稽核或合规内控工作经验。 4、 为人正直、诚实守信、原则性强，积极乐观； 5、 具有较强的文字表达写作能力和沟通能力，并能熟练使用OFFICE等办公软件等；

【岗位职责】 1、严格执行公司管理和会计制度，公司费用报销的整理、财务审核和监督工作； 2、严格按公司管理制度开具各种票据、使用印鉴； 3、报税、整理、装订记账凭证及财务文档管理； 4、 完成上级交办的其他工作。 【岗位要求】 1、有财务应收相关工作经验一年以上，主管需两年以上有经验会计优先； 2、初级职称或会计从业资格证书； 3、会使用财务软件和office办公软件。 4、爱岗敬业，严谨踏实，有良好职业操守，责任心强，工作细致手脚麻利，做事有条理。 5、有良好的学习能力，善于处理流程性事务，执行能力强； 6、能承受较大工作压力，有良好的沟通能力和团队精神。

岗位职责 1.审核酒店所有收入，控制内部招待及员工用餐。 2.审核由出纳制定的每日现金收入报表。 3.根据餐饮收益日报、夜审前厅收益日报、夜审信用卡报表及现金报表审核各种付款方式是否正确。 4.编制每天收益报表。 5.编制收银员现金收溢或缺月报表。 6.登记每日信用卡明细、银行对帐单，对信用卡进行核对。 岗位要求 1.大专以上学历，财务或相关专业。 2.酒店财务1年以上工作经验。 3.熟悉国家相关法规，熟练掌握相关软件技能。 4.熟悉酒店财务与税收制度，能够全面掌控整套财务流程。 5.具有很强的财务，税务策划能力。 6.具有良好的沟通与表达能力、较高的专业技巧、对工作严谨、认真细致、责任心强。

岗位职责 1、记账并审计所有采购订单,收货记录和供应商发票、记账并审计所有外运货物和供应商的信用票据； 2、审查所有付款(包括工资),无论是支票,银行转账、确保所有发票得到批准或付款附有所有支持文件、记录所有交易(凭证)并在完成后盖“已入账”章； 3、记录所有凭证,包括在凭证列表中取消的项目、平衡每月的供应商的报表与酒店应付账款记录的核对、向酒店供应商跟进遗漏的发票或信用票据、确保所有发票在付款前得到适当级别的相关部门经理的批准、合理记录,调节,和准备发票付款； 4、确保正确且及时输入应付账款分类的数据、所有签署的支票(等待分配给供应商)将被安全存放在财务总监的保险箱,并保持适当的记录； 5、确保所有与银行账户和余额有关的详细信息是保密的、保持适当的及最新的数据档案系统、及时,有效,友好地处理所有要求和询问。 岗位要求 1、大专以上学历； 2、至少财务相关工作经验两年以上； 3、工作细致、严谨，具有较强的工作热情和责任感； 4、熟悉酒店账务税务流程优先； 5、招聘岗位为应付文员/主管，根据候选人资历而定。

【岗位职责】 1、遵守酒店的相关财务规章制度和相关管理规定。 2、熟练掌握餐厅收银软件的操作，在规定时间内为宾客结完帐。 3、负责各银行终端机的签到及结帐，保证机器正常运作。 4、核收餐厅服务员开出的点菜单，并盖章，根据点菜单将各项内容准确无误入电脑帐，保证每笔帐款结算快速、准确、有条不紊。 5、严格审核减免、打折，熟记酒店各种折扣。 6、与营业点员工密切配合，保证各帐款及时、完整地收回。 7、及时将营业款投入保险柜，并做好“投币记录”。 【岗位要求】 1、中专学历。1年以上同岗位工作经验。 2、认同金源理念，坚持原则、廉洁奉公。 3、熟练掌握酒店餐厅的收银、记帐等业务流程，掌握酒店管理的有关知识。 4、具有独立处理业务的能力。 5、身体健康，能胜任本职工作。

岗位职责 1、所有要收费的帐单或凭证送达前厅收银处时， 核对宾客资料，进行入帐工作。 2、为宾客办理退房手续，并根据付款方式的指示，宾客收取现金、支票、信用卡等或进行挂帐。 3、为宾客提供每天的外币兑换服务。 5、把所有的帐单和凭证分类及用计算器打印带纸带订在帐单上，总数和电脑上的金额相同。 6、根据酒店规定，上交所有现金收入及把其它帐单、信用卡及挂帐等帐页交收银主管保存，由她们转交夜审。 7、为宾客提供简便、快捷的收款结算服务。 岗位要求 1、大专学历，英语口语流利。 2、1年以上收银工作经验，熟练操作收银软件系统。 3、为人诚实，责任心强，具备一定的管理能力，有本市户口或可提供担保者优先考虑。 4、可以独立完成岗位工作及部门员工培训。 5、有良好的职业操守。

岗位职责 1、每日银行业务，包括从保险箱中收取现金信封，开启，核数并对总体结算； 2、按要求处理零用现金，每周进行对账； 3、准备月度帐目的出入和结算，然后呈交相关的业务经理； 4、按要求签发和回收银行合同，并按月准备酒店银行帐目总表； 5、每日进行补足备用金工作。 岗位要求 1、大专以上学历； 2、至少财务相关工作经验两年以上； 3、工作细致、严谨，具有较强的工作热情和责任感； 4、熟悉酒店账务税务流程优先；

Job Responsibilities岗位职责 To ensure all hotel revenues are balanced, controlled, completely and accurately reported each day. To be responsible for the management of account receivables operation.确保所有酒店收入借贷平衡，处于控制中并且每天进行完整的、准确的报表。负责管理应收帐款的运作。 1.To check the previous day Night Audit process is properly completed, ledgers are balanced, system date changed, reports are generated and distributed to designated associates.审核前一晚夜审的操作程序是否被相应的完成，分类帐是否已被结平，是否已修改系统日期，及生成相应的报表并分派给指定的同事。 2.To investigate and report to Director of Finance any discrepancies during the night audit process.调查并和向财务总监报告在夜审计中发现的任何差异。 3.To review the various reports on room operations, such as room rates, occupancy etc. Investigate and check supporting documents for rate differences; approvals for house-use rooms and complimentary rooms.复核关于房务部门的各种报告，例如房间分配表，房价，出租率等。调查并核实房价变动，内部用房及免费房批准权限。 4.To verify all voided checks, rebates and discounts are properly approved. 核实所有作废帐单、减免及折扣是否已得到相应的批准。 5.To investigate all open food & beverage items and price changes. Discuss with restaurant managers on corrective actions.调查所有菜单及价格变动的餐饮情况。与餐厅经理跟进改正措施。 6.To verify Opera report of restaurant and lounge revenue and payment details tie to the MICROS Point of Sales system records.核实Opera系统中餐厅及其他营业点收入和付款明细是否与Micros系统相符。 7.To check all house-use and entertainment checks are authorized and recorded.核实所有内部用房和宴请单已获批准并被记录。 8.To verify the revenue of minor departments.审核小部门的收入。 9.To compile and distribute Daily Revenue Report, summaries, schedules etc. according to the format and information required by the Management.根据管理层要求的格式和需要的信息编制和分派每日收入报告，汇总表，计划表等。 10.To prepare all accounting records including journal entries as required.准备所有相关会计凭证进行帐务登记。 11.To file and maintain proper records for reference and audit.装订和保管相关记录以满足审计需要。 12.Balance Account Receiving Ledger and reconcile with the General Ledger closing balance periodically and at month-end.每月定期进行应收帐与总帐之间的核对相符。 13.Analyze the monthly A/R Aging Trial Balance and follow up with all long outstanding by an action plan.每月进行应收帐帐龄分析并对长期未能收回的款项准备行动计划。 14.Monitor all Accounts Receivable functions.执行监督应收帐职责。 15.To assist in the training of accounting personnel as part of the effort to build an efficient team and to take an active interest in their individual development.协助培训员工以增进其个人发展。 16.To assist in implementing and streamlining the internal control procedures covering all activities of the hotel.协助实施内部控制程序。 17.To attend operation meetings and financial meeting whenever required. And prepare related operation procedures.需要时参加运作部门及财务会议。准备相关运作程序。 Job Requirement岗位要求 1.Have basic accounting knowledge and understand hotel structure and operations.有基本的会计知识和了解酒店结构和操作。 2.Knowledge in relevant hotel policies.熟悉酒店相关政策方针。 3.Ability to liaise with other department personnel.与部门其他员工保持互通。 4.Ability to provide directions, train subordinates and evaluate their performance.能够提供指导，培训下属以及对他们的表现作出评价。 5.Ability to provide reference to associates and resolve problem referred.能够给同事提供解决问题的参考。 6.Ability to liaise with and provide guidance and advice to other department as required.能够按照要求与其他部门保持互通，并提供指导和忠告。 7.Good sense of responsibility.良好的责任感。 8.Good spoken, written and reading ability in English.良好的英语听说读写能力。

工资职责 1. 审核酒店各营业点的收入凭证，编制收入平衡表，与酒店的收入系统中相关数据核对，发现问题及时处理调整，并通知相关部门，记录在案，以便上报、核实。 2. 准备酒店收入的最终数据和酒店的每日收入报表，保证此份报表与电脑生成数据的一致。此份报表必须要在每日早上晨会半小时前完成，以便分析晨报能及时进行。 3. 对所有最终的分析数据进行确认和核准。保证各收银点的结账、调账和折扣等都合理、正确。 4. 对酒店所有的收入项目和付款项目进行最终的审核和确认。并编制收入传票转入酒店的财务系统。 5. 分析所有的冲账、信用账和杂项收入数据的有效性，以确保收入数据的精确性。 6. 对酒店的高级员工账、宴请和折扣等进行审核、管理和跟进。 7. 复核总出纳每日现金日报、外币兑换汇总表和水单是否正确、完整，并备案记录，以便核查。 8. 及时汇总应收款项账龄报表，定期提交财务经理分析酒店信贷状况，并通知销售部催收账款。 9. 编制应收账款记账凭证并登账，定期与总出纳核对收入款项和实际入账款项是否一致。 10. 负责计算、审核各旅行社的佣金及所有订房网渠道对账。 11.审核所有部门佣金提成明细。 12. 在检查、核对中善于发现问题，处理问题，加强沟通，坚持原则，及时登记汇报。 13. 严格执行财务经理下达的命令。 岗位要求： 1. 大专学历，会计专业或财经类专业毕业。 2. 熟悉和掌握会计及核算业务，熟悉和掌握酒店内部管理程序及审校账目。 4. 有酒店前台工作经验优先考虑，应届生亦可，无经验者可培训。

工资职责 1. 审核酒店各营业点的收入凭证，编制收入平衡表，与酒店的收入系统中相关数据核对，发现问题及时处理调整，并通知相关部门，记录在案，以便上报、核实。 2. 准备酒店收入的最终数据和酒店的每日收入报表，保证此份报表与电脑生成数据的一致。此份报表必须要在每日早上晨会半小时前完成，以便分析晨报能及时进行。 3. 对所有最终的分析数据进行确认和核准。保证各收银点的结账、调账和折扣等都合理、正确。 4. 对酒店所有的收入项目和付款项目进行最终的审核和确认。并编制收入传票转入酒店的财务系统。 5. 分析所有的冲账、信用账和杂项收入数据的有效性，以确保收入数据的精确性。 6. 对酒店的高级员工账、宴请和折扣等进行审核、管理和跟进。 7. 复核总出纳每日现金日报、外币兑换汇总表和水单是否正确、完整，并备案记录，以便核查。 8. 及时汇总应收款项账龄报表，定期提交财务经理分析酒店信贷状况，并通知销售部催收账款。 9. 编制应收账款记账凭证并登账，定期与总出纳核对收入款项和实际入账款项是否一致。 10. 负责计算、审核各旅行社的佣金及所有订房网渠道对账。 11.审核所有部门佣金提成明细。 12. 在检查、核对中善于发现问题，处理问题，加强沟通，坚持原则，及时登记汇报。 13. 严格执行财务经理下达的命令。 岗位要求： 1. 大专及以上学历，会计专业或财经类专业毕业，考取会计从业资格证者佳。 2. 熟悉和掌握会计及核算业务。，熟悉和掌握酒店内部管理程序及审校账目。 3. 熟悉和掌握酒店的规章制度、操作流程和信贷政策。 4. 有酒店行业工作经验优先考虑。

任职资格： 1. 执行财务会计主管的工作指令，并报告工作。负责公司各项营业收入的现款清点及汇总和交银行。 2. 严格执行有关现金管理制度的规定，对稽核人员审核签章、手续齐备的付款凭证进行复核后办理现金付款手续。 3. 编制现金出纳报告和打印观念日记账簿。 4. 按银行规定限额提取库存备用金，保证一定量零票，确保各种日常经营需要。 5. 负责库存现金的安全。 相关福利： 1.提供三餐工作餐。 2.员工宿舍（四人间，房间有空调、热水器和独立卫生间）。 3.根据国家政策缴纳社保和住房公积金。 4.享受带薪年假。 面试请携带一张1寸照片

【岗位职责】 1、严格执行公司管理和会计制度，公司费用报销的整理、财务审核和监督工作； 2、严格按公司管理制度开具各种票据、使用印鉴； 3、报税、整理、装订记账凭证及财务文档管理； 4、 完成上级交办的其他工作。 【岗位要求】 1、有财务相关工作经验或财务相关专业毕业，有经验会计优先； 2、会使用财务软件和office办公软件。 3、爱岗敬业，严谨踏实，有良好职业操守，责任心强，工作细致手脚麻利，做事有条理。 4、有良好的学习能力，善于处理流程性事务，执行能力强； 5、有良好的沟通能力和团队精神。

【岗位职责】 1、负责酒店财务日常工作。 2、负责月末会计核算处理，确保账账相符、账证相符、账表相符。 3、负责统计报表的编制和报送工作，按规定时间及时报送。 4、审核各类记账凭证和编制会计凭证。 5、审查和清理账户，账簿摘要内容要求完整和精炼。 【岗位要求】 1、大专学历，财务会计专业毕业。 2、具有初级会计师以上职称，熟悉酒店帐务税务流程。 3、熟悉办公软件及财务软件，熟悉银行、锐务、工商的工作流程。 4、能独立核算企业的账务工作，懂得相关法律法规。 5、工作细致、严谨，具有较强的工作热情和责任感。 6、为人诚实可靠，品质正直，有吃苦耐劳的精神。

职位概述： 收入审计主管的基本职责是检查来自每个部门的所有费用被正确地按照程序记入客人账户或入账，且所有酒店每日应收的收入被收到。 岗位要求： 1. 大学会计和管理方面的学位。 2. 一年以上酒店审计文员工作经验。 3. 具有会计资格。 4. 有餐饮收银,前台收银和夜审知识。 5. 收银系统培训者技能。 6. 电脑知识。 7. 思维清晰、善于分析与沟通。

【岗位职责】 1. 财务部收货文员工作； 2.兼部分总出纳工作。

【岗位职责】 1、负责酒店食品、饮品成本报告，控制食品、饮品营业成本控制。 2、检查食品原材料采购供货渠道、收货程序以及原材料质量，掌握市场上原材料价格信息。 3、督促编制配餐卡，为制定销售价格提供依据。编制餐饮销售分析旬报，调整餐饮价，及时提供信息。 4、与各厨房餐厅酒吧沟通，提供成本信息，降低成本。 5、定期与采购部、餐饮部共同对市场价格进行调查、分析，更有效地控制进价。 6、负责编制每月饮食成本报告。 7、严格各种物品、食品、饮品的购入、验收、入库出库等有关手续和标准。 【岗位要求】 1、具有本岗2年以上工作经验，在成本核算岗位工作2年以上。 2、具有较强的管理、沟通、协调能力和团队协作意识。 3、人品正直诚实，具备良好的职业道德和素质，责任心强。 4、能对成本核算指标进行针对分析并合理提供合理的建议。 5、通晓财务核算流程，能熟练运用财务软件及办公软件。 6、根据酒店经营需要，有效进行科学的成本测算。 7、对财务各项指标具有一定的敏感力。