岗位职责： 1、负责IA, Credit, AR的整体工作 2、每日收入报表，账单审核 3、信用卡的核销，收到的账款核销，积分兑换审核等 4、各三方平台对账，佣金核对发票事宜，信贷催收 5、维护后台账，确保挂帐正确、账面余额正确，做好各类挂帐消费帐单的整理、保管工作 6、应收账龄分析，重要客户进行重点跟踪 7、每月组织参与合规会议和信贷会议 8、遵守财经纪律，执行公司财务制度； 9、向运作经理汇报工作，执行领导交代的其他事项。 岗位要求： 1、专科以上学历，财务会计专业毕业，同岗位工作经验2年以上； 2、熟悉酒店帐务税务流程及相关财务软件，熟悉Opera，有万豪集团经验优先考虑； 3、能独立核算企业的账务工作，懂得相关法律法规； 4、工作细致、严谨，诚实可靠，具有较强的工作热情和责任感.

【岗位职责】 1、负责酒店日常收入审核工作，确保收入数据的准确性和完整性 2、核对前台系统与财务系统的数据一致性，及时发现并解决差异 3、编制每日收入报表，分析收入波动原因并提出改进建议 4、审核各类折扣、优惠券等特殊账务处理的合规性 5、协助完成月末结账工作，确保收入相关账务及时准确入账 6、配合内外部审计工作，提供所需收入相关数据和资料 【岗位要求】 1、具备基础的财务知识和数据处理能力 2、熟练使用Excel等办公软件，能进行基本的数据分析和处理 3、工作细致认真，有较强的责任心和抗压能力 4、具有良好的沟通能力和团队协作精神 5、能适应酒店行业的工作节奏，包括节假日轮班安排

工作职责： 根据洲际酒店集团的政策和程序，在成本控制经理的直接管理下，执行成本核算、盘点、监督工作，确保及时正确的接收和分发食物及非食品物品，以满足各部门和岗位的需求。 根据采购申请单或每日食品订货单核实和清点验收的货品。确保所有所收的货品符合采购订货要求、质量良好且符合具体规格要求。 熟悉精通所有酒店经营设备的型号和规格等内容，包括保存好产品目录，样品图片以及产品的其他相关资料。 按照酒店的规定发送食品和饮料，尽快将验收合格的货物移交仓储区域，减少和避免员工偷盗以及货物腐烂变质等。 完成指派的其它任务。

岗位职责 1、审核酒店所有收入，控制内部招待及员工用餐。 2、审核由出纳制定的每日现金收入报表。 3、根据餐饮收益日报、夜审前厅收益日报、夜审信用卡报表及现金报表审核各种付款方式是否正确。 4、编制每天收益报表。 5、编制收银员现金收溢或缺月报表。 6、登记每日信用卡明细、银行对帐单，对信用卡进行核对。 岗位要求 1、大专以上学历，财务或相关专业。 2、酒店财务2年以上工作经验。 3、熟悉国家相关法规，熟练掌握相关软件技能。 4、熟悉酒店财务与税收制度，能够全面掌控整套财务流程。 5、具有很强的财务，税务策划能力。 6、具有良好的沟通与表达能力、较高的专业技巧、对工作严谨、认真细致、责任心强。

【岗位职责】 1、负责酒店日常财务收支、采购、成本等各项业务的审计工作2、定期检查酒店各部门的财务制度和流程执行情况 3、编制审计报告，提出改进建议并跟踪整改落实情况 4、协助完善酒店内部审计制度和风险控制体系 5、配合外部审计机构完成年度审计工作 【岗位要求】 1、具备财务、审计相关专业知识 2、熟悉酒店行业财务运作流程者优先 3、能够独立完成审计工作并撰写审计报告 4、工作细致认真，具备良好的沟通协调能力 5、具备较强的风险意识和问题分析能力

【岗位职责】 1、审计每日收入数据，支持报告和凭证、确保每日及每月收入和付款及时调节、确保所有收入被记录和报告、确保所有礼券或免费券根据政策得到控制、审查所有宴请账单及高职用餐，以确保所有被授权和签署并有合理的解释、检查免费房被合理批准、审计电话自动挂账报告以确保所有电话收入已被挂账、审计宽带链接报告以确保所有因特网收入被挂账、确保相关前台人员和零售点报告被打印，审计并按日期存档、核对挂入每日报告中的交易，包括但不限于信用卡，城市分类帐，员工折扣，支出，折扣及减免，杂费，作废，停车场收入及房间安全钥匙、准备折扣和减免汇总表及减免凭证、在电子信用卡机和销售点系统之间每日调节信用卡收入、协助准备准备每日收入报告给财务总监、确保所有特许/租赁收入被调节，并被正确记录、审计每日总出纳员的报告、检查房价差异报告以确保所有价格变动，升级等被合理批准、检查并确保每天两次打印房间差异报告，任何不合理差异需及时报告、在相关报告中记录收银员现金多余/不足，并同零售点经理或前台经理跟进相关事宜、与相关部门跟进一切差异，未完成的工作或丢失的信息、确保所有支出凭证拥有合理批准，签名和支持、与营收/预订团队跟进，以确保任何放弃预订的项目被查阅并收费、审计每日餐饮报告并核对在总出纳员报告中出纳员的交款额、确保所有餐厅和酒吧的账单被正确记账、确保所有宴会收入被记入、在电脑系统出现故障全面熟悉酒店手工操作紧急计划，以确保所有手工处理程序遵照执行。 2、维护足够的文档、进行每月备用金的盘点、进行前台保险箱的审计、及时并有效地处理所有要求和询问、收入审计主管分配的其他工作、灵活的工作时间,特别是在月末、执行一切额外的工作,以确保酒店职能顺利运作. 【岗位要求】 1、始终使自己的工作以顾客为核心,积极主动及时地对待顾客的需要和要求、承担个人责任并主动解决问题,清楚地与客户和同事沟通,以取得积极影响、自我激励和承诺,主动承担所有工作并抓住机会学习新的技能或知识,从而提高个人业绩。 2、对改变的要求能够灵活,快速并积极响应,包括要求的任何任务、通过展示对同事的合作和支持,以团队目标为追求,保持以团队为重点、提供意见和建议,以提高酒店的运营/环境程序。 3、积极推销酒店的服务和设施给客人和酒店的供应商。 4、执行所有义务和责任以确保工作中自身和他人安全。 5、通过积极的态度提供礼貌和无障碍服务给客人和下属员工,始终保持愉快的工作环境

§ Audit and process all invoices, ensure all invoices are attached with Purchase Order, Receiving Records and other supporting documents as appropriate. 审核并处理所有的发票，确保所有发票附有采购订单，收货记录和其他适用的支持文件。 § Check all expenses reports, bank payment requests, cash payment requests to ensure that supporting documents are sufficient. 检查所有费用报销、银行付款申请、现金付款申请，确保所有付款凭证附件齐全有效。 § Follow all Standards of Operations, property accounting guidelines and general accounting practices pertaining to Accounts Payable and payment procedures. 遵循所有操作标准，相关会计政策及工作要求，确保应付账款及付款程序符合会计处理标准及当地政府要求。 § Route all bank and cash payment applications to Director of Finance and General Manager for approval. 所有银行和现金付款申请应交财务总监和总经理批准。 § Prepare checks, remittance application or E-bank for approved Payment Voucher. 为已经批准的付款申请准备支票、汇款单或者网银。 § Maintain and file all invoices and supporting documents with all paid invoices stamped “PAID”. 保管及装订所有发票及相关附件，所有已付款的发票需盖“已支付”章。 § Maintain a check log of all printed checks and all voided checks. Voided checks have to be signed off by Director of Finance. 建立支票打印及作废登记表。作废的支票必须由财务总监签字。 § Answer all inquiries from trade creditors and reconcile creditors statements. 回答所有供应商的询问并及时与供应商对账。 § Familiarize with the Accounts Payable System. 熟练使用应付系统。 § Post all payment Voucher into the hotel accounting system. 将付款凭证录入财务系统。 § Balance Account Payable Ledger and reconcile with the General Ledger closing balance periodically and at month- end. 每月定期进行应付账与总账对账 § Analyze the monthly A/P Aging Trial Balance and follow up with all abnormalities. 每月进行应付账款账龄分析，并对所有异常账款进行跟踪了解。 § Perform all other Accounts Payable functions. 执行其他应付工作。 § Complete other tasks assigned by superiors. 完成上级领导交待的其他工作 § Master and should be responsible for the requirement of internal audit. 掌握并负责本职位内部审计的要求。 § To respond to the changes in department functions as dictated by the industry, the company or the hotel. 对行业、公司或酒店带来的酒店职能变化做出反应。 § To provide courteous and professional service and to maintain good working relationships with all hotel associates. 提供礼貌和专业的服务，保持良好的员工关系。 § To have a complete understanding of the hotel associate handbook and to adhere to the regulations contained therein. 全面理解和遵守酒店的员工手册。 § To have a complete understanding of the hotel policies relating to fire, safety and hygiene. 全面理解酒店的消防、安全、卫生政策。 § Ensure the compliance of Marriott Genuine Care Culture 确保遵守万豪真挚关爱文化。 § Follow the hotel's financial policy requirements. 遵循酒店相关财务政策要求。 § Follow all company policies and procedures and is in accordance with local law. 遵守所有公司政策和程序，并符合当地法律。

工作职责： 1负责酒店日常应收账款的核算对账及管理工作，确保账务准确无误; 2定期与相关部门核对账目，开具发票，及时跟进并解决账务差异问题; 3.负责OTA平台对账，月度开具手续费发票 4编制应收账款相关报表，每月开展信贷会议，定期向上级汇报应收款项的回收情况; 5负责客户信用评估及账期管理，协助制定信用政策并监督执行; 6跟进逾期账款，协调相关部门进行催收，确保款项及时回笼; 7协助财务部门完成月度季度及年度结账工作，确保应收相关数据的准确性和完整性; 8优化应收账款管理流程，提出改进建议以提高工作效率 岗位要求 1具备财务会计或相关领域的基础知识，熟悉应收账款管理流程； 2具备较强的数据分析和处理能力，熟练使用Excel等办公软件； 3工作细致认真，责任心强，具备良好的沟通能力和团队协作精神； 4能够承受一定的工作压力，具备较强的抗压能力； 5有酒店行业或相关领域工作经验者优先考虑

【岗位职责】 1、协助部门经理制定审计工作计划，并组织实施。 2、负责例行和专项审计项目的实施，确保审计结果准确、及时、客观、公正。 3、在完成审计工作后，与被审计单位沟通审计意见，对审计发现的问题督促其整改和纠正 4、负责配合调查事项提供审计资料和相关会计证据，负责部门内外部内控管理培训 【岗位要求】 1、大专及以上学历， 2、45岁以下，具有本行业同等规模单位担任审计部相关职务的经历，至少从事酒店审计工作1年以上，熟悉审计部的各项工作流程及法规政策； 3、熟练掌握审计各模块相关知识，精通审计、财务管理知识等； 4、有Opera系统审计经验优先考虑； 5、执行能力、计划能力，强烈的责任心、主动性； 6、良好的团队意识。

【岗位职责】 1、负责酒店的库存物资的成本核算与控制，定期与有关帐目进行核对、 2、编制配餐卡，对每一种食品菜肴按消耗量编出成本计算单，为制定销售价格提供依据。 3、做好餐饮部总监和总厨的业务沟通，对酒店饮食管理控制系统提出提出改进意见。 4、定期与采购部、餐饮部共同对市场价格进行调查、分析，更有效地控制进价。 5、对仓库、收货部进行工作检查，严格各种物品、食品、饮料的购入、验收、入库、出库等有关手续和标准。 6、减少库存积压，配合库房每月汇总库存物资积压表，尽量利用库存积压物资以减低成本。 【岗位要求】 1、本科学历，有会计从业资格。 2、具有一定的管理、沟通、协调能力和团队协作意识。 3、熟练掌握酒店会计的基本理论及实际工作方面的知识。 4、基本了解酒店所需各种物品的名称、型号、规格、单价、用途和产地。 5、了解同类产品不同共应商提供物资质量及价格差别。 6、熟悉酒店成本控制的方法，了解酒店物资消耗的基本情况。

【岗位职责】 1、负责酒店日常收入数据的审核、核对与汇总，确保收入数据的准确性和完整性； 2、审核各类收入报表，包括客房收入、餐饮收入、会议收入等，确保账实相符； 3、定期与财务部门对接，核对收入数据，确保财务账目与业务系统数据一致； 4、检查并监督前台、餐饮等部门的收入录入流程，及时发现并纠正错误； 5、编制收入审计报告，分析收入波动原因，并提出改进建议； 6、协助完成月度、季度及年度的收入审计工作，确保符合财务制度和审计要求； 7、配合内外部审计工作，提供相关数据及资料支持； 8、完成上级交办的其他与收入审计相关的工作。 【岗位要求】 1、大专及以上学历，财务、会计、审计等相关专业优先； 2、2年以上酒店行业收入审计或财务相关工作经验，熟悉酒店收入流程； 3、熟练掌握财务软件（如用友、金蝶等）及办公软件（Excel、Word等），具备较强的数据处理能力； 4、具备良好的逻辑分析能力和细致的工作态度，能够发现数据异常并提出解决方案； 5、责任心强，具备良好的沟通能力和团队协作精神； 6、能够适应酒店行业的工作节奏，具备一定的抗压能力。

岗位职责 1. 到货验收核对：按采购订单、申购单、报价单，核对物资的品名、规格、数量、单位、质量、保质期、包装完好度；生鲜、食材等现场称重/抽样质检；核对送货单与订单的一致性；拒收短少、变质、不符规格的货物。 2. 单据处理与入账：签收并审核送货单、发票；办理验收单（收货单）的填制、签字确认、多联分发（财务、库房、采购、供应商）；核对发票信息与验收单、订单一致，提交财务部门进行应付账款挂账；留存单据归档备查。 3. 台账与库存管控：登记收货台账/系统库存账，确保账实、账账相符；配合库房办理入库手续，监督物资及时上架；定期参与库存盘点，核对收货记录与库存数据差异，出具盘点报告。 4. 成本与合规监督：监控收货价格，核对实际到货单价与订单/合同价一致，发现价差及时上报；杜绝虚报数量、高价低质等情况；执行酒店财务制度、采购流程与内控要求；配合审计、税务等核查工作。 5. 沟通协调与异常处理：对接采购部、厨房、客房、库房、供应商；反馈验收中的质量/数量/价格问题，跟进处理方案；记录异常情况并上报主管；协助处理退货、索赔、补货等事宜。 6. 其他辅助工作：维护收货设备与场地的整洁；整理、装订、保管收货相关凭证；完成财务部门交办的其他临时任务。 补充提示：该岗位常与应付会计、库房管理员、采购专员紧密协作，是酒店成本控制的第一道防线。 本任职条件 1.有会计从业/初级会计职称优先；持食品安全管理员证书加分（餐饮类收货必备）。 2. 工作经验：2年及以上酒店/餐饮/商超收货、库房、财务核对相关工作经验；熟悉酒店食材、酒水、物料的验收流程者优先。 3. 视酒店规模弹性调整；能适应早班/轮班（收货多在凌晨/清晨）。

【职位描述】 审计每日收入数据，支持报告和凭证； 确保每日及每月收入和付款及时调节； 确保所有收入被记录和报告； 确保所有礼券或免费券根据政策得到控制； 审查所有宴请账单及高职用餐，以确保所有被授权和签署并有合理的解释； 检查免费房被合理批准； 审计电话自动挂账报告以确保所有电话收入已被挂账； 审计宽带链接报告以确保所有因特网收入被挂账； 确保相关前台人员和零售点报告被打印，审计并按日期存档； 核对挂入每日报告中的交易，包括但不限于信用卡，城市分类帐，员工折扣，支出，折扣及减免，杂费，作废，停车场收入及房间安全钥匙； 准备折扣和减免汇总表及减免凭证； 给财务总监准备每日收入报告； 【任职要求】 大专以上学历，具有国际品牌相关工作经验1年以上

1. 充分熟悉酒店设定的政策和标准操作程序。 2. 收集并核对所有与付款相关的文件（采购申请，采购单，验收记录，发票等），在填写这些文件之前，核实其准确性，合法性及完整性。 3. 制作应付款凭证并按时启动付款程序。 4. 负责所有应付款分类账的记录，并核对应付款分类账余额和总账余额是否相符。 5. 及时更新债权人的信息，核对现有未付发票金额是否与应付款账龄报表金额相符。 6. 完成付款批准程序后，在相关付款文件上盖上“已付”印章，以免重付。 7. 确保应付账款处理流程符合常规标准、地方法规、资产会计准则和一般会计惯例。拥有良好的商业判断力和常识。 8. 确保账务和报表及时提供。 9. 每月平衡所有子公司帐户应付帐到合适的控制帐户,并准备所有应付帐户账龄的试算表。 10. 准备所有关于应付帐款的必要报告。 11. 准备月末关账流程的事宜。 12. 配合财务总监做好每月损益分析会账龄分析。 13. 维护适当的并且更新的数据档案系统。 14. 及时有效友好地处理所有要求和询问。 15. 及时处理客户退款，并保证每笔退款均有相关部门及财务总监的批准。 16. 协助在月底关账和及时编写财务数据和报告。 17. 协助总账会计分析应付账款科目的差异并调查这些差异的原因。 18. 及时处理手续完整支付的单据，在相应台账及AC系统做应付账项冲销。 19. 做好严格保密工作，未经财务总监批准的情况下，不得向外人泄露任何财务文件和信息。 20. 必要时协助其他会计工作。 21. 在其他会计人员休假或缺席时，根据总账会计的指示负责其他会计岗位。 22. 执行其它被总账会计安排的合理的任务和职责并在规定的时间内准确地完成。 23. 理解和遵循酒店的制度与程序手册和酒店的标准操作程序手册。 24. 确保办公室设备设施的合理使用和保养，并保证本人工作区域的清洁保养。 25.负责工资核算工作。 岗位要求 1. 有基本的会计知识，了解高星级国际酒店组织结构和财务运作程序。 2. 熟练操作各版本的办公自动化软件和精通电脑操作并熟悉应用酒店自动化系统，如Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Opera PMS, MICROS POS, SunSystem系统等。 3. 熟悉酒店的会计科目和会计术语解释。 4. 熟悉内部系统和程序。 5. 能够编制需要的各种报表。 6. 能够有效地解决问题。 7. 能够有效地归档和检索会计部的各种资料。 8.  拥有良好的沟通技巧并能够协调其他部门及与酒店同事密切协作。

【岗位职责】 1、审核酒店所有收入，控制内部招待及员工用餐。 2、审核由出纳制定的每日现金收入报表。 3、根据餐饮收益日报、夜审前厅收益日报、夜审信用卡报表及现金报表审核各种付款方式是否正确。 4、编制每天收益报表。 5、编制收银员现金收溢或缺月报表。 6、登记每日信用卡明细、银行对帐单，对信用卡进行核对。 【岗位要求】 1、大专学历，财务或酒店管理相关专业。 2、酒店财务1年以上工作经验，熟悉opera优先。 3、熟悉国家相关法规，熟练掌握相关软件技能。 4、熟悉酒店财务与税收制度，能够全面掌控整套财务流程。 5、具有很强的财务，税务策划能力。 6、具有良好的沟通与表达能力、较高的专业技巧、对工作严谨、认真细致、责任心强。

【岗位职责】 1、审计每日收入数据，支持报告和凭证、确保每日及每月收入和付款及时调节、确保所有收入被记录和报告、确保所有礼券或免费券根据政策得到控制 2、审查所有宴请账单及高职用餐，以确保所有被授权和签署并有合理的解释、检查免费房被合理批准、审计电话自动挂账报告以确保所有电话收入已被挂账、审计宽带链接报告以确保所有因特网收入被挂账、确保相关前台人员和零售点报告被打印， 3、审计并按日期存档、核对挂入每日报告中的交易，包括但不限于信用卡，城市分类帐，员工折扣，支出，折扣及减免，杂费，作废，停车场收入及房间安全钥匙、准备折扣和减免汇总表及减免凭证、在电子信用卡机和销售点系统之间每日调节信用卡收入、协助准备准备每日收入报告给财务总监、确保所有特许/租赁收入被调节，并被正确记录、审计每日总出纳员的报告、检查房价差异报告以确保所有价格变动，升级等被合理批准、检查并确保每天两次打印房间差异报告，任何不合理差异需及时报告、在相关报告中记录收银员现金多余/不足，并同零售点经理或前台经理跟进相关事宜、与相关部门跟进一切差异，未完成的工作或丢失的信息、确保所有支出凭证拥有合理批准，签名和支持、与营收/预订团队跟进，以确保任何放弃预订的项目被查阅并收费、审计每日餐饮报告并核对在总出纳员报告中出纳员的交款额、确保所有餐厅和酒吧的账单被正确记账、确保所有宴会收入被记入、在电脑系统出现故障全面熟悉酒店手工操作紧急计划，以确保所有手工处理程序遵照执行。 4、维护足够的最新的文档、进行每月备用金的盘点、进行前台保险箱的审计、及时并有效地处理所有要求和询问、收入审计主管分配的其他工作、灵活的工作时间,特别是在月末、执行一切额外的工作,以确保酒店职能顺利运作. 【岗位要求】 1、始终使自己的工作以顾客为核心,积极主动及时地对待顾客的需要和要求、承担个人责任并主动解决问题,清楚地与客户和同事沟通,以取得积极影响、自我激励和承诺,主动承担所有工作并抓住机会学习新的技能或知识,从而提高个人业绩。 2、对改变的要求能够灵活,快速并积极响应,包括要求的任何任务、通过展示对同事的合作和支持,以团队目标为追求,保持以团队为重点、提供意见和建议,以提高酒店的运营/环境程序。 3、积极推销酒店的服务和设施给客人和酒店的供应商。 4、执行所有义务和责任以确保工作中自身和他人安全。 5、通过积极的态度提供礼貌和无障碍服务给客人和下属员工,始终保持愉快的工作环境

岗位职责： 1、根据酒店的有关规定和要求，有效地检验到货物品，必须符合酒店要求的质量标准； 2、按照采购单内容和数量，办理验收手续； 3、验货时如发现数量差错，质量不符合要求，应拒绝收货并及时报告领导； 4、在办理验收手续后，应及时通知有关部门取货； 5、填制每日收货汇总表； 6、跟踪和催收应到而未到的物品； 7、做好采购单的存档工作； 8、完成上级交办的其他工作。 岗位要求： 1、大专及以上学历，实习期6个月-1年，财务相关专业优先。 2、熟练使用office办公软件。 3、爱岗敬业，严谨踏实，有良好职业操守，责任心强，工作细致手脚麻利，做事有条理。 4、有良好的学习能力，善于处理流程性事务，执行能力强。

岗位职责 1.审核酒店所有收入，控制内部招待及员工用餐。 2.审核由出纳制定的每日现金收入报表。 3.根据餐饮收益日报、夜审前厅收益日报、夜审信用卡报表及现金报表审核各种付款方式是否正确。 4.编制每天收益报表。 5.编制收银员现金收溢或缺月报表。 6.登记每日信用卡明细、银行对帐单，对信用卡进行核对。 岗位要求 1.大专以上学历，财务或相关专业。 2.酒店财务工作经验。 3.熟悉国家相关法规，熟练掌握相关软件技能。 4.熟悉酒店财务与税收制度，能够全面掌控整套财务流程。 5.具有很强的财务，税务策划能力。 6.具有良好的沟通与表达能力、较高的专业技巧、对工作严谨、认真细致、责任心强。

【岗位职责】 1、负责月末会计核算处理，确保账账相符、账证相符、账表相符。 2、负责统计报表的编制和报送工作，按规定时间及时报送。 3、审核各类记账凭证和编制会计凭证。 4、审查和清理账户，账簿摘要内容要求完整和精炼。 5、协助信贷会计组织资金回收；协助成本会计和资产会计定期进行财产、物资和材料的盘点工作。 【岗位要求】 1、本科学历，财务会计专业毕业。 2、具有会计初级以上职称，熟悉酒店帐务税务流程。 3、熟悉办公软件及财务软件，熟悉银行、锐务、工商的工作流程。 4、能独立核算企业的账务工作，懂得相关法律法规。 5、工作细致、严谨，具有较强的工作热情和责任感。 6、为人诚实可靠，品质正直，有吃苦耐劳的精神。

岗位职责 1、审核每日收入，编制收入报告，所有收入必须遵循财务制度； 2、确保酒店所有促销时系统的设置符合财务制度； 3、完成每月的报表，结账及时； 4、确保所有折扣和杂费项目均附有相关单据列明具体收费项目，所有折扣应遵循财务制度； 5、对所有涉及优惠券，证书和凭单的活动均应妥善管理，施行安全措施； 6、审核每日总出纳的汇总表与存款单是否一致； 7、审查核对预付款项，确保付款到位； 8、核对每日收入是否与备份相符。 岗位要求 1、大专及以上学历，财会相关专业毕业，做过国际联号酒店同等职位优先考虑； 2、具有初级会计师以上职称，熟悉酒店财务流程； 3、熟悉办公软件及财务软件； 4、熟悉opera系统操作，最好做过系统的set up，了解Transaction code设置 5、工作细致、严谨，具有较强的工作热情和责任感。

岗位职责： 1、负责审核所有应付、应收账款的核算和记账工作。 2、审核货币资金明细账户，保证总账和明细账余额相符。 3、负责应付税金的核算，按照国家规定的税种和税率纳税。 4、合理调度资金，保证合理的外币、本币等银行存款额。 5、审核每日应付账的全部原始凭证、支出凭证和会计凭证，审核银行存款对账单和银行调节表。 6、及时清缴结算各项购货定金、应付货款、应付税金以及应付佣金等金额，并编制会计凭证。 岗位要求： 1、大专以上学历，财务会计相关专业或持证者优先。 2、一年以上酒店同岗位工作经验。 3、具备基础会计知识，熟悉税务等法律法规。 4、有较强的独立学习和工作的能力，工作踏实，认真细心，积极主动。

岗位职责： 1、严格按照国家有关现金管理和银行结算制度及酒店财务规定，根据审核后收付 款记账，复核无误后办理收付款项。  2、库存现金不得超过三天日常营业及报销限额，超过限额现金要及时存入银行， 不能以“白条”抵充现金，更不得挪用现金。  3、根据汇款内容及时填制各种汇款单，要填写准确无误及时传递。 4、随时掌握现金，银行存款，收支情况，收入现金及时存入银行，不得坐支现金。 每周一报送前一周“资金动态情况表”按行名，账号，现金，币种，收，付，存进 行填报。  5、负责签发转账支票，建立支票领用登记手续，及时清理注销。使用支票必须写 明收款单位，名称，账号，金额，用途，对于填写错误支票必须加盖“作废”戳记， 与存根一并保存，按规定缴销。 6、不准擅自外借银行账户给任何单位好个人办理结算及签发空头支票。  7、如实准确登记现金和银行存款日记账。根据收付款凭证，逐笔顺序登记现金和 银行存款日记账，并结出余额。现金账面余额要同实际库存现金核对相符，接受财 务经理定时抽查。现金，银行存款日记账每月与总账核对，保证账账相符。银行存 款账每月与银行对账单核对，并编制银行存款余额调整表。  8、保管库存现金和各种有价证券。对现金和各种有价证券，要确保其安全和完整 无缺。如有短缺负责赔偿，出入有价证券要有明细登记。要保守保险柜密码，保管 好要是，不得任意转交他人，做好岗位安全保卫工作。  9、保管有关酒店财务印章，空白收据和空白支票，不得遗失。  10、负责审核，汇总和发放工资。  11、根据酒店相关经营政策规定和财务管理流程制度，主要负责酒店收入审核工作， 确保酒店收入的准确性，真实性。  12、根据酒店经营需求及财务核算管理要求，编制各类酒店营业收入报表及营业分 析报表。编制各类提成报表。编制第三方合作代理佣金报表。编制每月品牌特许经 营费报表。  13、负责核查前台及餐饮系统每日营业数据的准确性，真实性。  14、负责监督收银点日常操作流程是否符合流程制度。负责核查收银点发票使用情 况。  15、每日编制审计日志提交财务经理。  16、根据酒店相关经营政策规定和财务管理流程制度，主要负责酒店各类应付账审 核及管理。  17、根据已审核好的原始单据登记好付款业务。  18、根据仓管员提供的每月供应商送货汇总表与供应商完成对账工作。  19、跟催所有借支的冲账进度，督促借支人员在规定时间内核销。  20、保管好相关的付款原始凭证，并做好整理工作。协助财务经理装订会计凭证， 整理会计档案。  21、月结时出具应付账账龄分析表。 岗位要求： 1、大专以上学历。  2、财务管理或会计等相关专业。  3、三年以上同等职位经验。  4、熟悉国家金融政策，酒店财务 制度及流程，会计电算化，精通相 关财税法律法规。  5、熟悉酒店业日常营运管理，熟 悉酒店财务出纳或会计岗位工作， 具备良好的职业道德品质。

语言要求： 普通话 一、核心职责 负责宴会中心各类消费收款：婚宴 / 会议费用、定金、尾款、酒水加餐费等，支持现金、微信 / 支付宝、刷卡、转账等多种支付方式。 2.严格核对消费清单、优惠政策等，确保收款金额与订单一致，无漏收、错收。 二、日常工作 接待客户结算需求，耐心解答费用疑问，快速办理收款、找零、对账手续。 2.每日记录收银台账，录入系统订单收款信息，整理《收银日报表》《定金 / 尾款结算表》，确保单据齐全、数据准确。 3.消费确认单、支付凭证等，按日期分类归档，便于后续核对。 三、协作与对接 与宴会销售对接：确认订单定金缴纳情况、尾款结算节点，同步订单变更的费用调整。 2.  与宴会主管 / 服务人员对接：实时同步客户临时消费，确认消费项目后及时收款。 四、物资与安全 负责收银台收银设备、收据等财物的保管，做到日清日结，下班前核对现金库存与系统账目。 2.  严格执行财务制度，禁止私设小金库、挪用公款，发现现金短缺、票据异常及时上报领导。 3.  维护收银设备正常使用，出现故障及时联系维修，确保收款流程不中断。 五、服务与合规 保持服务礼仪，主动、耐心、热情接待客户，避免因结算问题引发客诉。 2.  熟悉宴会中心收费标准、优惠活动、退款政策，准确告知客户，避免误解。 联系方式：陈先生 18737136623

在洲际酒店及度假村，我们希望宾客感觉风格独特、时尚现代和深入洞悉，这意味我们需要你： 亲切、充满自信、体现尊重来展现富有魅力的你。 理解和预测宾客的需要、做到细心周到、具主人翁精神、把事情办好，保持专注当下。 见多识广、分享阅历、展现你的风格来创造令人感觉特别的时刻，做到令人难忘。 · 根据洲际酒店集团的政策和程序，在成本主管及成本控制经理的直接监督下工作，负责存储和组织所有库存的物品。 · 根据采购申请单或每日食品订货单核实和清点验收的货品。 · 确保所有所收的货品符合采购订货要求、质量良好且符合具体规格要求。 · 保存酒店所有收货物品及退还货品的相关凭单。 · 每天对酒店采购的货品填写收货记录汇总。 · 熟悉精通所有酒店经营设备的型号和规格等内容，包括保存好产品目录，样品图片以及产品的其他相关资料 · 履行其他规定的职责。 · 具有会计，商业管理或相关的毕业证书或职业证书。 · 一年会计文员，收货职位或相似的工作经验；或与此相当的教育和相关工作经验结合的背景