招聘财务部负责成本和收货的文员1名 1、负责酒店食品、饮品成本报告，控制食品、饮品营业成本控制。 2、检查食品原材料采购供货渠道、收货程序以及原材料质量，掌握市场上原材料价格信息。 3、督促编制配餐卡，为制定销售价格提供依据。编制餐饮销售分析旬报，调整餐饮价，及时提供信息。 4、与各厨房餐厅酒吧沟通，提供成本信息，降低成本。 5、定期与采购部、餐饮部共同对市场价格进行调查、分析，更有效地控制进价。 6、负责编制每月饮食成本报告。 7、严格各种物品、食品、饮品的购入、验收、入库出库等有关手续和标准。

Coordinate with Purchase Manager to conduct hotel Annual Purchase Audit and perform the monthly purchase audit according to hotel policy.. 同采购部经理一起完成酒店的年度采购审计，按照酒店的政策完成每月的采购审计。 To asset DOF maintenance hotel 3 quotations procedure in compliant with Marriott Policy 协助财务总监维护酒店采购三家报价流程符合万豪集团标准。 Food & Beverage. 餐饮 Ensure all food and beverage purchases, requisitions and transfers are properly checked and recorded. 确保所有食品和酒水采购单，申请单和调拨单已被相应的审核和记录。 Prepare the daily food cost report for all outlets. 为所有餐厅准备每日食品成本报告。 Cost standard recipes of food and beverage and update the cost, whenever there is a price change of a major food ingredient. 计算标准餐饮食谱成本，并在主要原料价格变动时更新食谱。 Co-ordinate with chefs and Department Heads for month end stock-take, and is responsible for pricing and extending of all F&B inventories. 在月末盘点时协调厨师长及部门经理，并对存货的价格和补货负责。 Schedule and arrange count sheets for stock-take at each month end. 每月月末准备和安排库存盘点表格 Test checking of selling prices and costs in the NCR POS system to the inventory system and the inventory reports. 核对NCR POS 系统和存货系统及存货表之间的售价和成本价是否相符。 Compile lists of potential cost, production cost, recipes and reconcile with potential sales and actual sales for outlets. 编制潜在成本，实际成本和食谱标准。将其与各餐厅潜在销售与实际销售对照并调节。 Perform all end of month food and beverage inventory reconciliation. 每月月末编制所有食品，酒水存货调节表。 Prepare monthly slow moving report. 编制每月慢出物品表。 Prepare monthly inventories report and reconciled to General Ledger, carry out monthly stocktaking of kitchens and bars at the end of the month. 编制每月存货报表并与总帐平衡，对厨房，酒吧进行盘点。 Record daily entertainment in actual cost. 记录每日宴请费用成本。 Reconcile fresh seafood sales against seafood receiving records. 对海鲜销售与收货进行核对。 Review the food & beverage inventory turnover and advise revision of par stock. 复核食品，酒水库存流转，并建议最低库存量. Other Materials and Supplies. 其他材料跟供应品 By comparison of the potential cost and actual cost for various material/supplies consumption, bring to the attention of Cost Accountant of any discrepancies for remedial action. 比较不同用品及物品消耗的潜在成本和实际成本，通知成本会计注意任何成本变动异常情况以采取措施。 Arrange and attend month-end and periodic inventory taking. 安排并参加月末或不定期存货盘点。 Investigate Loss & Breakage Report and recommend ways to improve. 调查报损报告并提出改进建议。

【岗位职责】 以安全的方式工作，遵守职业健康和安全法规、熟悉酒店事故和意外事件的报告程序。 遵守员工手册，服从锦江丽笙的商业行为规范。 按照锦江丽笙的标准为外部及内部客人提供高质的服务。 确保所有工作准确，及时，符合锦江丽笙标准财务准则以及国际饭店业统一会计准则。 确保所有货物在工作时间通过收货平台进行验收。 确保收到的货物与经批准的订单一致，所有的送货单/发票上必须注明订单号码。确保所有进入收货平台的物品是完好无损的，数量与附随的发票/送货单相一致并且符合酒店标准。 对照每日食物订单/食物订单/饮料订单/采购订单，检查质量、数量和价格。确保检查到期时间。一般情况下不接收任何距到期日小于6个月的物品。 清点/称量所有收到的货物，确保它们与订单一致，包括数量、价格、质量要求以及货物具体规格参数等等。（对称过的货物，要将供应商计入的冰和其它无关系的物质的重量去除）。 验收进口物质必须查核是否有海关及卫生防疫部门的检查证明。 监督未到货采购订单，和采购经理追踪其状态 收到货物后，在发票或送货单上签字盖章。 任何不能接收的物品须及时退还给供应商，更新退货物品的收货记录并通知采购部避免物品被再次定购。 定期检查收货程序，监控其状态，确保所有部门严格执行。 每日根据实际收货情况采购成本系统里的完成收货记录，所有相关人员签完字后转给成本。 打印每日收货汇总表附带相关收货记录转交给成本控制复核，之后移交给财务部应付。 协助成本控制经理组织各项成本测试（自助餐测试、冻品解冻测试）在必要时采取纠正措施，并据此向餐饮总监和中餐行政总厨提出建议。 每年或根据需要对营运物资及固定资产存货进行盘点。 保持收货区域干净、卫生，确保食品的卫生安全标准符合酒店的要求。 完成（上级）布置的其它工作。 【岗位要求】 1、具有3年以上本岗位工作经验优先。 2、热爱本职，有较强的事业心和责任感，工作认真负责。

岗位职责： 一、物品验收 1.熟悉并了解各类物资的验收标准，及所需证件及材料。 2.根据采购部下发正式采购订单，对酒店采购的物资进行验收，确保品名、品牌、规格、数量、金额等与采购物资相符。 3.及时跟进物资到货时间，验收时通知并会同使用部门共同对物资品质、规格及数量进行查验或抽检，严格执行财务管理制度，对验收无误的物资如实开具收货单，并由收货员、送货商、申购部门验收人三方签字。 4.对运损、不符合采购要求，或资质证件不齐全的物资做好相应记录，在取得采购部门、使用部门、上级领导的授权后再采取收货或退货措施。 二、单据录入 1.及时整理、归纳各类单据，收货单据分联，完成签字的单据手工拆分，分发给相关人员 2.对不同物资按食材、酒水、客房用品、工程物料、餐饮用品、清洁用品等分类建档，严格按照财务档案保管要求做好相应文件资料的保管。 三、物资盘点 1.协助成本会计对酒店内部各仓库（包含食品仓库、饮品仓库、物品仓库、清洁用品仓库、客用品仓库、低值易耗品仓库、固定资产仓库等）进行月度、季度、年度盘点，对盘点库房的数量进行复核，并在系统仓库模块进行操作，建立盘点表、输入盘点表。 2.协助成本会计核对差异、验证差异原因，对各部门盘点结果进行核查，针对异常差异查明原因，对所有解释进行验证真实性。 四、1.收货部日常清洁工作，保持地拍、货架、地秤、平台的清洁。 2.配合运营部门在非到货时间紧急到货的安排。 3.领导安排的其他相关工作。 任职要求： 1.高中及以上学历，有收货/财务类相关工作经验，能够熟练使用电脑、办公软件。 2.坚持原则，有责任心，以酒店利益为重。 3.工作认真、负责，工作态度积极主动。 4。能够良好的和其他部门协调沟通财务事项。