【岗位职能】 1、负责各类费用核算，包括运营费用(保洁、安保、能耗、维修)、营销费用、行政费用、财务费用等； 2、日常付款流程审核及管理费用类要求培训； 3、月结NC系统的科目核销； 4、专票进项税勾选。 【岗位要求】 1、大专（含）以上学历，财务会计、经济管理、酒店管理、税务等相关专业； 2、熟悉电脑办公软件和应付账款电脑系统操作； 3、较强的数字分析或报告能力； 4、较强的独立工作能力和执行力。

工作职责： 审查存货类应付帐款 核对供应商的各类单据以便进行财务处理 每日核对收货记录、导入SUN系统中应付账款 在处理发票前应确保所有发票均附有相应的审批单据 将新签完的合同进行扫面登记，以确保印花税的及时申报 审核各部门递交的付款申请 根据现存记录核对供应商的单据并跟踪处理发现的出入 月底准备常规供应商的分类帐目及尚未付款的送货单 任职资格： 具有会计，财务，商业管理或相关的学士学位或毕业证书 一年酒店会计或审计经验，包括管理经验，或与此相当的教育和相关工作经验结合的背景

【岗位职责】 1、协助部门负责人完成月末会计核算处理，确保账账相符、账证相符、账表相符。 3、负责统计报表的编制和报送工作，按规定时间及时报送。 4、协助部门负责人审核各类记账凭证和编制会计凭证。 5、协助信贷会计组织资金回收；协助成本会计和资产会计定期进行财产、物资和材料的盘点工作。 7、协助部门负责人审核每日现金、银行存款日报表，并在签章后，报送财务总监。 【岗位要求】 1、中专以上学历，财务会计专业毕业。 2、熟悉办公软件及财务软件。 3、工作细致、严谨，具有较强的工作热情和责任感。 4、为人诚实可靠，品质正直，有吃苦耐劳的精神。 欢迎应届毕业生应聘。

协助业主财务经理管理整个部门的日常运作、与业主公司沟通财务相关事宜。 完成酒店群业主方经营分析及财务数据报送工作。 组织并实施酒店群资产管理及年度盘点工作。 完成上级委派的其他任务。 完成业主公司委派的其他任务。

【岗位职责】 1、负责酒店的会计核算工作，审核原始单据及办理日常会计业务。 2、根据会计准则要求编制酒店的会计凭证记帐、复帐、报帐，做到手续完备，数字准确，账目清楚，按期报帐。 3、负责核算酒店各项成本费用，监督各部门费用支出，加强成本控制。 4、每月及时出具财务报表、经营报表及财务分析报告。 5、审核经营日报表、现金及银行存款日报表。 6、定期进行财产、物资和材料的盘点工作。 【岗位要求】 1、2年以上酒店会计职位工作经验。 2、能全面承担财务及审计的各项职责，能对经济业务做出及时准确的评估。 3、熟悉酒店行业财务流程, 熟悉国家财务、税务、审计等相关法规政策。 4、工作细致、严谨，具有较强的工作热情和责任感。 5、大专以上学历，财经类专业，中级以上会计资格认证。

【岗位职责】 1、负责酒店日常收入审核工作，确保收入数据的准确性和完整性 2、核对前台系统与财务系统的数据一致性，及时发现并解决差异 3、审核各类账单、发票及付款凭证，确保符合财务制度和税务要求 4、定期编制应收账款的账龄分析报告，跟踪并催收逾期账款 5、协助完成月度结账工作，确保财务报表的及时性和准确性 6、配合内外部审计工作，提供相关财务数据和资料 7、完成上级交办的其他财务相关工作 【岗位要求】 1、具备基础的财务知识，了解会计原理和流程 2、熟练使用Excel等办公软件，具备数据处理能力 3、工作细致认真，责任心强，能够承受一定的工作压力 4、具备良好的沟通能力和团队协作精神 5、有万豪或希尔顿经验，熟悉opera或西软系统优先

Position Overview： 职位描述： To process all invoices and statements in accordance with authorized purchase instructions. Record and process payment of goods and services incurred by the Resort, according to appropriate terms and to take advantage of available discounts 按照授权的采购指示处理发票和结算单。记录并处理度假酒店购买货物或劳务所产生的费用付款，根据适用的条款使用可用的折扣优惠。 The Role： 岗位职责 Collate suppliers documentation for processing, matching invoices and delivery dockets with the corresponding purchase order. 收集供应商的相应材料，匹配发票、送货单和采购订单相对应。 Ensure a “3-way match”– a properly approved (and issued) purchase document and a properly signed receiving document, both of which match the invoice submitted by the supplier. 确保“三匹配”– 经过所有审批流程的采购批准文件，一份有签字收货文件，两者都与供应商提交的发票相符。 Review edit report from store man, check that general ledger codes are correct, and check to ensure that invoices are total correctly. 回顾仓管员出具的报告，检查总账代码是否正确，并且保证发票准确无误。 Ensure all credit notes are posted correctly to reconcile against suppliers statements and printed on the remittance advice. 确保所有贷记单被准确地录入，与供应商的结算单一致并打印在汇款单上。 Balance receiving reports to stores. 平衡收货入库报告。 Reconcile Food, Beverage and General inventory items and Food & Beverage direct items with Food and Beverage Control Department on a Daily / Weekly purchase Log. 调节食品、酒水和总库货品的项目，餐饮管控部门将餐饮直接相关的食品和酒水记录在每日/周采购记录上。 Input Information into the A/P system. 将信息输入到应付系统中。 Reconcile invoices to statements. 核对发票和结算单。 Cancellation of Invoices after payment. 付款后取消发票。 Maintain batch register and balance daily to General Ledger. 维护批量登记并平衡每日总账。 Maintain an effective filing system. For unpaid supplier invoices the filing is by supplier code and for paid invoices by month which the invoices were paid. Records must be retained for auditing and tax purposes for up to ten years. 维护有效的存档系统。对于未支付的供应商发票，按照供应商代码存档，对于已支付的发票则按照月份存档。所有记录都必须保存十年以作审计和税务用途。 Answer all reasonable supplier requests in a professional and courteous manner. 专业礼貌地回应供应商的合理需求。

Responsibilities 工作职责 1.To audit and process the timely payment of all of hotel’s disbursements.  审核并及时支付酒店所有垫付款。 2.To prepare Expense Analyses, Daily Cash in Bank, and Monthly Payable Aging Report.   编制费用分析、每日银行现金和每月应付帐龄报告。 3.To prepare Payment Voucher for all regular suppliers and ensure all related original documents, i.e. purchase request, purchase order, receiving record, delivery notes, quotation, contract, and invoice are completed and attached. 为长期合作的供货商准备付款凭单，并确保所有相关原始文件，例如请购单、采购单、收货记录、交货单、报价单、合同和发票完备并附在付款凭单后面。 4.To follow up with Purchasing in clearing the Advances to Suppliers accounts with concerned party.  同采购部跟进，与有关人员将预付款结算至供货商账户。 5. To prepare Cash Book report and submit to FC for cash flow update.  编制现金账簿报告，并上交财务总监用于更新现金流。 Job Specs 职位要求 1.Bachelor in Accounting / Finance major .   会计/财务专业学士。 2.Minimum 2 years related experience.   至少2年相关工作经验 3.Good communication skills.   良好的沟通能力。 4. Detailed knowledge of working practices of accounts payable.   应付账款实践知识丰富。

【岗位职责】 1、负责酒店日常应付账款的核算与管理，包括供应商发票审核、对账及付款安排。 2、根据采购订单、入库单及合同条款，准确完成应付凭证的编制与系统录入。 3、定期核对供应商往来账目，处理差异，确保账务清晰准确。 4、协助财务经理进行月度、季度及年度应付账款的结账及报表编制工作。 5、管理应付账款台账，跟踪付款进度，避免逾期付款或重复付款。 6、核算、核对外包工小时工工资。 7、负责发票认证、抵扣及税务相关应付事项的协同处理。 8、完成上级交办的其他财务相关工作。 【岗位要求】 1、大专及以上学历，财务、会计或相关专业优先（学历不限，但有相关学习经历者更佳）。 2、熟悉会计准则及应付账款处理流程，具备基础财务知识。 3、熟练使用财务软件（如用友、金蝶）及Office办公软件，尤其Excel。 4、工作认真细致，责任心强，具备良好的沟通能力与团队协作精神。 5、有酒店或服务行业财务工作经验者优先考虑，但无经验亦可（公司提供岗前培训）。 6、能承受一定工作压力，适应酒店业财务工作的节奏。

1、负责酒店日常成本核算、费用审核及成本控制工作，定期编制成本分析报告； 2、审核各项费用支出，确保票据合规、手续齐全，并做好相关账务处理； 3、负责酒店现金、银行存款的收支管理，确保资金安全及账实相符； 4、编制资金日报表、周报表及月报表，及时反馈资金使用情况； 5、配合财务部门完成月度、季度及年度财务结算工作； 6、协助完成税务申报、发票管理及其他财务相关工作； 7、定期与供应商、内部部门对账，确保往来款项准确无误； 8、完成上级交办的其他财务及成本管理相关工作。 9、具备财务、会计或相关专业基础知识，持有会计从业资格证者优先； 10、熟悉成本核算流程及财务软件操作，能独立完成账务处理； 11、工作细致严谨，责任心强，具备良好的数据敏感性和分析能力； 12、具备一定的沟通协调能力，能与各部门高效配合； 13、能承受一定的工作压力，适应快节奏工作环境； 14、有酒店行业财务工作经验者优先。 地址:北京市房山区长阳镇永惠街1号院 联系人:齐先生 15910972860

【岗位职责】 1、负责酒店应付账款的全流程管理，包括发票审核、账务处理及付款安排，确保合规性与及时性。 2、核对供应商对账单、采购订单及收货凭证，及时解决付款差异与争议问题。 3、编制应付账款相关凭证及明细账，定期与总账进行对账，保证账目清晰准确。 4、监控应付账款账龄，分析应付余额，提供月度应付账款报告及财务分析建议。 5、协调与采购、餐饮、客房等部门的业务对接，优化应付流程并控制资金支出。 6、协助完成月度结账工作，配合内外部审计，提供所需凭证及数据支持。 7、整理并归档应付账款相关文件，维护财务档案完整性与可追溯性。 【岗位要求】 1、财务、会计或相关专业背景，具备初级会计职称或同等能力者优先。 2、熟悉国家财税法规及酒店行业财务流程，熟练使用财务软件及Excel。 3、工作细致严谨，责任心强，具备良好的数据敏感度与问题解决能力。 4、善于跨部门沟通协作，能独立处理复杂账务事项并按时完成任务。 5、适应酒店行业工作节奏，具备团队合作精神及抗压能力。 6、无经验者可接受系统培训上岗，要求学习主动、态度端正。

【岗位职责】 1、负责酒店日常应付账款的审核、录入及账务处理，确保账务准确性和及时性； 2、核对供应商账单及合同条款，确保付款金额与合同约定一致； 3、定期与供应商对账，处理账务差异及争议，确保往来账目清晰； 4、编制应付账款相关报表，协助完成月度、季度及年度财务结账工作； 5、配合财务团队完成审计及税务检查，提供相关应付账款资料； 6、优化应付账款流程，提高工作效率，确保符合公司财务制度及内控要求； 7、完成上级交办的其他财务相关工作。 【岗位要求】 1、具备基础的财务知识，熟悉应付账款流程及相关会计准则； 2、熟练使用财务软件及办公软件（如Excel、Word等），具备数据处理能力； 3、工作细致认真，责任心强，能够独立完成工作任务； 4、具备良好的沟通能力，能够与供应商及内部部门有效协作； 5、有酒店行业财务工作经验者优先，无经验者可接受培训上岗； 6、能够适应快节奏工作环境，具备一定的抗压能力。

【岗位职责】 1、负责酒店应付账款全流程管理，审核采购订单、验收单及发票的一致性，确保账务处理准确、及时入账。 2、建立并优化供应商对账及付款流程，定期核对往来账目，编制付款计划，把控付款合规性，防范重复支付、虚假发票等风险。 3、负责进项发票的收集、认证及归档管理，配合税务申报及总账结账工作，确保账票一致。 4、监督采购及库存相关账务的准确性，协助完成成本核算基础数据整理，支持月度成本分析。5、维护应付模块财务系统，配合总账、审计及各部门完成月末关账、年度审计及内控检查，推动流程标准化。 [Job Responsibilities] 1. Manage the entire accounts payable process for the hotel, review the consistency of purchase orders, goods receipt notes, and invoices to ensure accurate and timely bookkeeping. 2. Establish and optimize supplier reconciliation and payment processes, regularly reconcile accounts receivable and payable, prepare payment schedules, ensure payment compliance, and prevent risks such as duplicate payments and fraudulent invoices. 3. Responsible for the collection, verification, and archiving of input invoices; coordinate with tax filing and general ledger closing processes to ensure consistency between accounts and invoices. 4. Oversee the accuracy of accounts related to procurement and inventory; assist in organizing foundational data for cost accounting; and support monthly cost analysis. 5. Maintain the accounts payable module of the financial system; collaborate with the general ledger, audit, and other departments to complete month-end closings, annual audits, and internal control reviews; and drive process standardization. 【岗位要求】 1、财务、会计相关专业大专及以上学历，持会计从业资格证或初级会计职称者优先。 2、1年以上财务工作经验，有酒店行业应付会计或相关岗位经验者优先考虑。 3、年龄22-35岁，熟悉国家财经法规及企业会计准则，熟练使用财务软件及Excel等办公软件。 4、工作细致、责任心强，具备良好的沟通协调能力和团队合作精神。 5、能承受一定工作压力，具备良好的职业道德及保密意识。 [Job Requirements] 1. Associate’s degree or higher in finance, accounting, or a related field; preference will be given to candidates with an Accounting Professional Qualification Certificate or a Junior Accounting Professional Title. 2. At least 1 year of financial work experience; candidates with experience as an accounts payable accountant or in a related position in the hospitality industry will be given priority. 3. Aged 22–35, familiar with national financial regulations and corporate accounting standards, and proficient in using financial software and office applications such as Excel. 4. Meticulous, highly responsible, and possessing strong communication, coordination, and teamwork skills. 5. Able to handle moderate work pressure, with strong professional ethics and a commitment to confidentiality.

【岗位职责】 1、负责酒店应付账款的全流程管理，包括发票审核、付款申请、账务核对等 2、定期编制应付账款报表，确保账目准确性和及时性 3、与供应商保持良好沟通，及时解决付款相关问题 4、配合财务团队完成月度结账和审计工作 5、优化应付账款流程，提高工作效率 【岗位要求】 1、具备财务相关基础知识，熟悉应付账款流程 2、工作细致认真，有较强的责任心和抗压能力 3、良好的沟通协调能力，能够高效处理多方关系 4、熟练使用财务软件和办公软件 5、有酒店行业应付账款经验者优先

岗位职责：1、负责酒店日常现金、银行收付款业务的处理及登记； 2、核对每日营业收入报表，确保账实相符； 3、管理备用金使用及报销单据审核； 4、按时完成工资发放工作； 5、编制每日资金日报表及月度资金报表； 6、配合完成月度盘点及总仓管控工作； 7、开展日审工作，核对酒店每日营收、收银单据、POS机流水，排查异常收支，编制日审报表。 任职条件：1、本科以上学历，财务相关专业，中级职称优先； 2、2年以上财务经验，至少1年连锁行业加盟/结算对账经验； 3、熟练Excel、财务软件 4、 深刻理解酒店业的收入类型（长租/日租/OTA佣金）、成本结构（人力、易耗品、能耗）及营收审计逻辑； 5、细心、工作细致、原则性强，对数据敏感，具备跨部门沟通能力（与前台、客房、销售沟通）。 其他： 计算机能力：精通 年龄要求：25-45岁

【任职条件】 1. 工作耐心、细心、有责任心，有一定的抗压能力，积极主动，善于学习； 2. 服从酒店安排，团队意识强； 3. 有相关的财务专业知识； 4. 会计专业或者有国际品牌酒店会计部经验优先； 5. 英文良好水平。 【具体岗位】 财务文员（总账 收入审计方向）

岗位职责： 1、负责会计核算工作，统筹及完成月度账务结账及财务报表、管理报表的出具。 2、具体负责各类期间费用、税费及薪酬、其他应收应付、各类长期资产和负债及所有者权益、各种月末计提和摊销账务的账务处理工作。 3、负责记帐凭证、纳税申报资料、账簿报表等财务资料的整理装订和保管工作。 4、负责酒店日审工作，审核资金的收支计划管理，复核各项费用报销、资金申请等付款资料。 5、为正确控制费用提供依据，并协助各部门编制经营预算。 6、负责做好纳税申报等税务方面的各项工作。 7、完成领导布置的其他工作。

岗位职责： 1、负责酒店日常现金、银行收付款业务的处理及登记； 2、营收对账核对:每日核对前台各类营收.平台流水及单据，排查营收差异.异常退款，确保营收足额入账，账实相符； 3、管理备用金使用及报销单据审核； 4、按时完成工资发放工作； 5、编制每日资金日报表及月度资金报表； 6、配合完成月度盘点及总仓管控工作； 7、开展日审工作，核对酒店每日营收、收银单据、POS机流水，排查异常收支，编制日审报表。 任职条件： 1、本科以上学历，财务相关专业，中级职称优先； 2、2年以上财务经验，至少1年连锁行业加盟/结算对账经验； 3、熟练Excel、财务软件 4、 深刻理解酒店业的收入类型（长租/日租/OTA佣金）、成本结构（人力、易耗品、能耗）及营收审计逻辑； 5、细心、工作细致、原则性强，对数据敏感，具备跨部门沟通能力（与前台、客房、销售沟通）。 其他： 计算机能力：精通 年龄要求：25-45岁

工作职责 对挂账的应收账款，及其它款项，必须掌握合同、协议的相关规定。 根据酒店业务系统，负责协助、督促销售人员及时回收应收账款。 对前台系统应收模块中预付押金进行控制并管理好相应附件，及时将已消费挂账反映到押金余额上，跟踪客户预付未消费完的余额。 负责酒店消费卡余额的对账、清算工作，确保挂账正确、账面余额正确。 负责有关协议合同单位的月对账、催收工作。月末与收入会计对账，做应收报表。 做好各类挂账消费宾客账单的整理、保管工作，随时根据宾客的要求不定期的配合对账。 核实所有从前台、餐厅及其他消费点转入的应收账是否有附件并有效。 对客户应收账款进行跟踪分析和预警，并对长期未能收回的款项准备行动计划。 采用发出账单、发票、打电话或者上门拜访等方式以加速应收账款的回收。 任职要求 专科及以上学历，财务及相关专业和证书。 具备办公室软件等方面的专业技能，酒店工作经验者优先考虑。 工作仔细，有良好的沟通技巧和人际关系处理能力。 坚持原则、廉洁奉公。 身体健康，能胜任本职工作。

1.严格执行酒店信贷政策，保护酒店营收，保障款项按期收回，力争 30 天内收回 90%以上应收账款，最大化酒店现金流，做好账款记录与催款跟进。 2.参加信贷会议，汇总分析应收账务，审核前台、餐饮等内部挂账，监控团队会议账务，核对旅行社、公司信用卡账目，及时排查处理账目差异。 3.每日核对挂账数据，及时开具发送账单，跟进逾期欠款，重点处理超 60天旅行社账款，按流程发送催款通知，必要时申请法律协助，向运营经理汇报信贷收款情况。 4.处理发票、账单、旅行社佣金、部门退款申请，维护退款台账，完成 POS 机盘点以及应收账款月结工作，发票处理前核验配套审批单据。 5.熟练操作餐饮、开票、PMS 前台系统，保障应收相关业务高效处理，解答业务部门关于应收账款的各类咨询。 6.熟知员工手册、消防安全卫生相关制度，对内保持良好协作关系。 7.完成上级交办的其他工作任务。 任职条件 1.有酒店应收财务岗位经验、熟悉酒店应收相关财务流程者优先。 2.能够处理信用卡手续费业务，熟悉相关法规、清算流程以及信用卡政策。 3.具备良好的沟通与表达能力。 4.具备分析解决问题的能力，工作细致严谨。 5.熟练使用 Excel 等办公软件，具备基础的数据处理与报表制作能力。 6.普通话读写沟通能力良好。 7.大专及以上学历。

1. 负责公司日常所有费用审核，严格按照公司审批流程处理； 2. 定期核对应付账款，跟进供应商发票开具和审核，预付账款发票跟进，负责货款计划安排及统计分析； 3. 跟踪供应商账期优化及采购订单完成情况； 4.跟进集团账单分析，关注美金汇率跟进付款进度； 5.负责应付岗位凭证月结工作，运用财务PS系统 ； 5. 完成领导安排的其他工作。

1、负责成本报告的编制和汇报； 2、负责维护各项物品的价格体系； 3、负责各项成本费用的管控； 4、负责各部门资产及盘点工作。 岗位要求 1、大专及以上财务专业毕业； 2、具有初级会计师职称； 3、熟悉办公软件及财务软件，熟悉银行、锐务、工商的工作流程； 4、酒店成本工作经验2年以上； 5、工作细致、严谨，具有较强的工作热情和责任感； 6、为人诚实可靠，品质正直，有吃苦耐劳、团队协作精神； 7、适应与学习能力强，善于思考并能有效完成上级交办的任务。

接收流转分派各类文件、申请，保管各类合同、批文 起草备忘录、编制考勤、制作PPT等各类文件 参与并记录酒店物品验收、盘点 核查酒店各类收入凭证及编制传票、报表 核查应收款项并编制收款凭证收取款项 核对各类进货记录、费用项目并制作付款凭证 处理税务事项、清点本外币并解缴银行 执行上级部署的其他任务 有酒店工作或实习经验者优先； 财会类专业优先

工作职责：• 应收账款职责：向客户开具发票并确保及时准确地处理付款。对账，监控应收账款账龄并跟进逾期付款。解决与账单和付款相关的客户疑问和争议。• 对账和报告：将应付账款/应收账款与总账分录进行核对，确保准确性。准备有关应付账款/应收账款状态的定期报告，包括账龄报告和付款计划。协助应付账款/应收账款的月末和年末结账流程。• 合规和文档：确保所有财务流程符合公司政策和当地法规。维护所有应付账款/应收账款交易的有条理和准确的记录。• 协作和沟通：与供应商、客户和内部部门联络，以解决财务查询并保持良好的关系。为财务团队提供审计和财务分析支持。• 流程改进：识别简化应付账款/应收账款流程和提高效率的机会。实施管理应付账款和应收账款的实践。任职资格：• 会计、酒店管理或相关领域的学士学位。• 0年至1年工作经验，优先考虑在酒店业工作过的候选人。• 掌握会计原则和财务报告标准的基本知识。 • 具有较强的数字处理能力，熟悉数据报表的制作和数据的处理。• 逻辑能力、组织能力出色，注重细节，沟通能力强。 • 能够在快节奏的环境中工作并按时完成任务。• 英语要求：熟悉简单英文。