【岗位职责】 1、负责酒店全盘账务处理，包括但不限于收入、成本、费用等日常会计核算工作，确保账务处理的准确性和及时性； 2、编制月度、季度及年度财务报表，并完成相关财务分析报告，为管理层提供决策支持； 3、统筹税务申报工作，包括增值税、企业所得税、个人所得税等税种的申报及税务筹划，确保合规性； 4、监督并审核酒店各项费用支出，确保费用报销的合理性和规范性； 5、负责年度审计、税务稽查等外部检查的对接工作，协调相关部门提供所需资料； 6、优化财务流程，完善财务管理制度，提升财务核算效率及内控水平； 7、协助财务经理完成预算编制、资金管理及其他临时性财务工作。 【岗位要求】 1、本科及以上学历，财务、会计、审计等相关专业，持有中级会计师职称者优先； 2、3年以上总账会计或财务主管工作经验，有酒店行业经验者优先； 3、熟悉企业会计准则、税法及相关法律法规，具备扎实的财务核算及税务处理能力； 4、熟练使用财务软件（如用友、金蝶等）及办公软件（Excel、Word等），擅长数据分析和报表编制； 5、具备良好的沟通协调能力及团队合作精神，能承受一定的工作压力； 6、年龄25-40岁，责任心强，工作细致严谨，具备较强的逻辑思维和问题解决能力。

岗位职责： 1、根据酒店相关经营政策规定和财务管理流程制度，主要负责酒店成本费用核算及固定资产管理工作。 2、负责编制各类每月，季和年度成本费用核算报表。 3、负责核算酒店各类商品，酒水和菜式成本，并编制各类标准成本卡。 4、负责汇总核算酒店各类成本费用调拨报表。 5、负责各类商品,酒水和代销品的进销存核算管理。 6、负责酒店固定资产台账管理，监督各类酒店资产申购，购进，使用，调拨和报损事宜。 岗位要求: 1、大专以上学历，会计、财务管理等专业； 2、具备2年以上酒店行业成本会计工作经验，熟悉酒店行业成本核算特点与流程； 3、熟练操作财务软件与Excel办公软件； 4、掌握国家财务、税务相关法律法规，具备较强的成本管控意识和数据敏感度； 5、工作严谨细致、责任心强，有良好的沟通协调能和团队协作能力。

【岗位职责】 1、负责公司日常现金、银行存款的收支管理，确保资金安全及账实相符； 2、及时登记现金及银行存款日记账，定期核对银行对账单，编制银行存款余额调节表； 3、审核各类费用报销单据，确保票据合规、手续齐全，并准确录入财务系统； 4、负责日常备用金的管理与核对，定期盘点现金，确保账实一致； 5、协助完成月度、季度及年度财务报表的编制及相关财务数据的统计工作； 6、配合完成税务申报、发票开具及保管等基础财务工作； 8、完成上级交办的其他财务相关工作。 【岗位要求】 1、大专及以上学历，财务、会计、审计等相关专业优先； 2、2年以上现金会计或出纳相关工作经验，熟悉企业财务流程及会计准则； 3、熟练使用财务软件（如用友、金蝶等）及办公软件（Excel、Word等），具备较强的数据处理能力； 4、工作细致严谨，责任心强，具备良好的职业道德和保密意识； 5、具备一定的沟通协调能力，能够高效完成跨部门协作任务； 6、持有初级会计职称或相关职业资格证书者优先考虑。

招聘职位：财务主管（收入审计方向）/财务主管（应付方向） 财务主管（收入审计方向）【岗位职责】 1、 核对电脑应收账，根据住店客人或团队的订房资料，检查结算方式和结算 凭证是否符合规定的要求，若有差误。 2、结算单，准确、及时地结转电脑应收账款，分门别类的登记和发送账单。 3、准确、及时地将各旅行社、商务公司等支付的款项转到后台。 4、按有效的收款程序，包括付款通知书的寄送，向超信用期限或已过付款期 的客户催账收款； 5、及时催款，根据应收账款不同的类型，按照不同的方法进行催收，严格控 制挂账期限。 6、及时对有信贷优惠的各大旅行社和商务公司的业务进行沟通。 7、及时向信贷主管提供有可能造成坏账的信息。 8、 核对电脑应收账，根据住店客人或团队的订房资料，检查结算方式和结算 凭证是否符合规定的要求，若有差误。 9、结算单，准确、及时地结转电脑应收账款，分门别类的登记和发送账单。 10、准确、及时地将各旅行社、商务公司等支付的款项转到后台。 11、按有效的收款程序，包括付款通知书的寄送，向超信用期限或已过付款期 的客户催账收款； 12、及时催款，根据应收账款不同的类型，按照不同的方法进行催收，严格控 制挂账期限。 13、及时对有信贷优惠的各大旅行社和商务公司的业务进行沟通。 14、及时向财务部主管提供有可能造成坏账的信息。 财务主管（应付方向）【岗位职责】 1、审核外来发票及收据的填制内容 2、定期与供应商对账，按合同约定给供应商申请付款 3、根据财务总监列示的付款清单，按实际金额完成网银流程 4、将每日收货部交来的收货记录分供应商放入档案夹，并审核收货记录 5、定期检查系统中导入的采购单价与批准的定期比价表以及供应商书面报价一致 6、编制应付账款账龄表，分析并清楚地掌握债务情况 7、协助并支持总会计师进行每月月结工作，按照总会计师要求编制相应会计凭证 8、完成上级交办的其他工作任务 【岗位要求】 1、有3年以上星级酒店相关职位工作经验 2、至少2年的应付/收入审计工作经验 3、大专以上学历和财务专业背景优先考虑 4、微软办公软件及其他管理系统的使用经验

【岗位职责】 1、遵守财经纪律，执行财务制度，严格执行《会计法》。 2、负责月末会计核算处理，确保账账相符、账证相符、账表相符。 3、负责统计报表的编制和报送工作，按规定时间及时报送。 4、审核各类记账凭证和编制会计凭证。 5、审查和清理账户，账簿摘要内容要求完整和精炼。 6、协助信贷会计组织资金回收；协助成本会计和资产会计定期进行财产、物资和材料的盘点工作。 7、审核每日现金、银行存款日报表，并在签章后，报送财务总监。 【岗位要求】 1、财务会计专业。 2、具有中级会计师以上职称，熟悉酒店帐务税务流程。 3、熟悉办公软件及财务软件，熟悉银行、锐务、工商的工作流程。 4、能独立核算企业的账务工作，懂得相关法律法规。 5、工作细致、严谨，具有较强的工作热情和责任感。 6、为人诚实可靠，品质正直，有吃苦耐劳的精神。

会计职位描述： 一、主要负责成本核算和分析。 二、开具发票，汇总、核对发货单，定期统计开票情况 三、按时记账，结账、报账。 四、认真核对收支单据，凡未按规定审批的单据，一律不得入账。 五、编制各项财务报表，完成月末结账、报税等工作。 六、负责员工报销费用的审核、凭证的编制和登帐。 七、负责职员工工资、奖金、各种费用核算工作。 八、记录、核算公司的固定资产、库存，编制物料及设备台帐。 九、核算公司运营成本、收入和利润。 十、及时办理、保管会计凭证、账簿、报表等财务档案资料。 员工福利：五险、月休6天、包吃、节日福利，工资具体面议。

【岗位职责】 1、审核酒店所有收入，编制每天收益报表。 2、审核由出纳制定的每日现金收入报表。 3、根据餐饮收益日报、夜审前厅收益日报、夜审信用卡报表及现金报表审核各种付款方式是否正确。 4、编制收银员现金收溢或缺月报表。 5、登记每日信用卡明细、银行对帐单，对信用卡进行核对。 【岗位要求】 1、大专学历，财务或相关专业。 2、酒店财务2年以上工作经验。 3、熟悉国家相关法规，熟练掌握相关软件技能。 4、熟悉酒店财务与税收制度，能够全面掌控整套财务流程。 5、具有很强的财务，税务策划能力。 6、具有良好的沟通与表达能力、较高的专业技巧、对工作严谨、认真细致、责任心强。

【岗位职责】 1、负责酒店日常收入核算工作，包括但不限于客房收入、餐饮收入、会议收入等各项收入的审核与确认； 2、核对并整理每日收入报表，确保数据准确无误，及时录入财务系统； 3、定期与前台、餐饮等部门对账，确保收入数据的完整性和一致性； 4、协助编制月度、季度及年度收入分析报告，为管理层提供数据支持； 5、负责酒店收入相关凭证的整理、归档及保管工作； 6、配合财务部门完成其他临时性工作。 【岗位要求】 1、具备基本的财务知识，了解酒店收入核算流程者优先； 2、工作细致认真，责任心强，能够承受一定的工作压力； 3、具备良好的沟通能力，能够与各部门有效协作； 4、熟练使用Excel等办公软件，具备基础的数据处理能力； 5、无经验者可接受培训，有相关工作经验者优先考虑； 6、能够适应酒店行业的工作节奏，服从工作安排。

【岗位职责】 1、负责酒店应收账款的全流程管理，包括账单核对、款项催收、账务调整等工作 2、定期编制应收账款报表，分析账款回收情况并及时汇报异常 3、与财务部、前厅部、销售部等部门保持密切沟通，确保账务信息准确无误 4、制定并优化应收账款的催收流程和制度 5、处理客户付款争议，协调相关部门解决账务问题； 6、协助完成月度、季度及年度财务结算工作； 7、配合内外部审计，提供相关财务数据及支持文件。 【岗位要求】 1、具备较强的财务基础知识和数据分析能力 2、良好的沟通协调能力和客户服务意识 3、工作细致认真，责任心强，能承受一定的工作压力 4、熟练使用Office办公软件，尤其是Excel 5、有酒店行业应收工作经验者优先

工作职责： 1负责酒店日常应收账款的核算对账及管理工作，确保账务准确无误; 2定期与相关部门核对账目，开具发票，及时跟进并解决账务差异问题; 3.负责OTA平台对账，月度开具手续费发票 4编制应收账款相关报表，每月开展信贷会议，定期向上级汇报应收款项的回收情况; 5负责客户信用评估及账期管理，协助制定信用政策并监督执行; 6跟进逾期账款，协调相关部门进行催收，确保款项及时回笼; 7协助财务部门完成月度季度及年度结账工作，确保应收相关数据的准确性和完整性; 8优化应收账款管理流程，提出改进建议以提高工作效率 岗位要求 1具备财务会计或相关领域的基础知识，熟悉应收账款管理流程； 2具备较强的数据分析和处理能力，熟练使用Excel等办公软件； 3工作细致认真，责任心强，具备良好的沟通能力和团队协作精神； 4能够承受一定的工作压力，具备较强的抗压能力； 5有酒店行业或相关领域工作经验者优先考虑

岗位职责 向副会计经理汇报工作。 领导并监督整个总账部门。 为下属员工设立可行的目标，并为帮助他们达到预期目标而给予必要的引导。 协助各部门完成各项工作。 指导员工以黄龙服务理念为标准来完成服务工作。协调班组同事按照饭店工作守则热情对客。 岗位要求 1、 大专及以上学历，财经类专业优先，有初级会计资格证书； 2、 有酒店会计经验，熟悉有关政策规定优先； 3、能熟练操作计算机； 4、工作仔细，乐于学习，态度积极。

【岗位职责】 1、负责酒店日常财务核算工作，包括收入、成本、费用的账务处理及凭证录入； 2、编制月度、季度及年度财务报表，确保数据准确、及时； 3、负责酒店税务申报工作，包括增值税、企业所得税等税种的核算与申报； 4、审核酒店各项费用支出，确保符合财务制度及预算要求； 5、定期核对往来账款，包括应收、应付账款的跟踪与清理； 6、协助完成年度审计及税务稽查工作，提供所需财务资料； 7、参与酒店预算编制及执行分析，提供财务数据支持； 8、完成上级交办的其他财务相关工作。 【岗位要求】 1、大专及以上学历，财务、会计、审计等相关专业； 2、2年以上财务或会计相关工作经验，有酒店行业经验者优先； 3、熟悉国家财税法规及会计准则，具备扎实的财务专业知识； 4、熟练使用财务软件（如用友、金蝶等）及办公软件（Excel、Word等）； 5、具备良好的数据分析能力及逻辑思维能力，工作细致严谨； 6、责任心强，具备良好的沟通能力及团队协作精神； 7、能承受一定的工作压力，适应快节奏的工作环境。

【岗位职责】 1.单据审核 审核采购单、入库单、出库单、领用单、调拨单、退货单、报损单，核对品名、数量、单价、金额，杜绝错单、虚单。 2.成本核算 负责餐饮食材、酒水、干货、调料、客房布草、一次性用品、保洁耗材、工程物料等全品类成本核算，核算餐饮毛利率、部门消耗成本。 3.仓库管理对接 统筹酒水仓、食材仓、物资仓日常账务，监督出入库流程，规范领用制度，严控领用浪费。 4.盘点/资管管理工作 定期组织月度/季度全盘、日常抽盘，核对账实差异，查明盘盈盘亏原因，出具盘点报告并做账务调整。 5.对账结算 对接各类供应商核对供货账目，核对送货单据，整理对账明细，配合采购做好核对工作。 6.成本管控与分析 统计每日、每周、每月成本数据，制作成本报表、费用消耗表；分析成本偏高、食材损耗过大等问题，提出节流控损建议。 7.账务处理 录入成本相关凭证，做好成本结转、库存账务处理，配合总账会计完成月末结账、财务数据汇总。 8.价格与验收监督 协助核对采购物价，监督后厨、物资验收标准，把控食材品质与采购成本，严控高价采购。 9.数据统计上报 按时提交酒店经营成本、部门耗材、餐饮损耗等各类财务报表，供管理层参考决策。 10.其他工作 整理归档财务单据凭证，完成上级安排的财务相关临时工作。 【岗位要求】 1、大专以上学历，会计从业资格优先； 2、酒店相关岗位工作经验优先； 3、具有初级或中级会计师相关职称优先，熟悉酒店账务税务流程。 4、熟悉办公软件及财务软件，熟悉银行、税务、工商的工作流程。 5、能独立核算企业的账务工作，懂得相关法律法规。 6、工作细致、严谨，具有较强的工作热情和责任感，为人诚实可靠，品质正直，有吃苦耐劳的精神。

岗位职责： 1、负责酒店日常财务收支的审计工作，确保所有账目准确无误； 2、定期检查酒店各部门的财务流程，识别潜在风险并提出改进建议； 3、审核酒店采购、库存及成本控制环节，确保符合财务规范； 4、协助编制月度、季度和年度审计报告，及时上报管理层； 5、配合外部审计机构完成年度审计工作，提供所需资料和解释； 6、监督酒店内部控制制度的执行情况，提出优化建议。 岗位要求： 1、具备基础的财务或审计知识，有相关工作经验者优先； 2、熟悉Excel等办公软件，能熟练处理数据表格； 3、工作细致认真，责任心强，具备良好的职业道德； 4、具备一定的沟通协调能力，能与各部门有效配合； 5、学习能力强，能快速适应酒店行业的审计工作要求； 6、能承受一定的工作压力，按时完成审计任务。

【岗位职责】 1、熟悉酒店的供应链系统，在审核中能发现问题，分析其发生的原因并提出解决的办法。 2、核对和清理应付账款的全部账务，检查所有支付款附件是否齐全。 3、审查整理供应商的发票，准备付款凭证。 4、负责每日食材入库单的审核工作，确保单据真实、数量准确。 5、准组织开展月末食材及物资盘点，完成成本核算及账务处理 6、负责发票维护，编制暂估应付款、到票应付款凭证 7、月末编制各部门物料出库凭证以及成本结转凭证。 8、负责酒店各类物料每月价格的录入工作。 9、根据厨师提供的餐品明细制作标准成本卡。 10、协助仓库完成当月出入库及关账工作。 11、按照会计准则，编制会计凭证，以及整理凭证附件，保证准确以及完整。 12、负责提供职责范围内相关财务分析基础数据。 13、加强成本管理基础工作，协助有关部门建立健全各项原始记录。 14、负责掌握酒店全部资产账务及其增、减变换情况，贯彻资产管理制度。认真办理各项资产的领用、调拨、报损、赔偿、借入、借出、租用等登记手续，做好催收归还工作，做到手续清楚、账务处理处理及时。 15、负责部门每月培训计划，提升团队专业操作能力。 16、负责对各种会计凭证、账本、报表的定期收集、审查核对、整理立卷、装订成册、编制目录、登记编号、妥善保管，并按国家规定办理销毁报批手续。 17、严格遵守酒店的各项规章制度和员工守则规定。 18、完成上级领导交办的其他工作。 【任职要求】 1.23-45岁，会计.财务或相关专科或以上学历。具有成本核算、成本控制相关管理工作经验者优先。 2.接受过酒店供应链财务软件模块等方面的培训。 3.具有良好的财会专业理论知识。 4.熟悉酒店业成本核算的特点与规范流程。 5.具有丰富的酒店业成本控制理论与实践经验。

【岗位职责】 1、负责日常财务核算工作，包括但不限于收入、成本、费用的账务处理及凭证录入； 2、配合编制财务报表（如资产负债表、利润表等），确保数据准确、及时； 3、负责税务申报及缴纳，包括增值税、企业所得税等，确保合规性； 4、核对并管理往来账款，定期与供应商、客户对账，确保账实相符； 5、协助完成月度、季度及年度的财务分析报告，为管理层提供决策支持； 6、负责固定资产的账务管理及折旧计提； 7、配合内外部审计工作，提供所需财务资料； 8、完成上级交办的其他财务相关工作。 【岗位要求】 1、具备基础的财务知识，了解会计准则及相关法律法规； 2、熟练使用财务软件（如用友、金蝶等）及办公软件（Excel、Word等）； 3、工作细致认真，责任心强，具备良好的数据敏感性和逻辑分析能力； 4、具备良好的沟通能力及团队协作精神； 5、能适应酒店行业的工作节奏，具备一定的抗压能力； 6、有相关财务工作经验或会计从业资格证者优先。

【岗位职责】 1、带领下属会计员遵守财经纪律，执行财务制度，严格执行《会计法》。 2、负责月末会计核算处理，确保账账相符、账证相符、账表相符。 3、负责统计报表的编制和报送工作，按规定时间及时报送。 4、审核各类记账凭证和编制会计凭证。 5、审查和清理账户，账簿摘要内容要求完整和精炼。 6、协助信贷会计组织资金回收；协助成本会计和资产会计定期进行财产、物资和材料的盘点工作。 7、审核每日现金、银行存款日报表，并在签章后，报送财务总监。 【岗位要求】 1、大专及以上学历，财务会计专业毕业。 2、具有初级会计师以上职称，熟悉酒店帐务税务流程。 3、熟悉办公软件及财务软件，熟悉银行、锐务、工商的工作流程。 4、能独立核算企业的账务工作，懂得相关法律法规。 5、工作细致、严谨，具有较强的工作热情和责任感。 6、为人诚实可靠，品质正直，有吃苦耐劳的精神。

【​岗​位​职​责​】​ ​1​、​熟​悉​部​门​工​作​细​则​和​流​程​；​ ​2​、​按​部​门​安​排​完​成​每​日​工​作​；​ ​3​、​执​行​公​司​安​排​的​其​他​相​关​工​作​。​ ​【​岗​位​要​求​】​ ​1​、​有​志​在​酒​店​行​业​发​展​的​应​届​毕​业​生​/​实​习​生​；​ ​2​、​对​担​任​酒​店​管​理​人​员​具​有​高​度​期​望​；​ ​3​、​热​爱​服​务​行​业​，​具​有​良​好​的​顾​客​服​务​意​识​、​亲​和​力​、​沟​通​技​巧​和​团​队​合​作​精​神​。​

1.审核及处理所有的发票.确保所有发票都附有相应的采购申请单,收货报告及其他必要附报件 2.审核所有费用报告，银行付款申请，现金付款申请和自动转帐付款凭证，确保所有付款凭证附件齐全有效 3.所有的银行及现金付款必须获得财务总监和总经理的批准 4.登记所有已开支票及作废支票.支票作废必须得到助理财务总监的签名 5.熟悉应付账款电脑系统等等...

岗位职责 1、审核酒店所有收入，控制内部招待及员工用餐。 2、审核由出纳制定的每日现金收入报表。 3、根据餐饮收益日报、夜审前厅收益日报、夜审信用卡报表及现金报表审核各种付款方式是否正确。 4、编制每天收益报表。 5、编制收银员现金收溢或缺月报表。 6、登记每日信用卡明细、银行对帐单，对信用卡进行核对。 岗位要求 1、大学学历，财务或相关专业。 2、酒店财务1年以上工作经验。 3、熟悉国家相关法规，熟练掌握相关软件技能。 4、熟悉酒店财务与税收制度，能够全面掌控整套财务流程。 5、具有很强的财务，税务策划能力。 6、具有良好的沟通与表达能力、较高的专业技巧、对工作严谨、认真细致、责任心强。

【岗位职责】 1、负责酒店应收账款的管理与核算，确保账务准确及时 2、审核客户信用额度，定期进行应收账款账龄分析 3、跟进逾期账款催收工作，协调相关部门解决收款问题 4、编制应收账款相关报表，配合完成月度结账工作 5、对接客户对账工作，处理账款差异及争议事项 6、完善应收管理制度，优化业务流程 【岗位要求】 1、大专及以上学历，财务、会计相关专业 2、2年以上应收会计或相关岗位工作经验 3、熟悉会计准则及应收账款的整套处理流程 4、熟练使用财务软件及Office办公软件 5、具备较强的数据分析能力和沟通协调能力 6、工作细致严谨，责任心强，能承受一定工作压力

【岗位职责】 1、负责酒店应收账款的全流程管理，包括账单核对、款项催收、账务调整等工作 2、定期编制应收账款报表，分析账款回收情况并及时汇报异常 3、与财务部、前厅部、销售部等部门保持密切沟通，确保账务数据准确 4、完善应收管理制度和流程，优化收款效率 5、处理客户付款纠纷，维护良好的客户关系 【岗位要求】 1、大专及以上学历，财务、会计等相关专业优先 2、具备1年以上应收会计或相关岗位工作经验 3、熟悉酒店财务系统操作，熟练使用Excel等办公软件 4、责任心强，具备良好的沟通能力和抗压能力 5、工作细致严谨，具备较强的数据分析和问题解决能力

【岗位职责】 1. 收入凭证的审核，核对应收及挂账。 2. 审核转账发票、复核账单，核对会籍卡和会员卡消费。 3. 负责酒店应收账款中的发票开列工作。 4. 审核前台转来银行汇款凭证，是否与前台结账账单相符，并与日审报表核对，发现问题及时处理。 5. 编制每月应收帐款报告表，组织信贷会议，协助销售部相关人员对应收账款（包括但不限于酒店应收）的催讨工作。 6. 做好信用卡、微信、支付宝手续费复核，订房中心账单复核。加强与信用卡公司的联系，协调信用卡入账中出现的问题。 7.复核物业停车收入，管理物业车辆新增，关闭等工作 8.根据签订的各项商业合同，对酒店底商进行收入管理，应收管理 9. 完成部门交办的其他工作事项。 【岗位要求】 1、专科及以上学历，财务相关专业。 2、2年以上酒店相关工作经验，2年以上收入审计相关工作经验。 3、优秀的英语和普通话沟通能力； 4、良好的外联与公关能力；较强的分析、解决问题能力，思路清晰，考虑问题细致；  5、良好的沟通能力及自我激励； 6、良好的团队合作精神；

Performsall duties as designated by Director of Finance and carries out the functionsof the department during the Director of Finance’s absence. 完成财务总监指定的所有职位和负责在财务总监缺席期间的部门管理。 Ensures that relevant support to a day’s transactions is complete and has been verifiedfor the Director of Finance’s and General Manager’s review and signature. 确定相关的支持对每天的交易是完成的，而且已经为财务和总经理的查证和签字。 AssistsDirector of Finance in all monthly financial reporting and analysis. 协助财务总监分析每月所有的财务报告。 Assiststhe Director of Finance in compiling budgets and forecasts and assistsDepartment Heads by providing historical data or support details.协助财务部总监编译编入预算和帮助部门经理提供历史的数据和支持细节的预测。 Assistswith the preparation of special statistical reports which local management orthe Area Office may require. 协助准备用当地的管理或区域办公室可能需要的特别统计的报告。 Deputizesfor Director of Finance during his/ her absence and, therefore, fullyacquainted with Director of Finance’s Job Description in order to carry outthose responsibilities. 完全熟悉财务总监的的岗位职责，在他/ 她缺席期间代理财务总监，实那些职责。 Setsguidelines and deadline dates for each associate’s monthly work in order toensure timely financial reporting. 为了要确定及时的财务报告，对每位职员的每月工作设定指导方针和完成日期。 Conductssurprise counts (at least once per month) of House Banks and reportsdifferences to Director of Finance. 对财务部总监和银行和报告不同计算 (每月至少一次) 。 Handlesall problems of accounting office with the exception of those that have beenreferred to the Director of Finance. 除了已经被送到财务部总监的那些问题，处理会计办公室的所有问题。