北京四季酒店 概要  我们在寻找应付文员，需要你对工作具有热情，热爱你所从事的职位。 我们聘用勤奋上进的员工作培训，在一个能令他们尽展所长的工作环境下, 让他们发挥出类拔萃的工作表现。我们的企业文化孕育了成功的事业，并给予多方面的回报。我们希望员工能够: 拥有良好的团队合作精神，并畅所欲言的沟通 持续的提高他们的工作技巧和表现 能够意识到自己行为所代表的责任及会导致的后果 充分了解自己行为会对客人、同事以及公司的形象产生的影响 加入我们 四季酒店的金科玉律:待人如己。 对于员工，我们同样是，己所不欲，勿施于人，待人如己。 北京四季酒店向员工提供和客人一样的关怀，四季酒店从 1998 年起。获“财富”杂志评为一百家最理想的工作机构之一 工作职责 1.确保所有付款都是正确的，并有正确的授权(批准的订单)，收据，发票或送货单和应付帐款盖章。 2.确保所有的电子支付订单按照正常的支付程序获得批准，并由支票签署人签字。 3. 负责核对对账单，根据规定和协议，作好应收及应付款工作，定期向主管领导汇报收款情况 4. 及时、高效的完成上级临时交代的其他事宜。 工作要求： 1.大专以上学历，金融会计专业优先 2.出色的书面和口头沟通能力，能够撰写并提交报告 3.良好的英语书写和口语能力 4.必须会讲普通话，并有在中国的工作许可 加入我们你能够享有： 建立一个长期的、全球性的职业发展机会 优秀的行业培训 免费入住四季酒店，餐饮折扣优待 红利分享及优厚的工资 雇员服务奖 年度员工派对/社交和体育活动 想要了解更多，请登录以下网站并关注我们： 四季酒店官网职位空缺：http://jobs.fourseasons.com/ 四季酒店领英网站：https://www.linkedin.com/company/four-seasons-hotels-and-resorts 四季酒店微信号：北京四季人文部

§  理解并贯彻在凯悦集团应付管理上的职责范围，以便于建立有效的系统，跟踪应付帐款形成有效的现金流动管理，并根据会计部和控制部门的要求提供一个帐龄报告的汇总，以便让他们准备月报之用并确保酒店主要的供应商的不流失以及能以最低的成本供货。 Understands thoroughly Hyatt International objectives in managing Accounts Payable function so as to provide an effective system to track Accounts Payable for effective cash flow management, provides a summary of the aging report required by the Accounting and Finance division to prepare monthly reports and ensures loyalty of key supplies of the hotel, resulting in lower cost per unit. §  获得日期章及保证所有的被允许的文件复印件（PR'S，PO’S，发货单，签过的收货记录）为将来的报销作准备。 Obtains, date-stamps, and files copies of all documents that support authorised purchases (PR’s, PO’s, Delivery Notes, signed Receiving Tickets, etc) for future matching to invoices. §  处理每天的发票；例如，必须和被批准的收货记录和相关的支持文件相匹配。 Processes daily invoices; i.e. to match them to their supporting authorisations and receiving records.

【岗位职责】 负责出具各类收入相关报表、报告 审核收银岗位的各类账务（收入、结账方式等） 审核应收账款明细账务并出具应收账款账龄分析等 完成上级交办的其他任务 【岗位要求】 1、财经类专业，会计员以上职称。 2、 掌握会计核算基础知识，熟悉有关政策规定。 3、 按工作规范做好出纳工作的能力。 4、 语言文字表达清晰。 5、熟练使用电脑办公自动化软件。

按照酒店采购政策、程序及当地税务条例，处理所有已有恰当批准的发票。 Processing all invoices which have been appropriately approved in accordance with hotel purchasing policies and procedures and local tax regulations. 记录并处理酒店产生的商品及服务费用的付款，遵照恰当的信贷条款，并按万豪集团的政策及程序争取有利折扣。 Record and process payment of goods and services incurred by the hotel, according to appropriate credit terms and to take advantage of available discounts in line with Marriot policies and procedures. 热爱“W”品牌及其生活方式，总是对市场潮流十分敏感。总是寻找新的东西来领导市场。 Love the “W” brand and lifestyle, passion with the new market trend, always looking for what’s New, What’s next.

【岗位职责】 1、严格执行公司管理和会计制度，公司费用报销的整理、财务审核和监督工作； 2、报税、整理、装订记账凭证及财务文档管理； 3、完成上级交办的其他工作。 【岗位要求】 1、有财务相关工作经验或财务相关专业毕业，有经验会计优先； 2、会使用财务软件和office办公软件； 3、有良好的学习能力，善于处理流程性事务，执行能力强。

【岗位职责】 1、负责公司日常财务核算工作，包括但不限于收入、成本、费用的账务处理； 2、编制月度、季度、年度财务报表，确保数据准确性和及时性； 3、定期核对往来账款，清理异常账目，确保账实相符； 4、负责税务申报及税务筹划工作，确保合规性； 5、协助完成年度审计及税务检查工作； 6、参与公司各项预算编制及执行分析； 7、完善财务流程及内部控制制度。 【岗位要求】 1、具备会计从业资格证，中级会计职称优先； 2、熟悉企业会计准则及财税法规； 3、熟练使用财务软件及办公软件； 4、具备良好的数据分析能力和逻辑思维能力； 5、工作细致严谨，责任心强； 6、具备良好的沟通协调能力及团队合作精神。

岗位职责 1. 负责财务部应付款项的核算、审核、对账与支付； 2. 确保资金支付准确、及时结账、对账； 3. 保证付款准确、合规； 4. 保证财务数据真实完整； 5. 为成本核算、预算管理、财务报表提供基础数据。 岗位要求 1. 财务、会计、审计等相关专业； 2. 拥有3年以上酒店应付模块经验； 3. 持有初级会计师职称，中级以上会计职称优先； 4. 认真细致，爱岗敬业，能吃苦耐劳，有良好的职业操守，接受能力强，独立思考，具有良好的沟通能力； 5. 有一定的英语听说能力。

任职要求： 1、会计或财务管理等相关专业大专以上学历，如有初级会计师以上职称优先，有两年以上酒店相关工作经验； 2、熟悉财务相关法律法规和税务相关政策，具有较全面的财会专业理论知识，熟悉营运分析、成本控制及酒店和餐饮成本核算。 3、熟练操作办公软件和财务软件。具有良好的职业操守和通协调能力，风险意识强，思路清晰，善于管理。 职位详情 岗位职责： 1、负责复核酒店及餐厅的营业报表、账单、确保酒店营业收入账目准确。检查每天入住和餐饮数据的准确性。 2、独立完成全盘财务核算工作，按照会计制度的规定、记账、复帐，做到手续完备，数字准确，账面清晰，按期报账； 3、负责进行酒店和餐厅成本费用预测、计划、核算、分析考核，督促有关部门降低消耗、节约费用、提高经济效益； 5、按要求保管会计凭证、会计账薄、会计报表和其他会计资料； 6、负责监控酒店应收丶应付业务，及时跟进及催交。 备注：熟悉XPMS系统，或有希尔顿惠庭/欢朋、华住等酒店品牌财务经验者优先。

岗位职责 1、负责公司全盘账务处理，成本核算、往来账务核对、确保财务核算的准确、及时； 2、负责酒店收入的审核及对账工作，每天及时与日、夜审核对营业收入、房价金额、开票金额； 3、认真仔细地审核每一笔帐务的进出情况；核对每笔支付款项的合理性； 4、负责各OTA及线上渠道的对账、提现、开票，AR账核销工作。 5、每天定时对AR账、S账、消费账等应收账款进行梳理核销； 6、负责编制财务各类报表及财务分析PPT。 岗位要求 1.大专以上学历，会计学、财务管理等专业2年以上相关工作经验，有会计资格证 2.熟练金蝶系统运用，西软系统； 3.精通财务核算及账务处理流程，熟悉会计准则，税收法律法规及企业内控制度，有餐饮酒店业工作背景者优先; 4.良好的学习能力、较强的独立工作能力和财务分析能力，工作积极主动，做事细致认真具有强烈的责任心。 5、有希尔顿欢朋酒店会计经理工作经验优先考虑

工作职责： 1. 负责企业收入相关业务的审计工作，包括收入确认、结算流程、开票合规性等关键环节的审计执行与监督。 2. 制定并优化收入审计流程和标准，完善内部控制机制，提升审计效率与准确性。 3. 协同财务、运营及业务部门，开展专项审计与风险排查，识别收入管理中的潜在问题并提出改进建议。 4. 對现金结算的账单应防止重复使用，确保营业收入的记录，对所有涉及优惠券，证书和凭单的活动均应妥善管理，施行安全措施。 5. 编写审计报告，向管理层汇报审计发现，跟踪整改落实情况，确保问题闭环管理。 6.确保所有折扣和杂费项目均附有相关单据列明具体收费项目。所有折扣应遵循财务制度。折扣，杂费及垫付款项应备有总结清单，每天提交给财务经理和总经理审批。 任职资格： 1. 大专及以上学历，财务、会计、审计或相关专业，具备良好的专业理论基础。 2. 具有2年以上财务、审计或内控相关工作经验，熟悉收入循环审计流程者优先。 3. 熟悉国家会计准则、税法及相关财经法规，具备较强的风险识别与分析能力。 4. 具备良好的沟通协调能力、责任心强，能够独立开展审计工作并承受一定工作压力。 5. 熟练使用办公软件及财务信息系统，具备一定的数据分析能力。

岗位职责 1.审核酒店所有收入，控制内部招待及员工用餐。 2.审核由出纳制定的每日现金收入报表。 3.根据餐饮收益日报、夜审前厅收益日报、夜审信用卡报表及现金报表审核各种付款方式是否正确。 4.编制每天收益报表。 5.编制收银员现金收溢或缺月报表。 6.登记每日信用卡明细、银行对帐单，对信用卡进行核对。 岗位要求 1.大专以上学历，财务或相关专业。 2.酒店财务1年以上工作经验。 3.熟悉国家相关法规，熟练掌握相关软件技能。 4.熟悉酒店财务与税收制度，能够全面掌控整套财务流程。 5.具有很强的财务，税务策划能力。 6.具有良好的沟通与表达能力、较高的专业技巧、对工作严谨、认真细致、责任心强。 福利待遇 为了鼓励员工踏实工作，凡在酒店工作期间员工均可根据企业相关福利规定享受如下福利： 1.本单位为国有控股企业，一经录用，即签订劳动合同； 2.酒店提供工作服； 3.为外地员工提供住宿（独立床位、宿舍区有空调，4人间）； 4.按规定缴纳社会保险和住房公积金，（住房公积金按12%缴纳）； 5.工作餐，劳保用品； 8.每年享受防暑降温费； 薪资待遇说明：加班费、全勤奖、工龄工资另计

【岗位职责】 招聘岗位财务部运作主管 1、协助负责管理酒店的所有项目财务运作业务。 2、对资金结算，业务的资金划拨，进行审核监督。 3、协调与代销机构、托管银行、资金结算银行等外部机构以及酒店其他部门的业务往来。 4、负责酒店的资本运作，融资管理，完善酒店治理并加以推行实施。 【岗位要求】 1、大专学历。 2、3年以上项目运作工作经验。 3、熟练使用电脑等相关办公软件。 4、有一定的文字组织与表达能力。 5、敬业、责任心强。

1、大学专科以上学历。 2、具有中级会计资格证书。 3、实际从事会计工作十年以上，其中酒店总账工作不少于2年，且熟悉财务每个岗位的业务流程 任职资格： 1、具有全面的财务专业知识，了解国内会计准则及相关的财务、税务、审计法规、政策。 2、具有良好的职业道德，作风严谨，工作认真仔细。 3、富有团队合作和开拓创新精神。 4、熟练操作计算机以及常用办公软件、财务金蝶软件。 5、良好的沟通能力、表达能力、逻辑思维能力。

【录用条件】： 1.大专及以上学历，会计、财务管理等相关专业。 2.酒店工作经验1年以上。1年以上高星级酒店（四星/五星）财务部应收岗位经验，或使用过酒店盟广系统者优先考虑。 3.熟练操作Excel（尤其是VLOOKUP、数据透视表处理大量对账数据）。 4.熟悉财务用友及酒店盟广系统为佳。 5.具备风险意识，能敏锐发现账单中的漏洞或违规挂账。 【计划到岗时间】：2026年6月10日前 【岗位职责】： 1.每日核对业务系统生成的挂账信息，确保账单与EO单、合同、房价/折扣授权一致。 2.及时处理各类冲账、调整账目及退款等事宜。 3.根据银行到账记录及市场营销及前厅同事的确认信息，准确核销业务系统应收账款，并及时登记NC账。 4.编制日报表。 5.每月编制应收账款账龄分析表，上报集团应收账款月报等。 6.定期与市场营销部核对团队销售台账。 7.协助解决客户回款相关疑问，协调内部前厅、销售等部门处理应收相关异常情况。 8.协助收入审计完成核算系统与业务系统的收入核对。 9.配合装订会计凭证、合同备案及客户信用资料。 10.负责部门文员工作，包括但不限于部门内员工考勤统计工作、日常公司通知的上传下达。

【岗位职责】 1、审核酒店所有收入，控制内部招待及员工用餐。 2、审核由出纳制定的每日现金收入报表。 3、根据餐饮收益日报、夜审前厅收益日报、夜审信用卡报表及现金报表审核各种付款方式是否正确。 4、编制每天收益报表。 5、编制收银员现金收溢或缺月报表。 6、登记每日信用卡明细、银行对帐单，对信用卡进行核对。 【岗位要求】 1、大专学历，财务或相关专业。 2、酒店财务3年以上工作经验。 3、熟悉国家相关法规，熟练掌握相关软件技能。 4、熟悉酒店财务与税收制度，能够全面掌控整套财务流程。 5、具有很强的财务，税务策划能力。 6、具有良好的沟通与表达能力、较高的专业技巧、对工作严谨、认真细致、责任心强。

【岗位职责】 1.单据审核 审核采购单、入库单、出库单、领用单、调拨单、退货单、报损单，核对品名、数量、单价、金额，杜绝错单、虚单。 2.成本核算 负责餐饮食材、酒水、干货、调料、客房布草、一次性用品、保洁耗材、工程物料等全品类成本核算，核算餐饮毛利率、部门消耗成本。 3.仓库管理对接 统筹酒水仓、食材仓、物资仓日常账务，监督出入库流程，规范领用制度，严控领用浪费。 4.盘点/资管管理工作 定期组织月度/季度全盘、日常抽盘，核对账实差异，查明盘盈盘亏原因，出具盘点报告并做账务调整。 5.对账结算 对接各类供应商核对供货账目，核对送货单据，整理对账明细，配合采购做好核对工作。 6.成本管控与分析 统计每日、每周、每月成本数据，制作成本报表、费用消耗表；分析成本偏高、食材损耗过大等问题，提出节流控损建议。 7.账务处理 录入成本相关凭证，做好成本结转、库存账务处理，配合总账会计完成月末结账、财务数据汇总。 8.价格与验收监督 协助核对采购物价，监督后厨、物资验收标准，把控食材品质与采购成本，严控高价采购。 9.数据统计上报 按时提交酒店经营成本、部门耗材、餐饮损耗等各类财务报表，供管理层参考决策。 10.其他工作 整理归档财务单据凭证，完成上级安排的财务相关临时工作。 【岗位要求】 1、大专以上学历，会计从业资格优先； 2、酒店相关岗位工作经验优先； 3、具有初级或中级会计师相关职称优先，熟悉酒店账务税务流程。 4、熟悉办公软件及财务软件，熟悉银行、税务、工商的工作流程。 5、能独立核算企业的账务工作，懂得相关法律法规。 6、工作细致、严谨，具有较强的工作热情和责任感，为人诚实可靠，品质正直，有吃苦耐劳的精神。

岗位职责 1、拥有国际连锁品牌酒店3年及以上财务工作经验，熟练操作Opera系统。严格执行公司各项财务管理制度、流程及规范，恪守财务工作准则，保障财务工作合规有序开展。 2、负责酒店管理系统日常收入审核，完成收入、往来账务核算工作，规范编制收入类会计凭证；每月定期核对与品牌方的往来账务，排查账务差异，确保账实、账账相符，账务数据真实准确。 3、配合会计主管完成收入、成本相关的凭证录入、账务整理工作，同步做好财务数据统计、汇总与分析梳理，为财务核算及报表工作提供完整、准确的数据支撑。 任职要求 1、必备经验：拥有国际连锁品牌酒店3年及以上财务工作经验，熟练操作Opera系统，有审核会计、账务处理相关工作经验者优先。 2、财务、会计、财务管理等相关专业，熟悉会计报表编制流程、国家会计法规及相关税法政策，熟练操作各类财务软件；熟练使用Excel，精通表格制作、数据统计、函数运用及数据整理分析工作，具备扎实的财务专业基础。 3、具备良好的职业素养和财务操守，工作严谨细致、责任心强，具备优秀的沟通协调能力和团队协作意识，能高效配合团队完成各项财务工作。

【岗位职责】  1、负责酒店日常财务核算工作，包括但不限于凭证录入、账务处理、报表编制等；  2、审核各类原始单据，确保财务数据的准确性和完整性；  3、按时完成月度、季度及年度财务报表的编制与报送；  4、负责税务申报、发票管理及与税务部门的沟通协调；  5、协助完成公司成本核算、费用控制及预算管理工作；  6、定期核对银行账户、往来款项及其他财务数据，确保账实相符； 7、完成上级交办的其他财务相关工作。 【岗位要求】  1、具备基础的财务知识，熟悉会计准则及相关法律法规；  2、熟练使用财务软件（如用友、金蝶等）及办公软件（Excel、Word等）；  3、工作细致认真，责任心强，具备良好的数据敏感性和逻辑分析能力；  4、具备良好的沟通能力和团队协作精神； 5、2年以上会计经验优先。

工作职责： • 始终使自己的工作以顾客为核心,积极主动及时地对待顾客的需要和要求。 • 承担个人责任并主动解决问题,清楚地与客户和同事沟通,以取得积极影响。 • 自我激励和承诺,主动承担所有工作并抓住机会学习新的技能或知识,从而提高个人业绩。 • 对改变的要求能够灵活,快速并积极响应,包括要求的任何任务。 • 通过展示对同事的合作和支持,以团队目标为追求,保持以团队为重点。 • 提供意见和建议,以提高酒店的运营/环境程序。 • 积极推销酒店的服务和设施给客人和酒店的供应商。 • 执行所有义务和责任以确保工作中自身和他人安全。 • 通过积极的态度提供礼貌和无障碍服务给客人和下属员工,始终保持愉快的工作环境。 • 确保所有进入仓库的货物有合适的书面文件（送货单，采购单等）。 • 根据批准的采购单确保所有货物的质量和数量都经过检查。 • 确保货物被运送到仓库或直入部门。 • 根据保安部提供的出门单合理记录并计算所有出店的货物。 • 检查收入货物的截止日期以确定在酒店可接受的范围内。 • 确保进口货物有政府提供的合法证书。 • 准备收货日志和每日收货记录汇总表。 • 根据采购订单和提供的项目，检查供应商税务发票的正确性。 • 就收到货物的质量和/或数量（包括重量）差异进行跟进。 • 确保收到的物品仅为定购和批准的物品。 • 协助定期对运营设备的存货盘点。 • 对所有进出收货区域及仓库的物品保持足够的控制。 • 协助每月库存盘点流程。 • 与所有酒店部门和供应商保持良好关系。 • 拥有对Excel, Microsoft Word和酒店库存/采购软件的丰富知识。 • 确保所有文件（采购订单，发票，送货单等）及时转送给应付账款员。 • 协助准备月末报告和其他可能需要的特殊报告。 • 保持警惕性以确保收货区域和所有仓库的安全。 • 熟悉所有突发事件程序。 • 维护足够的且最新的档案系统。 • 灵活的工作时间,特别是在月末。 • 即时,有效,友好地处理所有要求和询问。 • 确保正确的工作实践及该工作区域的安全不受危害,使得意外的风险和员工赔偿费用最小化。 • 执行一切额外的工作,以确保酒店职能顺利运作。 • 如有必要 ，该部门有权更改或补充该职位描述。 • 完成任何其他合理的职责和被指派的职责。 任职资格： • 大专毕业。 • 有国际五星级酒店同等岗位工作经验或相关领域同等经验。 • 较强的沟通技巧。 • 具有较强的组织协调能力。 • 较强的团队合作意识。有强烈的责任感及自我激励能力。 • 有耐心，高度责任感并且积极的应对各种问题。 • 能够承受工作压力. 。 • 能熟练操作电脑系统。 • 英语书面及口语能力良好。 • 具备收货知识。

1. 确保遵循/加强库存现金、汇款和外币兑换政策和程序。 2. 确保认可的库存现金契约保证所有的备用金，接受者要按饭店政策充分理解契约。 3. 每月清点总出纳备用金和部门100%的备用金，按饭店政策，每一笔备用金至少每个月清点一次。 4. 有签字并在有人监督的情况下，从保险箱中取出并清点备用金，按饭店政策核对 5. 每日存款 – 从保险箱中取出存款封袋，打开，清点余额，按饭店政策准备存款。 6. 按要求处理小额现金支付业务并每周核对。 7. 准备现金长款和现金短款，每月结算余额并提交给助理财务总监。 8. 按要求分发和返回库存现金契约，每月按饭店政策准备库存现金帐目摘要。 9. 每天处理付款业务。

【岗位职责】 1、负责酒店日常财务核算工作，包括收入、成本、费用的审核与账务处理； 2、编制月度财务报表及经营分析报告，确保数据准确性和及时性； 3、监督酒店资金流动，管理银行账户及现金收支，确保资金安全； 4、协助完成年度预算编制及执行情况跟踪，提出合理化建议； 5、对接税务、审计等外部机构，确保合规申报及检查顺利通过； 6、优化财务流程，完善内部控制制度，降低运营风险； 7、指导并培训财务部基层员工，提升团队专业能力。 【岗位要求】 1、具备财务、会计或相关专业基础知识，持有初级会计职称优先； 2、熟悉酒店行业财务运作模式及税务政策者优先； 3、熟练使用财务软件（如用友、金蝶）及Office办公软件； 4、逻辑清晰，责任心强，能独立处理多任务并保证工作质量； 5、具备良好的沟通协调能力及团队合作意识； 6、接受优秀应届毕业生，有相关实习经验者可适当放宽条件。

1. 负责酒店餐饮、客房、后勤、工程等全部门成本核算、管控与分析，建立完善成本管理制度及流程。  2. 每日审核收货单、入库单、调拨单、报损单等单据，确保数据真实、账物相符。  3. 监控餐饮成本率、物料消耗率、损耗率等指标，及时预警异常并提出改进方案。  4. 组织开展月度、季度、年度盘点工作，出具盘点报告，处理盘盈盘亏并跟进整改。  5. 负责菜单成本核算、菜品定价、餐饮报价、供应商报价审核，参与成本预算与目标制定。  6. 监督厨房、库房、收货、各部门领用环节，严控浪费、损耗、私拿及违规领用。  7. 编制成本日报、周报、月报及成本分析报告，为酒店经营决策提供数据支持。  8. 协同财务、采购、餐饮、客房等部门推进降本增效，落实成本控制指标。  9. 维护成本系统数据，规范成本流程，配合财务月结、审计及内控检查。

岗位职责 1.负责每日的凭证录入以及检查收入与支出报告； 2.审核付款凭证的合理性以及后附资料的完整性； 3.确保应收分类账数据准确，确保储值卡的销售及管理准确，保证账目清晰； 4.准时提交财务报告，根据要求准时提交所需报表； 岗位要求： 1.大专及以上学历，财务管理、会计、金融相关专业；初级及以上职称；精通国内会计准则、税法、了解法律相关知识； 2.六年以上财务管理工作经验，对酒店财务管理模式有系统的了解和实践经验，有开业筹备经验者优先考虑； 3.独立工作和承担压力的能力； 4.熟练掌握财务软件，优秀的运营分析、预算、预测和成本控制技能。 5.具有较强的沟通、协调和管理能力。 6.具有领导，指导和发展员工的能力。

【岗位职责】 1、负责公司日常现金、银行存款的收支管理，确保资金安全及账实相符； 2、及时登记现金及银行存款日记账，定期核对银行对账单，编制银行存款余额调节表； 3、审核各类费用报销单据，确保票据合规、手续齐全，并准确录入财务系统； 4、负责日常备用金的管理与核对，定期盘点现金，确保账实一致； 5、协助完成月度、季度及年度财务报表的编制及相关财务数据的统计工作； 6、配合完成税务申报、发票开具及保管等基础财务工作； 8、完成上级交办的其他财务相关工作。 【岗位要求】 1、大专及以上学历，财务、会计、审计等相关专业优先； 2、2年以上现金会计或出纳相关工作经验，熟悉企业财务流程及会计准则； 3、熟练使用财务软件（如用友、金蝶等）及办公软件（Excel、Word等），具备较强的数据处理能力； 4、工作细致严谨，责任心强，具备良好的职业道德和保密意识； 5、具备一定的沟通协调能力，能够高效完成跨部门协作任务； 6、持有初级会计职称或相关职业资格证书者优先考虑。