【岗位职责】 1、月末盘点； 2、编制记账凭证，登记明细账及总账，确保账证、账实、账表相符； 3、能独立完成财务报表统计，提供各种财务数据； 4、计算增值税、个税、企业所得税等，按时完成申报和缴纳； 5、按照公司制度审核费用报销单据。 【岗位要求】 1、年龄：20—35周岁、性别不限，男士优先、大专及以上； 2、具有3年以上财务管理经验或3年以上星级酒店财务工作优先； 3、具有初级会计师及以上职称，熟悉酒店账务税务流程； 4、熟悉办公软件及财务软件，熟悉银行、税务、工商的工作流程； 5、能独立核算企业的账务工作，懂得相关法律法规； 6、工作细致、严谨，具有较强沟通力、工作热情和责任感，为人诚实可靠，品质正直，有吃苦耐劳的精神。

【岗位职责】 1、遵守财经纪律，执行财务制度，严格执行《会计法》。 2、负责月末会计核算处理，确保账账相符、账证相符、账表相符。 3、负责统计报表的编制和报送工作，按规定时间及时报送。 4、审核各类记账凭证和编制会计凭证。 5、审查和清理账户，账簿摘要内容要求完整和精炼。 6、协助信贷会计组织资金回收；协助成本会计和资产会计定期进行财产、物资和材料的盘点工作。 7、审核每日现金、银行存款日报表，并在签章后，报送财务经理。 8、每月按时完成报税。 9、制作年度预算。 【岗位要求】 1、大专及以上学历，财务会计专业毕业。 2、具有中级会计师以上职称优先，熟悉酒店帐务税务流程优先。 3、熟悉办公软件及财务软件，熟悉银行、锐务、工商的工作流程。 4、能独立核算企业的账务工作，懂得相关法律法规。 5、工作细致、严谨，具有较强的工作热情和责任感。 6、为人诚实可靠，品质正直，有吃苦耐劳的精神，有强烈的团队意识，服从安排。

【岗位职责】 1、严格执行公司管理和会计制度，公司费用报销的整理、财务审核和监督工作； 2、严格按公司管理制度开具各种票据、使用印鉴； 3、报税、整理、装订记账凭证及财务文档管理； 4、 完成上级交办的其他工作。 【岗位要求】 1、有财务相关工作经验或财务相关专业毕业，有经验会计优先； 2、初级职称或会计从业资格证书； 3、会使用财务软件和office办公软件。 4、爱岗敬业，严谨踏实，有良好职业操守，责任心强，工作细致手脚麻利，做事有条理。 5、有良好的学习能力，善于处理流程性事务，执行能力强； 6、能承受较大工作压力，有良好的沟通能力和团队精神。

MAJOR RESPONSIBILIES 责任概要: Checking deliveries of food, beverage and general items to ensure all aspects of goods received comply with orders previously placed, including quality and quantity. 检查送到的食物、饮料和一般物品，确保收到的货物各方面符合订单要 求，包括质量和数量。 SPECIFIC DUTIES 工作任务: Ensure all deliveries are routed through Receiving Dock between the hours of 08:30 and 17:30. 1.确保所有送到货物在08:30到17:30,都要通过收货平台。 Make sure goods received match to what was ordered. All delivery notices/invoices must have a purchase order number on them. Ensure that all incoming merchandise is undamaged, in quantities as indicated in the accompanying invoice/delivery docket and meets the standards for quality. 2.确保收到的货物与订购的相一致。所有的送货单/发票上必须写有订货号码。 确保所有进入货品是完好无损的，数量与附随的发票/送货单相一致并且符合质量标准。 Check market list /food order/beverage order/purchase order for quality and quantity and price. Ensure expiry dates are checked. As a general rule nothing less than 6 months to expiry should accepted. 3.对照每日食物订单/食物订单/饮料订单/采购订单，检查质量、数量和价格。 确保检查到期时间。 一般情况下不接收任何距到期日小于6个月的物品。 Count/weigh all goods received to ensure they match the order placed. (For weighed deliveries, exclude ice and other extraneous materials if supplier includes it in delivery). 4.清点/称量所有收到的货物，确保它们与订单一致。(对称过的货物，要将供应商计入的冰和其它无关系物质的重量去除)。 Inspect all deliveries-in the case of food, quality level must meet standard set by chef. For perishables, place the date on the package to indicate date received. 5.检查所有送到的货物- 以食物为例，质量水平必须达到厨师设定的标准。 对易腐烂的物品，在包装上标明收到日期。 Write up credit claims as necessary i.e. for goods overcharged/short delivered. Write up Good Received Report for goods received without documentation. 6.在必要时填写货物核对申报表，如货物要价过高/送货不足。 当收到的货物没有单据时，填写收货报单。 Receiving Clerk Job Description Where there is a variance in price between the invoice and purchase order approval for the unfavorable variance must be obtained from the Director of Finance or designate. 7.当发票价格和订单价格有差异时，必须有财务总监同意这些价格差异。 Stamp and sign on all invoices or delivery order after receiving the items. 8.收到货物后，在发票或送货单上签字盖章。 Prepare Daily Receiving Report for documenting all merchandise delivered and submit to Accounts Office daily. 9.为所有送到的货物制作收货日报表并每天上交到财务部。 Post invoice/delivery notice to receiving system after matching to the purchase order, and where possible charge the relevant outlet, or department. 10.核对过订货单录入至收货系统后,将发票/送货通知送至有关餐厅和部门。 Let whoever does food ordering know what goods have not yet been received so no double ordering occurs. 11.让任何下食物订货单的人知道什么货物还没有到，以防双重订货。 When checking contents of deliveries, check inside boxes if likelihood that box does not contain what is on outside of box. E.g. wine/spirit orders. 12.检查货物内容时，如果箱内可能没有装箱外所标明的货物，如酒类订货，请检查箱子内部。 Keep apple crates/boxes tidy on dock which are to be returned to suppliers, making sure correct credits are received where appropriate. 13.要退还给供应商的各种包装物整齐地存放在收货平台，确保正确的摆放在适当的地方。 Make note of price increase/changes in size/specification of goods and pass onto Purchasing to be checked as quickly as possible. 14.记录货物价格的上涨，尺寸/规格的变动，尽快交给采购部以便检查。 Courier dockets to be filed separately. 15.急件单据单独存档。 Fully conversant with all standards and procedures as attached. 16.充分了解各种标准和程序。 Follow up with purchasing manager on any items on the food orders, Purchase Order not received in due time. 17.如果采购订单不是在适当的时间收到的，与采购经理一起追查食物订单上所有物品。 Fill in during storeman’s absence 18.保管员不在时代替保管员工作。 It is not the intention of this Job Description to provide an exhaustive list of job duties. It provides a focal point to the incumbent in the hope that they will develop the job further. From time to time and in line with managerial priorities, it is expected that the incumbent will work as and where directed by management and in line with improving customer service. 19.职位描述的目的不是提供一份工作职责的详细清单。 它仅希望能为那些用于完善工作的应尽职责提供一个基本观点。 随时符合管理的要求，希望能够在管理层的指导下，以不断提高的顾客服务履行职责。 Receiving Clerk Job Description Carry out other tasks as directed by your supervisors. 20.执行由上级交待的其他工作。 JOB SPECIFICATION职位要求 : Knowledge of merchandise being purchased. 1.了解被采购的商品。 Understanding of purchasing, storing and issuing procedures. 2.了解采购，储存和发货程序。 Keyboard Computer skills. 3.电脑键盘技能。 Secondary school leaving or equivalent. 4.中学毕业或相等学历。 Incumbent must maintain at cooperative and helpful relations with all those he/she liaisons with. Must try at all times to respond to customer queries quickly and efficiently. 5.必须与所有联系的人保持合作和有益的关系。 必须随时迅速和有效地回答询问。 Responsible for the computer, printers and calculators utilized in the course of performing the job duties. 6.负责工作中所需的电脑，打印机和计算器。 Ensure control over goods received in relation to order, quality and quantity. 7.确保控制收到的货物符合订单，质量和数量要求。 Comply with all company policies and procedures. 8.遵守所有公司政策和程序。 I have read and received a copy of the above description and fully understand that violation of any of the stated responsibilities and duties is grounds for disciplinary action. 我已阅读及接收到上述的工作描述。我完全明白违反规定的职责将受到训诫。

岗位职责 1、负责月末会计核算处理，确保账账相符、账证相符、账表相符。 2、定期与供应商对账，确保应付账款准确无误。 3、编制应付账款相关报表，协助完成月度结账工作。 4、审核各类记账凭证和编制会计凭证。 5、检查所有费用报销、付款申请等，确保所有付款凭证附件齐全有效。 6、配合财务团队完成其他临时性工作。 岗位要求 1、具备财务相关基础知识，熟悉应付账款流程。 2、良好的沟通协调能力，能与各部门有效配合。 3、有酒店行业应付岗位经验者优先。

工资发放：负责员工工资的计算、发放、制表及月末封账，处理员工关于工资的询问。 文件处理：负责财务部各类文件的打印、收发、整理、归档及保密工作。 部门协调：必要时与其他部门沟通协调，安排内外会见，甚至为部门会议作会议记录。 票据与印鉴：严格按照制度开具各种票据，管理和使用印鉴。

Duties and Responsibilities工作职责 ·       Conducts shift briefings toensure hotel activities and operational requirements are known 进行交接班说明以确保了解酒店各项工作和运营的要求。 ·       Ensure the timely billing ofaccounts 确保及时发送账单。 ·       Maintains a filing system foraccount receivable records 执行应收帐款的登记系统。 ·       Balance daily transfer to city ledger and post, edit and update to accounts receivable system 每日结清挂帐及登帐工作，整理并更新应收帐款系统。 ·       Handle correspondence andqueries regarding city ledger accounts 处理有关挂账账目往来和要求。 ·       Reconcile all accounts 为所有账目对账。 ·       At month end write off overdues after department and guaranteed no show accounts 月底为部门和担保的未按预订抵达的过期账户销账。 ·       Prepare and input journals fortransfer between debtor accounts 准备和输入分类账目以便借方账项间的转账。 ·       Liaise with guests andappropriate personnel (Credit Manger/Reservation sales Agent) to ensure specialaccount arrangements are in line with guest requirements 与客人和相关人员(信贷经理，预订销售代表)联系，确保特殊的账户按客人要求结账。 ·       Respond to and resolve accountqueries 处理解决帐目方面的问询。 ·       Collate suppliers documentationfor processing 核对供应商的各类单据以便进行财务处理。 ·       Ensure all invoices have theappropriate documentation attached and approvals prior to processing 在处理发票前应确保所有发票均附有相应的审批单据。 ·       Process all invoices andstatements 处理所有发票和账单。 ·       Record and process payments ofgoods and services 记录并处理各类产品及服务的付款工作。 ·       Maintain clear lines ofcommunication with outside companies to ensure timely and accurate supply ofgoods and services 与外部公司保持有效沟通，确保所需产品和服务能够及时、准确的提供。 ·       Check arithmetic accuracy andinvoices and assign general ledger codes as per chart of accounts 核对数字的准确性和发票，按照账目表分派挂账代码。 ·       Reconcile Food and beveragegeneral and direct items with Food and Beverage control department 与餐饮管理部门核算餐饮总账目和直接分项账目。 ·       Reconcile the weekly purchaselog 核对每周的采购账目。 ·       Prepare cheque run for approvalon a weekly basis 每周准备所需使用的支票并提交审批。 ·       Reconcile supplier statementswith establishment records and follow up on any discrepancies 根据现存记录核对供应商的单据并跟踪处理发现的出入。 ·       Maintain the batch register andbalance daily to general ledger 进行帐目分类登记及每日总帐的平帐工作 ·       Prepare the accruals journal atmonth end for regular suppliers and delivery dockets not paid 月底准备常规供应商的分类帐目及尚未付款的送货单。 ·       Calculate travel agentcommissions 核算旅行社佣金。 ·       Prepare travel agent chequelistings 编制旅行社支票付款表。 ·       Participate in other departmentstock-takes and month end close as appropriate 必要时参与其它部门的盘点和月末封账工作。 ·       Investigate cashiers over’s andunder as required and communicate any unexplained discrepancies to your Manager 必要时调查出纳账目的出入并就无法解释的账目不符情况与自己的上级经理交换意见。 ·       Works with Superior on manpowerplanning and management needs 与上级一起制定本部门人力资源规划和管理需求。

【岗位职责】 1、酒店运营物资的收货，做好收货记录并上传系统； 2、到银行完成相关业务办理； 3、发票申领、分发； 4、合同管理； 5、协助盘点； 6、 完成上级交办的其他工作。 【岗位要求】 1、财务相关专业优先考虑； 2、爱岗敬业，严谨踏实，有良好职业操守，责任心强，工作细致手脚麻利，做事有条理。 3、有良好的学习、沟通能力。

1、严格执行公司管理和会计制度，公司费用报销的整理、财务审核和监督工作； 2、严格按公司管理制度开具各种票据、使用印鉴； 3、报税、整理、装订记账凭证及财务文档管理； 4、完成上级交办的其他工作。 5、履行其他规定的职责。

岗位职责 1.负责协议公司、旅行社、团队、宴会等挂账客户日常对账，核对房费、餐饮、会议消费单据，处理账单差异、补单冲账工作。 2.按期出具客户对账单，对接对方财务完成核对，跟进确认回执，建立完善应收台账，实时更新欠款余额、账期。 3.根据核对无误账单开具增值税发票，做好发票领用、开具、作废、红冲登记，整理发票资料归档留存。 4.跟进应收账款回款，到期前提醒客户付款，对逾期款项持续催收并做好记录，大额长期欠款及时上报财务主管。 5.收到回款后及时在系统核销挂账，保证手工台账与酒店PMS、财务系统数据一致，每日出具应收日报。 审核挂账原始单据，保管客户合作协议、账单、对账回执、催收记录等财务档案，按月装订归档。 6.管控客户挂账信用额度，超限额及时上报；月末编制应收账龄表、应收汇总表，配合财务完成月末结账。 7.对接销售、前厅、餐饮等部门协同处理账单异议，维护合作单位财务对接关系，完成上级安排的其他财务相关工作。 8.领导安排的其他工作。 岗位要求 1、可接收实习生/见习生。 2、有财务相关经验或财务相关专业毕业优先。 3、熟练使用office办公软件。 4、爱岗敬业，严谨踏实，有良好职业操守，责任心强，工作细致，做事有条理。 5、有良好的学习能力，善于处理流程性事务，执行能力强； 6、能承受较大工作压力，有良好的沟通能力和团队精神。

岗位职责： 1、根据酒店的有关规定和要求，有效地检验到货物品，必须符合酒店要求的质量标准； 2、按照采购单内容和数量，办理验收手续； 3、验货时如发现数量差错，质量不符合要求，应拒绝收货并及时报告领导； 4、在办理验收手续后，应及时通知有关部门取货； 5、填制每日收货汇总表； 6、跟踪和催收应到而未到的物品； 7、做好采购单的存档工作； 8、完成上级交办的其他工作。 岗位要求： 1、大专及以上学历，实习期6个月-1年，财务相关专业优先。 2、熟练使用office办公软件。 3、爱岗敬业，严谨踏实，有良好职业操守，责任心强，工作细致手脚麻利，做事有条理。 4、有良好的学习能力，善于处理流程性事务，执行能力强。

You will be responsible to provide an excellent and consistent level of administrative support to your customers. The Trainee-Accounting is responsible to support the smooth and efficient running of the Accounting Department.

此岗位工作内容偏采购 您的职责是为顾客提供始终如一、卓越高效的行政管理支持。 为财务部门的运作顺畅、高效提供支持。

财务实习生 【岗位职责】 1、协助财务部门完成日常单据整理、数据录入及基础账务处理 2、负责各部门基础文书处理及跨部门协作事务 【岗位要求】 1、工作细致耐心，具备良好的沟通协调能力及团队合作意识

岗位概述： 按照许可的采购指示，处理所有的发票和结帐单。要按照合适的条款，遵循酒店政策和程序,考虑适当的条件及争取可能的折扣，记录和处理由饭店发生的货物和服务的支付。 职责义务： 1. 在确认以下内容后及时在应付系统里处理供应商的发票、支票和费用申请： · 所有的票据已按照酒店的采购政策和程序获得批准； · 按要求附上已批准的采购单； · 相关附件以证明货物已经送到（如适用）和供应商很好的提供了服务(例如收货单，有部门经理签字确认； · 写明相应的会计科目。 2. 根据相应的采购单核对供应商的发票及送货记录。 3. 联络供应商和酒店的申请人使系统和程序、步骤一致。 4. 及时跟进、了解审批中的未付款的供应商票据 5. 确保“三项匹配” – 一份被正确认可的采购文件、一份被正确签署的收货文件、上述两份文件必须与供应商提供的发票相匹配。 6. 审阅成本转来的每日收货汇总表，检查总分类帐的帐号是否正确并确保收货记录被正确汇总。 7. 确保所有的贷记凭证正确录入，和供应商帐单核对，并且打印在付款通知上。 8. 将付款凭证及支票/汇款输入应付帐款系统 9. 核对发票与结帐单一致。 10. 每周上交需批准的支票。支票登记簿必须由独立于应付帐款职能的员工（薪资文员）保管。已付款的发票要注销。 11. 维持支票签发日志。 12. 付款后注销发票。 13. 确保所有的供应商票据在完成付款后都被盖上“PAID”章。 14. 每月按饭店记录核对供应商结帐单，追查任何有出入的地方。 15. 维持成批登记和总分类帐的平衡。 16. 组织安排外币汇款和电汇。 17. 维持有效的文档系统。未付款的供应商发票按供应商编码排列，已付款的供应商发票按付款的月份排列。记录必须保存十年以备审计和税务检查之用。 18. 用专业的和谦逊的态度回答供应商所有合理的请求。 19. 每月在应付系统中进行月结，制作和审阅每月应付帐款分配报告，并在月底将报告导入总账。 20. 打印月底应付账帐龄报告、应付过帐记录、支票记录和采购分类账并装订用于日后审查。 21. 在月末准备常规供应商和数额超过500元人民币尚未支付的送货票据的计提凭证。 22. 职位描述的目的不是提供一份工作职责的详细清单。 它仅希望能为那些用于完善工作的应尽职责提供一个基本观点。 随时符合管理的要求， 希望能够在管理层的指导下， 以不断提高的顾客服务履行职责。

职位概述： 打印和整理各种必要的文件，汇总相关信息，并分发给相应的员工。在所负责的领域内保持最新的酒店安全计划知识(例如，食品，零售)，以及所有地方法规。遵守所有食品相关领域的食品安全和处理政策和程序。保持清晰和有组织的记录，以确保所有的报告和发票归档和妥善保存。计算库存、订单和成本的数据。进行库存审核，以确定库存水平和需求。通知经理/主管低库存水平。解决供应商交货问题并监督退货流程。核实和跟踪收到的库存。核对装运发票和收货报告。接收、卸载和处理交付。监测所有食品的标准水平，确保其达到适当水平。拒绝接受损坏的、不能接受的或不正确的物品。 协助管理层对员工进行培训、安排、咨询、纪律处分、激励和指导;作为一个榜样。确保遵守质量期望和标准。向经理报告事故、伤害和不安全的工作条件;完成安全培训和认证。遵守酒店的政策和程序;确保制服和个人仪表整洁、专业;维护专有信息的机密性;保护酒店资产。协助其他员工确保适当的服务和及时的服务。用清晰、专业的语言与他人交流;准确完整地准备和审核书面文件。与他人建立并保持积极的工作关系;支持团队达成共同目标;倾听并适当回应其他员工的担忧。阅读和视觉验证各种格式的信息(例如，小字体)。站、坐或走一段时间或整个工作班次。在没有帮助的情况下移动、举起、携带、推、拉和放置重量小于或等于50磅的物体。抓握、转动和操纵不同大小和重量的物体，需要精细的运动技能和手眼协调能力。穿过狭窄的、密闭的或高的空间。在倾斜的、不平坦的或湿滑的表面上移动，以及上楼、楼梯和/或服务坡道。完成其他合理的工作职责。 主要工作： 与供应商一起解决发票与实际到货之间的差异，必要时向经理/主管汇报。 锁定和解锁安全的商品存储区域。 核对出货发票和收货报告，确保计数准确。 根据需要订购包装、原材料和供应品。 接收、卸载和处理货物，并根据发票和收货报告对进站货物进行核算。 验证和跟踪收到的库存，完成库存报告和日志。 通过核对数量、收货地址、标签等来监督退货流程。 检查商品，报告不良货品，打印并放置槽位标签，检查当前库存水平。 进行库存审计，以确定库存水平和需求。 及时通知经理/主管低库存水平。 按部门接收和陈列商品，在设施中适当地标记，并将商品交付给相应的部门。 排除供应商交货问题。 保持清晰和有组织的记录，以确保所有的报告和发票归档和妥善保存。 计算食品库存、订单和成本。 在所负责的领域(如食品，零售)保持最新的酒店安全计划知识，以及所有地方法规。 监测所有食品的标准水平，确保其达到适当水平。 检查交货日期，以确保整批货物的新鲜度、清洁度、一致性和质量。 拒绝接受损坏、不合格或错误的物品，跟踪拒绝接受的物品，并与适当的管理人员沟通。 与订单和账单相比，检查所有物品的重量。 完成并维护所需的部门文件，如一次性记录单，发票和分配通知。 在所有与食品相关的部门或区域遵守食品安全和处理政策和程序，如先进先出(FIFO)和冷链合规。 识别和清除过期的，破旧的，或外观上不可接受的商品，以确保质量和新鲜度。 完成并维护食品产品的最新记录。 接收货物，妥善储存易腐物品，并周转库存。 保持食品库房和库房的卫生标准 组织和维护档案系统。 打印、整理、分类管理各种必要的文件，汇总相关信息，并将信息分发给合适的员工。 与其他员工交谈和倾听，有效地交换信息。 为同事提供帮助，确保他们理解自己的任务。 与客人和同事交谈时使用清晰、恰当和专业的语言。 与同事、主管或经理讨论工作主题、活动或问题时要尽可能选择安静的地方，避免在酒店的公共区域。 准备和审查书面文件(如:每日日志、商务信函、备忘录、报告)，包括校对和编辑书面信息以确保准确性和完整性。 与其他部门协调工作，确保部门高效运行。 确保员工遵守酒店标准和政策以及外部法规(例如，安全，职业安全与健康管理局，部门特定程序，如食品标准)。 确保小时工接受酒店核心价值观、工作角色、职责以及技术和服务方面的培训。 通过与员工一起完成技术或功能性工作职责，作为部门的榜样或导师。 协助管理层确保小时工有必要的资源来有效地完成他们的工作(例如，供应，设备和库存)。 分配并确保工作任务按时完成，并符合适当的质量标准

1、熟知酒店财务政策与流程，负责跟进酒店的对账、付款工作。 2、负责酒店资产管理与台账更新、出具定期盘点报告。 3、负责相关资金、涉税等业务处理。 4、负责填报统计局报表、统计局电子台账、文旅局等报表。 5、负责财务系统原始单据审核，负责财务凭证装订存档。 6、负责登记合同台账，分类整理存档。 7、负责酒店供应链系统相关财务业务操作，完成月结等。 8、负责财务部人员考勤相关工作。 9、负责财务部培训相关工作。 10、负责酒店内部文件流转与指令传达，保障信息畅通，要求高效执行。 11、负责配合各项审计、检查等相关工作。 12、负责相关总账、报表、部分预算编制以及系统填报等工作。 13、辅助财务经理完成其他业主通知的相关工作。14、完成领导交代的其他工作。 任职资格： 1、三年以上会计工作经验。 2、熟练掌握使用财务软件系统，熟练使用常用办公软件。 3、有会计初级证书及以上证书。 4、身体健康、思维敏捷、仪表端正。具有高度的工作责任感，热爱本职工作，政策性强，原则性强。有良好的沟通适应能力，服从工作分配。中共党员优先。

【岗位职责】 1. 负责酒店每日营业收入及账务的审核，确保所有交易凭证准确、完整、合规； 2. 核对前台、餐饮、客房等各营业点交来的账单、报表与系统数据的一致性，发现差异及时调查并处理； 3. 编制每日营业收入日报表、应收账款报表及相关财务分析数据，按时报送财务经理； 4. 监督审计应收账款的催收与核销，确保客户账户清晰、账龄合理； 5. 定期对备用金、发票、有价票券等进行检查盘点，防范资金风险； 6. 协助财务经理完善内控流程，提出优化建议，并指导日审文员日常工作。 【岗位要求】 1. 熟悉酒店财务日审流程及账务处理逻辑，有星级酒店同岗位经验者优先； 2. 熟练使用财务软件及Office办公软件，了解Opera、西软等酒店管理系统者更佳； 3. 工作严谨细致，责任心强，具备良好的数据分析能力与风险意识； 4. 沟通协调能力良好，能有效与各部门对接解决账务问题；

【任职要求】 1、会计专业毕业，对发票、税务有一定专业知识。 2、有国际五星级财务部工作经验优先 3、有一定的英文基础 4、广东户口优先 5、认真细心，富有责任心和合规意识 【岗位内容】 1、账务单据审核与关账管理：负责酒店应付账款全盘管理，审核各类采购付款、费用报销、预付款、月结挂账单据，把控审批合规性、单价税率及内控风险；完成月末暂估入账、冲销及应付模块关账工作，复核团队凭证，确保账务入账准确、规范。 2、供应商对账与付款统筹：统筹酒店食材、酒水、物资、工程、外包服务等全品类供应商月度对账，高效处理对账差异、扣款、返利、索赔等问题；根据酒店资金计划制定月度付款排期，跟进付款审批与落地，清理长期挂账、逾期未对账款项，保障供应商结算顺畅。 3、档案管理与流程优化：负责供应商档案、开户、信息变更、资质及合同资料归档管理；梳理优化应付对账、核算、付款全流程，规范岗位作业标准，提升财务工作效率与合规性。 4、报表输出与风控审计：定期出具应付账龄分析表、欠款汇总、付款执行等财务报表，预警异常欠款与资金占用问题；配合酒店内审、年度外审及集团财务检查，整理全套应付台账、凭证、合同资料，落实风控整改工作。 5、团队管理与跨部门对接：负责应付小组日常排班、分工、工作督导、新人带教与绩效考核；对接采购、成本、餐饮、客房、工程等业务部门，协调解决入库、定价、结算各类问题，协同管控酒店采购成本。

【岗位职责】 1、负责仓库日常物资的验收、入库、码放、保管、盘点、对账等工作； 2、负责仓库数据的统计、存档、账务和系统数据的录入，确保账实相符； 3、负责库存物资的定期盘点，编制盘点报表，及时处理盘盈、盘亏情况； 4、负责仓库物资的领用、发放及登记，确保物资流向清晰可查； 5、负责仓库物资的安全管理，做好防火、防盗、防潮等工作； 6、配合财务部门完成月度、季度及年度的库存核对工作； 7、完成上级交办的其他相关工作。 【岗位要求】 1、具备基本的财务和仓库管理知识，熟悉仓库管理流程； 2、熟练使用办公软件（如Excel、Word等），具备基本的电脑操作能力； 3、工作细致认真，责任心强，具备良好的沟通能力和团队协作精神； 4、能适应仓库工作环境，具备一定的体力劳动能力； 5、有相关工作经验者优先，无经验者可接受培训上岗； 6、能接受偶尔加班或调班安排。

一、岗位职责： 1、负责各类营业报表及相关费用、账单的审核工作 2、编制夜审报告、营业日报，做好夜审工作日记 3、对照预期离店客人名单，整理离店客人账单 4、检查协议单位的消费情况，如有异常或超额消费等现象，立即向上级汇报 5、完成上级领导交办的其他工作任务 二、岗位要求： 1、大学专科及以上学历 2、财务相关专业、具有初级会计师职称 3、一年以上酒店财务相关工作经验者优先 4、熟悉企业内控工作实务和运作流程 三、薪资待遇： 1、五险一金、带薪年假 2、高温津贴、过节费、年终奖 3、营养工作餐、免费员工公寓 4、专业的培训及晋升空间

【岗位职责】 1、负责公司日常财务单据的审核、核对与录入工作，确保数据准确无误； 2、定期对账，处理供应商、客户及内部部门的往来款项核对与结算； 3、协助编制财务报表，整理并归档财务凭证及相关单据； 4、及时发现并反馈单据异常或财务流程中的问题，提出优化建议； 5、配合财务团队完成月度、季度及年度的财务结算与审计工作； 6、完成上级交办的其他财务相关事务性工作。 【岗位要求】 1、具备基础的财务知识，了解财务核算流程及单据处理规范； 2、熟练使用Excel等办公软件，能高效处理数据与表格； 3、工作细致认真，责任心强，具备良好的数据敏感度和逻辑分析能力； 4、具备良好的沟通能力，能与各部门顺畅协作； 5、能适应快节奏工作环境，具备较强的抗压能力； 6、有财务相关实习或工作经验者优先。

-记账并审计所有采购订单,收货记录和供应商发票、 -记账并审计所有外运货物和供应商的信用票据、审查所有付款(包括工资),无论是支票,银行转账、确保所有发票得到批准或付款附有所有支持文件、记录所有交易(凭证)并在完成后盖“已入账”章、 记录所有凭证,包括在凭证列表中取消的项目、平衡每月的供应商的报表与酒店应付账款记录的核对、向酒店供应商跟进遗漏的发票或信用票据、确保所有发票在付款前得到适当级别的相关部门经理的批准、合理记录,调节,和准备发票付款,以确保总分类账款代码和成本中心代码的正确使用、确保在外币付款中使用最佳汇率、确保正确且及时输入应付账款分类的数据、所有签署的支票(等待分配给供应商)将被安全存放在财务总监的保险箱,并保持适当的记录、及时支付酒店税务、确保支票和其他付款凭证连号使用、确保任何与付款有关的密码或编码不被透露给未授权的人员、确保所有与银行账户和余额有关的详细信息是保密的、保持适当的及最新的数据档案系统、及时,有效,友好地处理所有要求和询问、确保正确的工作实践及该工作区域的安全不受危害,使得意外的风险和员工赔偿费用最小化、灵活的工作时间,特别是在月末、在月底时准备计提、执行一切额外的工作,以确保酒店职能顺利运作、就所有外汇交易联络银行和外汇管理局,以获得批准和所有必要的文件

工作职责： • 审核餐饮收入报表，确保餐饮收入的各项收入与收入报告所显示的数字一致。 • 审查宴请账单以及工作餐账单的合理性。 • 记录各收银员投钱收入的长短款，稽查明显长短款因由，长短款报表每月底由助理财务总监审批，任何相关材料丢失必须及时汇报。 • 审查所有的撤销账单，核对其撤销原因，审查撤销账单记录报表。 • 审计每日餐饮收入数据，支持报告和凭证。 • 确保每日及每月收入及时调节。 • 审计电话自动挂账报告以确保所有电话收入已被挂账。 • 审计宽带链接报告以确保所有因特网收入被挂账。 • 核对挂入每日报告中的交易，包括但不限于员工折扣，支出，折扣及减免，杂费，作废，停车场收入及洗衣收入。 • 确保所有特许/租赁收入被调节，并被正确记录。 • 审计每日总出纳员的报告。 • 审计每日餐饮报告并核对在总出纳员报告中出纳员的交款额。 • 做好月结相关工作，并严谨准备资产负债表相关附件，保证月结数据正确。 • 负责酒店所有免费和有价纸质券发放和回收并保证数据正确性。 • 及时，有效，友好地处理所有要求和询问。 • 完成任何其他合理的职责和被指派的职责。 • 申请岗位候选人需提供“无犯罪记录证明”及避免“近亲繁殖”。 任职资格： • 会计、金融或相关领域者优先。 • 至少 1年财务、信贷控制、成本管理或审计经验，酒店业优先。 • 深入了解财务原则和审计标准。 • 熟练使用财务软件、ERP 系统和 Microsoft Excel。 • 出色的分析和解决问题能力，注重细节。 • 良好的沟通和人际交往能力，能够跨团队协作。 • 具有管理多项任务、有效确定优先次序和按时完成任务的能力