【岗位职责】 1、负责酒店日常收入审核工作，确保各项收入数据准确无误； 2、核对前台、餐饮、客房等部门的账单、发票及收银报表，及时发现并纠正差异； 3、审核每日营业收入报表，确保账实相符，并编制日审报告； 4、监督并检查收银员的工作流程，确保其符合财务制度及操作规范； 5、协助处理财务异常情况，如退款、挂账等，确保账务清晰； 6、定期与相关部门沟通，解决收入审核过程中出现的问题； 7、配合月结及年度审计工作，提供相关数据支持； 8、完成上级交办的其他财务相关工作。 【岗位要求】 1、大专及以上学历，财务、会计、审计等相关专业优先； 2、3年以上财务或审计相关工作经验，有酒店行业经验者优先； 3、熟悉财务核算流程及税务基础知识，具备较强的数据分析能力； 4、熟练使用财务软件及办公软件（如Excel、用友、金蝶等）； 5、工作细致严谨，责任心强，具备良好的沟通能力和团队协作精神； 6、能适应酒店行业的工作节奏，具备较强的抗压能力。

1. 确保根据酒店政策执行工资计算及发放程序，并确保所有工资和福利准确真实。 2.汇集、保管收到的现金、支票、信用卡单据等并存入银行，按酒店政策程序、商务需求、当地银行的规定和实际操作来进行零用现金的支付。 3.与财务总监委派的见证人一同从投款保险柜中取出前一天所有收银点的投款信封，并对照投款记录进行核实。 4.编制总出纳日报，提交收入审计及总会计师审核。 5.编制总出纳日报，提交收入审计及总会计师审核。 6.返还（前台）宾客服务工作人员的现金支出。

1.确认所有从前台、餐厅、酒吧和其它来源的酒店内部事务的凭证齐全并有效。 2.正确处理信用卡交易手续费并熟悉使用这些信用卡的相关规定和法律, 同时熟悉送发账单及相关信贷政策。 3.装订信用卡单据, 与公司账核对并提交给银行自动转账。 4.确保信用卡手续费冲回或佣金支付符合与商户签定的合同。 5.确保信贷只授予财务总监和总经理批准的相关账户。 6.确保收到的公司付款与总出纳日报表中信贷户中总数一致。 7.对所有预付押金进行控制并管理好相应附件，及时将已消费挂账反映到押金余额上。 8.在客人退房或宴会活动结束后及时将账单整理出来，并立即发出对账单和催款函。 9.发出催款单，发票，打电话或拜访客人以便于快速收回应收账款。 10.确保旅行社佣金及时正确支付。 11.快速回复客人及其他部门的询问。 12.定期及月末结账时与总账期末余额核对。 13.执行其他应收账款职责。 14.在酒店日常运营工作中持续不断的开展ISRA审计及CSAT审计工作。

1.按照国家有关规定，对付款凭证进行复核，办理付款手续。 2.负责酒店各项营业收入的现款清点及汇总。 3.认真执行轧帐后的复点工作及完成解交。 4.及时完成现金收付记帐凭证。 5.做好外汇信用卡及外汇支票的帐务处理和记录、管理、核对工作。 6. 审核及处理所有的发票。确保所有发票都附有相应的采购申请单,采购订单，收货报告及其他必要附件。 7. 审核所有费用报告，银行付款申请，现金付款申请和自动转帐付款凭证，确保所有付款凭证附件齐全有效。 8. 遵循所有与应付帐款及付款程序相关的（万豪）标准操作程序，本地标准操作程序，酒店会计核算指引和通用会计核算实践。具有合理的判断能力及一般常识。 9. 将所有银行及现金付款交由财务总监和总经理的批准。 10. 在付款申请获得管理层批准准备支票或网银付款申请。

1. 审核每天的餐饮收入和前台收入, 所有收入必须遵循财务制度 2. 编制收入报告, 然后分发给餐厅经理和管理层 3. 确保酒店所有的促销系统的设置符合财务制度 4. 完成每月的月底结账 5. 审核每日总出纳的汇总表与存款单是否一致 6. 核對每日收入是否与备份相符

工作职责： • 应付账款管理：监督供应商发票的处理，确保准确性、完整性和遵守付款条款。核实所有付款的批准和文件，确保遵守公司政策。监控应付账款账龄报告并解决与供应商的分歧。 • 应收账款管理：监督开票过程，确保及时向客户开具发票并准确应用付款。跟踪应收账款账龄并跟进逾期账户以确保及时收款。解决客户纠纷并确保准确核对客户账户。 • 团队监督与发展：领导和指导 AP/AR 员工团队，提供培训和支持以提高他们的技能和绩效。确保团队遵守最后期限和会计程序。 • 报告与分析：准备和审查 AP/AR 报告，确定趋势并提出改进建议。协助月末和年末结账流程，确保所有 AP/AR 条目准确完整。 • 合规与审计支持：确保遵守当地会计法规、公司政策和内部控制。准备内部和外部审计文件并处理审计问询。 • 流程优化：识别应付账款/应收账款工作流程中的低效之处并实施流程改进以提高效率和准确性。与财务团队合作，将应付账款/应收账款流程与其他财务系统集成。 • 供应商和客户关系管理：与供应商和客户保持良好的关系，以促进顺利运营和及时解决问题。及时回应内部和外部利益相关者的问询。 任职资格： • 会计、金融或相关领域的学士学位。 • 至少 2－3年应付账款和应收账款工作经验，其中至少 1 年担任主管职位。 • 深入了解会计原则、应付账款/应收账款流程和财务报告标准。 • 熟练使用财务软件、ERP 系统和 Microsoft Excel。 • 出色的分析和组织能力，注重细节。 • 强大的沟通和人际交往能力，具有跨部门协作经验。 • 具有管理多项任务、有效确定优先级和按时完成任务的能力。

工作职责： 1. 全面负责公司财务管理工作，包括会计核算、财务报告、预算管理、资金统筹及税务筹划等； 2. 组织编制并监督执行年度财务计划与预算，定期开展财务分析，为管理层提供决策支持； 3. 建立健全财务内控体系与财务管理制度，确保财务运作合法合规，有效防范财务风险； 4. 统筹资金安排、运作及投资者关系相关财务事项，保障公司资金安全与使用效率； 5. 配合内外部审计工作，确保财务信息披露真实、准确、完整。 任职资格： 1. 本科及以上学历，会计学、财务管理、金融学等相关专业； 2. 具备3年以上中大型企业财务管理工作经验，熟悉制酒店业财务运作模式； 3. 熟悉国家财经法规、会计准则及税收政策，具备中级会计师及以上职称或注册会计师（CPA）资格者优先； 4. 具备较强的组织协调能力、风险管控意识和数据分析能力，熟练使用主流财务软件及办公系统； 5. 诚实守信，具备良好的职业道德与保密意识，无违法违规记录。

1、大学专科以上学历。 2、具有中级会计资格证书。 3、实际从事会计工作十年以上，其中酒店总账工作不少于2年，且熟悉财务每个岗位的业务流程 任职资格： 1、具有全面的财务专业知识，了解国内会计准则及相关的财务、税务、审计法规、政策。 2、具有良好的职业道德，作风严谨，工作认真仔细。 3、富有团队合作和开拓创新精神。 4、熟练操作计算机以及常用办公软件、财务金蝶软件。 5、良好的沟通能力、表达能力、逻辑思维能力。

工作职责： 1. 财会 － 审核和处理所有发货、借记款、账单、电话问询。保证所有发货票附有足够的支持文件，并解决其中的差异。 － 检查所有费用报告、银行付款申请、现金支付申请及自动付款，保证所有支持文件充足。 － 遵守地区政策及程序、本地政策及程序、酒店会计指引和酒店业统一财务系统及本地会计法规。卓越的商业决定和常识亦应采用。 － 上报所有银行付款单和现金付款单给总账会计审批。 － 准备支票或电汇申请。 － 回答应付账户的询问，并分析月结单差异。 － 掌握并熟练运用应付款明细账系统。 － 将所有发票和付款数据输入酒店会计系统。 － 平衡应付款分类账并且定期调节与总账期末余额及月结，并分析银行帐与月结单差异。 － 分析并报告月度应付帐帐期报告，并跟进异常地方。 2. 培训 － 目的在于提高工作技能和知识，出席会计、原材料管理和其他培训；针对提高个人，参加酒店、区域办公室、姐妹酒店和外部学校组织的课程。 － 对相关部门下属员工及同事培训知识及工作技术。 3. 其他 － 对来自行业、公司及酒店方面要求的职能改变及时做出调整配合。 － 提供有礼貌的专业的服务，保持与酒店同事良好的工作关系。 － 完全了解酒店员工手册，并遵守其中章程规定。 － 完全了解酒店防火、安全和卫生相关政策。 － 以及部门上级领导或酒店委派的其他工作任务。 任职资格： － 相关财会知识 － 基础电脑技能 － 3－5年酒店财会及相关经验 － 大专学历 － 财会相关证书 － 积极 、主动 － 良好的普通话能力 － 基础英语能力

工作职责： • 工作范围 a） 审计和处理所有发票。保证所有发票附有请购单、采购订单、收货记录和（或）其他恰当支持文件。 b） 检查所有费用报告、银行付款单、现金付款单或自动付款，保证所有支持文件充足。 c） 遵守地区政策及程序、本地政策及程序、酒店会计指引和酒店业统一财务系统及本地会计法规。卓越的商业决定和常识亦应采用。 d） 复核所有银行付款和现金付款的申请，提交应付主管确认。 e） 准备支票或电汇申请。 f） 维护并归档所有发票及支持文件，确保所有已付发票均盖“已支付”印。 g） 维护所有打印的支票和所有无效支票的审核日志。 无效的支票必须由财务副总监签销。 h） 明白并熟练运用应付帐系统。 i） 将所有发票和付款数据输入酒店会计系统。 j） 执行所有其他应付工作。 k） 其他 － 对来自行业、公司及酒店方面要求的职能改变及时做出调整配合。 － 提供有礼貌的专业的服务，保持与酒店同事良好的工作关系。 － 完全了解酒店员工手册，并遵守其中章程规定。 － 完全了解酒店防火、安全和卫生相关政策。 － 以及部门上级领导或酒店委派的其他工作任务。 任职资格： • 基本会计学知识、基础电脑技能5－8年酒店财会经验 • 0－1年酒店财会及相关经验 • 大专学历、在财会部工作相关证书 • 良好的普通话能力、基础英语能力

【岗位职责】 1、负责酒店票务的整体运营与销售，筛选、洽谈票务资源。 2、维护票务价格、库存、有效期，确保票源稳定、价格合理。 3、负责酒店大堂/前台票务销售、咨询、出票、取票服务。 4、为住客提供行程建议、票务咨询，处理客人订票、取票、退票、改期、投诉等服务，提升票务服务满意度。 5、负责对账、结算、库存、报表与成本控制。 6、管控票证真伪，杜绝假票、漏票、超售。 7、遵守酒店财务制度与票务合作协议，制定高峰期应急预案。 【岗位要求】 1、大专及以上学历。 2、5年以上项目运作管理和财务方面相关工作经验。 3、熟练使用电脑等相关办公软件。 4、有一定的文字组织与表达能力。 5、敬业、责任心强。 6、有多业态项目管理经验。

岗位职责 1. 协助部门负责人制定执行饭店的财务策略和计划。 2. 负责饭店的预算管理，包括预算编制、预算执行、预算调整等，确保饭店的财务收支平衡。 3. 负责饭店的财务报告编制和审核，包括财务报表、财务分析报告等，提供准确的财务数据和信息，为饭店经营发展提供支援。 4. 负责饭店的财务管理和监督，包括成本控制、风险管理、资金管理等。 5. 负责饭店的税务管理，包括税务申报、税务筹划等，确保税务合规，降低税务风险。 6. 监督饭店的财务流程和制度执行情况，确保财务工作的规范化和标准化。 7.能够独立完成全盘账务处理工作。 8.熟悉财务档案管理规范。 9. 完成领导交办的其它工作。 任职要求 1. 身体健康，年龄32—44岁，政治可靠，中共党员优先。 2. 大专及以上学历，会计、财经类相关专业，具有中级会计职称。 3.5年以上饭店财务工作经验，2年及以上总账会计工作经验，专业基础扎实，熟练使用用友等财务软件和Word、Excel等办公软件。 4. 具备优秀的沟通协调能力、团队精神，具有较强的学习能力和适应能力及较好的心理素质。 5.有国央企/酒店行业工作经验者优先考虑。

岗位需求： 1、5年以上酒店财务经验； 2、男女不限，年龄35-45岁者优先录取； 3、具备假日酒店工作经验者优先录取。 岗位职责： 1、审阅每日报表，协助财务经理制作所有财务报表并分析，为各部门提供所需数据和资料； 2、确保财务报表及各种财务档案完整存档并归类更新； 3、安排抽查总出纳备用现金（至少每月一次），零钞及其他主要预付现金;分析和调查出纳的现金长短款协助总经理及财务经理确保酒店固定资产安全性，按照酒店制度管理固定资产； 4、监督财务部员工正确执行标准程序，并及时提供帮助; 5、确保内部控制程序被严格执行，突出问题向财务经理汇报; 6、与财务经理一起建立系统备份存档;为完成经营指标而建立以部门为责任的利润中心，以实现利润收益； 7、每天审查并更正收入帐目 8、通过编制月度对帐单并进行相应的账目调整，控制资产负债表的所有科目; 9、整理准备月末结账的各类会计凭证； 10、负责月末系统结账工作； 11、协助财务总监准备预算及经营预测报告; 12、与酒店其他部门就财务及内部控制事宜进行充分地合作、协调与沟通; 13、按照要求与包括酒店往来银行、税务监察人员和其他酒店的相关人士进行沟通接洽; 14、准备好损益会议的资料，必要时做好损益会议记录； 15、执行分派的其他工作。

1.Supervise the work of the General Ledger Supervisor, Payroll, General Cashier and Accounting Payable Supervisor. 监督总账主管、工资、总出纳以及应付主管的工作。 2.Ensure the accuracy and propriety of all charges and credits to the various accounts and that they are properly recorded in the books on a timely basis. 确保进入不同科目的各种费用和贷方数字的准确性，并且及时入账。 3.Check and sign all journal vouchers prepared by Cost Control Manager, General Cashier, Payroll, Accounts Payable, Accounts Receivable and Income Auditor. 对于由成本控制经理，总出纳，工资员，应付账款员，应收款员和收入审计员提供的会计分录进行审核并签字。 4.Make sure that all balance sheet items are all accounted for and reconciled with their respective subsidiary ledgers and/or schedules and all contra or clearance accounts are cleared at the end of the month. 确保资产负债表的各项均已记账并且数额和各自的明细账目相符，确保每月底过渡账户全部结清。 5.Prepare schedules for expense accounts that may be required from time to time. 及时为消费类科目的入账准备进度表。 6.Ensure the accurate and prompt monthly and year-end closing of the books of accounts. 确保月底和年底账户准确的结账。 7.Assist the Financial Controller in the preparation of monthly financial reports and schedules required by ACCOR, management and owners. 协助财务总监准备ACCOR、管理层和业主所需的财务报告和进度表。 8.Perform other duties that may be required from time to time. 完成指派的其它任务。

岗位职责 1、带领下属会计员遵守财经纪律，执行财务制度，严格执行《会计法》。 2、负责月末会计核算处理，确保账账相符、账证相符、账表相符。 3、负责统计报表的编制和报送工作，按规定时间及时报送。 4、审核各类记账凭证和编制会计凭证。 5、审查和清理账户，账簿摘要内容要求完整和精炼。 6、协助信贷会计组织资金回收；协助成本会计和资产会计定期进行财产、物资和材料的盘点工作。 7、审核每日现金、银行存款日报表，并在签章后，报送财务总监。 岗位要求 1、本科学历，财务会计专业毕业。 2、具有中级会计师以上职称，熟悉酒店账务税务流程。 3、熟悉办公软件及财务软件，熟悉银行、税务、工商的工作流程。 4、能独立核算企业的账务工作，懂得相关法律法规。 5、工作细致、严谨，具有较强的工作热情和责任感。 6、为人诚实可靠，品质正直，有吃苦耐劳的精神。

工作地点：重庆市渝北区重庆大悦城铂悦C塔33层酒店事业部 岗位职责： 1.统筹预算与成本管控，制定年度财务预算，跟踪收支、人工及运营成本，分析成本结构并优化管控。 2.账务核算与报表编制，定期编制资产负债表、利润表等财务报表，输出经营分析报告。 3.管控酒店资金流转，审核支付款项，监督收银流程规范；管理备用金，确保资金安全合规。 4.税务筹划与管理，按时完成税种申报缴纳，核对社保公积金账单及基数核定，确保税务与劳资财务合规。 5.建立健全财务管理制度，审核采购合同、费用报销等业务，防范财务风险；对接外部审计、税务检查。 6、维护财务软件（如 SAP、用友等）正常运行，整理归档财务档案，统计分析财务数据，为经营决策提供支持。 任职资格： 1.大专以上学历，36岁以下，财务、会计、审计、金融等相关专业优先。 2.2年以上酒店会计经验，熟悉行业收入结构与成本特性。 3.掌握会计准则与税法，准确核算收支成本；初级会计职称及以上优先，熟练操作SAP/BI/久其等财务系统。 4.持初级会计证书。 5.工作细致严谨，具备良好专业素养与责任意识。 6.有酒店筹备经验者优先。 工作时间：9：00-12:00  13:30-17:30  周末双休

岗位职责 1、遵守酒店的相关财务规章制度和相关管理规定。 2、熟练掌握餐厅收银软件的操作，在规定时间内为宾客完成结账。 岗位要求 1、中专以上学历。 2、1年以上收银工作经验，熟练操作收银软件系统。 3、有良好的职业操守，具备独立处理业务的能力。

1.Assist the cost manager insupervising and inspecting the daily work of receiving goods , ensuring thatthe hotel’s receiving process is strictly followed , and that the quantity ,quality ,price , brand , etc , of the received goods are consistent with theorder. 协助成本经理监督、检查收货日常工作，确保收货严格执行酒店收货流程，到货物品数量、质量、价格、品牌等与订单一致。 2.Make ocular inspection of thestoreroom, ensure the correct quantity of food ,  and take note of items within the minimumlevel and items which are about to expire.  确保仓库内物品的安全，确保食品数量的正确，并对即将到期的物品做标记。 3.Calculate daily food cost andemployee’s meal cost based on requisitions , strictly check whether the usageof expensive ingredients such as seafood is consistent with the menuspecifications . 计算每日食品成本、严格检查海鲜等贵价食材使用量与菜单规格是否一致。 4.Assist the cost manager in daily inspection work and provide timelyfeedback on any issues found . 协助成本经理日常检查工作，并及时反馈发现的问题。 5.Ensure that meat tags areproperly used and control. 确保肉类标签。 6.Check food storeroom issuingsummary. 清点食物储存量。 7.Collect information andmaintain statistics. 收集食物报废数量。 8.Conduct butcher test andcooking testing. 了解食品加工过程。 9.Perform recipe costing forfood. 控制菜谱成本。 10.Participate in the month-endphysical inventory. 清点月底存货数量。 11.Assist the Cost Controller inthe monthly closing of books and in the preparation of the reports. 协助成本控制经理月结账并且准备报表。 12.Submit monthly listing of slowmoving and obsolete food items. 提供月耐耗品行报废品的清单。 13.Perform other duties that maybe assigned from time to time. 完成指派的其它任务。

1、工作地点：西直门宾馆及昌平项目 2、按照国家会计制度的规定审核原始单据的合理性，合法性，有效性，并根据会计准则要求编制会计凭证记帐、复帐、报帐，做到手续完备，数字准确，帐目清楚，按期报帐； 3、依法申报、缴纳公司各项税费； 4、负责公司固定资产的帐务管理，定期与资产管理部门开展盘点工作 5、负责与关联公司往来对账工作 6、协助完成公司的外部审计工作 7、负责编制银行存款余额调节表 8、妥善保管会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料； 9、完成财务总监或财务经理交付的其他工作。

岗位职责： 1、建立健全各项财务管理制度，并落实执行。 2、建立健全酒店会计核算制度，并对会计核算、成本控制工作的进行指导监督。 3、负责酒店资金管理工作，编制酒店年度财务预、决算方案，资金使用和调度计划，利润分配或弥补亏损方案。 4、负责统计，分析酒店经营数据，并对酒店经营活动进行分析，提供有效的酒店经营管理意见和建议。 5、负责编订审核各项财务报表及报告的及时性、准确性，向酒店总经理汇报。 6、负责督促跟进税务登记、申报及各项税金上缴工作，加强与财政部门的业务联系。 7、负责审核所有对外编报的数据及财务报表，配合各级内外审计工作开展。 8、 负责组织制定完善采购管理及运作流程，并跟进执行情况。 9、建立对供应商的评审制度并组织实施，监控和评价采购物品的价格、数量、质量、供应时效、售后服务、信用政策并及时向公司汇报。 10、负责组织制定和完善仓库管理制度及运作流程，监督落实公司资产管理。 11、负责组织制定和完善财务收银管理规范及操作流程，并跟进执行情况。 任职资格： 1、财务管理、会计、审计及相关专业、专科及以上学历，熟悉企业经营管理工作。 2、有从事财务、会计或审计等相关工作5年以上的经历，有酒店财务工作经验优先。 3、熟悉财务软件及电脑操作，具有会计从业证。 4、良好的团队领导力、协作能力，优秀的沟通、分析能力，良好的职业道德。

岗位职责： 1 编制每天的收益报告；审核酒店所有的收入 2 控制ENT/OC/Duty Meal/House use 3 审核每日现金收入报告 任职要求： 1 熟练掌握各种办公室软件 2 良好的沟通及协调能力

成本/资产主管 1、监控定购、采购、收货、储存和分发事务。 2.检查食品、酒水和一般物品的收货报告、分发和调动。 3. 编制每日食品和酒水成本快报。 4. 估计最大和最小库存量，确定有效库存量。执行现场检查。 5. 协助餐饮部更新菜谱和核算菜谱成本。 6. 处理厨房间食品和酒水的内部调动，并记录到食品和酒水快报电子数据。 7. C核算宴会特殊活动如特别促销、圣诞节等的成本 8. 检查最低存库量。 9. 准备和分析每月餐饮部的潜力。 10. 随机盘点存货，决定各餐厅酒水的潜力。 11. 协助餐饮部设计菜单，包括成本核算、份额大小、菜谱、标准菜单、菜肴介绍，确保达到食品成本控制目标。 12、固定资产管理等 13.领导交代办理的其他事宜。

【岗位职责】 1、负责酒店物资的入库、出库、调拨、盘点等日常管理工作，确保账实相符； 2、定期检查库存物资的质量和有效期，及时处理过期或损坏物品； 3、按照酒店规定，对物资进行分类、整理和存放，保持库房整洁有序； 4、配合财务部门完成月度、季度及年度盘点工作，确保数据准确； 5、根据各部门需求，及时、准确地发放物资，并做好记录； 6、协助采购部门完成物资的验收、登记及入库工作； 7、完成上级交办的其他相关工作。 【岗位要求】 1、具备基本的仓库管理知识，熟悉物资分类、存储及发放流程； 2、工作细致认真，责任心强，能够严格遵守库房管理制度； 3、具备良好的沟通能力，能够与各部门有效协作； 4、能够熟练使用办公软件（如Excel、Word等），具备基本的数据处理能力； 5、身体健康，能够适应库房环境的工作要求； 6、有相关工作经验者优先。

项目：西城项目 职责描述： 1.负责制定财务管理制度； 2.负责会计报告及相关工作； 3.负责财务审核及合规管理工作； 4.负责资产管理工作； 5.负责票据及档案管理工作； 6.完成领导安排的其他工作任务。 任职条件： 1.一般不超过45周岁； 2.具有3年及以上相关岗位工作经验； 3.精通国家会计准则及相关财务、税务、审计等法律法规，熟练操作财务软件，具备良好的财务管理意识，熟知先进的财务管理方式； 4.具有成本控制、法律、企业管理相关经验，有较强的财务分析预测、投融资及风险防范能力； 5.具备出色的财务管理经验及敏锐的洞察力和数据感觉，熟悉财务计划、成本分析、预算、成本核算等财务管理流程； 6.具有高度的责任心和良好的服务意识，为人处世公正严明； 7.品行端正、诚实守信、廉洁自律、勤勉尽责，具有良好的道德品行和职业操守； 8.可接受工作地点调配； 9.同等条件下，具备中级及以上会计师职称优先。