职位职责： 1.Responsible for daily RMB payment and hotel payment application. 负责日常的人民币付款、支付酒店日常付款申请的工作。 2.Check all expenses reports, bank payment requests, cash payment requests or auto-payments to ensure that supporting documents are sufficient. 审核所有费用报告，银行付款申请，现金付款申请和自动转帐付款凭证，确保所有付款凭证附件齐全有效。 3.Responsible for daily application of petty cash and payment of owner's profits and business tax. 负责日常申请备用金，并支付业主利润及营业税的工作。 4.Responsible for checking the Telephone Expense and Parking Fee. 负责核对电话费用和停车费用。 5.Keep and bind all invoices and related attachments, and make sure all paid invoices are stamped with "PAID" stamp. 保管及装订所有发票及相关附件，并确保所有已付款发票盖上“已付款”章。 6.Responsible for checking the Check Usage List. 负责核对支票领用记录。 7.Responsible for checking the account with the ticket supplier at the end of each month, and preparing the use record according to the list provided by the other party and our archived record, so as to ensure the recovery of all tickets. Pay attention to international flights to pay tickets. 负责每月月底与机票供应商对帐，并根据对方提供的清单与我方存档记录，编制使用记录，确保回收所有的机票。注意国际航班需付机票。 8.Master all operating rules, follow relevant accounting policies and work requirements, ensure accounts payable and payment procedures comply with accounting standards and local policy requirements. Good judgment and common sense. 掌握所有操作规范，遵守相关会计政策及工作要求，确保应付帐款及付款程序符合会计处理标准以及当地政策要求。具有正确判断能力及一般常识。 9. Answer all suppliers' enquiries and check with suppliers in time. 回答所有供应商的询问并及时与供应商对帐。 10.Responsible for paying daily commission rebate for A/R and adjusting exchange profit and loss. 负责支付A/R日常返佣付款，并调整汇兑损益。 11.Payment of foreign pension according to the slip to AIA. 根据税单支付外籍养老金，支付到AIA。 12.Monthly end of the month regular accounts payable and general ledger reconciliation, if there is a discrepancy, analysis of its causes. 每月月末定期进行应付帐与总帐对帐，如有不符，分析其原因。 13.Monthly aging analysis of accounts payable and follow up all abnormal accounts. 每月进行应付帐款帐龄分析，并对所有异常帐款进行跟踪了解。 职位要求： 1.Have the certain related Accounting knowledge and positive working attitude. 具有相关的财务知识，工作态度端正良好。 2.Better have a proper working experience in Accounting. 最好具有一定的财务工作经验。 3.Knowledge in relevant hotel policies 酒店相关政策知识。

岗位职责 1、严格执行酒店管理和会计制度，酒店费用报销的整理、财务审核和监督工作； 2、严格按酒店管理制度开具各种票据、使用印鉴； 3、报税、整理、装订记账凭证及财务文档管理； 4、核算酒店各部门的薪酬、绩效和工资等工作 5、负责财务总监日常工作行政工作。 6、 完成上级交办的其他工作。 岗位要求 1、有财务相关工作经验或财务相关专业毕业，有经验会计优先 2、会使用财务软件和office办公软件。 3、爱岗敬业，严谨踏实，有良好职业操守，责任心强，工作细致手脚麻利，做事有条理。 4、有良好的学习能力，善于处理流程性事务，执行能力强； 5、能承受较大工作压力，有良好的沟通能力和团队精神。

负责酒店资金、营收成本、账务税务及经营数据分析，统筹财务全流程运转。

请在简历上附上近照，我们会自动拒绝所有不带照片的简历，并请提供英文简历至邮箱kaka.zhang@gardenhotel.com，谢谢。 Please be aware that we will automatically reject all resumes without photos, and please send your English CV to kaka.zhang@gardenhotel.com. Thank you. 【任职条件】 1. 有酒店相关工作经验优先； 2. 具有良好的沟通能力； 3. 熟练操作Opera、Hero、财务软件及办公软件等系统； 4. 工作认真，有责任心； 5. 具有良好的团队合作精神，服从上级安排的工作任务； 【工作职责】 1、 根据酒店制定的标准操作流程及规章制度，落实执行； 2、 核对前台和餐厅的账单，确保挂帐正确； 3、 负责发出应收账单及收回信用卡款，以及账务录入、刷卡对账等工作。 4、 跟进退款业务的审核及协助完成退款流程； 5、 处理日常旅行社的佣金或服务费的请款业务； 6、上级安排的其他任务。

协助财务部开展日常工作。 岗位要求： 1. 实习期一年； 2. 本科以上学历，财务相关专业； 3. 做事认真细心，善于沟通和反馈问题，学习与抗压力强。

Account for and audit all purchase orders, receive records and suppliers’ invoices (purchase invoices matching procedure). 核算和审核所有采购定单，收货记录和供应商发票(采购发票与程序一致)上所有项目； Ensure all invoices have proper supporting documents and authorization before processing payment. 在付款之前要确保所有的发票都有相应的凭证作为依据； Prepare vouchers, including cost distributions and account codes for all suppliers’ invoices and credit memos. 为所有供应商发票和信用记录准备凭证，包括成本分配和帐目代码； Balance suppliers monthly statement to the hotel’s accounts payable record 每月编制供应商结算平衡表来记录酒店应付账款； Answer suppliers’ and other parties’ queries relating to accounts payable. 答复供应商和其他人员的询问会涉及到应付账款； Carry out any other reasonable duties and responsibilities as assigned. 完成任何其他合理的职责和被指派的职责。

1.负责审核公司的收入流水账单，确保账单的准确性和实时性。 2.对公司的销售额、收入、成本、利润等数据进行核对和检查。 3.对公司的开票制度进行审查，确保公司的开票程序符合国家政策和公司规定。 4.协助主管进行各种收入核算工作，及时反馈相关问题 5.参与公司收入计划和预算的制定工作，为业务决策提供数据支持。

1、负责酒店应收账款的对账、核销及账务处理 2、定期与客户进行账务确认，跟进应收账款回收进度 3、编制应收账款相关报表，确保数据准确及时 4、处理客户付款异常情况，协调相关部门解决账务问题 5、协助完善应收账款管理流程，提出优化建议 【岗位要求】 1、具备基础的财务知识，了解应收账款业务流程 2、熟练使用Excel等办公软件，能进行基础数据处理 3、工作细致认真，有较强的责任心和抗压能力 4、良好的沟通协调能力，能与各部门有效配合 5、有酒店行业财务工作经验者优先

1、负责酒店日常物资的收货、验收及登记工作，确保收货数量与质量符合要求。 2、核对采购订单与到货清单，处理收货差异并及时上报。 3、管理收货单据及台账，确保记录准确完整。 4、与供应商及各部门保持良好沟通，协调收货事宜。 5、维护收货区域整洁有序，确保符合卫生安全标准。

【岗位职责】 1、严格执行公司管理和会计制度，公司费用的整理、财务审核和监督工作； 2、严格按公司管理制度开具各种票据、使用印鉴； 3、报税、整理、装订记账凭证及财务文档管理； 4、 完成上级交办的其他工作。 【岗位要求】 1、财务相关背景专业，可接受应届毕业生实习 2、灵活,快速并积极响应改变 3、逻辑缜密，仔细认真 4、良好的沟通能力

我们热情，不仅对客人 我们规范，不仅于制度 和我们一样，带着梦想 即刻起，点赞你的生活，从这一份工作开始! 只要你有才，虚以待位，只等你来! 无限的发展空间，我们的成长邀请你一同参与!

招聘岗位 ：审计文员 岗位职责： 1. 有半年以上的酒店审计工作经验； 2. 熟悉财务运作程序和良好的沟通能力； 3. 及时完成经理安排的工作任务及相关报表工作。 岗位要求： 1. 相貌端正，工作细致认真，有高度的责任心； 2. 对财务各项指标具有一定的敏感力； 3. 熟练使用办公软件和财务软件。

作为财务实习生，我们希望您承担以下职责： - 熟悉部门工作细则和流程； - 能主动接受和学习部门提供的各项培训； - 根据部门要求，执行部门经理/主管的工作安排； - 需遵守香格里拉集团的政策及操作流程。 候选人应具备以下能： - 良好的沟通能力 - 团队协作能力 - 基础的英文读写能力 - 熟练的电脑操作 - 有相关工作经验者优先考虑 如果您就是合适的人选，那还等什么？马上点击申请按钮吧！

【职位描述】 1、负责酒店消费卡余额的对帐、清算工作，确保挂帐正确、帐面余额正确。 2、固定时间做好电脑信用卡到帐的清转工作。 3、负责有关协议合同单位的月对帐、催收工作，对工作中出现的疑难问题应及时汇报。 4、做好各类挂帐消费宾客帐单的整理、保管工作，随时应宾客的要求不定期的配合对帐。 5、月末与收入会计对帐，做应收报表。 6、负责各订房中心与酒店业务的定期核对、确认工作，并将有关资料存档备查。 【任职要求】 1、大专以上文化程度，一年以上酒店行业财务工作经历。 2、能用电脑操作和调用各项数据的进行管理报表设计的能力。 3、具备基础会计知识，持会计上岗证者优先。 4、具备基本的英语读、写能力。 5、工作认真负责，耐心细致；良好的沟通能力及团队合作意识。

【岗位职责】 1、查阅客房价格、入住率等各种客房业务报告，调查并核对有关费率差异的证明文件；批准用于自用的房间和免费的房间。 2、 调查所有公开的食品和饮料项目和价格变化。与餐厅经理讨论纠正措施。 3、. 根据销售系统记录的微点，核实餐厅和付款明细的Opera报告。 4、核实餐饮部的收入，以支持诸如活动订单、婚礼包、旅游团餐单等文件。 5、检查所有的自用和宴请的授权和记录。 6、为了验证所有应收账款从前台转账，餐厅、休息室和其他来源的房源被完全支持和有效的交易。 7、确保正确处理信用卡的收费，熟悉有关使用这些卡的规则和规章，以及记账等程序和信贷政策。 8、处理信用卡凭证，与城市分类账核对，并提交给银行自动贷记。 9、 确保从城市分类账上收到的款项与每日总出纳报告所显示的城市总账信贷相符。 10、保持对所有预付存款的良好跟踪和支持，并及时申请应付账款余额。 11、平衡账户收款账，并与总分类账结余定期及月末结算。 12、分析每月的应收账款老化试验平衡，并根据行动计划跟进所有长期未完成的项目。 13、执行由酒店上级交待的其他工作。 【岗位要求】 1、万豪集团工作背景优先，具备财务、会计或相关领域的基础知识，熟悉审计和信贷工作； 2、工作细致认真，责任心强，能够严格执行财务制度和操作规范； 3、具备良好的数据分析能力，能够通过数据发现问题并提出解决方案； 4、具备一定的沟通协调能力，能够与供应商及内部各部门有效协作； 5、熟练使用办公软件（如Excel、Word）及财务系统，具备基础的数据处理能力； 6、有酒店行业相关工作经验者优先，但无经验者亦可接受培训上岗。

岗位描述： •  确保及时发送账单及遵守酒店的信贷制度。 •  执行应收帐款的登记系统。 •  每日结清挂帐及登帐工作，整理并更新应收帐款系统。 •   处理有关挂账账目往来和要求。 •  每天检查挂帐记录的准确性，并进行必要的纠正。 •  为所有账目对账并进行帐目分类登记及每日总帐的平帐工作。 •   月底为部门和担保的未按预订抵达的过期账户销账。 •  准备和输入分类账目以便借方账项间的转账。 •   负责检查和维护应收帐款的帐龄。 •  监控团体和会议的特殊帐目安排要求，确定入帐符合顾客的需求。 •  监控并跟进逾期未付账户的收款。 •  每月进行坏账清单审核。 岗位要求: 具备良好的沟通表达能力。 对财务岗位感兴趣，财会专业优先。

· To ensure the legitimacy and accuracy of the account payable ageing balances. 确保应付款账龄余额的合理性和准确性。 · To ensure that the payment process is initiated on a timely basis. 严格按照酒店政策执行支付程序 。 · To collect and review all documents necessary for preparation of the payment run (purchase request, purchase order, receiving record, invoice, etc). Ensure the mathematical accuracy, legitimacy and completeness of the transaction before filing them by Supplier name, awaiting payment. 收集并核对所有与付款相关的文件（采购申请单，采购订单，收货记录，发票等），在填写这些文件准备付款之前，核实其计算的准确性，合法性及完整性。 · To prepare Payable Vouchers and initiate the payment process in a timely manner. 制作应付款凭证并按时执行付款程序。 · To perform all Accounts Payable sub-ledger postings and to verify that Accounts Payable subledger and General Ledger balances agree. 负责所有应付款分类账的记录，并核对应付款分类账余额和总账余额是否相符。 · To maintain the filing system for creditors’ and ensure that on-hand outstanding invoices match with A/P ageing report as per the system. 及时更新债权人的信息，核对现有未付发票金额是否与系统应付款账龄报表金额相符。 · To perform monthly reconciliations between AP sub ledger accounts and supplier statements. 编制月度付款计划，并根据计划做好支付准备。 · To print a system generated payment summary and ensure the prompt payment of all invoices selected. 在现金支出明细账中记录已支付的支票。 · Stamping all documents “paid” once the payment approval process is completed, to prevent the risk of double payment in the future. 完成付款批准程序后，在相关付款文件上盖上“已付”印章，以免重付。 · To properly monitor the issuance of cheques and the safeguard of any unused cheques. 监督支票的使用和未用支票的安全。 · To be ready and responsible when assigned to perform any other duties as designated by higher management. 执行上级领导安排的其他工作和任务。

【岗位职责】 1、协助完成日常财务核算工作，包括单据审核、账务处理及凭证录入； 2、负责发票开具、整理及归档，确保票据合规性； 3、协助编制财务报表及基础财务分析报告； 4、配合完成银行对账、税务申报等基础事务； 5、处理部门交办的其他财务相关辅助性工作。 【岗位要求】 1、财务、会计、经济等相关专业优先，应届生或在校生均可； 2、具备基础财务知识，熟悉Excel等办公软件操作； 3、工作细致耐心，责任心强，具备良好的沟通能力； 4、实习期不少于5-6个月； 5、有相关实习经验或会计证书者优先考虑。

岗位职责 Job Responsibilities1. 全面负责酒店每日收入审核工作，涵盖客房、餐饮、康乐、小商品等所有营业渠道。 Fully responsible for the daily revenue audit of the hotel, covering all business outlets including rooms, F&B, entertainment and retail sales.2. 审核各营业点收银账单、挂账单据、折扣、免单、冲账等凭证，确保收入真实准确、合规合法。 Audit cash register bills, credit accounts, discounts, complimentary orders and reversal vouchers of all outlets to ensure authentic, accurate and compliant revenue records.3. 核对前台PMS系统、收银系统、财务系统数据，排查长短款、漏单、错单等异常问题。 Verify data of front office PMS system, cashier system and financial system, and investigate exceptions such as cash discrepancies, missing orders and wrong entries.4. 负责夜审工作统筹、监督与复核，确保每日夜审数据准确、按时完成。 Overall arrange, supervise and review night audit work to ensure accurate and timely daily night audit closing.5. 编制每日、每周、每月收入审计报表，汇总营业数据，及时上报财务经理。 Prepare daily, weekly and monthly revenue audit reports, summarize business data and submit to the finance manager in a timely manner.6. 监督各部门收银操作规范，检查折扣、授权、免单流程是否符合酒店制度。 Supervise cashier standard operations of all departments, and check whether discount, authorization and complimentary processes comply with hotel policies.7. 排查收入漏洞，梳理审计风险点，提出整改及流程优化建议，杜绝营收流失。 Identify revenue loopholes and audit risks, put forward rectification and process optimization suggestions to prevent revenue loss.8. 负责收入审计班组日常管理、工作排班、业务培训、绩效考核及工作督导。 Be responsible for daily management, scheduling, professional training and performance appraisal of the revenue audit team.9. 对接前厅、餐饮、销售等部门，处理账单争议、挂账核对、会员账务等问题。 Coordinate with front office, F&B, sales and other departments to handle bill disputes, credit account reconciliation and member account issues.10. 妥善归档审计凭证、报表及台账，保证财务资料完整、规范、可追溯。 Properly file audit vouchers, reports and ledgers to ensure complete, standardized and traceable financial documents.岗位要求 Job Requirements1. 大专及以上财务、会计、审计相关专业，持有会计从业资格证书优先。 College degree or above in Finance, Accounting or Auditing; accounting qualification certificate is preferred.2. 2年以上高端酒店收入审计工作经验，1年以上审计团队管理经验。 At least 2 years of revenue audit working experience in high-star hotels, with more than 1 year of team management experience.3. 熟悉酒店PMS系统、收银系统及财务做账流程，精通酒店各业态营收审核规则。 Familiar with hotel PMS system, cashier system and financial accounting processes, proficient in revenue audit rules of all hotel business modules.4. 熟练操作Excel数据统计、函数报表制作，具备较强的数据核查与分析能力。 Proficient in Excel data statistics and report production, with strong data verification and analysis capabilities.5. 熟悉酒店财务制度、税务规范及收银审核流程，具备风险把控能力。 Familiar with hotel financial policies, tax regulations and cashier audit procedures, with good risk control awareness.6. 具备良好的团队管理、培训及统筹能力，能够规范班组工作流程。 Possess excellent team management, training and overall planning abilities to standardize team working procedures.7. 工作细致严谨、原则性强，对数据敏感，具备较强的问题排查与整改能力。 Meticulous, rigorous and principled in work, sensitive to data, with strong problem investigation and rectification capabilities.8. 具备良好的沟通协调能力，可高效对接各部门处理账务及账单问题。 Good communication and coordination skills to efficiently handle financial and bill issues with all departments.9. 能够适应酒店夜审及轮班制度，抗压能力强，恪守财务保密制度。 Able to adapt to hotel night audit and shift work, strong pressure resistance, and strictly abide by financial confidentiality rules.

Maintain a strict confidentiality of all information and documents. Under no circumstances is such information to be communicated to anyone without the approval of Director of Finance. 对所有文件材料严格保密，未经财务总监批准不得透露任何保密文件。 · Calculate salary at end of each month, make sure the accurate and pay on time 计算每月工资，保证正确及准时支付 · Maintain a strict confidentiality of all talents payroll records. Under no circumstances is this information to be communicated to anyone without the approval of Director of Finance. 对人才工资保密并认真做好记录，在任何情况下没有财务总监的批准不得向任何人说出有关工资的内容。 · Maintain all records relating to the preparation of monthly payroll form Talent &Culture Department. 与人才与文化部协调并准备每月工资记录。 · Check all new talents recruitment record to the payroll system timely. 及时检查新人才入职时间。 · Prepare monthly wage adjustment and report the payroll Journal to General Ledger Supervisor. 准备每月工资费用分析表及向总账主管递交工资分配凭证。 · Pay slip for payments of talent benefits such as retirement fund, housing subsidy, unemployment funds and other statutory talent benefits. 准备每位人才工资明细表，如：退休金、住房公积金、失业保险及其他福利。 · Prepares documents required by the Tax Department with regard to talents’ tax files, new talents and resigned talents. 向税务局提供所有人才收入及税收情况。 · Ensure Department Head properly authorizes overtime and any other wage adjustments. 检查由部门经理批准的加班工资或其它费用。 · Responsible for processing monthly, yearly income tax calculation for talents. Prepare payroll tax report as required. 计算每月每年的人才应缴所得税并上交报表。 · Ensure all monthly payroll reports are correct and assist department heads in resolving any discrepancies. 确保每月人才工资是正确的并协助部门经理处理有关事宜。 · Ensure signatures of Director of Finance and General Manager before submission of payroll records to the bank. 在发工资前必须有总监及总经理的签字。 · Prepare and send necessary documents to the bank. 准备及送交所需的资料给银行。 · Prepare payroll analysis for re-allocation to the various departments. 为所有部门做工资分配报表。 · Assist in the training and mentoring of new talents. Strives to develop new procedures that reduce work load and stress. 参与培训新人才，尽力运用新的方法以缓轻工作中的压力。 · Check for accuracy for new hire wage, occupation, accounting code, hourly rates and any other particulars. 复核新人才的工资、工作时间、账户号、临时工资和其它与工资相关内容。 · Talent Payroll changes are in writing and approved by Human Resource Department, Account Department and General Manager. 任何人才工资变动需人事部、财务部、总经理签字批准。 · Miscellaneous additions or deductions are documented and approved by T&C Department, Account Department and General Manager. 任何增加或减少需出示证明和人才与文化部、财务部、总经理批准。 · Separated talents Personal action Forms (PAFs’) are processed immediately. 保持对人才的资料的随时更新。 · Responsible to check and verify the housing funds for all talents handed over by T&C . 负责审核人才与文化递交的所有人才的住房公积金。 · Responsible to check and verify the documentation of resignation talents. 负责审核辞职人才的相关文件。 · Unit payroll system passwords are changed regularly, with the consent of Director of Finance 经财务总监批准后，定期更换工资系统密码。 · Perform other related duties & special projects as assigned by the supervisor 随时执行上级分配的其他相关任务或特殊项目。

Input all invoices data into system. 输入所有的付款数据。 Verify the food and beverage goods received note (GRN’s) from receiving department against purchasing requisitions and contract terms. 核对收货单是否与采购申请单，合同一致。 Check that food and beverage GRN’s unit prices is updated based on the market quotations. 基于市场报价的变化，检查食品酒水的单价是否更新。 Process urgent manual checks as directed by Director of Finance. 准备由总监批准的紧急付款。 Organize all foreign drafts and telegraphic transfers where required. 准备并完成所有的外汇及电汇业务。 Process talent expense claims for payment within 5 business days of receipt of claim 在人才递交费用报销单后的5个工作日走完审批流程。 Assist Accountant with performing month end accruals for any unprocessed invoices at month end. 每月底协助提供未支付的费用给会计人员预提。 Complete all supplier credit applications into the System. 完整地将所有供应商的货款录入系统。 To maintain the filing system for creditors’ and ensure that on-hand outstanding invoices match with A/P ageing report as per the system. 确保未被支付的发票与系统账龄中的金额一致。 Check all expenses reports and cheque requisition to ensure that supporting documents are attached and proper approval has been obtained. 检查所有费用支出报表和支票申请单以保证所有凭证齐全及有批准。 Attached all supporting documents with check before submitting for authorization. 在支票送签之前,准备好支票并附上凭证。 To perform monthly reconciliations between AP sub ledger accounts and supplier statements.. 完成供应商对账调节表。 Make sure all checks are properly authorized before sending to vendors. 在发出支票之前确保所有支票已被批准。 Ensure all payments are supported by adequate documentation. 确信所有付款有足够的凭证。 Familiarize with Hotel Payable program. 非常熟悉应付账款业务。 Prepare payable balance statistics and report monthly. 每月准备应付账款余额统计及相关报表。 Responsible for auditing and processing all invoices. Ensure all invoices are attached to an approved and authorized purchase order. Audit all extensions, approval signature and any prior payment that has been made. 负责所有发票的审核验证和处理,同时附上有关凭证和请购单,审核有关费用及签字是否正确。 Stamping all documents “paid” once the payment approval process is completed, to prevent the risk of double payment in the future. 为防止重复付款，所有完成付款流程的文件和发票都要加盖“已付”章。 To perform all Accounts Payable sub-ledger postings and to verify that Accounts Payable subledger and General Ledger balances agree. Distribute the A/P aging analysis report to general ledger supervisor at the end of month. 执行所有应付账款分类账的录入，确保所有的付款都已被录入系统，并与总账金额一致。每月月底上交应付账款分析表给总账。 Ensure all Pos data has been backup. 确保所有数据都有备份。 Responsible for balance monthly store in goods total amount with cost control supervisor. 每月负责与成本控制主管核对所有进货数量。 Responsible for all payment document bind properly. 负责安排所有付款凭证的装订工作。 Responsible for the advance payment be followed and contact with purchasing department and receiving department for goods be delivered the hotel on time according to contract terms. Ensure receiving recorder and invoice must be recorded and received correctly. 对预付货款进行跟办，与采购部和收货部联系确保预付货款的货品按合同及时送达酒店并开出收货记录及收取发票。 Responsible to hand in monthly Bank Balance reconciliation report. 每月负责填写银行存款余额调节表。、 Perform all daily Accounts Payable functions and month end closing. 执行应付所有的日常工作及月结工作。

确保遵守酒店的信用政策，为酒店的应收账款提供最大的保护，使其可以即时收回并使现金流最大化。 努力对账龄超过30天以上的90%的应收账款从债务人处收回，确保按时催款和保持应收账款记录。 每月调整挂账账目总额到总分类账。 确保按照既定的信用政策、程序准确地记录和寄出所有的发票，以减少客人的质疑。 信用卡账单处理业务必须与其它应收账款业务分开来控制，确保支付被正确地记入贷方并与收据一致。如果使用电子系统，确保摘要报告与记入银行账目的数据一致。调研和解决重要账单的收款业务。 每天就价格等与预定部、销售部和前厅部的员工联络，以减少潜在的发票错误。另外，讨论有争议的账目和原因。

【岗位职责】 1、负责酒店日常财务收支、采购、成本等各项业务的审计工作2、定期检查酒店各部门的财务制度和流程执行情况 3、编制审计报告，提出改进建议并跟踪整改落实情况 4、协助完善酒店内部审计制度和风险控制体系 5、配合外部审计机构完成年度审计工作 【岗位要求】 1、具备财务、审计相关专业知识 2、熟悉酒店行业财务运作流程者优先 3、能够独立完成审计工作并撰写审计报告 4、工作细致认真，具备良好的沟通协调能力 5、具备较强的风险意识和问题分析能力

岗位职责 审计文员 岗位要求 1.大专以上学历，财务或相关专业。 2.熟悉国家相关法规，熟练掌握相关软件技能 3.具有良好的沟通与表达能力、较高的专业技巧、对工作严谨、认真细致、责任心强。