Balancing guest ledger, city ledger and advance deposit ledger daily. Direct bill accounts transferred to the City Ledger must be billed on a timely basis, preferably the same day. 每天平衡客账分类账、城市挂账和预付款分类账。转移到城市分类账的账单必须及时记账，最好是当天记账。 Balances daily transfer to city ledger and posts, edits, and updates to accounts receivable system 余额每天转移到城市分类帐，过账，编辑，并更新到应收帐款系统。 Research and respond to guest queries either by phone or correspondence. Disputed guest accounts must be resolved on a timely basis, preferably the same day. Employee Ledger accounts – Employee should retain a copy of all outlet receipts, which should minimize the number of queries. 通过电话或信函调查并回答客人的问题。 有争议的客人账目必须及时解决，最好是当天。 员工账分类帐帐户-员工应保留所有餐厅收据的副本，这应尽量减少查询的次数。 Processes all invoices and statements, including checking arithmetic accuracy of invoices. Ensure timely billing of invoices and statements per credit policy. 处理所有发票和报表，包括检查发票的算术准确性。确保根据信贷政策及时开具发票和账单。 Ensures all invoices have the appropriate supporting documentation and approvals prior to processing of payments. 确保所有发票在付款前有适当的支持文件和批准 。 Credit card billings must be controlled separately from other receivables to ensure payments are properly credited and reconciled with receipts. 信用卡账单必须与其他应收款分开控制，以确保付款正确记入账户，并与进账单相一致。 Prepare and input journals for transfers between debtor’s accounts 准备并输入借方账户之间转账的日记账。 Liaison with reservations, sales, and front office staff daily on rates etc, to reduce potential invoice errors. In addition, discuss disputed accounts and reason for same. 与预订部、销售部和前厅部人员就价格等进行日常联系，以减少潜在的发票错误。 另外，讨论有争议的账户及其原因。 Preparing and distributing invoices of employee City Ledger accounts promptly. 及时准备和分发员工城市分类帐的账单。 Reconcile Advance Deposits for Banquets and Accommodation. 协调宴会和住宿的预付款。 Processing of travel Agent commissions daily for preparation of travel agents’ payment accrue report for month-end and forward to AP for processing. 每天处理旅行代理商佣金，以便准备月结计提旅行代理商佣金报告，并将付款凭证提交应付账款进行处理。 Investigate and respond to travel agents commission queries. 调查并回应旅行社代理商的佣金问题。 Issue Debit Note of monthly charges for rental accounts if any and ensure timely payment. 如有出租店铺，每月按时发送收款通知书，确保及时支付。 Reconciliation of total City Ledger accounts to the General Ledger each month. 每月对城市总账账户进行核对。 Maintains a filing system for account receivable records. Regularly arrange storage of City Ledger documentation and appropriate Accounts receivable computer reports. 维护应收帐款记录的归档系统。定期保存城市分类帐文件和适当的应收账款电脑报告。 Record no-show billings and review on a monthly basis. 记录每月未到店的账单并审核。 Treatment of guaranteed no-shows to be discussed with Assistant financial Controller / director of Finance who will decide if they are to be billed based on guest history, company, occupancy, etc. 与助理财务总监/财务总监讨论担保未到店的账务处理，由财务总监/财务总监决定是否根据客人历史、公司、入住率等进行计费。 Performs various special projects as requested and assigned by Management 根据管理层的要求和分配完成各种特殊项目。

工作地点：河南郑州 岗位职责 1、编制、审核各类原始凭证，根据审核无误的原始凭证编制记账凭证; 2、月末结账，按时编制各种会计报表，做到数字真实，计算准确，内容完整，说明清楚，报送及时; 3、监督公司财务运作情况，及时核对现金、银行日记 账、各类凭证、单据，做到账款、票据数目清楚; 4、做好税收核算，发票管理，负责纳税申报; 5、负责发票的购买、开具、核销与管理，认真保管发 票; 6、负责月末整理装订凭证，安全、完整保管财务资料及会计档案。 任职要求: 软件及办公设备， 1、大专及以上学历，财会相关专业，熟练操作各类办公 2、有酒店相关工作经验; 3、会绿云酒店管理软件操作者优先考虑; 4、工作责任心强、正直，有较强的团队合作精神与应变处理能力，良好的语言表达能力，擅于沟通;5、具有较强的独立学习和工作的能力，工作踏实，认真细心，积极主动; 6、性格稳重，热爱本职工作，谈吐条理清晰; 7、薪资待遇面议，管食宿。

【岗位职责】 1、负责酒店日常财务核算工作，包括收入、成本、费用等账务处理，确保账目准确、及时。 2、编制月度、季度及年度财务报表，包括资产负债表、利润表、现金流量表等，并进行分析说明。 3、审核各类原始凭证及报销单据，保证票据合法合规，符合公司财务制度及税务要求。 4、负责税务申报工作，包括增值税、企业所得税、个人所得税等税种的按时申报及缴纳，维护税务合规。 5、管理酒店应收账款、应付账款，定期与客户及供应商对账，处理往来款项差异。 6、参与酒店预算编制及执行监控，提供财务数据支持，协助成本控制与分析。 7、协助完成内部审计及外部审计工作，提供所需财务资料，确保审计流程顺利进行。 8、妥善保管会计凭证、账簿、报表等财务档案，按规定归档并确保资料完整、安全。 【岗位要求】 1、熟悉国家财经法律法规、税务政策及酒店行业财务流程，具备扎实的会计专业知识。 2、熟练使用财务软件（如金蝶、用友）及Office办公软件，尤其是Excel数据处理能力。 3、工作严谨细致，责任心强，具有良好的职业道德和保密意识。 4、具备良好的沟通协调能力，能够与酒店其他部门有效配合，推动财务工作顺利开展。 5、持会计从业资格证或初级及以上会计职称者优先考虑。 6、有酒店或服务业财务工作经验者优先，但欢迎优秀应届毕业生应聘。

【岗位职责】 1.协助总会计师进行有效的完成各项财务功能管理； 2.负责月末会计核算处理，确保账账相符、账证相符、账表相符； 3.负责统计报表的编制和报送工作，按规定时间及时报送； 4.审核各类记账凭证和编制会计凭证； 5.审查和清理账户，账簿摘要内容要求完整和精炼； 6.协助信贷会计组织资金回收；协助成本会计和资产会计定期进行财产、物资和材料的盘点工作； 7.审核每日现金、银行存款日报表，并在签章后，报送财务总监。 【岗位要求】 1.本科学历，财务会计专业毕业； 2.具有初级会计师以上职称，熟悉酒店帐务税务流程； 3.熟悉办公软件及财务软件，熟悉银行、锐务、工商的工作流程； 4.能独立核算企业的账务工作，懂得相关法律法规； 5.工作细致、严谨，具有较强的工作热情和责任感； 6.为人诚实可靠，品质正直，有吃苦耐劳的精神。

此岗Base：黄山汤口 岗位职责： 1. 审核各门店入库单、出库单、调拨单、报损单，单据合规校验； 2. 负责存货账务处理，原材料、库存商品记账，完成月度成本结转； 3. 跟进月度、季度盘点，收集盘点表，核对账实差异，编制盘点报告； 4. 核算餐饮、物料成本，输出成本明细表； 5. 统计库存台账，跟踪呆滞物料，出具库存报表； 6. 核对供应商送货单据，与采购、仓库做好对账； 7. 整理成本类原始凭证，装订归档； 8. 协助成本主管完成成本分析基础数据整理； 9. 及时反馈单据、库存异常问题。 岗位要求： 1、大专及以上，会计、财务及经济管理类相关专业 2、成本会计基础，存货核算，仓库业务流程 3、1年以上酒店成本会计岗位 4、熟练 Excel，财务软件、库存系统操作 5、单据审核，数据核对，台账整理

工作职责： • 应付账款职责：处理供应商发票，确保准确性、完整性和适当的授权。根据公司政策和付款条款准备和安排付款。核对供应商报表并及时解决差异。 • 应收账款职责：向客户开具发票并确保及时准确地处理付款。监控应收账款账龄并跟进逾期付款。解决与账单和付款相关的客户疑问和争议。 • 对帐和报告：将应付账款/应收账款与总帐分录进行核对，确保准确性。准备有关应付账款/应收账款状态的定期报告，包括账龄报告和付款计划。协助应付账款/应收账款的月末和年末结账流程。 • 合规和文档：确保所有财务流程符合公司政策和当地法规。维护所有应付账款/应收账款交易的有条理和准确的记录。 • 协作和沟通：与供应商、客户和内部部门联络，以解决财务查询并保持良好的关系。为财务团队提供审计和财务分析支持。 • 流程改进：识别简化应付账款/应收账款流程和提高效率的机会。实施管理应付账款和应收账款的最佳实践。 任职资格： • 会计、金融或相关领域的学士学位（或同等工作经验）。 • 至少 1－3 年应付账款和应收账款工作经验，最好是在酒店业。 • 掌握会计原则和财务报告标准的基本知识。 • 熟练使用财务软件和 Microsoft Excel；有 ERP 系统使用经验者优先。 • 组织能力出色，注重细节。 • 沟通和人际交往能力强。 • 能够在快节奏的环境中工作并按时完成任务。

岗位职责 负责多门店全盘账务处理，核对酒店 PMS、OTA、租金台账，按时完成月度结账与报表出具； 全税种申报、发票管理，结合酒店业态合规税务筹划，优化进项抵扣、控制汇算调增、享受小微税收优惠； 审核采购、报销、付款单据，管控食材、客房物资盘点损耗，规范押金、应收往来台账； 搭建门店财务内控流程，统一核算标准，对接税局处理预警、核查； 协同门店各部门归集单据，配合新店账务初始化、总部财务检查。 任职要求 财务相关专业； 酒店总账经验优先，熟悉多税率业务核算； 具备真实落地税筹实操经验，熟悉本地税务政策； 熟练财务软件、Excel，能独立搭建业务台账； 细心抗压，能接受月末、汇算阶段性加班，沟通协调良好。

【岗位职责】 1、负责酒店日常财务核算工作，包括收入、成本、费用等账务处理，确保凭证准确及时录入； 2、编制月度、季度及年度财务报表，进行财务分析，为管理层提供数据支持； 3、审核各类报销单据、发票及合同，确保符合会计准则及公司财务制度； 4、负责税务申报、发票管理及与税务机关的沟通协调，确保合规纳税； 5、定期盘点库存资产（如布草、易耗品、食品原材料等），监督资产变动情况； 6、协助完成预算编制、执行监控及财务档案整理归档工作。 【岗位要求】 1、熟悉国家财经法规及企业会计准则，熟练使用财务软件（如用友、金蝶）及办公软件； 2、具备良好的职业道德，工作细致严谨，责任心强，能独立处理财务问题； 3、具有酒店或服务行业财务工作经验者优先考虑； 4、良好的沟通能力和团队协作精神，能适应月末、节假日等高峰期的加班需要。

1.负责审核、处理和及时的付款并记录在财务系统中。编制费用分析和其他明细报表以及负责月结工作。在审核、处理所有的发票和结账单时，按照合适的条款，充分利用符合酒店政策和程序的折扣，支付由酒店发生的货物和服务款项。 2.负责酒店各项成本的核算、监控与控制。工作涵盖采购成本审核、库存管理、成本分析，追踪餐饮、客房等部门支出，编制成本报表，识别成本节约空间，确保成本控制在预算内，助力酒店提升盈利水平，需具备财务知识与数据分析能力。 3.审计并处理所有的付款单。保证所有发票附有符合收货纪录或者其他适用的支持文件。 4.检查所有费用报销、付款申请、现金支付申请或自动付款，保证所有原始凭证完整。 5.协助财务总监分析每月的损益变化。 在需要时参加月底的库存盘点 6.会计专业知识包括财务报表编制,税务申报。熟悉成本核算、财务分析及会计准则。 7. 与餐饮、销售、餐饮等部门高效沟通，推动财务政策落地，支持业务发展。 8. 熟悉审计流程，能有效对接内外部审计。 9.成本控制方法：掌握标准成本法、预算管理及差异分析等工具。 10数据分析能力：熟练使用Excel（如数据透视表、函数公式）及财务软件。 11.法规合规：熟悉与成本相关的税务、审计及内部控制要求。

【岗位职责】 1、负责酒店日常应付账款的核算与管理，包括供应商发票审核、对账及付款安排。 2、根据采购订单、入库单及合同条款，准确完成应付凭证的编制与系统录入。 3、定期核对供应商往来账目，处理差异，确保账务清晰准确。 4、协助财务经理进行月度、季度及年度应付账款的结账及报表编制工作。 5、管理应付账款台账，跟踪付款进度，避免逾期付款或重复付款。 6、核算、核对外包工小时工工资。 7、负责发票认证、抵扣及税务相关应付事项的协同处理。 8、完成上级交办的其他财务相关工作。 【岗位要求】 1、大专及以上学历，财务、会计或相关专业优先（学历不限，但有相关学习经历者更佳）。 2、熟悉会计准则及应付账款处理流程，具备基础财务知识。 3、熟练使用财务软件（如用友、金蝶）及Office办公软件，尤其Excel。 4、工作认真细致，责任心强，具备良好的沟通能力与团队协作精神。 5、有酒店或服务行业财务工作经验者优先考虑，但无经验亦可（公司提供岗前培训）。 6、能承受一定工作压力，适应酒店业财务工作的节奏。

职责义务： Duties & Responsibilities: 1.对比供应商文件，处理和匹配发票并递送与采购订单相对应的票据。 Collate suppliers documentation for processing, matching invoices and delivery dockets with the corresponding purchase order. 2. 确保“三项匹配” – 一份被正确认可的采购文件、一份被正确签署的收货文件、上述两份文件必须与供应商提供的发票相匹配。 Ensure a “3-way match” – a properly approved (and issued) purchase document and a properly signed receiving document, both of which match the invoice submitted by the supplier. 3. 审阅保管员编写的报告，检查总分类帐的编码是否正确并确保发票被正确汇总。 Review edit report from storeman and check that general ledger codes are correct and check to ensure that invoices are totaled correctly. 4.核对供应商结帐单，确保所有的信用票据正确寄出并打印在汇款通知上。 Ensure all credit notes are posted correctly to reconcile against suppliers statements and printed on the remittance advice. 5.向应付帐款系统输入信息。Input Information into the A/P system. 6. 使发票与结帐单一致。Reconcile invoices to statements. 7. 每周准备支票认可管理。支票必须由独立于应付帐款职能的员工寄出。已付款的发票要盖付款章。 Prepare cheque run for approval on a weekly basis. Cheques must be mailed by an employee independent of accounts payable function and paid invoices . 8.维持支票领用记录。 Maintain cheque issue record. 9.付款后上盖付款章。 Paid Invoices after payment. 10.每月按酒店记录核对供应商结帐单，追查任何有出入的地方。 Reconcile supplier statements monthly with hotel records and follow up on any discrepancies. 11.维持成批登记和总分类帐的每日平衡。 Maintain batch register and balance daily to General Ledger. 12.维持有效的文档系统。未付款的供应商发票按供应商编码排列，已付款的供应商发票按付款的月份排列。记录必须保存十年以备审计和税务检查之用。 Maintain an effective filing system. For unpaid supplier invoices the filing is by supplier code and for paid invoices by month which the invoices were paid. Records must be retained for auditing and tax purposes for up to ten years. 13.用专业的和谦逊的态度回答供应商所有合理的请求。 Answer all reasonable supplier requests in a professional and courteous manner. 14.制作和审阅每月应付帐款分配报告，完成应付帐款月末结算。 Produce and review monthly A/P Distribution report and perform the A/P month end close. 15.所有预提以收获记录为准。 All Accruals Journal based on receiving record. 16.每月合理安排付款计划 Arrange monthly payment plan. 17.所有增值税发票在有效期内完成认证 All VAT invoices are certified within the validity period. 18.职位描述的目的不是提供一份工作职责的详细清单。 它仅希望能为那些用于完善工作的应尽职责提供一个基本观点。 随时符合管理的要求， 希望能够在管理层的指导下， 以不断提高的顾客服务履行职责。 It is not the intention of this Position Description to provide an exhaustive list of job duties. It provides a focal point to the incumbent in the hope that they will develop the job further. From time to time and in line with managerial priorities, it is expected that the incumbent will work as and where directed by management and in line with improving customer service. 为人诚信，提供真实有效的个人信息，无不良刑事行为记录。 Be integrity. Provide valid personal information & materials; No misconduct record. 此职位描述目的是介绍该职位重要的职责范围而非所有工作内容。

岗位职责 1.按照公司制度完成日常会计审核工作，包含费用报销单、成本管理类付款、非成本管理类付款等； 2.及时准确编制会计凭证，账务处理符合企业会计准则等相关制度规定； 3.每月月末结账前，与各往来单位进行对账工作，确保往来一致； 4.编制酒店财务报表、确保财务核算的准确、真实，及时报送，为领导提供可靠的经营管理数据； 5.负责对会计凭证等资料装订成册，登记编号，按规定妥善保管； 6.负责税金计算工作，并协助开展财务审计工作； 7.上级安排的其它工作。 岗位要求 1.大专及以上学历，财会相关专业，有酒店行业数据整理、整合及分析经验优先。 2.熟悉全盘账务处理，2年以上总账会计工作经验 ，具有中级职称。 3.熟悉会计报表的处理，会计准则和税法，熟练操作财务软件、Excel函数及其他Office程序 。 4.思维敏捷、良好的沟通能力，能独立思考，有责任心、团队精神。 5.每段工作周期较长，稳定性较高。

【岗位职责】 1、严格执行“会计法”，遵守财经纪律，执行财务制度。 2、负责税务申报及税务筹划工作，确保合规性并优化税务成本。 3、监督并审核各项费用支出，确保符合财务制度和预算要求。 4、根据领导要求设计表样、对接集团酒店财务、收集酒店各种报表、合并报表；配合内外部审计工作，提供所需财务资料并跟进审计问题整改。 5、负责按时编制资金支付计划及资金支付计划执行分析表。 6、完善财务流程及内部控制制度，提出合理化改进建议。 7、协助财务经理/总监完成其他临时性财务工作。 【岗位要求】 1、财务管理、会计、金融相关专业、初级以上会计师职称。 2、1年以上4星级及以上财务岗位工作经验，熟悉酒店财务管理模式。 3、工作细致、严谨，具有较强的工作热情和责任感。 4、良好中英文书写和口头表达能力，优秀的沟通、分析能力，对酒店忠诚度高。

主要职责： 1．监督和管理工作：对下属的工作进行监督和管理，培训、指导并检查直接下级的工作。 2．月结工作：月末预提合同、分摊各项费用等。 3．税务申报:熟悉税务政策，完成税务申报。 4．协助完成资产负债调节表:协助总会计师完成资产负债表的调节和分析。 5．审核与监督会计核算:监督会计职员的工作，审核会计凭证。 6．协助完成损益分析会：协助总会计师完成损益分析会资料。 7．协助完成需上报的报告：协助总会计师完成需上报酒管总部及集团的报告。 8．监督总出纳保险箱: 监督总出纳打开保险箱。 9．总出纳清点汇款单:协助总出纳清点汇款单。 10．凭证装订:管理会计档案室，装订总帐凭证。 11．上级交办的其他工作。

没有希尔顿经验请不要投递！！！ 【岗位职责】 1、总账处理。 2、应付账款。 3、薪金：维护准确的工资核算记录，提供相关的财务报告。 4、其他：银行余额调节表、税务问题。 【岗位要求】 1、大专以上学历。 2、具备多年的财务工作经验。 3、熟悉办公软件及财务软件，熟悉银行、税务、工商的工作流程。 4、能独立核算企业的账务工作，懂得相关法律法规。 5、工作细致、严谨，具有较强的工作热情和责任感。 6、为人诚实可靠，品质正直，有吃苦耐劳的精神。 7、必须有希尔顿或其他国际连锁酒店工作经历，若无经验请勿投递。

准备及管理所有总账帐务处理及协助准备财务周期内的所有财务报表； 审核所有财务凭证； 协助以及准备完成财务周期内的报表； 准备每月的资产负债帐户的解释协调与分析以及一些其他的费用调整； 准备和调整支付每月的税款，并向税务局提供每月的相关报告. 跟税务局保持良好的联络及关系并协助财务副总监做好酒店所有的税务相关工作； 协助完成预算及预测的编制。

1、负责审核货币资金的支付和应付帐的核算工作，包括现金支出凭证，银行转帐支出凭证，领用物品分配表及会计凭证等。 2、核对和清理应付帐项目的全部帐务，负责物品成本的计算，并按收货单所填的使用部门分配入帐。 3、审核货币资金日记帐户，保证总帐和日记帐余额相符，做好货币资金的核算和管理工作。 4、负责应付税金的核算，包括营业税、增值税、企业所得税、个人所得税，车辆牌照税、土地税、房产税、印花税等各种税费，并按规定的时间和税率纳税。 5、合理调度资金，保证合理的银行存款额，对资金的周转情况，定期向负责本职工作的财务经理告，并提供系统、全面、综合的数据资料。 6、编制会计凭证、结转月初各类库房的帐面盘点帐。 7、审核每日应付帐会计和支出出纳员的全部原始凭证支出和会计凭证，审核银行存款对帐单和银行调节表，做到帐单相符，帐表相符，表表相符。 8、审核待摊费用，预提费用帐项及会计凭证，审核财产分配报表及会计凭证。 9、清理各项其他应收款、在建工程、购货定金、应付货款、应付税金以及应付佣金等帐目，并及时清缴结算和编制会计凭证。 10、审核进货的手续是否齐全，包括采购申请单、收货单或入库单，付款方式及付款合同或协议，并在对手续完备、金额准确无误的全部资料签字，报财务经理审批后，编制应付货款的成本计算表和会计凭证。 11、对于月末盘点各类物品存货结存情况，采用永续盘存制 方法检查帐物是否相符，如出现盘盈或盘亏，应及时通知有关部门负责人查找原因，根据财产管理规定，及时报告处理意见，编制会计凭证。 12、监督和检查采购供货渠道、收货程序以及原材料质量，了解和掌握市场上原材料价格信息。 13、负责饮食收入、成本报告的审核工作，定期写出成本分析报告，为饮食管理人员决策提高参考。 14、审核成本核算会计编制的全部会计凭证和原始凭证。 15、向餐饮经理和财务经理提供饮食成本信息，配合厨师长随时编制出台新配方菜谱，并及时进行实施效益分析。 16、督导和参与厨房原材料、库房饮食材料的月末盘点工作，做到帐帐相符、帐物相符。负责解决盘盈盘亏的原因分析的帐务处理。 17、检查电脑操作员使用会计科目和科目编号是否准备无误，凭证输入是否按照有关规定及时完成各类会计报告和统计报表。 18、加强预算标准成本的日常控制，编写饮食成本分析。 [任职条件] 1、具有初等会计专业学历，连续从事企业会计工作三年以上。 2、掌握旅游服务企业会计的基本知识，能够独立完成各种会计报表的编制工作，并能审核其正确程度，发现问题能及时加以解决。 3、熟悉酒店财务管理的各项规章制度和财务管理规定，并能在工作中自觉遵守财务管理的各项制度和规定。 4、具有三年以上从事成本核算会计工作的经验。具有饮食成本方面的专业知识，了解采购程序，掌握厨房原材料价格成本核算及销售统计工作程序。

岗位要求 1、财会专业大专以上学历； 2、有初级会计证，1年以上岗位工作经验。 3、熟悉国家财经法律、法规、方针、政策和制度，掌握酒店的有关知识； 4、熟练使用相关办公软件； 5、工作认真负责、细致主动，责任心强、执行力高，能承受压力； 6、性格开朗，较强的沟通及协调能力。

岗位职责： 1、负责酒店往来对账，日常会计核算工作，包括凭证审核、账务处理、报表编制及财务分析。 2、组织并监督月度、季度、年度结账与财务报表编制，确保数据准确、及时、合规。 3、协同完成税务申报、发票管理、纳税筹划及内外部审计配合工作。 4、建立健全财务内控制度，优化会计流程，提升财务信息质量与工作效率。 其他条件要求： 1、财务、会计或相关专业大专及以上学历，持有会计从业资格证书优先。 2、熟练掌握国家会计准则、税法及相关财经法规。 3、对财务各项指标具有一定的敏感力。 4、能对成本核算指标进行针对分析并合理提供合理的建议。 5、熟练掌握财务软件（如用友、金蝶等）及办公软件（如Excel、Word等），具备较强的数据分析能力。

岗位职责：  1.按照国家会计制度的规定审核原始单据的合理性，合法性，有效性，并根据会计准则要求编制会计凭证记帐、复帐、报帐，做到手续完备，数字准确，帐目清楚，按期报帐；  2.依法申报、缴纳公司各项税费；  3.负责公司固定资产的帐务管理，定期与资产管理部门开展盘点工作  4.负责与关联公司往来对账工作  5.协助完成公司的外部审计工作  6.负责编制银行存款余额调节表  7.费用进度情况编制，协助办理薪酬福利相关事项  8.妥善保管会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料；  9.完成财务总监或财务经理交付的其他工作。  职位要求：  1.大学本科及以上学历，经济管理类专业；  2.3年以上相关工作经验；  3. 熟悉财务系统

【岗位职责】 1、负责财务部应收帐款和应付帐款的记帐工作。 2、当日审传递过来应收帐款时，要及时的进行整理和登记并放好。 3、负责应付款支付时的核对工作，核对准确并签字确认。 4、每月做好应收和应付款的分析报告，并及时上报财务总监。 5、当销售部催款员来领帐单时必须认真仔细的做好登记工作。 6、核对催款员到帐的款项和发票开出的金额和银行的结算户名、金额是否一致。 【岗位要求】 1、财务管理、会计专业（或相关专业）大专以上学历。 2、有初级会计师及以上职称，2年以上工作经验； 3、熟悉国家财经法律、法规、方针、政策和制度，掌握酒店的有关知识。 4、具有独立划清两类资金界限和商品流通费与非商品流通费界限的能力，具有正确地进行会计财务处理、能用电脑操作和调用各项数据的能力。 5、坚持原则、廉洁奉公。 6、身体健康，能胜任本职工作。

需持有初级会计职称及以上证书。5年以上财务工作经验，其中至少2年以上酒店行业财务管理经验；熟悉国家财税法规及会计准则，具备扎实的财务专业知识；熟练使用财务软件（如用友、金蝶等）及办公软件（Excel、Word等）；具备较强的财务分析能力、成本控制能力及预算管理能力；本科及以上学历，年龄（女性30-40岁 ） 男性30-50岁），工作细致严谨，责任心强，具备良好的沟通协调能力及团队管理能力；

职位描述： 协调内部员工，管理工作流程，确保日常交易完成，做好内部审计； 检查收入审计、总出纳、应付会计、成本控制出具的报表并递送审阅；  按时完成结账、报表和财务报告，确保应计预支准确、账户调整有据可查；  负责酒店资产核查，协助编制年度预算及后续预测；  确保采购付款按制度执行，按时申报缴纳各项税费，关注坏账及未授权信贷风险；  履行负责人要求的其他职责，接受灵活性工作安排。 职位要求： 本科及以上学历，财会相关专业，专业基础扎实； 3年及以上酒店财务工作经验，熟悉酒店业务流程及财务流程，有连锁/高星级酒店经验优先；  熟悉财务税务法规及酒店财务制度，精通财务软件和办公软件，有大型ERP系统操作经验优先； 沟通协作及跨部门协调能力强，善于思考总结，抗压能力强，可接受出差，工作认真踏实、有责任心。

1. 负责所有赊账及收款任务,负责确保酒店所有的营业收入被准确记录，任何账目的出入及时予以汇报;检查应收款所有必要的文件及资料，确保应收账的准确性;向财务总监反映所有的赊账有关的收款记录; 2.负责财务部与前台、餐饮部、销售等其他营运部门的沟通联络 3.检查应收款所有必要的文件及资料,确保应收账的准确性 4.审核每天的餐饮收入和前台收入,所有收入必须遵循财务制度 5.确保酒店所有的促销系统的设置符合财务制度 6.完成每月的月底结账;建议及陈述坏账的账户 7.执行财务负责人所分配的其他财务任务 8.审核并遵守酒店有关的政策岗位要求: 岗位要求 有至少3年以上的酒店财务工作经验;大专以上学历; 有财务管理能力及熟悉有关前台的操作流程;有良好的英语口语及书写能力;